Automacao Comercial TEF

Manual Completo - Transferência Eletrônica de Fundos
AUTOMAÇÃO COMERCIAL
TEF
(TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS)
Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 1/54

S U M Á R I O
1. Apresentação..............................................................................................................1
2. Introdução..................................................................................................................1
3. Aspectos Legais..........................................................................................................2
4. Conceituando as Modalidades de TEF........................................................................3
4.1. Dedicado.................................................................................................................3
4.2. Discado....................................................................................................................7
4.3. Lote.........................................................................................................................8
5. Qual o papel da Microsiga nas operações TEF?..........................................................8
6. Configurando a Automação Comercial para trabalhar com operações TEF...............8
6.1. Estação....................................................................................................................8
6.2. Caixa.......................................................................................................................8
6.3. Forma de Pagamento..............................................................................................8
6.4. Administradora Financeira.....................................................................................9
6.5. Condição de Pagamento.........................................................................................9
6.6. PinPad no Windows..............................................................................................10
6.6.1. Verifone.............................................................................................................10
6.6.2. Dione.................................................................................................................10
6.6.3. Schlumberger....................................................................................................10
6.6.4. Arquivos necessários para aplicações 16 Bits..................................................11
6.6.5. Arquivos necessários para aplicações 32 Bits..................................................11
6.6.6. Particularidades para utilização de cartões com Chip......................................11
6.7. Parametros...........................................................................................................12
7. Estudando o TEF Dedicado.......................................................................................16
7.1. TEF Dedicado Sem Client......................................................................................17
7.1.1. Configurando o agente IPDV............................................................................17
7.1.2. Conhecendo a Transação do TEF Sem Client....................................................17
7.2. TEF Dedicado Com Client......................................................................................19
7.2.1. Instalando o Cliente Sitef.................................................................................19
7.2.2. Conhecendo a Transação - TEF Dedicado Com Client......................................19
8. Estudando o TEF Discado..........................................................................................21
8.1. Instalando o Gerenciador Padrão e Módulos do TEF Discado..............................21
8.2. Conhecendo a Transação TEF Discado.................................................................23
9. Estudando o TEF em LOTE........................................................................................25
9.1. Customizações disponíveis para o Envio de Arquivos..........................................26
9.2. Customizações disponíveis para o Recebimento de Arquivos.............................27
10. Rotinas Auxiliares das transações TEF.................................................................27
10.1. Cancelamentos..................................................................................................27
10.2. Consultas..........................................................................................................28
10.3. Reimpressões....................................................................................................28
10.4. Transações Administrativas..............................................................................28
11. Múltiplas Transações TEF.....................................................................................28
11.1. Configurações...................................................................................................29
11.2. Processo de Venda............................................................................................29
11.3. Plano de Pagamento.........................................................................................29
11.4. Condição de Pagamento...................................................................................30
11.5. Seqüência de operações na Venda Assistida....................................................31
11.5.1. Selecionando uma condição de pagamento pré-cadastrada............................31
11.5.2. Utilizando a condição negociada......................................................................31
11.5.3. Identificando os cartões...................................................................................32

11.6. Seqüência de operações no Front Loja.............................................................32

11.6.1. Identificando os cartões através das teclas programadas...............................32
11.6.2. Identificando os cartões através de uma condição de pagamento pré-
cadastrada........................................................................................................................34
11.7. Solicitação dos cartões ao confirmar a venda em ambas as interfaces...........35
11.8. Impressão dos Cupons TEF...............................................................................36
11.9. Cancelamento das Múltiplas Transações..........................................................37
12. Operações com o cartão CCS - EMS na interface Venda Assistida.......................38
12.1. Conceitos...........................................................................................................38
12.2. Configuração.....................................................................................................38
12.3. Transações........................................................................................................38
12.3.1. Aquisição de Milhas ou Pontos.........................................................................38
12.3.2. Vendas com o Cartão CCS ou Cheques.............................................................38
12.3.3. Vendas com outras Formas de Pagamento......................................................38
12.3.4. Pagamentos com Milhas ou Pontos..................................................................39
12.3.5. Vendas com Entrada.........................................................................................40
12.3.6. Vendas com Pagamento Total em Milhas ou Pontos........................................41
12.3.7. Estornos............................................................................................................42
12.3.7.1. Estornos de Venda com Cartão CCS..............................................................42
12.3.7.2. Estornos de Aquisição através de outras Formas de Pagto..........................42
12.3.8. Consultas (Customizada)..................................................................................44
13. Contatos................................................................................................................46
14. Últimas Alterações - ITENS ADEQUADOS À NOVA HOMOLOGAÇÃO TEF..............47
15. Lista de Homologações.........................................................................................48

1. Apresentação
Este documento tem por objetivo conceituar e também descrever aspectos técnicos das operações
TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) junto às aplicações de Automação Comercial.
2. Introdução
Através das Transferências Eletrônicas de Fundos, ou como são mais conhecidas, transações TEF,
podemos realizar as seguintes operações:
Pagamento com Cartão de Débito:

• Instantâneo (D + 0);
• Normal (D + 1);
• Pré-Datado (D + N);
• Agendado (dd/mm/aa);
• Parcelado (com e sem entrada);
• Forçado (o cliente não possui saldo no momento mas o lojista assume o risco,
dado que pelo menos a senha foi validada e a conta do cliente não possui
restrições);
• Venda + Saque;
• Cancelamento;
Pagamento com Cartão de Crédito:
• Rotativo;
• Parcelado com juros da administradora;
• Parcelado com juros da loja;
• Cancelamento;
Consultas de Cheques e/ou CPF com as seguintes Redes:
• TECBAN
• SERASA
• TELEDATA
• ACSP (Associação Comercial de São Paulo)
Controle de Milhas ou Pontos:
Controle de acúmulo e compras através de milhas em Cartões Específicos, denominados “Private

Label”;
CCS - EMS

3. Aspectos Legais
Convênio ICMS 55/00
CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA PRIMEIRA: O Comprovante de Crédito ou Débito somente

poderá ser emitido para registro de operações de crédito ou de débito efetuadas por meio de
Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) e após registro de meio de pagamento que admita esse
tipo de operação em Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor e Comprovante Não-Fiscal.
Parágrafo Único: O tempo total de emissão do Comprovante de Crédito ou Débito será de no

máximo 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se
automaticamente após decorrido esse tempo.
CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA: A impressão de via adicional do documento não

deverá alterar nenhum dado impresso para os acumuladores, exceto o número indicativo da via do
documento.
§ 1º - Admite-se uma reimpressão para o documento em operação imediatamente posterior à

emissão do documento original, devendo ser impressa em letras maiúsculas a expressão
“REIMPRESSÃO”.
§ 2º - No caso de parcelamento de valor, será admitida a emissão de Comprovante de Crédito ou

Débito para cada parcela de pagamento.

4. Conceituando as Modalidades de TEF
Existem três modalidades disponíveis para a utilização do TEF:
4.1. Dedicado
As transações são efetuadas através de uma linha dedicada onde a resposta é on-line, tornando as
operações muito mais ágeis. Normalmente esta modalidade é utilizada por comerciantes que
possuem diversos terminais de venda, e até mesmo diversos estabelecimentos.
Para este tipo de solução o comerciante precisa adquirir também o software SITEF (Solução
Inteligente de Transferência Eletrônica de Fundos), da empresa Software Express, parceira da
Microsiga, o qual irá intermediar a comunicação entre a Aplicação da Automação Comercial com as
Redes Administradoras de Cartões (Figura 01).
Figura 01
A implantação do SITEF pode ocorrer de três formas distintas:

1) Implantação do concentrador SiTef e linha Renpac X.25 no estabelecimento comercial, permite a

utilização das interfaces Terminal/SiTef por arquivo ou Tcp/IP (Figura 02);
Figura 02

2) Implantação do Gateway, necessita de uma linha Renpac X.25 somente junto ao Getway
podendo utilizar-se de Lp’s entre os estabelecimentos comerciais, permite também a utilização das
interfaces Terminal/SiTef por arquivo ou Tcp/IP . Os estabelecimentos deverão pertencer ao
mesmo grupo (Figura 03);
Figura 03

3) Implantação do SiTef Multi-Empresa necessita de uma linha Renpac X.25 junto ao SiTef
utilizando-se de Lp’s entre os estabelecimentos, permite somente a utilização da interface
Terminal/SiTef por Tcp/IP e obriga o uso de pinpads com criptografia. Os estabelecimentos
deverão pertencer ao mesmo grupo (Figura 04).
Figura 04
Analisando estes modelos podemos exemplificar: Uma rede de lojas pode estar encaminhando
todas as transações para um Servidor SITEF localizado em uma Matriz (Multi-Empresa). Um
Servidor SITEF pode estar se comunicando com outro Servidor SITEF antes de enviar os dados
para a Administradora (Gateway SiTef).
Existem duas formas de se estabelecer a comunicação entre o software de Automação Comercial e
o SITEF:
TCP/IP: Utiliza-se do agente IPDV.EXE fornecido pela Software Express e roda somente em
plataforma Windows.
Troca de Arquivos: Compartilha com os terminais de venda um diretório de transmissão e outro
de recebimento.
Apesar de parecer mais simples configurar a opção “Troca de Arquivos”, é desaconselhável, deve
ser utilizada somente com Sistema Operacional MS-DOS ou em redes que não utilizem o protocolo
de comunicação TCP/IP.
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas com a Software Express. (Ver no item contatos)

4.2. Discado
As transações são efetuadas através de uma linha discada onde a resposta é on-line, porém neste
caso existe uma demora em virtude do tempo de discagem e da velocidade da conexão.
Normalmente esta solução é utilizada por comerciantes que possuem poucos terminais de venda,
onde não vale a pena o custo do Dedicado.
Para trabalharmos com o TEF Discado precisamos de um Kit de instalação, composto pelo
Gerenciador Padrão, software intermediário, e os módulos das redes Administradoras. Vejam as
definições:
• Gerenciador Padrão: Interface que irá selecionar qual o Módulo TEF a ser utilizado na
transação.
• Módulo TEF: Componente que interage com o usuário para coleta de dados da transação a
ser executada. Cada Rede possui um Módulo TEF próprio.
O Gerenciador Padrão contém um módulo executável desenvolvido para plataforma

Windows. O acionamento deste módulo será realizado pela Automação Comercial através de troca
de pequenos arquivos contendo os parâmetros da transação (ver diagrama abaixo):
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas com a SevenPDV ou Software Express. (Ver no item
contatos)

4.3. Lote
Nesta modalidade os dados são armazenados para que posteriormente possam ser executadas as
transações, através de processamento batch.
É importante frisar que apenas no caso do TEF em lote é permitido gravar o número do cartão de
crédito, e mesmo nesse caso o número deve estar criptografado na base de dados. Para os demais
tipos de lote qualquer tipo de controle deve ser efetuado através do número de autorização.
5. Qual o papel da Microsiga nas operações TEF?
A Microsiga é responsável por formatar a transação e deixá-la armazenada no diretório pré-

estipulado pelo software intermediário, este por sua vez valida o leiaute e algumas informações do
conteúdo, como por exemplo, dígitos do cartão, data de validade, etc. Para cada inconsistência
encontrada este software gera uma mensagem que é espelhada em nossa interface de Automação
Comercial, não existe uma tabela de erros provenientes do TEF dentro da nossa aplicação.
Uma vez validada a transação pelo software intermediário a informação é enviada para a
Administradora de Cartão que irá avaliar dados mais críticos, como saldos, tipos de parcelamento,
dentre outros, a ADM responde ao software intermediário e as mensagens devolvidas são
espelhadas na interface da Automação Comercial.
Não ocorrendo nenhum problema a transação é aprovada, neste caso será impresso o Cupom
Fiscal e concomitante a ele o Cupom TEF.
6. Configurando a Automação Comercial para trabalhar com operações TEF
Para que as rotinas TEF sejam acionadas automaticamente no momento do fechamento da venda
precisamos efetuar as seguintes configurações:
6.1. Estação
Configurar na “folder” TEF:
Tipo ou Modalidade: Dedicado com Client, Dedicado sem Client, Discado ou Lote;
Diretórios: Para Transmissão e Recepção de arquivos;
Consultas: SERASA, TELECHEQUE, TECBAN, GDS, SPC, AVS, etc;
Comprovante: Número de vias para emissão do cupom TEF
Número do Terminal: Faz parte da composição da nomenclatura de arquivos no processo de
comunicação. Este número não pode se repetir entre os pontos de venda.
6.2. Caixa
Deve ser acionado o processo “Usa TEF” dentro da folder “Permissões”
6.3. Forma de Pagamento
Devemos cadastrar no dicionário de dados (SX5) tabela 24 as seguintes formas:
CD (CARTAO DE DEBITO)
CC (CARTAO DE CREDITO)
CH (CHEQUE)

6.4. Administradora Financeira
É importante ressaltar que a nomenclatura das Administradoras deve possuir a mesma

denominação do software intermediário, pois a localização do registro no momento da gravação
dos dados é efetuada através deste descritivo, isto ocorre devido ao fato de não existir uma
codificação padronizada nas Redes Administradoras, como existe atualmente em toda a Rede
Bancária.
Cadastrar a taxa cobrada pela Administradora, para que os títulos sejam gerados corretamente
(SE1), esta pode variar de acordo com a movimentação de vendas.
Observe abaixo uma lista com exemplos de cadastro:
Cartão de Crédito:
CREDICARD (MasterCard, Maestro, Diners Club)
VISA
TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrônico)
INFOCARD
AMEX ou AMERICAN EXPRESS
SOLLO
J.C.B.
FININVEST
HIPERCARD
Particularmente para o TEF Discado:

VISANET (ao invés de VISA)
REDECARD (ao invés de CREDICARD)
Cartão de Débito:
REDESHOP
VISA ELECTRON
TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrônico)
6.5. Condição de Pagamento
Vale ressaltarmos que existem atualmente duas grandes redes Administradoras que cuidam de
diversas bandeiras de cartão, a REDECARD e a VISA, existe uma particularidade a ser considerada
no cadastro de condição de pagamento nos casos de “Venda Parcelada no Cartão de Débito”.
A Rede VISA utiliza a nomenclatura de venda“CDC (Crédito Direto ao Consumidor)” neste
caso deve-se cadastrar a condição utilizando em sua descrição as iniciais CDC. Veja o exemplo
abaixo:

Existem algumas validações a serem efetuadas neste tipo de venda, por isso a necessidade de
identificação. O parcelamento do débito é contratado junto a Administradora e devem estar sempre
pré-cadastrados.
6.6. PinPad no Windows
A configuração do PINPAD é obtida a partir de um arquivo tipo (.INI). Este arquivo deve residir no
diretório raiz do sistema operacional (Ex. \WINDOWS).
Nome do Arquivo : PPVISA.INI

Conteúdo para Interface de 32 bits:
[General]
Driver32= path\(dll do fabricante do Pin)
BINFile=path\ppvisa.bin
[VFN]
Config = PortaSerialxxxxxxxxxx
[DIO]
Port=1
SAM=1
[SLB]
Port=2
SAM=1
6.6.1. Verifone
Utilizar seção [VFN]

Portaserial = número da porta serial do microcomputador (1 a n)
xxxxxxxxx = ‘201’ quando versão do PinPad for inferior a 000825
‘EEVC’ quando versão do PinPad for de 000825 a 0001120
‘CHIP’ quando a versão do PinPad for 0001121 ou superior.
Caso não seja especificado assume-se o default ‘1CHIP’
6.6.2. Dione
Utilizar seção [DIO]

Port = número da porta serial do microcomputador (1 a n)
SAM = número do slot onde se encontra instalado o modulo SAM
6.6.3. Schlumberger
Utilizar seção [SLB]

Port = número da porta serial do microcomputador (1 a n)
SAM = número do slot onde se encontra instalado o modulo SAM

6.6.4. Arquivos necessários para aplicações 16 Bits
Arquivo\PinPad DIONE SCHLUMBERGER VERIFONE

SITPIN.DLL X X X
PPVISA.INI X X X
PPVISA.BIN X X X
PPW16.DLL X X X
PPDIOW16.DLL X
PPSLBW16.DLL X
PPVFNW16.DLL X
6.6.5. Arquivos necessários para aplicações 32 Bits
Arquivo\PinPad DIONE SCHLUMBERGER VERIFONE

SITPIN32.DLL X X X
PPVISA.INI X X X
PPVISA.BIN X X X
PPW32.DLL X X X
PPDIOW32.DLL X
PPSLBW32.DLL X
PPVFNW32.DLL X
6.6.6. Particularidades para utilização de cartões com Chip
Para que seja possível utilizar cartões com chip é necessário que a Software Express efetue o
procedimento de roll-out nos pinpad´s a serem utilizados, veja o procedimento a ser adotado:
- Entrar em contato com a Software Express, falar com a área comercial e solicitar o roll-
out dos pinpads a serem utilizados.
- Este departamento encaminhará um e-mail para o cliente com uma planilha a ser
preenchida com as informações do pinpad.
- Após enviada a planilha, a Software Express irá agendar uma data para que o técnico vá
até a loja e faça o procedimento.
Roll-out é a habilitação do pinpad para utilização de cartões com chip, através da inserção
de um cartão mestre, processo este sempre efetuado por um técnico especializado da Software
Express, denominado “módulo sum”.
No pinpad Verifone, este módulo sum fica embaixo do visor.

6.7. Parametros
Existe uma série de parâmetros a ser configurado. A seguir segue uma breve explicação de cada
um deles, seus possíveis conteúdos, assim como parâmetros novos e parâmetros excluídos.
MV_IMPTEF: Indica onde será impresso o Cupom do TEF

Tipo: Caracter
Conteúdo: F: Comprovante será impresso na Impressora Fiscal
C: Comprovante será impresso na Impressora de Cupom
N: Comprovante não será impresso
Versões:
Modalidades:
MV_IMPFIS: Identificação da Impressora Fiscal utilizada para impressão do Cupom TEF

Tipo: Caracter
Conteúdo: SWEDA IFS7000
Versões:
Modalidades:
MV_PORTFIS: Indica em que porta está conectada a impressora fiscal.

Tipo: Caracter
Conteúdo: COM1
Versões:
Modalidades:
MV_VERIMP: Indica a versão da Impressora (Bematech Fiscal) ou da Eprom (Sweda)

Tipo: Caracter
Conteúdo:
Versões:
Modalidades:
MV_IMPCUP: Indentificação da impressora de cupom

Tipo: Caracter
Conteúdo: EPSON (FX/LX/LQ)
Versões:
Modalidades:
MV_PORTCUP: Indica em que porta está conectada a Impressora de Cupom

Tipo: Caracter
Conteúdo: LPT1
Versões:
Modalidades:
MV_IMPTEFC: Indica se imprime ou não o resultado da consulta de cheques

Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
N: Não
Versões:
Modalidades:

MV_NATTEF: Define qual a Natureza dos títulos pagos com Cartão de Débito
Tipo: Caracter
Conteúdo:
Versões:
Modalidades:
MV_TEFCLI: Parâmetro não utilizado

Tipo: Caracter
Conteúdo:
Versões:
Modalidades:
MV_TEFCONS: Define se a tecla <F12> será programada para chamar as consultas TEF
Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
N: Não
Versões: 2.06 e 2.07 (DOS)
Modalidades:
MV_TEFCRIP: Define se a comunicação com o Servidor do SiTef será criptografada ou não. A

comunicação não criptografada deve ser utilizada somente para efeito de testes na Microsiga.
Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
TESTE: Não
Versões:
Modalidades:
MV_TEFGR: No TEF Dedicado define se o usuário utiliza ou não a garantia de cheques, em caso
positivo aciona a consulta de cheques automaticamente em todo pagamento nesta condição. Nas
versões 5.07 e 5.08 define se o TEF Discado irá consultar o Cheque automaticamente ou não.
Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
N: Não
Versões: 2.06 e 2.07
Modalidades: Dedicado e Discado
MV_TEFDISC: Define se utiliza ou não TEF discado

Tipo: Lógico
Conteúdo: T: Verdadeiro
F: Falso
Versões: 5.07,5.08
Modalidades: Discado
MV_TEFMAGN: Modelo do Leitor de cartão magnético utilizado pelo TEF

Tipo: Caracter
Conteúdo: VERIFONE SC552
Versões:
Modalidades:
MV_TEFNPRO: Parâmetro não utilizado.

Tipo:

Conteúdo:
Versões:
Modalidades:
MV_TEFPIN: Modelo do PinPad utilizado pelo TEF

Tipo: Caracter
Conteúdo: VERIFONE SC552
Versões:
Modalidades:
MV_PORTPIN: Indica em que porta está conectado o Pinpad

Tipo: Caracter
Conteúdo: COM1
Versões:
Modalidades:
MV_TEFPINM: Parâmetro não utilizado. Funcionava no DOS para o VeriFone SC201.

Tipo:
Conteúdo:
Versões:
Modalidades:
MV_TEFTCP: Define o diretório onde o IPDV.EXE está instalado. Caso este parâmetro exista o
IPDV é executado automaticamente na entrada do SigaLoja.
Tipo: Caracter
Conteúdo: C:\IPDV\
Versões: 4.07
Modalidades:
MV_TEFTMK: Indica se o SIGATMK vai utilizar operações TEF

Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
N: Não
Versões:
Modalidades:
MV_TEFTOUT: Parâmetro não utilizado

Tipo:
Conteúdo:
Versões:
Modalidades:
MV_TEFVERS: Indica a especificação do SiTef

Tipo: Caracter
Conteúdo: 03.00
Versões:
Modalidades:
MV_TEFVIAS: Número de vias do Cupom TEF a serem impressas

Tipo: Numérico

Conteúdo: 2
Versões:
Modalidades:
MV_TIPTEF: Indica o tipo do TEF utilizado

Tipo: Caracter
Conteúdo: SITEF
Versões:
Modalidades:
MV_TEFEMPA: Indica se utiliza o TEF centralizado ou não.

Tipo: Lógico
Conteúdo: F: A extensão do arquivo de comunicação com o SITEF será CCC, onde CCC é o
número do caixa, limitado a 358 caixas
T: A extensão do arquivo de comunicação com o SITEF será XXC, onde XX é o código da
filial e C é o código mais a direita do código do caixa, limitado a 99 filiais e 10 caixas por loja.
Versões:
Modalidades:
MV_EMPTEF: Indica o código da Empresa no SiTef. Utilizar 8 dígitos completando com zeros (0) à
esquerda quando necessário.
Tipo: Caracter
Conteúdo: 00000000
Versões:
Modalidades:
MV_TEFNSTR: Utilizado para controlar o número seqüencial da transação. Nunca deve-se alterar
este parâmetro.
Tipo: Numérico
Conteúdo: 100
Versões:
MV_DIRTTX: Diretório onde serão gravados os arquivos de transmissão.

Tipo: Caracter
Conteúdo: C:\IPDV\TEFTX\ (Não esquecer da barra invertida no final)
Versões:
Modalidades: Dedicado e Lote
MV_DIRTRX: Diretório onde serão gravados os arquivos de recepção.

Tipo: Caracter
Conteúdo: C:\IPDV\TEFRX\ (Não esquecer da barra invertida no final)
Versões:
Modalidades: Dedicado e Lote
MV_JURCART: Define quem se responsabiliza pelo juros do Cartão de Crédito

Tipo: Caracter
Conteúdo: A: Administradora

E: Empresa
P: Pró-Rata
Versões:
Modalidades:
MV_MESFECH: Define se trabalha com mês fechado ou não. Utilizado para calcular as datas das
parcelas nas transações de compra com cartão de débito parcelada com a primeira parcela à vista
ou sem entrada.
Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
N: Não
Versões:
Modalidades:
MV_DIRAGEN: Utilizado para informar ao SigaLoja o diretório onde está instalado o AGENTE.EXE.
Este parâmetro serve tanto para o Agente 16 bits (versões 4.06, 4.07) quanto para o Agente 32
bits (4.06, 4.07 e 5.07). Não esquecer de preencher com uma barra invertida no final.
Tipo: Caracter
Conteúdo: S: Sim
N: Não
Versões:
Modalidades:
MV_WINFRAM: Define se o SigaLoja trabalha via Winframe (T) ou não (F).

Tipo: Lógico
Conteúdo: T: Os arquivos de troca entre o Sigaloja e o Agente possuem como extensão o
código do caixa para evitar que dois terminais acessem as mesmas informações.
F:
Versões:
Modalidades:
MV_INFCHEQ: Define se os dados do cheque (banco, conta, etc...) serão solicitados durante a
venda ou não.
Tipo: Lógico
Conteúdo: T: Os dados informados para fazer a consulta de cheque são aproveitados,
evitando que o usuário re-digite informações
F:
Versões:
7. Estudando o TEF Dedicado
Para o TEF Dedicado, como já citamos, nossa parceria é com a empresa Software Express, a qual
possui a solução SITEF, intermediária da comunicação. Nosso software de Automação Comercial
pode trabalhar de duas formas com o TEF Dedicado:

7.1. TEF Dedicado Sem Client
Nesta modalidade todas as telas de solicitação de dados são programadas dentro de nossa
aplicação, como por exemplo: solicitação da rede administradora, quantidade de parcelas, valores,
etc, ou seja, até a geração do arquivo da transação TEF só existe telas de nossa própria interface.
Neste caso se faz necessária a utilização do agente IPDV, iremos mostrar abaixo:
7.1.1. Configurando o agente IPDV
Efetue a instalação do IPDV a partir do diretório raiz (C:\IPDV) e em seguida configure o arquivo
IPDV.INI, como no exemplo abaixo:
[SITEF]
EnderecoIp= 172.16.91.151 (Número de IP do Servidor SITEF)
Porta=4096 (Porta de comunicação a ser utilizada no protocolo TCP/IP)
MsgCodificada=1 (Define se a mensagem será codificada 1=Sim 0=Não)
NumeroCanaisPdvs=1 (Número de configurações de diretórios de envio e recepção)
[CanalPdvs01] (Seção para cada canal de comunicação do SITEF com PDV)

Empresa=00000000 (Código da Empresa no SITEF)
MsgCodificada=1 (Define se a mensagem será codificada 1=Sim 0=Não)
DirPdvSitef=C:\TEFTX (Diretório de transmissão dos arquivos)
DirSitefPdv=C:\TEFRX (Diretório de recepção dos arquivos)
NomeBaseArquivo=PDV (Nome base do arquivo a ser utilizado nas transações)
VerificaEmpresa=1 (Consiste 1 ou não 0 o código de empresa no SITEF)
Observações:
No diretório de transmissão e recepção (DirPdvSitef, DirSitefPdv) nunca coloque barra invertida no

final (\). Isso gera erro no IPDV.
É recomendável utilizar o VerificaEmpresa sempre como 1 (ligado).
O servidor SITEF existente na Microsiga é apenas um simulador, ele não possui comunicação com
as administradoras e sempre aprova os serviços configurados sem efetuar nenhum débito nos
cartões utilizados.
7.1.2. Conhecendo a Transação do TEF Sem Client
Todas as mensagens trocadas devem ser criptografadas, sendo que para facilitar a depuração em
ambiente de testes, estas podem estar sem a criptografia. É responsabilidade da Software Express
Informática fornecer o módulo de criptografia das mensagens.
Entende-se por transações financeiras, toda transação que resulta em um débito para o
portador do cartão e um crédito na conta do estabelecimento comercial.
Entende-se por transações administrativas, transação de controle do sistema tais como

Abertura e Fechamento de Terminais.
Entende-se por transações de consulta, toda transação de consulta a cheques ou documentos.

A comunicação do SiTef com os Terminais para as transações financeiras é feita sempre pela troca
de 6 mensagens para qualquer das arquiteturas previstas:
Na Consulta do BIN o Terminal envia ao SiTef a trilha magnética coletada indicando se a operação
será de débito ou crédito.
Quando da resposta da Consulta do BIN, o Terminal irá receber os limites estipulados para aquele
BIN, como número máximo de parcelas, data limite para o pré-datado e outros. Receberá também
a instrução se deverá ser validado os quatro últimos dígitos gravados no cartão.
Na Solicitação o Terminal indica para o SiTef qual a operação desejada e os parâmetros
necessários para o pedido da transação.
Na Resposta o SiTef devolve o resultado do pedido da transação da Rede Autorizadora. Caso ela
tenha sido autorizada, o SiTef devolve o ticket a ser impresso no formato estipulado pela
Administradora. Caso contrário retorna o código de erro.
Na Confirmação o Terminal informa ao SiTef se a transação foi concluída ou não. Uma possível
razão da não conclusão é, por exemplo, quando a impressora apresenta problemas e não consegue
imprimir o comprovante TEF.
O Aceite da Confirmação indica que o SiTef recebeu a mensagem para efetivação da transação de
TEF. Caso o terminal não receba esta mensagem, deverá reenviar a mensagem de confirmação e
só depois de receber a resposta da confirmação iniciar a nova transação.
Para estes tipos de transações que necessitam de confirmação, o sistema de Automação Comercial
possui os controles de confirmação, não confirmação e desfazimento, evitando que transações
fiquem pendentes no servidor SITEF.
A comunicação do SITEF com os terminais nas transações administrativas e também nas de

consultas, são efetuadas pela troca de 2 mensagens ao invés de 6.

7.2. TEF Dedicado Com Client
Já nesta modalidade as telas de um outro agente denominado “Cliente Sitef”, fornecido também
pela Software Express, são acionadas de dentro de nossa aplicação, ou seja, há interferência de um
terceiro software que captura as informações.
O Cliente SiTef é uma interface utilizada para conectar terminais requisitantes de operações de
transferência eletrônica de fundos com as administradoras responsáveis por esta transferência. A
execução de uma transação TEF exige uma série de informações, conforme especificações técnicas
de cada administradora, que são geradas tanto no próprio Cliente SiTef, em função de padrões e
configurações adotadas, como provenientes dos terminais solicitadores de TEF.
7.2.1. Instalando o Cliente Sitef
O Cliente SiTef contém um módulo executável desenvolvido para plataforma Windows,

deve ser solicitado para a Software Express.
O acionamento deste software será realizado pela Terminal solicitador de TEF através de
troca de pequenos arquivos contendo os parâmetros da transação.
7.2.2. Conhecendo a Transação - TEF Dedicado Com Client
A troca de informações entre os sistemas é feita por meio de troca de mensagens padrões. Esta
modalidade foi definida para permitir maior independência entre os sistemas.
A seguir está o fluxo de dados entre o Terminal solicitador de TEF e o Cliente SiTef e também a
descrição detalhada das tarefas a serem executadas pelo Terminal solicitador de TEF no uso das
funções de TEF.

O Cliente SiTef se utiliza de dois diretórios para se comunicar com o Terminal solicitador de TEF.
Estes diretórios são: C:\Cliente\Req, que é reservado para arquivos gerados pelo Terminal
solicitador de TEF que deverão ser tratados pelo Cliente SiTef; e C:\Cliente\Resp, que contém
arquivos gerados pelo Cliente SiTef que deverão ser tratados pelo Terminal solicitador de TEF.
[P1] : Nesta etapa, o Terminal solicitador de TEF deverá fazer uma solicitação de transação TEF ao
Cliente SiTef. Esta solicitação é feita através da geração do arquivo IntPos.001 no diretório
C:\Cliente\Req. O conteúdo deste arquivo varia de acordo com o tipo de transação desejada e será
descrito mais adiante.
[P2] : Nesta etapa o Cliente SiTef irá confirmar ao Terminal solicitador de TEF o recebimento da
solicitação através da geração do arquivo IntPos.STS no diretório C:\Cliente\Resp. Novamente, o
conteúdo deste arquivo será descrito a seguir.
[P3] : Esta etapa é realizada somente pelo Cliente SiTef, que irá capturar os dados adicionais
necessários a transação, efetuar a leitura de cartões magnéticos, caso necessário, e enviará a
transação às administradoras de cartão e recebe a resposta.
[P4] : Nesta etapa o Cliente SiTef irá gerar o arquivo contendo a resposta à transação. Este
arquivo é o IntPos.001, que será gerado no diretório C:\Cliente\Resp. Este arquivo dentre outras
informações, conterá o cupom de Tef que deverá ser impresso, se a transação solicitada gerar um
cupom.
[P5] : Nesta etapa o Terminal solicitador de TEF deverá imprimir o cupom de TEF, caso ele exista,
e mostrar as mensagens necessárias ao operador do Terminal solicitador de TEF e ao Cliente.

[P6] : Nesta etapa o Terminal solicitador de TEF deverá gerar o arquivo IntPos.001, no diretório
C:\Cliente\Req, e este arquivo deverá conter o status da impressão do cupom de TEF.
[P7] : Nesta etapa o Cliente SiTef irá confirmar ao Terminal solicitador de TEF o recebimento do
status da impressão do cupom de TEF através da geração do arquivo IntPos.STS no diretório
C:\Cliente\Resp.
A respeito destes passos descritos acima, existem duas observações importantes s serem feitas:
Transações que não exijam impressão de cupom TEF, o fluxo é encerrado em [P4].
Caso contrário, vai até a [P7].
8. Estudando o TEF Discado
O Aplicativo de Automação Comercial na finalização da venda utilizando-se do TEF Discado

acionará o Gerenciador Padrão (por meio de gravação de um arquivo) que, por sua vez, acionará o
Módulo TEF correspondente. A troca de informações entre os sistemas é feita por meio de troca de
mensagens padrões. Esta modalidade foi definida para permitir maior independência entre os
sistemas.
8.1. Instalando o Gerenciador Padrão e Módulos do TEF Discado
1º. Passo: Instalar o Gerenciador Padrão do TEF Discado
2º. Passo: Instalar o módulo TEF REDECARD
3º. Passo: Reiniciar o computador
4º. Passo: Configurar o módulo TEF REDECARD
Faça uma transação Administrativa

Clique em REDECARD
Clique em Hardware (F2)
Clique em 1-Configura PINPAD (Operador = 1 Senha = 1)
PINPAD: Dione
PORTA: Selecione a COM onde está instalada o PinPad
VELOCIDADE: 1200
MENSAGEM: Deixe REDECARD
Clique em 1-Inicializa
Clique em 9-Encerra
Clique em 2 – Configura Comunicação (Operador = SIMULADO Senha = 11111111)

GERAL (F1):
MODEM = Porta Serial - Selecione a COM que está instalado o Modem
SISTEMA LOCAL = Verifique se a linha é Pulso ou Tom
LINHA EXTERNA = Se o local possui algum número que ao digitar chame o sinal de linha, deverá
preencher neste campo. Ex. 0
RENPAC = NIU : deixar em branco
Clique em 1 – Confirma
REDECARD (F2):
SERVIÇO REQUERIDO: Conexão Discada (2028)

TELEFONE: No simulador não preencher

VELOCIDADE: 1200
MODEM: Na opção de Inicialização e Configuração, coloque as String’s referente ao Modem que
está instalado.
Clique em 1 – Confirma
Finalize e Inicialize novamente o TEF-DIAL
4º. Passo: Reiniciar o computador
5º Passo: Instalar o módulo TEF Visanet e o TEF Visanet Comunicador
Copiar dll do pinpad Dione (TPPD16.DLL) para a pasta c:\windows\system
6. Passo: Reiniciar o computador
7. Passo: Configurar o módulo TEF Visanet
Acesse Iniciar => Programas => TEF Visanet => Configurador (A senha é 999999)
PINPAD
Modelo: BULL
Conectado em: Porta serial em que está conectado
TELEFONES
Número telefone: N.º telefone da Visanet (NAC)
Cód. Liberação linha externa : N.º para pegar linha (Ex: 0,)
VERSÕES: Não precisa preencher
MODEM
Porta Comunicação : Porta serial em que está conectado
Velocidade : Sempre 1200
Iniciação do modem : Depende do modelo do modem
Reset do modem : AT&F0
TIPO DISCAGEM
Tom ou pulso : Depende da telefonia local do cliente
TERMINAL
Número terminal : N.º de terminal Visanet do cliente (número lógico)
Após realizar todas as configurações, pressione F12 para salvar.
Para testar o PinPad, ative novamente o Configurador e pressione F5 - Testar PinPad

Clique em Visanet
Clique em Inicialização do Terminal
Após a inicialização o sistema estará pronto para operar Visanet
8º . Passo: Instalar o módulo TEF AMEX

9º . Passo: Configurar TEF AMEX


Clique em Amex
Clique em Config
NUMERO DO TERMINAL : Número de terminal do cliente
MODEM
Porta Serial: Porta serial em que está conectado
Comando de Inicialização: Depende do modelo do modem
LINHA TELEFONICA
Tempo de espera : Para discagem
Prefixo de discagem : Caso use PABX
Tipo de discagem : Depende da linha telefônica (Tom ou Pulse)
Telefone : Número a discar (NAC)
PIN-PAD
Modelo : Solo
Porta serial : Porta serial em que está conectado
Clique em Aplicar : Senha solicitada “0002”

Clique em PinPad : Para verificar se PinPad está ok
Clique em Modem : Para verificar se o Modem está ok
Clique em Sair : Finaliza a configuração

Clique em Amex
Clique em Inicialização – Senha solicitada “0002”
Após este procedimento o microcomputador estará pronto para efetuar transações aceitando todos
os cartões Amex. Ele também altera a senha necessária para algumas funções administrativas do
Smart PC, passando ela a ser “1234” a partir deste instante.
8.2. Conhecendo a Transação TEF Discado

Segue o fluxo simplificado de dados entre os módulos que compõe esta solução e a descrição
detalhada das tarefas a serem executadas pelo Aplicativo de Automação no uso das funções de
TEF.
A estrutura de troca de arquivos prevê a utilização de 2 diretórios: C:\TEF_DIAL\REQ e

C:\TEF_DIAL\RESP.
Diretório de envio dos dados

• Utilizado pela Automação Comercial para enviar os dados para o Gerenciador Padrão.
• Automação Comercial gera um arquivo para cada envio de mensagem.
• Gerenciador Padrão utiliza o arquivo recebido e o deleta após sua utilização.
Nome do diretório: C:\TEF_DIAL\REQ

Nome do arquivo (para as etapas 1 e 5 do gráfico anterior): IntPos.001
OBS: Criar o arquivo com o nome IntPos.tmp e em seguida renomeá-lo para IntPos.001
Diretório de retorno dos dados

• Utilizado pela Automação Comercial para receber os dados do Gerenciador Padrão.
• Gerenciador Padrão gera um arquivo de resposta conforme fluxo.
• Automação Comercial utiliza o arquivo de resposta e o deleta após sua utilização.
• O arquivo de resposta contém indicação do aceite ou recusa do pedido efetuado pelo
envio.
Nome do diretório: C:\TEF_DIAL\RESP
Nome do arquivo (para as etapas 2 e 6 do gráfico anterior): IntPos.Sts

Nome do arquivo (para as demais etapas do gráfico anterior): IntPos.001
Como vimos, o software de Automação Comercial e Gerenciador Padrão funcionam

simultaneamente como tarefas do Windows, sendo que a Automação Comercial aciona o
Gerenciador Padrão por meio do envio de arquivos de solicitação conforme layout definido
adiante.
A Solução TEF Discado integrada a Automação Comercial atua da seguinte forma:
• Automação Comercial, no término da operação comercial, gera o arquivo

C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001 nos padrões estabelecidos; (ETAPA 1)
• O Gerenciador Padrão avisa a Automação Comercial que recebeu o arquivo e que está
processando, gerando o arquivo C:\TEF_DIAL\RESP\IntPos.Sts. Se a Automação Comercial
não receber este arquivo em até 7 segundos, significa que o Gerenciador Padrão não está
ativo; (ETAPA 2)
• O Gerenciador Padrão maximiza uma tela para seleção da Rede desejada; (ETAPA 3)
• Gerenciador Padrão executa a transação solicitada e envia sua resposta para a Automação
Comercial: C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.001; (ETAPA 4)
• Caso haja cupom TEF a ser impresso, a Automação Comercial deve imprimi-lo e em
seguida retornar status da impressão para o Gerenciador Padrão:
C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001. No caso de uma transação de venda, se o valor da transação
não completar o valor total da venda, a Automação Comercial deverá imprimir o
comprovante de TEF e permitir ao usuário completar o pagamento com outras formas
(dinheiro, cheque , etc). (ETAPA 5)
• Gerenciador Padrão confirma recebimento do status da impressão para a Automação

Comercial: C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.Sts. (ETAPA 6)
9. Estudando o TEF em LOTE

Nesta modalidade nosso sistema de Automação Comercial gera um arquivo contendo várias
transações, as quais serão transmitidas para um servidor de TEF através de um utilitário chamado
LOTEWIN e após processá-las esse utilitário gera um arquivo com todas as respostas.
O LOTEWIN é um produto da Software Express que trabalha em conjunto com nossa aplicação.
Para utilizar esta modalidade de TEF você deverá adicionar ao menu do sistema as seguintes
funções:
LOJA017T: Envio de arquivos
LOJA018T: Recepção de arquivos
9.1. Customizações disponíveis para o Envio de Arquivos
Existe um ponto de entrada neste programa chamado LOTETEF onde o analista em campo
customizará o envio das informações utilizando as seguintes funções:
aRet := LJ017Header (nRegistros)
Essa função monta o cabeçalho do arquivo a ser transmitido, é necessário informar a quantidade
de registros a ser transmitida.
Ela retorna uma matriz contendo duas informações:

aRet[1] := nHandle
aRet[2] := LblArquivo
Onde nHandle é o Handle do arquivo criado e LblArquivo é o nome.ext do arquivo criado (a

extensão é sempre .TEF). Caso o valor de nHandle seja negativo ocorreu um erro na criação do
arquivo.
cMsg := LJ017Detalhe(nHandle, aDetalhe)
Essa função monta uma linha no arquivo a ser transmitido. Onde nHandle é o valor retornado pela
função LJ017Header e aDetalhe é uma matriz contendo as informações a serem transmitidas,
aDetalhe deve ser montada com a seguinte estrutura:
aDetalhe[1] := Número de Parcelas

aDetalhe[2] := Juros da Administradora ? S ou N
aDetalhe[3] := Número do Cartão *
aDetalhe[4] := Validade do Cartão
aDetalhe[5] := Valor da Compra
aDetalhe[6] := Taxa de Serviço (opcional)
aDetalhe[7] := Código de Autorização (opcional)
aDetalhe[8] := Campo Livre, máximo de 40 caracteres (esse campo volta no arquivo de retorno, é
importante preenchê-lo com as informações necessárias para identificar a que transação de venda
ele pertence, como NF, Série, Data, etc...
Gravar na base o número de cartão criptografado.

cMsg é a Mensagem de erro que ocorreu na geração dessa linha, caso cMsg esteja em branco
significa que a linha foi gerada sem problemas.
LJ017Trailer(nHandle,LblArquivo)
Essa função finaliza o arquivo a ser transmitido. Onde nHandle é o valor retornado pela função
LJ017Header e LblArquivo é o nome.ext do arquivo retornado pela função LJ017Header.

9.2. Customizações disponíveis para o Recebimento de Arquivos
Existe um ponto de entrada neste programa chamado RECEBTEF onde o analista em campo
customizará o recebimento das informações utilizando as seguintes funções:
nHandle := LJ018Header(cFileName)
Essa função abre o arquivo de recebimento (informado em cFileName) e retorna o nHandle do

arquivo aberto, caso nHandle seja negativo houve erro na abertura do arquivo.
aDetalhe := LJ018Detalhe(nHandle)
Essa função lê uma linha do arquivo de recebimento. Onde nHandle é o valor informado pela
função LJ018Header e aDetalhe é uma matriz que contém os dados recebidos na seguinte
estrutura:
aDetalhe[1] := Estado da Operação (C 2)

00 -> Registro não processado
01 -> Registro em processamento
99 -> Registro já processado
aDetalhe[2] := Código de Retorno (C 2) (válido somente quando Estado da Operação = 99
00 -> Transação Aprovada
Qualquer outro valor indica erro.
aDetalhe[3] := Data da efetivação da Compra (D)
aDetalhe[4] := Hora da efetivação da Compra (C 8)
aDetalhe[5] := Número do comprovante de Compra (C 9)
aDetalhe[6] := Código do Estabelecimento (C 15)
aDetalhe[7] := Número da Autorização (C 6)
aDetalhe[8] := Número de Controle do SiTef (C 6)
aDetalhe[9] := Nome da Rede (ou descrição do erro para Estado da operação igual a 00 ou Código
de Retorno diferente de 00)
aDetalhe[10] := Campo Livre (C 40) O mesmo informado no envio.
Caso aDetalhe retorno em branco (len(aDetalhe) = 0) então todo o arquivo de retorno já foi lido.
LJ018Trailer(nHandle)
Essa função fecha o arquivo de recebimento. Onde nHandle é o valor informado pela função
LJ018Header.
10. Rotinas Auxiliares das transações TEF
10.1. Cancelamentos

Função a ser habilitada no menu: LOJA011T

Este processo solicita o número e série da nota ou cupom fiscal, envia uma transação com a
solicitação de cancelamento e imprime o devido cupom.
10.2. Consultas
Função a ser habilitada no menu: LOJA012T

Esta função pode ser acionada também dentro das interfaces de Automação Comercial, quando o
operador finalizar uma venda em cheque e estiver utilizando a consulta.
10.3. Reimpressões
A rede Visa possui controle para reimpressão, o mesmo não ocorre com as outras Administradoras,
desta forma o nosso sistema de Automação Comercial mantém um arquivo gravado para
reimpressão para as outras redes. Estará disponível para reimpressão somente o último Cupom
TEF, desde que uma nova venda não seja iniciada, obedecendo ao convênio citado anteriormente.
Funções a serem habilitadas no menu:

LOJA013S: Reimpressão Visa
LOJA013S: Reimpressão Outros
10.4. Transações Administrativas
Funções a serem habilitadas no menu: LOJA019T
Ativa o Software de TEF Discado para executar diversas tarefas, tais como: Reimpressão do último
cupom TEF impresso, Configuração do Pinpad, Configuração Modem, Iniciação do Terminal,
Fechamento de Lote, Configuração do Estabelecimento, Relatório de Vendas, etc...
11. Múltiplas Transações TEF
O conceito de “Múltiplas Transações TEF” ou “Múltiplos Cartões” consiste em pagar uma

venda utilizando mais de uma transação TEF, são práticas comuns em restaurantes, onde os
integrantes de uma mesa rateiam a conta com seus devidos cartões de débito ou crédito, nos
estabelecimentos comerciais, onde o cliente utiliza cartão fidelidade para pagar sua compra com
pontos acumulados e o restante em cartão de débito ou crédito, podem também pagar parte da
compra em cartão de débito e o restante em cartão de crédito, são infinitas as possibilidades e
facilidades da utilização de operações com Múltiplos Cartões.
Atualmente temos estas funcionalidades disponibilizadas a partir da versão 7.10 nas interfaces
VENDA ASSISTIDA e FRONT LOJA.
Este procedimento está disponível somente para o TEF Dedicado.

11.1. Configurações
Os campos listados abaixo devem ser criados na tabela “SL4” em versões inferiores a 8.11, o
sistema validará a existência destes antes de efetuar as transações. O parâmetro MV_TEFMULT
deve estar como verdadeiro (T).
L4_DATATEF C 8 Data TEF Data da TransaτΣo TEF

L4_HORATEF C 6 Hora TEF Hora da TransaτΣo TEF
L4_DOCTEF C 9 Document.TEF N·mero do Documento TEF
L4_AUTORIZ C 6 Autoriz. TEF N·mero da AutorizaτΣo TEF
L4_DATCANC C 8 Dat.Canc.TEF Data do Cancelamento TEF
L4_HORCANC C 6 Hor.Canc.TEF Hora do Cancelamento TEF
L4_DOCCANC C 9 Doc.Canc.TEF Documento Cancelado TEF
L4_INSTITU C 16 Instit. TEF Nome da InstituiτΣo TEF
L4_NSUTEF C 12 NSU TEF NSU do Sitef
L4_TIPCART C 1 Tipo CartΣo Tipo de CartΣo de CrΘdito
L4_FORMPG C 2 Form Pgto Forma de Pagamento
L4_VENDTEF C 1 Venda Tef Indica se foi venda Tef
11.2. Processo de Venda
O processo de venda para múltiplas transações TEF é muito semelhante ao processo padrão, a
diferença está em como devemos montar um plano de pagamento para cada cartão e identificar
qual valor que deverá ser debitado de cada um deles, existem diferenças nesta identificação entre
as interfaces Venda Assistida e Front Loja.
11.3. Plano de Pagamento
Demonstra como deverão ser debitados os valores em cada cartão. Para isso utilizamos as rotinas
Condição de Pagamento ou Condição Negociada. Após a configuração do plano, podemos
alterar os dados da parcelas, tais como data do vencimento, valor e finalizadora, se necessário.

11.4. Condição de Pagamento
O plano de pagamento desta rotina determina a quantidade de parcelas, o intervalo entre elas e a
forma de pagamento (CC, CD ou CH). Nesta modalidade só é possível a identificação de uma forma
de pagamento, portanto quando existe a necessidade de se mudar esta forma de pagamento de CC
para CD, por exemplo, deve ser efetuada parcela a parcela, no exemplo a seguir foi criado um
plano de pagamento para dois cartões de crédito, divido em duas parcelas sendo a primeira a vista
e a segunda para 30 dias.
Observe a tela abaixo:

11.5. Seqüência de operações na Venda Assistida
11.5.1. Selecionando uma condição de pagamento pré-cadastrada
Ao selecionar um plano de pagamento pré-cadastrado teremos o seguinte resultado:
11.5.2. Utilizando a condição negociada
Se optarmos pela condição negociada, poderemos configurar o plano de acordo com a necessidade,
informando a quantidade de parcelas para cada cartão a ser utilizado, no exemplo abaixo foi criado
um plano de pagamento com duas parcelas, uma entrada no cartão de débito e o restante para 30
dias, no cartão de crédito.

11.5.3. Identificando os cartões
No fechamento da venda deverão ser selecionadas as administradoras para cada forma de

pagamento selecionada, quando utilizados cartões diferentes de uma mesma administradora, estes
devem ser diferenciados pela digitação dos “quatro últimos dígitos do cartão” que corresponda
ao pagamento da parcela informada e a opção “Utiliza nas próximas parcelas” deve estar
desmarcada, para que na seqüência o sistema solicite os dígitos do próximo cartão.
No exemplo abaixo temos uma venda no valor de R$100,00 sendo a primeira parcela a ser
debitada do cartão final 0174 no valor de R$40,00 e a segunda do cartão 0354 no valor de
R$60,00.
Se for selecionada a opção “Utiliza nas próximas parcelas” o sistema assume para as parcelas
subseqüentes o mesmo número de cartão.
Vale ainda salientar que ao utilizar cartões de Administradoras diferentes ou formas de pagamento
diferentes, como por exemplo CC e CD, não se faz necessária a digitação destes “quatro últimos
dígitos”, inclusive a opção ficará desabilitada.
11.6. Seqüência de operações no Front Loja
11.6.1. Identificando os cartões através das teclas programadas
No Front Loja existe a possibilidade de se finalizar uma venda através de teclas de atalho
programadas no PDV, neste caso ao selecionar a tecla correspondente a Administradora do cartão
a ser utilizado para o pagamento da compra será exibida a seguinte tela com uma nova opção:
“Parcelar com diferentes cartões da ADM”.

Se “Parcelar com diferentes cartões da ADM” estiver marcada, o sistema irá solicitar então a
digitação dos 4 últimos dígitos de cada cartão a ser utilizado, lembrando que todos são de uma
mesma Administradora, neste exemplo, CREDICARD, se houver mais de uma parcela no cartão final
0174 por exemplo, basta incluir 3 parcelas, ao invés de 2 e identificar os dígitos correspondentes
em cada uma das parcelas, o importante é sempre identificá-los para facilitar a operação quando os
cartões forem solicitados magneticamente ou manualmente.
Neste exemplo fiz a mesma venda demonstrada na Venda Assistida para facilitar a explicação.
Observe que neste caso o sistema traz as datas iguais pois os cartões são diferentes, o único
intuito desta nova tela é facilitar a visualização e identificação dos dígitos.
Se os dígitos ficarem em branco serão considerados parcelas de um mesmo cartão, de acordo com
a mensagem existente na tela.
Ao confirmar o sistema leva para a tela de finalização da venda os dados já com dígitos informados,
estes não mais poderão ser alterados, somente o valor e data da parcela se necessário, no exemplo
exibido alterei o valor da primeira parcela para R$ 40,00, observe as telas exibidas a seguir:

11.6.2. Identificando os cartões através de uma condição de pagamento pré-

cadastrada
Ao selecionar uma condição de pagamento pré-cadastrada o sistema irá dividir automaticamente as

parcelas com suas devidas datas e valores deixando os dígitos do cartão em branco, pois
normalmente os pagamentos são efetuados com um único cartão. Se o cliente for utilizar cartões
diferentes de uma mesma Administradora o operador deverá selecionar a parcela e efetuar as
devidas alterações de data, valor e dígitos do cartão. Observe a tela exibida:
Para utilizar cartões diferentes a opção “Utiliza nas próximas parcelas” deve estar desmarcada,
caso contrário todas as parcelas serão consideradas como sendo de um mesmo cartão, quando
estivermos na última parcela da condição de pagamento esta opção fica desabilitada.
No exemplo abaixo temos uma venda no valor de R$100,00 sendo a primeira parcela a ser
debitada do cartão final 0174 no valor de R$40,00 e a segunda do cartão 0354 no valor de
R$60,00, da mesma forma exposta na Venda Assistida.

A partir da confirmação e finalização da venda o procedimento será o mesmo para ambas

interfaces como será exibido a seguir.
11.7. Solicitação dos cartões ao confirmar a venda em ambas as interfaces
A seqüência de solicitação dos cartões irá obedecer a mesma do plano de pagamento.

A cada transação TEF processada, será apresentado seu status, caso ocorra alguma falha, o
operador será questionado para uma nova tentativa, se a resposta for positiva inicia-se a impressão
do cupom fiscal caso contrário as transações são canceladas.
11.8. Impressão dos Cupons TEF
Após a aprovação de todas as transações e a impressão do cupom fiscal é iniciada a impressão dos
cupons TEF, os quais são impressos em duas vias para cada transação efetuada. Veja o modelo
abaixo:
Cupom 01 ------------------- Via 01 Cupom 02 ------------------- Via 01
COMPRA COM CARTAO DE CREDITO COMPRA COM CARTAO DE CREDITO

CREDICARD CREDICARD
ESTAB: 000000000000005 ESTAB: 000000000000005

N. CARTAO: 9999999999990174 N. CARTAO: 9999999999990354
23/09 17:28:36 TERM.:MS000001 23/09 17:41:34 TERM.:MS000001
DOC: 9230003 VALOR: 40,00 DOC: 9230004 VALOR: 60,00
PARCELAS: 1 COD.AUTORIZ: 230003 PARCELAS: 1 COD.AUTORIZ: 230004
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA

AQUI REPRESENTADA AQUI REPRESENTADA
---------------------------------- ------------------------------
ASSINATURA ASSINATURA
REDECARD REDECARD
(SiTef) (SiTef)
Cupom 01 ----------------- Via 02 Cupom 02 ------------------- Via 02
COMPRA COM CARTAO DE CREDITO COMPRA COM CARTAO DE CREDITO

CREDICARD CREDICARD
ESTAB: 000000000000005 ESTAB: 000000000000005

N. CARTAO: 9999999999990174 N. CARTAO: 9999999999990354
23/09 17:28:36 TERM.:MS000001 23/09 17:41:34 TERM.:MS000001
DOC: 9230003 VALOR: 40,00 DOC: 9230004 VALOR: 60,00
PARCELAS: 1 COD.AUTORIZ: 230003 PARCELAS: 1 COD.AUTORIZ: 230004
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA

AQUI REPRESENTADA AQUI REPRESENTADA
------------------------------- ----------------------------------
ASSINATURA ASSINATURA
REDECARD REDECARD
(SiTef) (SiTef)

11.9. Cancelamento das Múltiplas Transações
A rotina de cancelamento manual ou automática identifica todos as transações TEF efetuadas na

operação de venda de acordo com o número do documento fiscal e através deste solicita os cartões
referentes à operação de venda, exibindo o respectivo NSU (Número Seqüencial Único) da
transação. Apresenta o status de cada transação e efetua a impressão dos comprovantes de
cancelamento.
Vale ressaltar que o “Valor Final” deve ser informado de acordo com a impressão do cupom TEF
original, pode não ser exatamente o valor total da venda, pois em alguns casos existe cobrança de
juros proveniente da Administradora, conforme contrato estabelecido entre ambas as partes.

12. Operações com o cartão CCS - EMS na interface Venda Assistida
12.1. Conceitos
Milhagem é uma característica dos cartões Private Label (C.C.S.), onde a cada compra efetuada, o
cliente fidelizado, ganha uma pontuação em função do valor da compra, a regra de pontuação é
configurada no sistema da CCS, por exemplo :
A cada R$ 10,00 em compras o cliente ganhará um ponto e cada ponto, equivale a R$ 0,01, sendo
assim a cada R$100,00 gastos na empresa, o cliente receberá R$ 1,00, esta configuração também
pode ser feita para que as pontuações sejam utilizadas através de prêmios, estabelecendo-se uma
faixa. Para que sejam computadas as pontuações e utilizadas em forma de valor (R$) foram criadas
transações especificas.
12.2. Configuração
Como necessitamos identificar o cliente no inicio da operação de venda, para que seja possível
efetuarmos um atendimento personalizado (descontos, premiações, etc) , foi criado um parâmetro
para ativar a execução da rotina de identificação do cliente antes de entrar na tela da Venda
Assistida.
Parâmetro MV_TEFMILH
Descrição Ativa transações de milhagem
Conteúdo T – Ativa as transações de milhagens
F - Desativa as transações de milhagens
12.3. Transações
São responsáveis pelas contabilizações das pontuações que são executadas nas operações de
vendas, cancelamentos (estornos) e consultas
12.3.1. Aquisição de Milhas ou Pontos
A aquisição de milhas ocorre em função das vendas. Com o parâmetro das transações de
milhagens ativo (MV_TEFMILH=“T”) o sistema irá solicitar a identificação do cliente armazenando o
número do cartão.
12.3.2. Vendas com o Cartão CCS ou Cheques
Caso o cliente não tenha sido identificado no inicio da operação, o sistema solicitará sua
identificação na finalização da venda, para então efetuar a transação TEF, contabilizando as
pontuações referente a venda.
12.3.3. Vendas com outras Formas de Pagamento
Para as vendas finalizadas através de outras formas de pagamentos, ou seja, diferentes de cartões
C.C.S, ou cheques, o sistema irá solicitar a identificação do cartão, como acontece no fluxo normal
de venda, ao finalizar a operação de venda será apresentada uma tela com os dados referente a
venda, aguardando confirmação para a transação de Aquisição de Milhas, e a emissão do seu
comprovante TEF.

Tela de “dados para aquisição de milhas”
Cupom 01 ------------------------ Via

01
--------------------------------------
EMS PRIVATE
--------------------------------------
VENDA OUTROS MEIOS
DINHEIRO
19/02/2003 10:49:30 TERM 001-MS000001
CARTAO 9000010010100053 DOC 000005069

CUPOM FISCAL 0006112
LOJA 001
PDV MS000001
VALOR DA VENDA ............1,00

SLD INICIAL MILHAS .............908
VLR UN MILHA GANHA ............1,00
QTD MILHAS ADQUIR. ...............4
SLD FINAL MILHAS .............912
VLR UN MILHA TROCA ............3,00
SLD MILHAS EM VALOR ........2.736,00
QTD MIN MILHAS TROCA ...............5
PRESCRICAO 01/03/2003...............0
FAIXA DE PREMIACAO .............000
Exemplo de um cupom TEF de aquisição de milhas por Outros meios.
12.3.4. Pagamentos com Milhas ou Pontos
Para se fazer pagamentos, utilizando os valores de milhas acumulados, deverá existir uma forma de
pagamento, com o código MH - Milhas, na tabela 24 (SX5), bem como uma administradora
denominada “C.C.S. Milhas”, definida no tipo de Administradora como MH, para que se possa
identificar o valor da parcelas a ser descontado de milhas, nos casos de pagamento parcial, ou
seja, entrada em milhas e o restante em outra forma de pagamento.

Cadastro da administradora
12.3.5. Vendas com Entrada
Esta transação é utilizada quando o valor em milhas não é suficiente para o pagamento total da
venda, ou não se deseja utilizar todo o valor das milhas acumuladas para pagamento, com isso
identifica no plano de pagamento o valor da parcela à se pago em milhas (MH).
Plano de parcela pago com milhas

12.3.6. Vendas com Pagamento Total em Milhas ou Pontos
Para utilização deste recurso, a venda deverá ser efetuada em uma única parcela, selecionando a
finalizadora “Milhagem” e a administradora C.C.S.

12.3.7. Estornos
Como na aquisição existem duas transações : Vendas com cartões C.C.S e Vendas com outros
meios. Para cancelar existem também duas transações.
12.3.7.1. Estornos de Venda com Cartão CCS
Para as vendas efetuadas com os cartões C.C.S., a rotina para cancelamento é a que utiliza
normalmente, ou seja, “Cancelamento manual do TEF”.
Tela de cancelamento manual TEF
12.3.7.2. Estornos de Aquisição através de outras Formas de Pagto
Deverá ser disponibilizada através de uma opção de menu do usuário, a função LOJA031T, esta
rotina solicitará os dados do cupom da operação de aquisição e fará seu cancelamento através de
uma transação TEF.

Função de estorno disponível no menu

Tela de estorno da aquisição de milhagem por outras formas

12.3.8. Consultas (Customizada)
Para consulta dos saldos de milhas, pode se fazer uso da função de consulta CCS (LOJA010T), esta
função disponibiliza todas as informações do cliente, podendo assim customizar uma rotina, para
apresentar as informações desejadas. O uso da função esta descrito abaixo:
Sintaxe Loja010T(ExpC1,ExpC2,ExpA1)
Parâmetros ExpC1 - "P" – Rotinas para cartão CCS
ExpC2 – “CS” – Rotina de consulta
ExpA1 - Array com variaveis com os dados da consulta
"36" - Código da Rede CCS
"04" - Tipo da Consulta - '04' - Consulta Genérica
"001" - Código da consulta - '001'- Situação do cliente
"01" - Tipo de entrada - '01' - Numero do Cartão
'02' - Numero CPF e Data inicio
Retorno Se a transação processada, com sucesso.
Obs: O array ExpA1, passado como parâmetro retorna as informações da consulta,

conforme layout abaixo:
ExpA1[1][1] =”Nome do cliente”
ExpA1[1][2] =”Luiz Lima”
ExpA1[2][1] =”Numero do Cartão”

ExpA1[2][2] =”9000010010100053”
ExpA1[3][1] =”CPF”
ExpA1[3][2] =”00000000272”
ExpA1[4][1] =”Situação do Cliente”

ExpA1[4][2] =”Ativo”
ExpA1[5][1] ="Enviado para a grafica"

ExpA1[5][2] =”S”
ExpA1[6][1] =" Lista negra interna "

ExpA1[6][2] =”N”
ExpA1[7][1] =" Lista negra manual "

ExpA1[7][2] =”N”
ExpA1[8][1] =" Primeira compra do cliente "

ExpA1[8][2] =”N”
ExpA1[9][1] =" Data do Cadastramento "

ExpA1[9][2] =”16/03/2000”
ExpA1[10][1] =" Saldo atual de milhas "

ExpA1[10][2] =”112”
ExpA1[10][1] =" Saldo atual em valor de milhas "

ExpA1[10][2] =”2736,00”
ExpA1[11][1] =" Limite de crédito disponível "

ExpA1[11][2] =”3613,00”
ExpA1[12][1] =" Saldo atual em valor de milhas "

ExpA1[12][2] =”2736,00”
ExpA1[13][1] =" Dia do vencimento "

ExpA1[13][2] =”05”
Existe um RdMake padrão (L010CCSCM), que apresenta todas as informações descritas acima,
possibilitando customizar para que sejam apresentadas as informações desejadas.
Tela de consulta da situação do cliente ( rdmake padrão L010CCSCM).

13. Contatos
Electronic Market $olution - EMS Software Express Informática

Rua Bom Retiro, 2738 Av. Paulista 2202 – Sobreloja H
Cep: 13209-002 Cep: 01310-300
Jundiaí – SP São Paulo – SP
55 11 4521 8312 / 8122 5410 55 11 3170-5300
55 21 2240-4158 55 11 3170-5353
www.ems-private.com.br www.softwareexpress.com.br
ִ atendimento@ems-private.com.br ִ suporte@softwareespress.com.br
Carlos Neris – Analista de Suporte Ronaldo – Gerente de Desenvolvimento

Guilherme - Desevenvolimento (Rio) Iuldi – Analista de Suporte
Marcelo Lima – Homologação
José Maria – Comercial
SevenPDV Automação Banese Card

Av. Paulista., 475 – 9º. Andar Av. Paulista., 475 – 9º. Andar
São Paulo – SP Aracaju – SE
55 11 3549-6700 55 79 218-1583
55 21 3741-5621 www.banesecard.com.br/
www.sevenpdv.com.br ִ
ִ constec@sevenpdv.com.br
Aline – Analista de Suporte
Lidiane – Analista de Suporte
José Parra Neto – Homologação
HiperCard – Disk-Tef Potenza – Consultoria e Tecnologia

Recife - PE Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 – Piso P
55 81 3224-6014 São Paulo – SP
55 81 9113-5194 55 11 3816-7791
www.potenza.com.brs
www.hipercard.com.br ִ tecnico@potenza.com.br
ִ
Ricardo – Desenvolvimento André Pestana- Consultor
Pedro Veloso – Desenvolvimento
DataRegis
Juliano Marques – Supervisor de Suporte
55 11 5682-6636

14. Últimas Alterações - ITENS ADEQUADOS À NOVA HOMOLOGAÇÃO TEF
Mudança no controle de transações pendentes no servidor Sitef, envolvendo DESFAZIMENTO,

CONFIRMAÇÃO e NÃO CONFIRMAÇÃO nos casos de perda de comunicação com o servidor por
qualquer motivo.
Alteração de textos, formatações, limitações máximas de captura de dados e inserção de botões de

abandono de operação nos seguintes processos:
- CANCELAMENTOS
- CAPTURA DE CSEG
- TRANSAÇÕES DE GARANTIA
- CAPTURA DE SENHA DE ADMINISTRADOR
Mudanças nas mensagens de cancelamentos da operação TEF, passamos a utilizar as padronizadas

pela Software Express.
Alteração no leiaute de REIMPRESSÃO de Cupom TEF e também no conceito de utilização:
Antigamente o arquivo de reimpressão era mantido até que o operador efetuasse uma outra
operação TEF. No novo conceito das Administradoras, a reimpressão deve ocorrer somente
enquanto o cliente está no ponto de venda, desta forma, o operador não mais poderá efetuar
reimpressão se iniciar uma nova venda.
Tratamento de todas as mensagens retornadas do PINPAD, inclusive cancelamento pelo operador

ou na digitação da senha.
Novo controle de mensagens e retornos quanto a cobrança de juros pela LOJA ou ADM.
Todas as consultas de cheques que obtiverem como resposta um cupom do Servidor Sitef, deve ser
impresso independente de sua denominação ser Consulta.
Nas consultas de cheques os dados digitados durante a venda devem ser levados automaticamente
para a tela de captura.
Adequação aos novos procedimentos da TECBAN, houve uma divisão:

1 - Consulta Cheque TecBan
2 - Cheque Garantido TecBan
3 - TeleCheque TecBan
Antigamente só tínhamos as opções 1 e 2, a TecBan mudou o conceito de utilização da opção 2,

esta só poderá ser utilizada quando vinculada à uma venda, pois deve ter seu cancelamento
tratado como uma transação de cartão de crédito.
Nos cancelamentos manuais do TEF, o valor devem vir zerados para a tela, pois agregados a este
valor podem estar, saques, serviços ou outras taxas, desta forma o operador deve informar o
VALOR impresso no Cupom TEF para poder efetuar o devido cancelamento.
As Vendas e Consultas CDC (Crédito Direto ao Consumidor) tem um fluxo próprio e independente,
porém a Visa aceitou nosso procedimento, pois estas condições de pagamentos ficam pré-
configuradas de acordo com contrato estabelecido. Incluímos somente a solicitação de taxas
também nas consultas antes só utilizávamos na Venda.

15. Lista de Homologações
Microsiga Software S/A

Tel.: 1139817160 E-mail: fpessoa@microsiga.com.br
Software House TEF: Software Express Inf. S/C Ltda. Nome/Versão: SiTef 3.05
Certificada pela Visanet desde 01/11/2002
Produtos: Aplicação Ponto de Venda Siga Loja - Venda Assistida - versão 7.10
Especificação Visanet: Versão 2000.01
Microsiga Venda Balcao

Tel.: 1139817160 E-mail: mancio@microsiga.com.br
Software House TEF: Software Express Inf. S/C Ltda. Nome/Versão: Sitef 3.0
Produtos: Aplicação Ponto de Venda Siga Loja - versão 4.06
Microsiga
Produtos: Aplicação Ponto de Venda Front Loja - versão 6.0x

Produtos: Aplicação Ponto de Venda SigaLoja - Venda Balcao - versão 5.0x
Microsiga Venda Rapida

Tel.: 1139817160 E-mail: mancio@microsiga.com.br
Software House TEF: Software Express Inf. S/C Ltda. Nome/Versão: sitef 3.0

Microsiga
Tel.: 1139817034 E-mail: lmk@microsiga.com.br
Produtos: Aplicação Ponto de Venda Call Center - versão 6.0x


Produtos: Aplicação Ponto de Venda Front Loja - versão 6.0

Produtos: Aplicação Ponto de Venda SigaLoja - Venda Balcao - versão 5.0

Produtos: Aplicação Ponto de Venda SigaLoja - Venda Balcao - versão 6.0


Tel.: 1139817034 E-mail: naoinformado@nd.com.br
Produtos: Aplicação Ponto de Venda Call Center - versão 5.0x

Software House TEF: Software Express Inf. S/C Ltda. Nome/Versão: Sitef v. 3.05
Produtos: Aplicação Ponto de Venda Siga Loja Venda Rapida - versão 6.0x

Automacao Comercial TEF

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Automacao Comercial TEF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Completo - Transferência Eletrônica de Fundos

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 1/54

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 2/54

11.6. Seqüência de operações no Front Loja.............................................................32

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 3/54

Pagamento com Cartão de Débito:

Pagamento com Cartão de Crédito:

Consultas de Cheques e/ou CPF com as seguintes Redes:

Controle de Milhas ou Pontos:

Controle de acúmulo e compras através de milhas em Cartões Específicos, denominados “Private

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 1/54

Convênio ICMS 55/00

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA PRIMEIRA: O Comprovante de Crédito ou Débito somente

Parágrafo Único: O tempo total de emissão do Comprovante de Crédito ou Débito será de no

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA: A impressão de via adicional do documento não

§ 1º - Admite-se uma reimpressão para o documento em operação imediatamente posterior à

§ 2º - No caso de parcelamento de valor, será admitida a emissão de Comprovante de Crédito ou

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 2/54

4. Conceituando as Modalidades de TEF

Existem três modalidades disponíveis para a utilização do TEF:

A implantação do SITEF pode ocorrer de três formas distintas:

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 3/54

1) Implantação do concentrador SiTef e linha Renpac X.25 no estabelecimento comercial, permite a

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 4/54

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 5/54

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 6/54

O Gerenciador Padrão contém um módulo executável desenvolvido para plataforma

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 7/54

5. Qual o papel da Microsiga nas operações TEF?

A Microsiga é responsável por formatar a transação e deixá-la armazenada no diretório pré-

6. Configurando a Automação Comercial para trabalhar com operações TEF

Configurar na “folder” TEF:

Deve ser acionado o processo “Usa TEF” dentro da folder “Permissões”

6.3. Forma de Pagamento

Devemos cadastrar no dicionário de dados (SX5) tabela 24 as seguintes formas:

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 8/54

6.4. Administradora Financeira

É importante ressaltar que a nomenclatura das Administradoras deve possuir a mesma

Observe abaixo uma lista com exemplos de cadastro:

Particularmente para o TEF Discado:

6.5. Condição de Pagamento

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 9/54

Nome do Arquivo : PPVISA.INI

Utilizar seção [VFN]

Caso não seja especificado assume-se o default ‘1CHIP’

Utilizar seção [DIO]

Utilizar seção [SLB]

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 10/54

6.6.4. Arquivos necessários para aplicações 16 Bits

Arquivo\PinPad DIONE SCHLUMBERGER VERIFONE

6.6.5. Arquivos necessários para aplicações 32 Bits

Arquivo\PinPad DIONE SCHLUMBERGER VERIFONE

6.6.6. Particularidades para utilização de cartões com Chip

No pinpad Verifone, este módulo sum fica embaixo do visor.

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 11/54

MV_IMPTEF: Indica onde será impresso o Cupom do TEF

MV_IMPFIS: Identificação da Impressora Fiscal utilizada para impressão do Cupom TEF

MV_PORTFIS: Indica em que porta está conectada a impressora fiscal.

MV_VERIMP: Indica a versão da Impressora (Bematech Fiscal) ou da Eprom (Sweda)

MV_IMPCUP: Indentificação da impressora de cupom

MV_PORTCUP: Indica em que porta está conectada a Impressora de Cupom

MV_IMPTEFC: Indica se imprime ou não o resultado da consulta de cheques

Desenvolvimento Emissão 25/6/2014 12/54

MV_TEFCLI: Parâmetro não utilizado