Planilha Controle de Desvios Maio 2021

Empresa Maio
Pintura e Isolamento Térmico

Dados da Observação
Tipo de
Atividade: Pintura/
Nº da Observação: Hora
Observação Inspeção Diária ou Isolamento Térmico/ Data Inicial Hora Final Área observada
COR Resina
1 Inspeção Diária Pintura 5/3/2021 9:10 9:35 U5000
2 Inspeção Diária Resina 5/3/2021 10:00 10:15 U600
3 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/4/2021 10:55 11:10 Utilidades

Transferência e
9 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/5/2021 10:35 10:55
Estocagem / U600

22 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/13/2021 9:30 9:55 U200

Transferência e
Estocagem / U600
Transferência e
33 Inspeção Diária Pintura 5/20/2021 9:55 10:20
Estocagem / U600
Transferência e
Estocagem / U600

41 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/25/2021 10:50 11:10 Transferência e

Estocagem / U600
Transferência e
Estocagem / U600
Transferência e
Estocagem / U600
Transferência e
Estocagem / U600

P
ervação
Descrição da atividade Observações
Tratamento de superfícies da escada de PT e APR liberados corretamente.

acesso as torres FT6 FT7 e guarda corpos. Área devidamente isolada.
PT, APR e PET liberados

Aplicação de resina nos suportes da corretamente. Utilização dos EPI's
serpentina dentro do TQ13.
necessários.
Aplicação de refratário no interior da Procedimentos de NR33 seguidos
caldeira YB7006. corretamente.
PT e APR liberados corretamente.

Colocação de isolamento térmico nas
Área devidamente isolada.
extremidades externas da caldeira YB7006.
Utilização dos EPI's necessários.
Preparação com ferramenta rotativa e

Atividade não necessita de PT.
aplicação de resina Plasteel em carretéis e
Área organizada.
tampas.

Preparação e pintura dos guarda corpos e
Ferramentas manuais amarradas.
patamares das torres FT6 e FT7.
Material de pintura organizado.
Colocação de isolamento térmico na parte
externas da caldeira YB7006.

Aplicação de refratário no interior da corretamente. Procedimentos de
caldeira YB7006. NR33 seguidos corretamente.
Aplicação de manta impermeabilizante no PT liberadp corretamente.

tanque 32. Utilização dos EPI's necessários.

Preparação e pintura dos guarda corpos e Área devidamente isolada.
patamares das torres FT6 e FT7. Material organizado. Utilização de
EPI's.
Preparação e pintura dos berços de apoio

do permutador E210B. Área devidamente isolada.
Colocação de Isolamento térmico nos dutos PT e APR liberados corretamente.

da caldeira YB7006. Utilização dos EPI's necessários.


Colocação de isolamento térmico na Área isolada. Utilização dos EPI's
caldeira YB7006. necessários. Organização e
limpeza.

Área isolda. Produtos químicos
identificados. Utilização dos EPI's
necessários. Ferramentas manuais
amarradas.

Colocação de isolamento térmico YB7006.
Colocação de isolamento térmico em linhas Área isolada. Utilização dos EPI's
de amostras da caldeira YB7006. necessários. Organização e
limpeza.

Preparação e pintura doa guarda corpos e
PT liberadp corretamente.
Preparação e pintura E212A. Isolamento de área. Utilização dos
EPI's necessários.

patamares das torres FT6 e FT7. Ferramentas manuais amarradas.

Preparação e pintura dos guarda corpos e Área isolada. Utilização dos EPI's
patamares das torres FT6 e FT7. necessários. Organização e
limpeza.
Área isolada. Procedimento de

Recomposição de refratário no interior do
NR33 adotado corretamente.
forno H201.
Utilização dos EPI's.

patamares das torres FT6 e FT7. Ferramentas manuais amarradas.

Recomposição de refratário com utilização corretamente. Utilização dos EPI's
de martelete no interior do forno H201. necessários. Procedimento de
NR33 seguido corretamente.

Organização e limpeza.
Retirada de isolamento térmico D752. Área isolada. Utilização dos EPI's
necessários.

Área isolada. Utilização dos EPI's
amarradas. Utilização dos EPI's
necessários.
PT e APR liberados corretamente e

em local visível. Área isolada.
Colocação de isolamento térmico T751. Utilização dos EPI's necessários.
Amarração das ferramentas
manuais.
PT e APR liberadas corretamente.

Colocação de isolamento térmico H201. Área devidamente isolada.

patamares das torres FT6 e FT7. Material de pintura organizado.

Colocação de isolamento térmico T752. Área isolada. Utilização dos EPI's
necessários.
Retirada de isolamento térmico de linha de PT liberada corretamente.

Descarte correto dos resíduos.
óleo combustível ao lado do TQ37.
PT liberada corretamente.
Impermeabilização com manta asfáltica do
TQ11.
Organização do material.
Impermeabilização com manta asfáltica do Utilização dos EPI's necessários.
TQ65 (lado norte). Área organizada. Material
organizado.
Retirada de isolamento térmico dda peça PT e APR liberados corretamente.

"Y" da FT7. Utilização dos EPI's necessários.
Retirada de isolamento térmico de pontos
da torre FT7.
Segregação de resíduos.
Não há necessidade de emitir PT

no local (Oficina de Pintura
Preparação de superfície com ferramenta
U14000). Utilização dos EPI's
rotativa e aplicação de resina.
necessários. Organização e
limpeza.

Colocação de isolamento térmico D206. Área isolda. Utilização dos EPI's
necessários.
Recomposição de refratário FT7.

Colocação de isolamento térmico D206. Isolamento de área. Utilização dos
EPI's necessários.
Impermeabilização do TQ2. Utilização dos EPI's necessários.
Organização e limpeza.
Impermeabilização do TQ2.
Organização do material.
Preparação e pintura da BV do TQ45.
Retirada de revestimento térmico UN6000 PT e APR liberados corretamente.

para verificação da inspeção. Utilização dos EPI's necessários.
PT liberada corretamente. Área

Impermeabilização do TQ2.
organizada.

Colocação de isolamento térmico P753C. isolada. Utilização dos EPI's
necessários.

Colocação de isolamento térmico FT6 e FT7. Ferramentas manuais amarradas.
Planilha de Controle dos Desvios
Dados dos Desvios
Crítico
Desvios observados (Risco iminente de
ocorrer um acidente)
1- Os trabalhadores ficaram confusos

quanto ao tema de DSMS. 2- Algumas
ferramentas manuais de impacto não
estavam amarradas durante o tratamento
Não
de superfícies. 3- Embalagens de produto
químico sem rótulo de informação. 4-
Produtos fracionados em outras embagens
sem identificação.
1-Trabalhador não utilizando EPI(óculos).

2-Posicionamento inseguro no manuseio Não
da talha.
1-PT não estava assinada pelos
executantes da atividade. 2- Utilização de
EPI inadequado para atividade de Não
tratamento de superfície (luva nitrílica).
A PT não foi liberada pelo executante da

Não
atividade.
APR com a descrição do local errada.
Não
U100-H101.
1- Falta assinatura de um dos elaboradores

na APR. 2- Embalagens fracionadas sem Não
rótulo de informação e identificação.
Atividade executada em escada portátil
Não
sem ser segurada por outro trabalhador.
Atividade com isolamento de área

inadequado e incompleto. Não
Trabalhador utilizando a jugular pra dentro

Não
do capacete.
ha de Controle dos Desvios
os Desvios Tipo de desvios pa
Ação Tomada Documentação Conhecimento em EPI Isolamento de

Emergência Área
1- Os trabalhadores justificaram que foi falado no

DSMS sobre vários assuntos relacionados as
atividades diárias deles e ficaram confusos quanto
ao tema do DSMS do dia.Os mesmos foram
informados que o tema será dito sempre ao início de X
cada DSMS. 2- Foi solicitado de imediato a
amarração de todas ferramentas manuais, como
martelinho e espátula.Os trabalhadores foram
orientados a revisar as ferramentas antes do início
das atividades,assim como também,as cordas,afim
de encontrar alguma parte da corda danificada,
trocando ela antes de subir as escadas da torre. 3-4-
Os trabalhadores foram reorientados a sempre
identificar embalagens fracionadas com produtos
químicos.
1- Foi solicitado ao trabalhador a utilização do EPI. 2-

Foi solicitado a paralização da atividade, repassando
orientações de segurança quanto ao manuseio X
correto do equipamento e também a importância do
posicionamento seguro nessas situação.
1- Foi paralizado a atividade para os executantes
assinarem a PT da atividade. Todos também foram X X
reorientados quanto a importância de conhecer a PT
e APR da atividade e assinar. 2- O trabalhador foi
orientado a trocar a luva de nitrílica para vaqueta e
continuar a executar a atividade.
Os executantes da atividade foram notoficados e

adivertidos verbalmente quanto a importância de X
liberar a PT.
Foi solicitado a adequação e troca do documento. X
1- Foi solicitado a assinatura de todos elaboradores

na APR. 2- As embalagens fracionadas foram X
identificadas.
O trabalhador foi reorientado quanto a importância
de trabalhar em escada portátil e ser segurada por
outro trabalhador, evitando assim o desiquilíbrio e
possível queda.
A atividade foi paralizada imediatamente para

avaliação melhor dos trabalhadores e melhorias do X
isolamento de área.
Todos trabalhadores envolvidos na atividade foram

reorientados quanto a importância da utilização da X
jugular e de todos EPI's.
o de desvios para Discussão Pessoal
Trabalhos
Máquinas e Organização e Escadas Produto
Equipamentos Ferramentas Manuais Limpeza Geral em Portáteis Químico
Andaimes
X X
X
X
X
Crítico (Risco iminente
Áreas de ocorrer um
acidente)
Manutenção Não X
Refeitório
Subestação 01
Subestação 02
Subestação 03
Subestação 04
Subestação 05
Subestação Turbo
Terminal / U13000
U100
U1000
U10000
U11000
U12000
U13000
U14000
U200
U2000
U400
U4000
U500
U5000
U600
U6000
U710/U730
U750
U900
Utilidades
Canteiro de Terceiros
Laboratório de Análises
Transferência e Estocagem / U600
Catre
Almoxarifado
IAC
Engenharia / Inspeção
U8000/U9000 Merox 200/300
Subestação Terminal
U770
C1 - Lavagem
Portaria
Ilha de carregamento de óleo combustível (U-900)
Relatório Mensal Pintura, Isolamento Térmico e Resina
Quantidade de desvios por Classificação
ia
s
nc
to
es
za
is
gê
en
im
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ua
pe
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m
o
da
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Classificação
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Iso
Pr
u
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Fe
e
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Or
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Tr
M
Co
Observações 47 46 47 38 2 47 44 9 1
Desvios 4 0 3 1 0 0 0 0 1
Críticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50
45
40
35
30
25
20
15
10 Observações
5
0 Desvios
I s s Críticos
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onh M
C
Desvios por Observações

Observações Desvios Críticos
47 11 0
50
45
40
35
30
25 Row 34
20
15
45
40
35
30
25 Row 34
20
15
10
5
0
Separação de Desvios
Observação Desvios Críticos
Pintura 18 6 0
Isolamento 27 5 0
Resina 2 0 0
30
25
20
Pintura
15 Isolamento
Resina
10
0
Observação Desvios Críticos
Controle por Mês

Mês Observações Desvios Críticos
Jan 0 0 0
Fev 0 0 0
Mar 0 0 0
Abr 0 0 0
Mai 47 11 0
Jun 0 0 0
Jul 0 0 0
Ago 0 0 0
Set 0 0 0
Out 0 0 0
Nov 0 0 0
Dez 0 0 0
50
45
40
35
30
Observações
25
Desvios
20 Críticos
15
10
5
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
0
2
18
Pr
od
ut
os
Qu
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ico
s
Empresa Maio
Montagem e Desmontagem de Andaimes
Dados da Observação
Tipo de
Nº da Observação: Data Hora Hora Final Área observada
Observação Inspeção Diária ou Inicial
COR
1 Inspeção Diária 5/3/2021 10:25 10:45
2 Inspeção Diária 5/4/2021 14:05 14:15
3 Inspeção Diária 5/4/2021 16:15 16:35 U5000

11 Inspeção Diária 5/10/2021 9:10 9:30 Utilidades
15 COR 5/11/2021 15:25 Utilidades

21 Inspeção Diária 5/17/2021 10:15 10:40 Portaria
22 Inspeção Diária 5/18/2021 8:45 9:15

25 Inspeção Diária 5/19/2021 9:40 10:00
Transferência e
26 Inspeção Diária 5/19/2021 10:10 10:25
Estocagem / U600
Transferência e
27 Inspeção Diária 5/20/2021 9:25 9:50 Estocagem / U600
30 Inspeção Diária 5/24/2021 8:20 8:50 Portaria
31 Inspeção Diária 5/24/2021 14:45 15:15

Transferência e
33 Inspeção Diária 5/26/2021 10:45 11:05
Estocagem / U600
Transferência e
36 Inspeção Diária 5/31/2021 10:05 10:25
Estocagem / U600

Planilha de
s da Observação
Descrição da atividade Observações

Desmontagem de andaimes no GLP. Área devidamente isolada.

Desmontagem de andaimes no GLP.
Organização do material. Utilização
dos EPI's necessários.

Montagem de andaime na FP4B.
PT e APR liberados corretamente. Área

devidamente isolada. Utilização dos EPI's.
PT e APR liberados corretamente. Área

devidamente isolada. Ferramentas manuais
amarradas. Utilização dos EPI's.
PT e APRE liberados corretamente.


Montagem de andaime no forno H201. Área devidamente isolada.
Pt e APR liberados corretamente.

Isolamento de área adequado.
Montagem de andaime no forno H201. Ferramentas manuais amarradas.
Utilização de EPI's necessários.
PT e aPR liberados corretamente.
Área isolada. Utiliuzação dos EPI's
Desmontagem de andaimes no E754.
necessários. Organização do
material de andaime.

Desmontagem de
isolada. Utilização dos EPI's.

Desmontagem de andaime na caldeira Área devidamente isolada.
YB7006. Utilização dos EPI's necessários.
Material organizado.

Montagem de andaime E213. devidamente isolada. Utilização
dos EPI's necessários.

Montagem de andaime TRCV. isolada. Material organizado

Montagem de andaime FP4B. Utilização dos EPI's necessários.
Montagem de andaime FP4B.

Isolamento de área adequado.
Desmontagem de andaimes YB7006. Ferramentas manuais amarradas.
Utilização de EPI's necessários.
Material de andaime organizado.

Montagem de andaime D206.

Montagem de andaime FP4B. Área devidamente isolada.
Utilização dos EPI's.

corretamente. Utilização dos EPI's
Montagem de andaime ni interior do forno necessários. Organização do
H201. material de andaime.
Procedimento de NR33 seguido
corretamente.
PT e APR liberado corretamente.

Montagem de andaime D206. Área devidamente isolda.

devidamente isolada. Utilização
Adequação de andaime na portaria.
dos EPI's necessários. Material
organizado.

Área isolada. Ferramentas manuais
amarradas. Utilização dos EPI's
necessários.

Montagem de andaimes para retirada de Área isolada. Utilização dos EPI's
flange na linha de água axausta U100. necessários. Ferramentas manuais
amarradas.

Montagem de andaime para fechar válvula Área isolada. Ferramentas manuais
na linha de água exausta U100- Pipe rack. amarradas. Utilização dos EPI's
necessários.
amarradas.
PT liberada. Área isolada.

OBS: Uma das linhas de óleo
combustível que passa ao lado do
Montagem de andaime nas BV's do TQ37. TQ37 estava vazando dentro da
bacia de contenção. Um dos
montadores comunicaram os
operadores do local
imediatamente.
PT liberada. Área isolada.

Montagem de andaime nas BV's do TQ37. Utilização dos EPI's necessários.

Montagem de andaime YB7004.

Isolamento de área. Ferramentas
manuais amarradas. Organização
do material. OBS: Chovia um pouco
no momento mas não atrapalhava
a atividade.
Desmontagem de andaime na Portaria. Utilização dos EPI's necessários.
Isolamento de área.
PT e APR liberados coretamente.

PT e APR liberados coretamente.

Desmontagem de andaimes que sustentam Área devidamente isolada.
linha de vida do telhado da sala de controle. Ferramentas manuais amarradas.
Material de andaime organizado.
Montagem de andaime TQ6.

Montagem de andaime E210. isolada. Utilização dos EPI's.

Montagem de andaime FT7 (FT4).

corretamente. Utilização dos EPI's
Montagem de andaime TQ16.
necessários. Procedimento de
NR33 seguido corretamente.

amarradas.
Planilha de Controle dos Desvios
Dados dos Desvios
Crítico
Desvios observados (Risco iminente de Ação Tomada
ocorrer um acidente)
Foi identificado o trabalhador que

não assinou a APR e o mesmo foi
Um dos trabalhadores não assinou a APR. Não notificado e advertido
verbalmente e foi orientado
quanto a importância de
conhecer a PT e APR e assinar
ambos.
Os trabalhadores foram
Não foi colocado placa vermelha durante a reorientados a sempre colocar a
Não
desmontagem do andaime. placa vermelha no andaime antes
de iniciar a desmpntagem.
1- Foi solicitado aos executantes

da atividade a colocação da placa
vermelha no andaime e orientado
aos mesmos sua importância. 2-
O trator foi levado ao C1 para
1- Andaime sem placa vermelha durante a
lavagem e identificar o
montagem. 2- Vazamento de óleo diesel Não vazamento. Foi feito a limpeza do
no trator.
piso no local do vazamento
(U5000). E foi solicitado a
empresa uma nova manutenção
para sanar o problema no local
do vazamento.
O trabalhador foi orientado

imediatamente quanto ao
Trabalhador transportando arco de escada transporte de material de
Não andaime e a proibição de
de andaime com o uso de bicicleta.
utilização da bicicleta para
transporte de materail de
andaime. Deve-se utilizar
equipamentos apropriados para
transporte de material de
andaime.
Foi solicitado aos trabalhadores a
Falta de placa vermelha durante a
Não identificação do andaime de não
montagem do andaime.
liberado durante a montagem.
vios
Tipo de desvios para Discussão Pessoal
Montagem e
Documentação Conhecimento em EPI Isolamento de Ferramentas Manuais Organização e Desmontagem
Emergência Área Limpeza Geral
de Andaimes
X
X
X X
X
X
Crítico (Risco iminente
Áreas de ocorrer um
acidente)
Adm Sim
Manutenção Não X
Refeitório
Subestação 01
Subestação 02
Subestação 03
Subestação 04
Subestação 05
Subestação Turbo
Terminal / U13000
U100
U1000
U10000
U11000
U12000
U13000
U14000
U200
U2000
U400
U4000
U500
U5000
U600
U6000
U710/U730
U750
U900
Utilidades
Canteiro de Terceiros
Laboratório de Análises
Transferência e Estocagem / U600

Almoxarifado
IAC
Engenharia / Inspeção
U8000/U9000 Merox 200/300
Subestação Terminal
U770
C1 - Lavagem
Portaria
Ilha de carregamento de óleo combustível (U-900)
Relatório Mensal Andaime
Quantidade de desvios por Classificação
es
im
da
ia
An
nc
za
is
gê
de
ea
ua
pe
er
o
ár
m
an
Lim
Em
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Classificação
de
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e
Fe
e
Or
m
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ge
Co
ta
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M
Observações 36 36 36 36 36 36 37
Desvios 1 0 0 0 0 0 4
Críticos 0 0 0 0 0 0 0
40
35
30
25
20
15
10
5 Observações
Desvios
0
Críticos
ia I ea is za es
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M
Desvios por Observações

37 5 0
40
35
40
35
30
25
20 Row 38
15
10
0
Controle por Mês

Mês Observações Desvios Críticos
Jan 0 0 0
Fev 0 0 0
Mar 0 0 0
Abr 0 0 0
Mai 37 5 0
Jun 0 0 0
Jul 0 0 0
Ago 0 0 0
Set 0 0 0
Out 0 0 0
Nov 0 0 0
Dez 0 0 0
40
35
30
25
Observações
20
Desvios
Críticos
15
10
0
10
0

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Empresa Maio

Pintura e Isolamento Térmico

1 Inspeção Diária Pintura 5/3/2021 9:10 9:35 U5000

2 Inspeção Diária Resina 5/3/2021 10:00 10:15 U600

3 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/4/2021 10:55 11:10 Utilidades

4 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/4/2021 14:30 14:55 Utilidades

5 Inspeção Diária Resina 5/4/2021 15:15 15:27 U14000

6 Inspeção Diária Pintura 5/5/2021 8:35 8:55 U5000

8 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/5/2021 10:00 10:15 Utilidades

10 Inspeção Diária Pintura 5/6/2021 9:00 9:19 U5000

11 Inspeção Diária Pintura 5/6/2021 9:25 9:35 U200

12 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/6/2021 9:50 10:05 Utilidades

13 Inspeção Diária Pintura 5/7/2021 8:25 8:55 U5000

14 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/7/2021 8:50 9:10 Utilidades

15 Inspeção Diária Pintura 5/10/2021 10:15 10:35 U5000

16 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/10/2021 10:50 11:18 Utilidades

18 Inspeção Diária Pintura 5/11/2021 9:40 10:05 U5000

19 Inspeção Diária Pintura 5/12/2021 9:40 10:00 U200

20 Inspeção Diária Pintura 5/12/2021 10:05 10:25 U5000

21 Inspeção Diária Pintura 5/13/2021 9:05 9:25 U5000

22 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/13/2021 9:30 9:55 U200

23 Inspeção Diária Pintura 5/14/2021 9:15 9:35 U5000

24 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/14/2021 10:00 10:25 U200

25 Inspeção Diária Pintura 5/17/2021 9:05 9:25 U5000

27 Inspeção Diária Pintura 5/18/2021 9:40 10:05 U5000

28 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/18/2021 10:10 10:30 U750

29 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/18/2021 15:30 15:50 U200

30 Inspeção Diária Pintura 5/19/2021 8:20 8:45 U5000

31 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/19/2021 14:55 15:15 U750

35 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/21/2021 13:30 13:50 U5000

37 Inspeção Diária Resina 5/22/2021 13:50 14:30 U14000

38 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/24/2021 9:25 9:50 U200

39 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/24/2021 16:15 16:35 U5000

40 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/25/2021 9:15 9:30 U200

41 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/25/2021 10:50 11:10 Transferência e

44 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/26/2021 15:05 15:30 U6000

46 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/27/2021 10:15 10:35 U750

47 Inspeção Diária Isolamento Térmico 5/31/2021 9:25 9:40 U5000

Descrição da atividade Observações

Tratamento de superfícies da escada de PT e APR liberados corretamente.

PT, APR e PET liberados

PT e APR liberados corretamente.

Preparação com ferramenta rotativa e

PT e APR liberados corretamente.

PT, APR e PET liberados

Aplicação de manta impermeabilizante no PT liberadp corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

Preparação e pintura dos berços de apoio

Colocação de Isolamento térmico nos dutos PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

Área devidamente isolada.

PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

Área isolada. Procedimento de

PT e APR liberados corretamente.

PT, APR e PET liberados

PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente.

PT e APR liberados corretamente e

PT e APR liberadas corretamente.

PT e APR liberados corretamente.