DIFERR_5S (Caderno de Perguntas para Inspeção de 5S

Resposta:
Nº Pergunta SIM-NÃO-N/A

1 A área está limpa, livre de excesso de vegetação e acúmulo de materiais?

(Ex.: resíduos, sucatas, peças, mato alto e andaimes não utilizados)

2 A área está isenta de pontos de vazamento/derramamento de material que

possam gerar acúmulo de sujeira? (Ex.: água, minério, grãos etc.)

3 Os locais de armazenamento de peças, ferramentas, materiais, insumos,

matéria-prima e outros, estão definidos, organizados e identificados?

Existe caminho seguro, rota de fuga e sinalização em boas condições e

4 atualizadas? (Ex.: sinalização de segurança, riscos, manobra de veículos,
estacionamento, trânsito, restrições de acesso, regras etc.)

5 Os resíduos perigosos e produtos químicos estão acondicionados,

identificados, possuem FISPQ e estão devidamente segregados?

Os banheiros e vestiários disponíveis atendem as necessidades dos

6 empregados? (identidade de gênero, materiais de higiene e água, iluminação
e limpeza)

7 As instalações elétricas estão em boas condições? (Ex.: sem fios expostos,

improvisos, sinalizadas etc.)

8 As condições de iluminação e ventilação/climatização estão adequadas?

As estruturas estão em condições mínimas adequadas? (Ex.: sem corrosão

9 excessiva, estruturas íntegras, com proteção de partes móveis, objetos
suspensos bem afixados e sem risco de queda, etc.)

10 Local de trabalho adequado, com mobiliários disponíveis e em condições

ergonômicas adequadas?

11 Recursos básicos estão disponíveis? (Ex.: água, papel, lixeiras, copos etc.)

Os recursos necessários para realização das atividades estão disponíveis,

12 adequados e em boas condições? (Ex.: EPIs, ferramentas, materiais,
uniformes etc.)
Existem referências visuais e condição normal x anormal em implantação na
13 área? (Ex.: estoque mínimo, limite de empilhamento, indicação de nível,
gestão visual etc.)

14 As referências visuais e condições normais estabelecidas estão sendo

respeitadas?

As referências visuais (normal x anormal) estão promovendo a exposição e

15 solução de problemas na área, ou seja, são funcionais para as atividades do
posto?

16 A sistemática de check está sendo cumprida no mínimo pelos líderes e donos

dos postos?
17 As ações de 5S estão sendo geridas e resolvidas na rotina? (Ex. FMDS)

Os resultados de SSMA e produtividade do posto foram alcançados nos

18 últimos 3 meses? (Ex.: Ocorrências de eventos pessoais; Cumprimento de
programação)
s para Inspeção de 5S no Campo)
Tipo:
Interdição - Observação
Notificação - N/A
 INSP_PTS (Caderno de Perguntas para Inspeção d
Resposta:
Nº Pergunta SIM-NÃO-N/A

"Acesse a área onde a respectiva atividade/tarefa está sendo executada e

verifique a disponibilidade da via de campo e seus anexos, neste local.
1 Solicite ao grupo de executantes envolvidos para parar momentamente a
tarefa e, em grupo, avaliar os itens abaixo:
A data de emissão da PTS está preenchido adequadamente (7.13) e ,
portanto, o prazo máximo de validade de 24 horas está sendo cumprido?"

2 A segunda via da PTS e seus anexos estão disponíveis no campo, no local de

execução da tarefa?

3 O executante credenciado discutiu com os emitentes sobre o escopo do

serviço, riscos associados e ações de controle/mitigação dos riscos?

4 O escopo do serviço está descrito na PTS e é específico para a atividade a

ser/sendo executada?

5 Os executantes entendem o escopo da atividade a ser/sendo executada?

6 Os riscos estão identificados?

7 Os executantes conhecem os riscos e podem descrever/indicar estes riscos?

Os executantes conhecem o seu direito de recusa? Eles podem explicar o que

8 farão caso alguma mudança de escopo e/ou novos riscos não identificados
ocorram?

9 Todos os controles relativos aos riscos foram identificados no formulário?

10 Os executantes conhecem os controles e podem descrever/indicar estes

controles, bem como, mostrar que eles estão implementados?

11 As revalidações estão sendo/foram realizadas ao final de cada turno por

emitente e executante credenciado e estão registradas?

"Todos os riscos estavam controlados/mitigados durante a interação e não

foram identificados desvios relacionados?
12 Se a resposta desse item é NÃO, o serviço deve ser suspenso até que os
respectivos controles sejam implementados, e o desvio devidamente tratado.
Descreva o(s) desvio(s) (risco/condição identificada) e respectivos controles
propostos:"

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untas para Inspeção de PTS )
Tipo:
Interdição - Observação
Notificação - N/A