Data da última atualização / Revisão

Plano de Ações – Auditoria PCMA

15/05/2023 – Rev 00
Fornecedor: Ciclope Componentes Automotivos (CCA) Cliente: PCMA
Gestor do Plano / e-mail / telefone: Felipe Birindiba / qualidade@grupociclope.com.br / (35) 3821-7588

Membros do time: Data Original: 15/05/2023

Sérgio Ávila, Felipe Birindiba, Edson de Sá, Adriano Magalhães, Wellington Santos, José Almeida Resp pela atualização.: José Almeida
Código de Cores
R Tarefa atrasada / Fora do prazo (Vermelho / Red)
Y Tarefa comprometida ou com risco de atraso (Amarelo / Yellow) 0 0 0
G Tarefa concluida e validada dentro do prazo (Verde / Green)
W Tarefa sendo executada conforme planejado (Branco / White) TOTAL AÇÕES TOTAL AÇÕES ABERTAS TOTAL AÇÕES FECHADAS
15 5
18
05/31/23 83.3% 27.8%

Plano de ação Global

PRAZO / STATUS DA AÇÃO

DATA DE EVIDENCIA
Nº PROBLEMA DESCRIÇÃO DA AÇÃO LÍDER CONTRA-MEDIDAS / OBSERVAÇÕES
ABERTURA ENTREGUE?

Felipe
1 PPAP's atuais necessitando de aprovação. Receber cliente PCMA para validação in loco do PPAP 05/15/23 06/19/23
Birindiba

Falha na Gestão de Recebimento - Não evidenciado o certificado do recebimento do lote A404705 -

Necessário realizar treinamento de reciclagem dos colaboradores, garantindo que todo o lote produzido tenha o Wellington
2 Corrida da Usina do lote 60038203T0. Nota Fiscal 420-809. Entrada: 18/04/2023. Material utilizado para 05/15/23 05/16/23 G Realizado em 08/05/2023
certificado de qualidade ou a formalização do cliente autorizando a utilização do material Santos
fabricação da caixinha

Não evidenciada a aprovação das calibrações internas. Foi apresentado uma planilha em Libre 0ficce
constando apenas campos com a digitação de Aprovado. Todo o documento deve constar a assinatura de Realizar uma mudança na planilha de Gestão de Calibração, evidenciando campo para assinatura do Wellington
3 05/15/23 05/30/23 G Realizado em 08/05/2023
aprovação do responsável pela execução do serviço. Exemplo: As calibrações externas possuem responsável. Santos
evidências objetivas, constando a assinatura da Empresa (Medição) responsável pela calibração.

Os selos ('relógios datadores") de calibração estão totalmente ilegíveis, não sendo possível certificar o SC emitida para aquisição da gravadora
Wellington
4 controle de forma visual da data de calibração. Calibre da caixinha LML 4023 e Calibrador de profundidade Necessário avaliar nova forma de identificação do selo, garantindo sua melhor integridade e visibilidade. 05/15/23 05/30/23 Necessário construção do berço para
Santos
da caixinha soldada P/NP CCA 258ONX 01-01 gravação.

Avaliação durante os próximos dias para certificação do atendimento as cotas críticas de largura e comprimento Vinícius
5 Produção não estabilizou o processo para atendimento das cotas de largura e comprimento 05/15/23 06/09/23
da caixinha. Realizar estudo de capabilidade e CEP para certificar o atendimento às cotas. Machado

Falta de preenchimento do documento 03. CQL 004. Ausência do preenchimento das características de
6 controle / horários das inspeções do sub lote. Processo de estampagem das lâminas e processo de Realizar treinamento com os Operadores envolvidos e monitorar o preenchimento dos registros. Edson Sá 05/15/23 05/16/23
estampagem da caixinha.

Auditoria em atraso: Solda Projeção em 17/04/23.

7 Realizar as auditorias em atraso. 05/15/23 06/02/23
Solda Robô MIG - Última auditoria: 14/07/2021.
José Almeida
Auditorias programadas, conforme acordo prévio.
8 Pendente a realização das auditorias de CQI's 12 e 15. CQI 12: 26/05/23 05/15/23 05/26/23
CQI 15: 09 A 26/05/23. José Almeida
Manutenção preventiva (Ferramentas e Máquinas), possui um modelo de check-list que não demonstra a Necessário atualizar no sistema TOTVS (Data Sul), a confirmação da manutenção, a exemplo do que ocorre nas Marcos
9 05/15/23 06/05/23
(evidência objetiva) da realização da manutenção. manutenções corretivas. Ribeiro
Spare Parts: Houve uma significativa evolução nesse requisito, pois atualmente existe uma gestão a vista
com as peças organizadas por identificação de produto, planilha física e eletrônica demonstrando o saldo
10 Concluir a parte referente a PCMA de Gestão de Spare Parts. 05/15/23 06/05/23
do estoque, assim como alertas de aviso de necessidade de nova aquisição.
Octávio

Empresa não possui o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Adequar todo o parque industrial, incluindo a empresa Setorial, com a ampliação de redes de hidrantes, e
Motivo: Por se tratar de um parque industrial, existem 3 empresas no parque: Ciclope, RDR, Setorial.
extintores, sistema de lay out, iluminação de emergência + ampliação de projetos. Dar entrada e pagamento de
11 Existe uma divisão física com um muro de 2M que não enquadra como área isolada. A empresa Setorial 05/15/23 12/20/23
taxa para solicitação de auditoria. Após a vistoria e estando tudo ok é concedido o alvará. A Ciclope não possui a
por possuir o mesmo telhado abrangendo as três empresas se nega em atender os devidos requisitos do
ISO 45.000 e a ISO 14000.
Corpo de Bombeiros. Diante dessa situação a Ciclope não conseguiu a emissão do AVCB.
Wllian Oliveira

12 A Ciclope não possui no momento gestão de manutenção para embalagens da PCMA. Luciano
Necessário realizar inventário geral das embalagens (PCMA -Ciclope). Fazer cálculo de necessidade de embalagens 05/15/23 06/04/23
Barbosa Em curso.
A Ciclope possui capacidade diária de produção de aproximadamente 896 peças, porém a empresa possui
13 um atraso acumulado de mais aproximadamente 21.0000 peças. Necessário plano de abastecimento para Criar Plano emergencial para abastecimento, garantindo as entregas a PCMA. Luciano 05/15/23 10/08/23 G
não correr o risco de desabastecimento ao cliente Barbosa Plano elaborado de posse da Logística.

Não foi evidenciado estudo de capabilidade (CP - CPK) recentes para os produtos da pedaleira. Último
14 PPAP enviado não consta o estudo de capabilidade. Cotas críticas como largura e cumprimento da Realizar gestão para capabilidade (procedimento e aplicação). 05/15/23 06/09/23
Adriano
caixinha, região de encaixe do keeper não possui o estudo.
Magalhães

15 Não conformidades evidenciadas durante auditoria realizada pelo SQE PCMA Realizar cumprimento das ações, conforme planilha Open Issues Felipe 05/15/23 06/05/23
Birindiba

Falha no sistema de resposta ao Cliente:

Atrasos de respostas de SAC's: Regularização de forma imediata dos atrasos. Criar uma planilha com alertas antes do vencimento do prazo.
16 SAC 161 -Rastreabilidade (Aberta em 15/04/23) - Reincidência -141. Monitoramento do primeiro nível da Ciclope para atendimento das respostas dentro do prazo. Inserir nas reuniões 05/15/23 05/16/23 G
SAC 157 - Caixinha fora do especificado ( aberta em 17/03/23), atraso de 43 dias. diárias de diretoria este tópico.
SAC 164 - Desplacamento de pintura (aberta em 15/04/23), atraso de 17 dias.
Edson Sá
Lição Aprendida da Caixinha com rebarba e presença de chanfro, não apresenta o conceito de Lição
Aprendida: 'Peças com chanfro irregular e rebarba vindo do
Realizar correção da Lição Aprendida da caixinha para: Furo com rebarba e chanfro, provoca o desprendimento
estouro da chapa, podem interferir na
17 do componente e afeta a condição primária do produto. PERDA DE FUNÇÃO DO FREIO E RISCO A VIDA DO 05/15/23 05/16/23 G
montagem do componente subsequente,
CONDUTOR E OCUPANTES. Inserir na planilha as SAC's internas e externas, conforme procedimento.
podendo ocasionar dificuldade no processo." Planilha de Gestão de Lições Aprendidas não contempla as
SAC's interno / externo. Edson Sá
Realizar processo de validação das novas ferramentas in loco no fornecedor Ciclope. Aprovação de homologação Felipe
18 Ferramentas atuais com vida útil vencida. Necessário aprovação das ferramentas novas. 05/15/23 08/22/23
/ PPAP. Birindiba
 Open Issues

BACK TO PPA HIDE UNUSED ROWS SHOW ALL

MATRIX

AUDITOR REMARKS (SQE)

Auditoria foi realizada entre os dias 02/05/23 a 05/05/23.

Empresa realizou nos dias 02/05 e 03/05 ajustes na linha de estampagem da caixinha e solda do pedal MT-AT para adequação das tolerâncias de largura e comprimento da caixinha para atendimento das cotas a desenho ( região de montagem do
Keeper). Ajustes realizados apresentando resultado satisfatório, reduzindo para aproximadamente 7% o número de rejeições. Ação em andamento para zerar o índice de rejeições -SAC 157 em aberto. Todas as peças após processo de pintura estão
sendo 100% inspecionadas por calibre (região da caixinha).
Empresa em regime de CSL1 - Aberto desde Novembro/22 - Rebarba e presença de chanfro no furo da caixinha.
PONTO POSITIVO: Foi acrescentado o mesmo modelo aplicado a ferramenta da caixinha para as demais ferramentas. Manutenção programada. Check-list ( documento vivo) que acompanha a ferrameta, junto com a última peça de produção, sendo
verificado sempre que a ferrmenta sai da produção.

BOX SCORE OPEN ISSUE / OBSERVATION CORRECTIVE ACTION RESPONSIBLE DEPARTMENT OPEN DATE TARGET DATE CLOSED DATE STATUS* COMMENTS
Oportunidade de Melhoria: Mapas de Processo:
Controle de Revisões: Atualmente a Ciclope controla as revisões de
formal geral, abrangendo todos os departamentos, sendo informado
1A 5 100% para cada Mapa de Processo a revisão geral de todos os
Mapas( Exemplo: 12 revisões).O Dono do Processo deve informar o
número de revisão de forma individual para cada Mapa. Resp.: José
Almeida -Sistema de Qualidade.
2E 3 PPAP's atuais necessitando de aprovação. Receber cliente PCMA para validação in loco do PPAP Felipe Birindiba Qualidade 06/15/2023 06/19/2023 50%

Falha na Gestão de Recebimento - Não evidenciado o Necessário realizar treinamento de reciclagem dos
certificado do recebimento do lote A404705 - Corrida da colaboradores, garantindo que todo o lote produzido 09/05/2023
3B 3 Usina do lote 60038203T0. Nota Fiscal 420-809. Entrada: tenha o certificado de qualidade ou a formalização do
Felipe Birindiba Qualidade 05/02/2023
16/05/2023
50%
18/04/2023. Material utilizado para fabricação da caixinha cliente autorizando a utilização do material

Não evidênciado a evidência objetiva para a aprovação das

calibrações internas. Foi apresentado uma planilha em Libre
0ficce constando apenas campos com a digitação de
Realizar uma mudança na planilha de Gestão de
Aprovado. Todo o documento deve constar a assinatura de 16/05/2023
3D 3 aprovação do responsável pela execução do serviço.
Calibração, evidênciando campo para assinatura do Felipe Birindiba Qualidade 05/02/2023
30/05/2023
50%
responsável.
Exemplo: As calibrações externas possuem evidências
objetivas, constando a assinatura da Empresa (Medição)
responsável pela calibração.

Os selos ('relógios datadores") de calibração estão totalmente

ilegíveis, não sendo possível certificar o controle de forma
Necessário avaliar nova forma de identificação do 24/05/2023
3D 3 visual da data de calibração. Calibre da caixinha LML 4023 e
selo, garantindo sua melhor integridade e visibilidade.
Felipe Birindiba Qualidade 05/04/2023
30/05/2023
50%
Calibrador de profundidade da caixinha soldada P/NP CCA
258ONX 01-01

Dia 02/05 à 03/05 processo de estampagem da caixinha e solda do

Avaliação durante os próximos dias para certificação
pedal em ajuste de ferramenta para atendimento das cotas de
do atendimento as cotas críticas de largura e
Produção não estabilizou o processo para atendimento das 24/05/2023 comprimento e largura da caixinha (37,10 -37,50) (34,20 - 34,60).
4A 3 cotas de largura e comprimento
comprimento da caixinha. Realizar estudo de Felipe Birindiba Qualidade 05/05/2023
09/06/2023
50% Avaliação durante os próximos dias para certificação do atendimento as
capabilidade e CEP para certificar o atendimento ás
cotas críticas de largura e comprimento da caixinha. Realizar estudo de
cotas.
capabilidade e CEP para certificar o atendimento ás cotas

Falta de preenchimento do documento 03. CQL 004.

Ausência do preenhimento das características de controle / Realizar treinamento com os Operadores envolvidos e 09/05/2023
4A 3 horários das inspeções do sub lote. Processo de estampagem monitorar o preenchimento dos registros.
Jeferson Produção 05/04/2023
16/05/2023
50%
das lâminas e processo de estampagem da caixinha.

Auditoria em atraso: Solda Projeção em 17/04/23.

4B 2 Solda Robô MIG - Última auditoria: 14/07/2021.
Realizar as auditorias em atraso. José Almeida Qualidade 05/02/2023 06/02/2023 50%
Auditorias programadas, conforme acordo prévio.
4E 4 Pendente a realização das auditorias de CQI's 12 e 15. CQI 12: 26/05/23 Adriano / Mathia Engenharia 05/05/2023 05/26/2023 50%
CQI 15: 09 A 26/05/23
Manutenção preventiva (Ferramentas e Máquinas), possui um Necessário atualizar no sistema TOTVS (Data Sul), a
Marcos / João
5B 3 modelo de check-list que não demonstra a ( evidência confirmação da manutenção, a exemplo do que ocorre
Paulo
Manutenção 05/05/2023 06/05/2023 50%
objetiva) da realização da manutenção. nas manutenções corretivas.
Spare Parts: Houve uma significativa evolução nesse
requisito, pois atualmente existe uma gestão a vista com as
5B 3 peças organizadas por identificação de produto, planilha física Concluir a parte referente a PCMA de Gestão de Otácvio Manutenção 05/05/2023 06/05/2023 75%
e eletrônica demonstrando o saldo do estoque, assim como Spare Parts.
alertas de aviso de necessidade de nova aquisição.

Empresa não possui o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros).
Motivo: Por se tratar de um parque industrial, existem 3
empresas no parque: Ciclope, RDR, Setorial. Existe uma
5E 2 divisão física com um muro de 2M que não enquadra como
área isolada. A empresa Setorial por possuir o mesmo telhado
abrangendo as três empresas se nega em atender os devidos
requisitos do Corpo de Bombeiros. Diante dessa situação a
Ciclope não conseguiu a emissão do AVCB.
Adequar todo o parque industrial, incluindo a empresa
Setorial, com a ampliação de redes de hidrantes, e
extintores, sistema de lay-out's, iluminação de
A empresa dispõe de areas mapeadas com extintores de incêndios e
emergência + ampliação de projetos. Dar entrada e Willian Segurança 05/03/2023 12/20/2023 50% areas de saídas em caso de emergência.
pagamento de taxa para solicitação de auditoria. Após
a vistória e estando tudo ok é concedido o alvará. A
Ciclope não possui a ISO 45.000 e a ISO 14000.

Necessário realizar inventário geral das embalagens

(PCMA -Ciclope). Fazer cálculo de necessidade de
A Ciclope não possui no momento gestão de manutenção
6C 3 para embalagens da PCMA.
embalagens para saber se a quantidade é suficiente e Luciano Logistica 05/04/2023 06/04/2023 50%
se a qualidade das embalagens (integridade física)
estão bons. Identificar individualmente as embalagens
A Ciclope possui capacidade diária de produção de
aproximadamente 896 peças, porém a empresa possui um
Criar Plano emergêncial para abastecimento, 05/06/2023
6D 2 atraso acumulado de mais aproximadamente 21.0000 peças.
garantindo as entregas a PCMA.
Sérgio Direção 05/04/2023
Semana 40
50%
Necessário plano de abastecimento para não correr o risco de
desabastecimento ao cliente
Não foi evidenciado estudo de capabilidade (CP - CPK)
recentes para os produtos da pedaleira. Último PPAP enviado
Realizar gestão para capabilidade (procedimento e 25/05/2023
7B 2 não consta o estudo de capabilidade. Cotas críticas como
aplicação).
Adriano Engenharia 05/03/2023
09/06/2023
50%
largura e cumprimento da caixinha, região de encaixe do
keeper não possui o estudo.
Não conformidades evidênciadas durante auditoria realizada Realizar cumprimento das ações, conforme planilha
7C 2 pelo SQE PCMA Open Issues
Felipe Birindiba Qualidade 05/05/2023 06/05/2023 50%
Falha no sistema de resposta ao Cliente:
Atrasos de respostas de SAC's:
Regularização de forma imediata dos atrasos. Criar
SAC 161 -Rastreabilidade (Aberta em 15/04/23) -Reincidência
uma planilha com alertas antes do vencimento do
-141. 09/05/2023 A PCMA estará notificando o seu orgão Certificador (BVQI), caso as
8A 2 SAC 157 - Caixinha fora do especificado ( aberta em
prozao. Monitoramento do primeiro nível da Ciclope Felipe Birindiba 05/03/2023 05/09/2023
16/05/2023
50% respostas não sejam enviadas dentro do prozo definido : 12/05/2023.
para atendimento das respostas dentro do prazo.
17/03/23), atraso de 43 dias.
Inserir nas reuniões diárias de diretoria este tópico.
SAC 164 - Desplacamento de pintura (aberta em 15/04/23),
atraso de 17 dias.

Lição Aprendida da Caixinha com rebarba e presença de

Realizar correção da Lição Aprendida da caixinha
chanfro, não apresenta o conceito de Lição Aprendida: 'Peças Oportunidade de Melhoria: Inserir no procedimento de Lições
para: Furo com rebarba e chanfro, provoca o
com chanfro irregular e rebarba vindo do Aprendidas a utilização do Banco de Lições Aprendidas para
desprendimento do componente e afeta a condição
estouro da chapa, podem interferir na 09/05/2023 alimentação do FMEA e Plano de Controle.
8C 3 montagem do componente subsequente,
primária do produto. PERDA DE FUNÇÃO DO FREIO Edson Sá 05/03/2023 05/09/2023
16/05/2023
50% Melhorar a divulgação das Liçoes Aprendidas na fábrica. Inserir de
E RISCO A VIDA DO CONDUTOR E OCUPANTES.
podendo ocasionar dificuldade no processo." Planilha de forma visual em pontos estratégicos da empresa ( portaria, refeitório,
Inserir na planilha as SAC's internas e externas,
Gestão de Lições Aprendidas não contempla as SAC's interno cartão de ponto) as Lições de cada mês.
conforme procedimento.
/ externo.

Realizar processo de validação das novas ferramentas

Ferrametas atuais com vida útil vencida. Necessário
9A No aprovação das ferrametas novas.
in loco no fornecedor Ciclope. Aprovação de Luciano Santos 06/22/2023 08/22/2023 50%
homologação / PPAP
Realizar processo de validação das novas ferramentas
Ferrametas atuais com vida útil vencida. Necessário
9A No aprovação das ferrametas novas.
in loco no fornecedor Ciclope. Aprovação de Luciano Santos 06/22/2023 08/22/2023 50%
homologação / PPAP
Realizar processo de validação das novas ferramentas
Ferrametas atuais com vida útil vencida. Necessário
9B No aprovação das ferrametas novas.
in loco no fornecedor Ciclope. Aprovação de Luciano Santos 06/22/2023 08/22/2023 50%
homologação / PPAP
Realizar processo de validação das novas ferramentas
Ferrametas atuais com vida útil vencida. Necessário
9C No aprovação das ferrametas novas.
in loco no fornecedor Ciclope. Aprovação de Luciano Santos 06/22/2023 08/22/2023 50%
homologação / PPAP
9D Yes 100%
Customer Approved Deviations
Box REQUIREMENT DEVIATION

Supplier Quality Engineer (Name/Date) Engineer (Name/Date) Supplier Quality Manager (Name/Date)

*Status: 25% Identified problem; 50% Action Plan proposed; 75% Action Plan implemented; 100% Solved issue

Página 1