PROCEDIMENTOS PARA DAR BAIXA EM RELATÓRIOS DE VIAGEM

PELO SISTEMA PRODEMGE

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Usuário: ************
Senha: **************
Nova Senha: <em branco>
Se deseja imprimir: vvpy

simg
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Unidade executora: 1250017

Opção: 08 Navegação: ENTER

Opção: 05 Navegação: ENTER

Opção: 02 Navegação: ENTER

Opção: 01 Ação: 1 Navegação: ENTER

Relação de Lançamentos Contábeis Padronizados:

(x) Prestação de Contas Diaria Antec a Servidor a partir de 2013

( ) Prest Contas Adiant a Servidor – Concedidos a partir de 2013

Ano Empenho: _________ Ano Pagamento: __________

CPF / Credor: ______________

Número do Empenho: Valor Utilizado do Adiantamento:

___________ < números sem vírgula>

Responsável Tecnico:
<CPF do Chefe Responsável pela SOFI – Chefe Atual: 0943316 (Cap Leite)>

Observações:
<Exemplo: BAIXA EM DIÁRIA DE VIAGEM-DSP A UBERABA/MG NA DATA DE
04/05/2023 – RELATÓRIO NÚMERO 12092632023 – CAM/DCO>
F3

Verificar dados e clicar em F3 para confirmar

ATENÇÃO! ANOTAR O NÚMERO DA BAIXA QUE SURGIR NA TELA SEGUINTE

ENTER

SE ESQUECER DE ANOTAR…SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS

ENTRAR NO MÓDULO CONTÁBIL

CONSULTAS >>>> SALDO DE CONTA CONTÁBIL ANALÍTICO

* EXIBIR CONTA COM SALDO ZERADO? SIM >>>> ACHA O CPF REFERENTE AO
MILITAR QUE DESEJA LOCALIZAR

>>> EM FRENTE AO CPF, CLICA NO SALDO MENSAL….>>>> DEPOIS CLICA NO

EXTRATO EM FRENTE À ÚLTIMA LINHA QUE TIVER VALORES LANÇADOS
VAI ABRIR UMA IMAGEM SEMELHANTE A TELA ABAIXO E AÍ É SÓ ANOTAR O
NÚMERO DO DOCUMENTO (BAIXA).