DD-M-103-002

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO Rev. 1

06/2018

Questão I/E Fator ou Condição Principais resultados Partes Interessadas Expectativa/Necessidade Req. P/N Análise Crítica Data da Entrada para o SGQ/SGA Processo/ Área
pretendidos afetados atualização responsável

Falha na renovação da Licença de Operação ou atendimento as exigências técnicas pode levar a autuações, multas
e até interdição, provocando paralização nas operações fabris. Compromentimento da imagem da organização Controlar o vencimento da licença de operação e entrar com
Acionistas, Cetesb, clientes Manter o licenciamento ambiental válido e atender a junto aos clientes e mercado em geral. pedido de renovação dentro do prazo.
E Licenciamento ambiental Q7, Q8, E1, E5, E6, E7, E8 S N 6/5/2018 EHS
e Seguradora todas as legislações pertinentes Atualmente o licenciamento ambiental limita a capacidade de crescimento da empresa devido ela se encontrar Gerenciar o atendimento das exigências técnicas da licença.
numa zona mista e de grande interesse ambiental na região metropolitana de São Paulo. Devido a retração do Controlar a produção.
mercado, isso não é um problema no momento.

Falha na renovação do AVCB pode levar a interdição provocando paralização nas operações fabris. Controlar o vencimento do AVCB.
Falha no atendimento das Instruções Técnicas ou do projeto de prevenção de incêndios pode levar a perdas Exercer controle do atendimento as Instruções Técnicas
Acionistas, CBPM, clientes Manter o AVCB válido e atender a todas as legislações
E AVCB Q7, Q8, E1, E5, E6, E7, E8 S N significativas de ativos e paralização das operações. 6/5/2018 através do aplicativo da IUS Natura. EHS
e Seguradora pertinentes
Aumento do prêmio do seguro ou impossibilidade de renovação. Realizar inspeções periódicas para assegurar que o projeto de
Compromentimento da imagem da organização junto aos clientes e sociedade. prevenção contra incêndios está sendo seguido.

Falha em cumprir a obrigatoriedade da logística reversa pode levar a multas e autuações.

Q2, Q8, E1, E2, E3, E5, E6, E7, Facilitação do descarte ambientalmente correto das Dificuldade para consumidor final dispor das embalagens após o uso de forma ambientalmente correta pode levar a Manter a parceria com o Instituto Jogue Limpo para a logística
E Descarte das embalagens pelo usuários após o uso Clientes, sociedade S P/N 6/5/2018 Corporativo
E8 embalagens após o uso um descarte indevido compromentendo a imagem da organização devido a exposição do nome da empresa nos reversa das embalagens
rótulos da embalagens

Legislação

E Legislação sobre segurança e saúde no trabalho
Falha no atendimento da legislação sobe segurança e saúde no trabalho pode levar a autuações, multas, interdições
Acionistas, funcionários, de equipamentos e processos trabalhistas gerando perdas para a Empresa. A interdição de equipamentos pode Manter-se atualizado sobre a legislação de segurança e saúde
Q7, Q8 MTE, clientes, sindicatos e Atender a todas as legislações pertinentes S N levar a paralização parcial ou total das operações. Insatisfação dos funcionários. Acidentes, que podem levar a 6/5/2018 no trabalho usando o aplicativo da Ius Natura e usá-lo para EHS
seguradora processos civis e/ou criminais e interdição de equipamentos. exercer controle do atendimento da legislação
Compromentimento da imagem da organização junto aos clientes e sociedade.

Falha no atendimento da legislação trabalhista pode levar a autuações, multas e processos trabalhistas, gerando
Acionistas, funcionários, Manter-se atualizado sobre a legislação trabalhista e exercer
E Legislação trabalhista Q7, Q8 Atender a todas as legislações pertinentes S N perdas para a empresa. Pode causar insatisfação nos funcionários. 6/5/2018 RH
MTE, sindicatos controle do seu atendimento.
Compromentimento da imagem da organização junto aos clientes e sociedade.

Falha no atendimento da legislação fiscal pode levar a multas e comprometimento do nome da empresa junto a Manter-ase atualizado sobre a legislação fiscal e xercer
E Legislação fiscal Q7, Q8 Acionistas, governo Atender a todas as legislações pertinentes S N 6/5/2018 Administração
clientes e sociedade. controle do seu atendimento.

Acionistas, sociedade, Falha no atendimento dos requisitos que afetam a segurança dos produtos, pode levar a necessidade da realização Determinar medidas de controle eficazes para minimizar o
E Produto (recall) Q1, Q3, Q7, Q8 Minimizar a possibilidade de recall S N 6/5/2018 Fabricar-Entregar
usuários, clientes, governo de recall risco de recall.

Manter-se atualizado sobre o regulamento do Inmetro

Falha em manter a certificação do fluido de freio impede a organização de continuar comercializando este produto
E Produto (certificação do fluido de freio) Q1, Q3, Q5, Q8, Q9 Acionistas, Clientes Manter a certificação S P 6/5/2018 referente a certificação do fluido de freio e as normas Gerência
no Brasil.
relacionadas e tomar as ações pertinentes.

Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Falha em manter os processos de fabricação atualizado pode levar a aumento de custo do produto e perda de Manter um nível de investimento adequado em equipamentos
I Nível tecnológico dos processos de fabricação Acionistas, Clientes Processos atualizados N P/N 6/5/2018 Projetar Processo-Produto
Q9, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 clientes, principalmente no setor automotivo. para manter os processos atualizados tecnologicamente.

Tecnologia
Produtos da organização estão no nível tecnológico muito bom em relação a concorrência.
Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Manter-se atualizado em relação aos avanços tecnológicos e
I Nível tecnológico dos produtos Acionistas, clientes Produtos no mais alto nível tecnológico N P/N Falha em manter os produtos atualizados tecnologicamente pode levar a perda de mercado. 6/5/2018 Projetar Processo-Produto
Q9, E1, E2, E5, E6, E8 incorporá-los o mais ráipdo possível aos produtos.
Possuir produtos que sejam o menos ambientalmente perigosos possíveis

Acionistas controladores realizem uma gestão eficaz do Quando ocorrerem mudanças nos acionistas, preparar um
Clientes, funcionários,
negócio, valorizando os funcionários e buscando uma Mudança na participação acionária da organização, principalmente os acionistas controladores, podem ter impacto plano de ação, caso necessário, em função da abrangência da
I Participação acionária Q6, Q8, Q9 provedores externos, N P 6/5/2018 Gerir negócio
relação de benefício mútuo com os clientes e significativo na gestão do negócio. mudança, para evitar impactos negativos na gestão do
acionistas
provedores externos negócio.
Gestão
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8, Manter as certificações pertinentes e necessárias (Ex.: Perda de certificações pode levar a sérias perdas de negócios para organização e prejudicar o nome da empresa no Manter os sistemas de gestão bem gerenciados para assegurar
I Gestão da organização e certificações Clientes S P/N 6/5/2018 Gerência
Q9, E2, E4, E5, E6, E8 ISO 9001) mercado. a manutenção das certificações.

Atualente a participação no mercado é muito boa.

Ter uma participação significativa no mercado, Manter-se atualizado em relação as ações dos concorrentes e
Competitividade E Desempenho em relação aos concorrentes Q4, Q5, Q8 Acionistas, clientes
buscando sempre a liderança.
N P/N A marca organização/Texaco é muito forte. 6/5/2018
preço competitivo.
Vender
Falha em se manter competivivo frente aos concorrentes pode levar a perda de mercado.

Negócio robusto e flexível para suportar oscilações no O mercado atualmente não está favorável devido a situação econômica do pais e a forte retração no setor Realizar análise constante do mercado e desenvolver ações
Mercado E Situação do mercado Q4, Q5, Q6, Q9, Q9 Acionistas
mercado.
N P/N
industrial.
6/5/2018
para adequação.
Vender

Acionistas, Eletropaulo, Falta de energia ou racionamento pode comprometer a continuidade das operações. Considerar na análise de risco e definir ações conforme
E Falta de energia Q2, Q3, Q5, Q7, Q9 Minimização da risco falta de energia. S N 6/5/2018 Manter infra-estrutura
clientes Norma IATF 16949 requer plano de contingência para situações como essa. aplicável.

Falta de água ou racionamento pode comprometer a continuidade das operações. Considerar na análise de risco e definir ações conforme
E Falta de água Q2, Q3, Q5, Q7, Q9 Acionistas, Sabesp, clientes Minimização da risco de falta de água. S N 6/5/2018 Manter infra-estrutura
Norma IATF 16949 requer plano de contingência para situações como essa. aplicável.

Produtos e
processos Percepção dos provedores externos do relacionamento Provedores externos, Possibiidade de realizar bons negócios com a Falha em manter um bom relacionamento com os provedores externos pode levar a necessidade de desenvolver Manter uma relação de ganho múto com os provedores
I/E Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8, Q9 N P/N 6/5/2018 Comprar/Suprir
com a organização (nível de satisfação) acionistas organização e tratamento justo. novos provedores gerando custos e novos riscos. externos.
providos
externamente
Produtos e
processos
providos
externamente

Matérias primas importadas tem maior lead time para aquisição, necessidade de manter estoques maiores e
instabilidade de preço devido a variação cambial
Acionistas, provedores Considerar na análise de risco e definir ações conforme
E Falta de matérias primas Q2, Q3, Q5, Q7, Q9 Minimização do risco de falta de matérias-primas. N N O lítio é fornecido somente por um empresa que detem o monopólio no Brasil e que pode definir o preço 6/5/2018 Comprar/Suprir
externos, clientes aplicável.
unilateralmente. Lesgislação limita quantidade que pode ser importada. Esta situação afeta todos os produtores de
graxa à base de lítio no Brasil. Mas pode ser um difenrencial negativo com relação à produtos importados.

Tratamento justo dos funciionários e prestadores de

serviço. Exercer controle sobre os processos de produção para evitar
Cultural Percepção da sociedade em relação a empresa, produtos, Os produtos da organização são usados em bens essenciais para a sociedade. A empresa está localizada em uma
Acionistas, clientes, Produtos e processos que minimizem o impacto manifestações negativas ou reclamações junto aos órgãos de
E desempenho ambiental, tratamento dos funcionários ou Q3, Q5, Q8, E5, E6 N N zona mista, onde pode haver manifestações da vizinhança referente a aspectos ambientais dos processos da 6/5/2018 Manter, EHS
(Sociedade) outros fatores
sociedade ambiental e maximizem a sustentabilidade.
empresa.
controle por parte da vizinhança (Ex.: geração de ruído
Pequena ou nenhuma pertubação da vizinhança externo, odores, etc.).
devido a suas atividades.

Direito e legislação de greve respeitado.

Acionistas, Funcionários, Greves podem afetar a continuidade das operações Considerar na análise de risco e definir ações conforme
Social E Greves de funcionários ou transporte público Q2, Q3, Q5, Q7, Q9
sindicatos
Alternativas para o deslocamento até o trabalho e/ou S N
Norma IATF 16949 requer plano de contingência para situações como essa.
6/5/2018
aplicável
Administração
tolerância por atraso ou falta.
Procurar se manter atualizado sobre possíveis flutuações para
Negócio robusto para minimizar o risco de ser afetado Aumento do preço de matérias primas importadas pode diminuir a lucratividade da empresa ou levar a aumento
Econômica E Flutuações no câmbio Q4, Q5, Q8 Acionistas, clientes
por flutuações do câmbio
N P/N
dos preços dos produtos.
6/5/2018 procurar se beneficiar delas ou desenvolver ações para Gerência
minimizar o impacto.
Acionistas, sociedade,
Sustentabilidade E Esgotamento de matérias-primas E2, E3, E5, E8
clientes
Negócio sustentável N P/N As matérias primas utilizadas pela empresa não tem previsão de esgotamento em um futuro próximo. 6/5/2018 NA NA

Valores da organização contribuem para o desenvolvimento de uma cultura de trabalho aberta, justa, sem
Que os valores da organização contribuam para a Divulgar o código de ética, a política corporativa anti-
Acionistas, funcionários, discriminação e participativa.
Valores I Comportamento ético e justo Q2, Q3, Q5, Q8, Q9
competidores
sustentabilidade do negócio e uma percepção positiva S P
Organização sempre busca competir de forma ética e justa sem usar práticas abusivas que prejudiquem a
6/5/2018 corrupção e os canais para denúnicas do grupo Ultra para Gerir negócio
da empresa por parte da sociedade todos os colaboradores
competição de forma indevida.

Relação com os I Satisfação dos funcionários Q2, Q4, Q5, Q6, Q9

Acionistas, funcionários e Bom ambiente de trabalho, compensação justa,
N P/N Uma diminuição na satisfação pode levar a diminuição da produtividade e qualidade e aumento do turn over. 6/5/2018
Realizar pesquisa de satisfação dos funcionários
RH
funcionários sindicato treinamento apropriado e reconhecimento periodicamente e tomar ações conforme necessário.

O não atendimento dos requisitos específicos dos clientes pode levar a uma não conformidade maior na auditoria Manter-se atualizado em relação as mudanças nos requisitos
E Requisitos específicos dos clientes Q2, Q3, Q6, Q8, Q9, E6 Clientes Atender todos os seus requisitos específicos S P/N do organismo de certificação, coilocando em risco a certificação. Pode levar, também, a uma diminuição 6/5/2018 dos clientes, analisar as mudanças nos requisitos e revisar o Gerir negócio
significativa no nível de satisfação do cliente. SGQ, conforme apropriado, para asegurar o atendimento.
Relação com os
clientes
Os clientes terem uma percepção fortemente positiva
Uma diminuição no nível de satisfação dos clientes pode levar a perda de mercado. Avaliar a satisfação dos clientes periodicamente e tomar ação
E Percepção dos clientes do desempenho da organização Q2, Q3, Q5, Q8 Acionistas, clientes do desempenho da organização (alto nível de S P/N 6/5/2018 Vender
Normas ISO 9001 e IATF 16949 requerem avaliação da satisfação dos clientes. conforme necessário.
satisfação)

A cultura interna contribuir para um bom ambiente de

Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, E2, E4, Acionistas, funcionários, A cultura da organização propicia um comportamento ético, comprometido e responsável dos seus funcionários o
Cultura interna I Influencia da cultura interna no ambiente de trabalho
E6 clientes
trabalho que propicie benefícios a todas as partes N P
que contribui fortemente para o desempenho da organização.
6/5/2018 Realizar os treinamento de integração e periódicos online. RH
interessadas

Acionistas, funcionários, O vazamento de informações confidenciais em relação aos produtos, processos, clientes e contratos da organização Considerar na análise de risco e definir ações conforme
I Proteção de informações confidenciais Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 Ausência de vazamento de informações S N 6/5/2018 Todos
Conhecimento clientes pode levar a perda de clientes e a uma falta de confiança na organização pelo mercado aplicável
(know-how) Perda de conhecimento (know-how) em função de saída de Acionistas, funcionários, Conhecimento técnico dos produtos organização e dos processos de produção é fundamental parta assegurar um
I Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 Manutenção do Know-how N N 6/5/2018 Manter plano de sucessão. RH
funcionários. clientes bom atendimento aos clientes.

Acionistas, clientes,
Lucratividade, retorno sobre o investimento e Bons resultados financeiros são fundamentais para assegurar o interesse dos acionais em continuar com todas as Manter uma gestão adequada do negócio para asseguar
I Resultados financeiros Q4, Q5, Q8, Q9 provedores externos e S P 6/5/2018 Gerir negócio
crescimento linhas de negócio. Interrupção em linhas de negócio impactará clinentes, provedores externos e funcionários. lucratividade adequada.
funcionários
Desempenho

Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Alto nível de produtividade e capacidade de produção Capacidade de produção atual é suficiente para atender a demanda de vendas com bastante folga devido a Acompanhar a previsão de demanda para antever possíveis
I Capacidade de produção, produtividade Acionistas, clientes N P/N 6/5/2018 Gerir negócio
Q9 flexível para se adaptar as oscilações do mercado retração do mercado. dificuldades.

Resultados Pretendidos
Qualidade Meio Ambiente
Q1 - Atendimento da legislação relacionada ao produto E1 - Atendimento da legislação relacionada ao meio ambiente
Q2 - Melhoria da satisfação dos clientes E2 - Melhoria do desempenho ambiental
Q3 - Atendimento dos requisitos das partes interessadas E3 - Alcançar o desenvovimento sustentável
Q4 - Melhoria da competitividade E4 - Atendimento dos objetivos ambientais
Q5 - Melhoria na participação no mercado E5 - Manter a imagem junto a sociedade de uma organização ambientalmente responsável

Q6 - Melhoria contínua do desempenho da qualidade, com ênfase na prevenção de

E6 - Atendimento de requisitos das partes interessadas
defeitos, diminuição da variação e desperdício na cadeia de fornecimento
Q7 - Contribuir para a continuidade da operação E7 - Evitar multas e autuações
Q8 - Contribuir para a continuidade do negócio E8 - Proteção do meio ambiente
Q9 - Atendimento dos objetivos da qualidade

Atualizações:
23/7/17 - Versão inicial

05/06/18 - Atualização da análise crítica, inserção da coluna dos resultados pretendidos, inserção do fator sobre descarte de embalagens na questão legislação, pequenos ajustes na descrição de alguns
fatores.