001-9 CR - COBRANÇA REGISTRADA Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br 20/07/2023
Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.798.336/0001-30
GENERAL HERMES, 485, , CENTRO, Maceió, AL 1233-5/20072-7
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
30/01/2023 278506 DM NAO 11/07/2023 23687748000314413
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
17 19 9-REAL 379,00
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento
A matrícula será efetivada após a confirmação do pagamento da 1ª parcela.
(-) Outras Deduções
Conceder desconto de R$ 189.50 até o vencimento.
Relação de Todos os serviços com seus respectivos valores:
Serviço Valor (+) Mora / Multa
Mensalidades - 00032651 - EMILLE MAIRA SILVA DOS SANTOS - 379.00
Ensino Fundamental - Anos Finais - parcela nº 7
(+) Outros Acréscimos

MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. APOS VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO (=) Valor Cobrado
Aluno: EMILLE MAIRA SILVA DOS SANTOS Id Boleto: 271485

Pagador: ANE ROSE DA SILVA CNPJ\CPF: 076.914.634-13

Turma: 2023-EF-000015
DOUTOR OSVALDO CRUZ 815 CHÃ DE BEBEDOURO
Matricula: 00032651
57018630 Maceió AL
Pagador/Avalista: Código de Baixa:

Recebimento através do cheque nº Banco ----------- Autenticação Mecânica --------

do cheque pelo Banco do sacado.
Esta quitação só terá validade após pagament

Destacar aqui

001-9 00190000090236877480400314413170294170000018950
Local de Pagamento Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site b 20/07/2023
Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.798.336/0001-30
GENERAL HERMES, 485, , CENTRO, Maceió, AL 1233-5/20072-7
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
30/01/2023 23687748000314413 DM NAO 11/07/2023 23687748000314413
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
17 19 9-REAL 379,00
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento
A matrícula será efetivada após a confirmação do pagamento da 1ª parcela.
Conceder desconto de R$ 189.50 até o vencimento. (-) Outras Deduções
Relação de Todos os serviços com seus respectivos valores:
Serviço Valor
(+) Mora / Multa
Mensalidades - 00032651 - EMILLE MAIRA SILVA DOS SANTOS - 379.00
Ensino Fundamental - Anos Finais - parcela nº 7
(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. APOS VENCIMENTO
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO (=) Valor Cobrado
Aluno: EMILLE MAIRA SILVA DOS SANTOS Id Boleto: 271485

Pagador: ANE ROSE DA SILVA CNPJ\CPF: 076.914.634-13 Turma: 2023-EF-000015

DOUTOR OSVALDO CRUZ 815 CHÃ DE BEBEDOURO Matricula: 00032651
57018630 Maceió AL
Pagador/Avalista Código de Baixa:

---------Autenticação Mecânica ---------

Ficha de Compensação