A135686786B

!#-HB" LUCIANA AP PORFIRIO DOS SANTOS

PC -00
Nacional
00103731

Resumo da fatura em R$
FRANCISCO GENEROSO 409
RESIDENCIAL P D Total da fatura anterior 48,47
13568-678 SAO CARLOS - SP P Pagamentos efetuados 0,00

S Saldo financiado 48,47

+
Postagem: 11/11/2021
E Encargos (financiamento + moratório) 7,81
Vencimento: 20/11/2021 +
= Total desta fatura 56,28
Emissão: 10/11/2021
111121 Previsão prox. Fechamento: 10/12/2021

Titular LUCIANA AP PORFIRIO DOS SANTOS

Cartão 5309.XXXX.XXXX.7684

Limite total de crédito 1.830,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 56,28
Disponível para saque no Brasil 100,00
R$ 56,28 20/11/2021

R$ 8,45 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 7,67 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 1,43
Total: R$ 101,92

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 95490.652047 00168.710002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00510954906/0278532 Nosso Número 175/10954906-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUCIANA AP PORFIRIO DOS SANTOS - 166.950.538-39 Valor do Documento R$ 56,28
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 20/11/2021
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 95490.652047 00168.710002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/11/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/11/2021 00510954906/0278532 FT N 10/11/2021 175/10954906-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 56,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUCIANA AP PORFIRIO DOS SANTOS - 166.950.538-39
FRANCISCO GENEROSO 409 - RESIDENCIAL P D - 13568-678 SAO CARLOS - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nN wN wnNw nNWwn Nwn WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,35
JUROS ATRASO PARC 11/12 11,90 % 0,19
JUROS ATRASO PARC 12/12 11,90 % 5,58
Juros de mora 1,00 % am 0,49
Multa por atraso 2,00 % 0,97
IOF de financiamento (0,38 % + 0,1118 % a.d.) 0,23
E Total de encargos em R$ 7,81

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/11 a 19/12)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 56,28
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 12,62 % am 324,61 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 47,83 100,00%
Valor do IOF 1,43
Valor total a pagar 93,47

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.830,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.830,00 100.00 %
Valor do IOF 71,64
Valor total a pagar 3.496,32

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 0,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 11/11/2021 VKRPOF17 G0327 0103731

LUCIANA AP PORFIRIO DOS SANTOS ,

24 x R$ 6,72
Total: R$161,28 CET: 357,37 %/ano

18 x R$ 7,19
Total: R$129,42 CET: 361,31 %/ano

15 x R$ 7,62
Total: R$114,30 CET: 361,31 %/ano

12 x R$ 8,32
Total: R$99,84 CET: 357,37 %/ano

9 x R$ 9,61
Total: R$86,49 CET: 353,45 %/ano

6 x R$ 12,38
Total: R$74,28 CET: 354,92 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 11,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 58,45; Total à financiar: R$ 56,28 (96,29% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 2,17 (3,71% do valor total financiado);
CET: 13,31% a.m. e 357,37% a.a.; Taxa efetiva de juros: 11,90% a.m. e 292,73% a.a.; Valor total a pagar: R$ 161,28.
PC - 00 01363 VK018 11/11/2021 VKRPOF17 G0327 0103731