SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Lar D. Simôa Godinho

Justificativo Orçamento 2022

Código Descrição
da
Rubrica
COMPARTICIPAÇÃO DO GOVERNO
1203 O montante corresponde a comparticipação do Governo Santomense nas
despesas co
m as facturas da EMAE (água e luz) e no total do salário de 9 funcionárias do
INSS: 105.300,00.

RECEITA
1400 Nesta rubrica cabimentou-se lucros provenientes das seguintes atividades:
1401 1- Venda serviço de catering ;
1402 2- Arrendamento do armazém
1404 3- Comparticipação dos idosos;

ATUALIZAÇÃO SALARIAL E 13º MÊS

2101 Nesta rubrica propõe-se as seguintes atualizações salarial:
Propôs-se uma atualização de salário de 10% de acordo com a taxa de
inflação, devido o aumento de custo de vida no país.
O 13º mês não contempla a Dra. Esperança, psicóloga e enfermeira.
Encontram-se ainda cabimentados 129.600,00 referente ao salário das 9
funcionárias do Estado.
Devido melhorias das condições oferecidas pela instituição aos idosos, tem
lhes permitido viver mais tempo, sobre tudo quando já estão acamados,
obrigando-nos a manter no pavilhão 20 idosos e não os 16, como inicialmente
era previsto. Assim, propôs-se no ano passado enquadramento de 2
funcionárias para o serviço noturno, entretanto, só foi aprovado 1 única que
embora oferecendo melhorias no trabalho continuemos com dificuldades de
mais uma colaboradora para serviço noturno.

SUBSÍDIOS E HORAS SUPLEMENTARES

2102 Nesta rubrica espelha:

1- O subsídio de riscos para os porteiros e vigilantes noturnos: 13.884,62

dobras;
2- As horas extras realizadas nos fins-de-semana pela funcionária
Faustina Barros: 3.850,00;
3- Uma verba para pagamento de substituição dos vigilantes, porteiro e
funcionárias do serviço nocturno no seu período de férias: 18.829,32
dobras;
4- Subsídio de fim-de-semana para a responsável do pavilhão dos
acamados 1.920,00; e,
5- Estimou-se um valor mensal de 500 dobras para pagamento de horas
extraordinárias dos feriados nacional e tolerância de ponto (10 dias), a
uma média de 25 funcionários.
6- Subsídio/gratificação no valor de 1.732,50 dobras mensais para o para
 enfermeiro do lar.
7- Pretende-se contratar um técnico na área de desporto para práticas
de exercícios físicos adequados aos idosos – 6.000

ISENÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL

2103 Encontram-se isentos de desconto os seguintes funcionários e prestadores de
serviços:
1- As 9 funcionárias do Estado;
2- Dra. Esperança Carvalho (Prestação serviço);
3- Ramiro dos Santos (reformado);
4- Cíntia Lima (Prestação serviço);
5- Enfermeiro(a).

SUBSÍDIO TRANSPORTE
2104 Propõe-se o pagamento de subsídio de transporte para os seguintes
funcionários:
1- Maria dos Santos Cunha, cozinheira do lar, reside 5 km da Instituição
e o transporte não abrange a sua localidade;
2- Isaac Fernandes, motorista do Lar, uma vez que reside 10 km do posto
de trabalho e a viatura permanece na instituição, durante a noite, há
necessidade de atribui-lo o subsídio;
3- Braqcley Domingos reside 9 km do lar;
4- Margoreto Isabel reside 5 km do Lar.
5- Subsidio de transporte para funcionários aos fins de semana no valor
de 1.170 dobras.

REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS

O Lar fornece 2 refeições ao dia, à uma média de 34 funcionários, calculado da
2199 seguinte forma:

1- Valor médio por funcionário para pequeno-almoço:

a) 6,00 x 34 funcionários x 312 dias = 63.648,00;

2- Valor médio por funcionário para almoço:

b) 12,00 x 34 funcionários x 312 dias = 127.296

REFEIÇÕES AOS IDOSOS

O Lar fornece 5 refeições diárias aos 91 idosos e gostaríamos de melhorar a
ofertar alimentar tendo em conta a idade e aconselhamento dos
2201 nutricionistas.
1 - O valor médio por idoso ao pequeno-almoço:
a) 9,00 X 91 idosos x 365 dias = 298.935
b) 2- O valor médio por idoso ao almoço:
c) 14,00 X 91 idosos x 365 dias = 465.010
3- O valor médio por idoso para jantar:
d) 12,00X 91 idosos x 365 dias = 398.580
4 – Inclui, também, um valor de 26.000 dobras para realização das festas de
Natal e do dia do idoso.

ELETRICIDADE
2202 Prevê-se o pagamento de electricidade mensal no valor de 38.333,33 de
acordo com o consumo de 2021.

Inclui a compra de duas botijas grande de gás para funcionamento –

 60.000,00
2203.1 ÁGUA
Estima-se um consumo mensal de água no valor de 6.830,00

COMBUSTIVEIS VIATURAS
Prevê-se:
1- Um consumo de gasóleo por semana para expedientes ligados ao
2204.1 funcionamento – 1.680 litros que corresponde a um total de 42.000
2- Inclui 100% de combustível da T. HIACE afecta ao Lar para transporte
dos funcionários= 2.880 litros que corresponde a um total de
72.000,00 no ano.

Nota: Valor por litro: 25,00

COMBUSTIVEL GERADOR
2204.2 O gerador consome 2 litros de gasóleo por hora e prevê-se um total de 50
horas por mês.
Sendo:
1- 2 Litros x 72 horas x 12 meses = 1.728

Valor por litro é de 25,00.

2 x 25 x 1.728 = 43.200,00

OUTROS COMBUSTIVEL
2204.9 1- Compra de lenha, petróleo e combustível para máquina de relva, óleo
e lubrificantes.

2205 COMUNICAÇÃO
Valor calculado com base na execução do ano anterior.
MATERIAIS DIVERSOS
2206 Aquisição dos seguintes utensílios:
1- Aquisição de vários utensílios (baldes de cozinha, facas, conchas)
2- Aquisição de colheres e garfos para os idosos
3- 1 Fervedor eléctrico de água
4- Aquisição de terrinas para sopa
5- Aquisição de 3 relógios de parede (Portaria para controle das saídas e
das entradas dos funcionários, sala de enfermagem para controle de
medicação aos idosos e cozinha para controle das refeições)

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS
2207.9 Prevê-se a compra de diversos materiais administrativos, de acordo com a
lista que se segue:
1- Papel A4: 7 resmas no valor de 100,00 cada – 700,00;
2- Talonários: 12 unidades no valor de 60,00 cada – 720,00;
3- Post-it: 2 unidades no valor de 60,00 cada – 120;
4- Fita-cola: 2 unidades no valor de 60,00 cada – 120;
5- Agrafos: 3 caixas no valor de 35,00 cada – 105,00;
6- Clips: 2 caixas no valor de 50,00 cada – 100,00;
7- Micas: 1 embalagem no valor de 200,00;
8- Separadores: 4 embalagens no valor de 60,00 cada – 240,00;
9- Tinteiros recarregáveis (cor preta), para fotocopiadora: 5x500 =
2.500;
 10- Tinteiros recarregáveis (cores), para fotocopiadoras: 5x500 = 2.500
dobras

MEDICAMENTOS
2208 1- Prevê-se a compra trimestral de medicamentos no valor de 25.000,00.
O valor é superior em relação ao ano anterior devido a debilidade da
saúde dos idosos tendo em conta o aumento da esperança de vida
dos idosos.

2209.2 Aluguer de viatura para passeio com os idosos

MANUTENÇÃO DAS VIATURAS

100% do valor da manutenção da viatura T.HIACE
Compra de 4 pneus: 16.000,00 dobras;
2210.1 1- Compra de 1 bateria: 3.400,00 dobras;
2- A viatura faz em média uma revisão geral por mês:
a) 2.900 x 6 meses = 17.400
3- Outras despesas (reparação de pneus): 1.500,00
4- Aquisição de peças sobressalentes: 40.000,00

5- Manutenção da viatura do Lar:

a) Revisão geral de 3 em 3 meses – 2.900,00 x 4 = 11.600,00
b) Compra de 4 pneus – 16.000,00
c) Compra de 1 bateria – 3.400,00
d) Reparação de pneus - 500,00
e) Aquisição de peças sobressalentes - 30.000,00

6- Manutenções:
a) Gerador: 5.645,6 x 2 vezes = 11.291,2 dobras;
b) Bateria para gerador – 5.000,00
c) Aparelho de ar condicionado- 1200,00 dobras;
d) Aparelhos informáticos- 1.500,00 dobras.

2210.2 PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

1- Inclui drenagem para esgoto de lavandaria e cozinha do Lar e
pequenas manutenções como troca de fechadura, de lâmpadas e
mudança de redes nas portas e janelas e reparação de telhados.
2- Manutenção dos cacifos dos funcionários e da rouparia.
3- Construção de segundo portão de emergência no valor de 12.000
dobras,
4- Cimentação de 30 metros de comprimento e 3 de largura do corredor
para dar acesso independente à morgue no valor de 15.000 dobras.
5- Colocação de iluminação no portão principal
6- Compra de materiais elétricos para captação da rede elétrica
alternativa (Rede do hospital que é mais estável)

MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE

2211 O valor é igual ao do ano passado uma vez que, atualmente, albergamos 20
idosos acamados com 2 mudas diárias o que origina um consumo diário de 2
embalagens de fraldas descartáveis no valor de 545,00 dobras por
embalagem. Neste sentido, não tem sido fácil encontrar doadores/
patrocínios que possam corresponder a esta carência, pelo que torna-se
imprescindível a compra de um maior número de embalagens: 30 embalagens
por mês (cada embalagem contém 20 fraldas).

Prevê-se um valor mensal de 13.900,00 para compra de sabão, detergente

 para máquina, lixívia, detergente para chão e loiça, sabonetes, luvas,
esfregonas, papel higiénico, etc.
Propõe-se compra de batas e tocas descartáveis, desinfetantes e álcool para
higienização das mãos, dos calçados antes dos colaboradores terem acesso
ao interior dos quartos.
SEGUROS
2212 Inclui:
1- 100% do valor do seguro da T . HIACE afecta à Sede: 37.292 dobras;
2- Valor total da viatura afeta ao Lar: 6.000,00 dobras.
VESTUARIO E CALÇADOS
2213
1- Aquisição de 1 par de chinelos para os 91 idosos no valor de 60,00
cada – 5.460,00
6- Compra de 2 batas para cada funcionário dos serviços gerais sendo:
30 x 2 x 200 = 12.000,00 dobras
7- Aquisição de 30 metros de toalhas plásticas para mesas- 30 x 95,00 =
2.850,00 dobras.
8- Aquisição de 30 metros de toalhas de pano sendo 120,00 por metros
num total de 3.600,00 dobras

OUTROS BENS E SERVIÇOS

Inclui:
2299 1- Pagamento de imposto sobre veículo: 1.200,00 dobras;
2- Compra de loiça descartável:1.000,00 dobras;
3- Compra de plástico para conservação de alimentos: 3.000,00 dobras;
4- Compra de plásticos para recolha de lixo: 5.000,00 dobras;
5- Aquisição de caixões: 37.000,00 dobras;
6- Recolha de lixo: 19.182,00 dobras.

1- Aquisição de 36 cacifos para funcionários para a questão da segurança

e higienização (troca de sapatos) – 30.625

3209 OUTROS
1- Aquisição de 2 ventoinhas de teto uma para sala de enfermagem e
outra para segundo escritório do Lar, os espaços são bastante
quentes para se estar por muito tempo e também para melhor
preservar-mos os medicamentos – 5.000
2- Aquisição de 1 máquina de lavar industrial – 26.000
3- Aquisição de ar condicionado para sala da Diretora – 12.000