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  • Cópia de Planilha ST

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    Juliana Santos
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    Este documento descreve uma venda para o estado de Mato Grosso no valor de R$459,90, com ICMS de R$32,19 calculado com alíquota de 7%. Também calcula o ICMS retido com base na margem de valor agregado de 36% e alíquota de ICMS-ST de 17%, resultando em valor de R$74,14.

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    Venda para MT

    NF: 446
     1   Valor da Venda  R$ 459.90
     2   Alíquota do ICMS da operação própria  7%
     3   Valor do ICMS R$ 32.19
     4   Alíquota do IPI 
     5   Valor do IPI / Frete
    CÁLCULO DO ICMS RETIDO
     6   Valor da Operação: (1 + 5)  R$ 459.90
     7   Margem de Valor Agregado (MVA) 36.00%
     8   Valor Agregado: (6 X 7)  R$ 165.56
     9   Base de Cálculo da Substituição Tributária: (6 + 8)  R$ 625.46
     10   Alíquota do ICMS-ST 17%
     11   Valor do ICMS ST (9 X 10)  R$ 106.33
     12   Valor do ICMS ST (11 - 3)  R$ 74.14

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