Anexo XIII

Dispensa de Licitação

Responsável pela Nº. da peça no Monitoramento

Item Descrição Base Legal e Referências Evidências esperada
documentação (1ª linha) e-Docs (2ª linha)

Solicitação inicial identificando a necessidade de  A ser indicado pela  Documento de solicitação

 Norma de procedimento inicial
1 aquisição/contratação de algum bem ou serviço pelo entidade, ex.: Setor #2
SCL Nº 004

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Setor Requisitante Requisitante  Despacho
Justificativa da área interessada para  Documento de solicitação
 A ser indicado pela
aquisição/contratação contendo o quantitativo a ser  Norma de procedimento inicial
2 entidade, ex.: Setor #152
contratado (preferencialmente dentro do termo de SCL Nº 004
Requisitante  Despacho
referência)

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Termo de referência ou projeto básico assinado,
 A ser indicado pela  Termo de referência
definindo o objeto da contratação, os critérios de  Lei nº 8.666/93, arts. 7º, 14
3 entidade, ex.: Setor #152
aceitação das propostas, inclusive com a fixação dos e 15, § 7º  Projeto básico
Requisitante
prazos e condições para fornecimento e aceitação
 A ser indicado pela
Aprovação do Termo de Referência ou projeto básico  Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º,

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4 entidade, ex.: Ordenador/  Despacho de aprovação #154
pela autoridade competente inc. I
Autoridade Competente
Parecer do PRODEST quanto aos aspectos técnicos
 Norma de procedimento  A ser indicado pela
5 (somente para de contratação de serviços, aquisição ou  Parecer do Prodest Não se aplica
SCL Nº 004 entidade, ex.: Prodest
locação de equipamentos de informática)
Orçamento detalhado em planilhas que expressem a  A ser indicado pela
 Lei nº 8.666/93, art. 6º, inc.
6 composição de todos os seus custos unitários. (para a entidade, ex.: Setor  Planilha de aquisição #261
IX, alínea “F”
contratação de serviços) Requisitante
Ampla pesquisa de preços, com consulta a fornecedores
e a referência de preços obtidos a partir dos contratos  A ser indicado pela  Documentos de
anteriores do próprio órgão, de contratos de outros  Instrução Normativa MPOG entidade, ex.: Setor de orçamentos colhidos #14, #15, #75,
7
órgãos, de atas de registro de preços ou quaisquer Nº 3/2017, art. 1º Compras / Pesquisa de #76, #77, #173
outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da Preços  Contratos antigos
contratação1
 A ser indicado pela
Cotação eletrônica de preços, em caso de bens de  Lei nº 8.666/93, art. 24, inc.
8 entidade, ex.: Setor de  Documento de cotação Não se aplica
pequeno valor II
Compras
 A ser indicado pela
 Norma de procedimento  Planilha comparativa de
9 Quadro comparativo de preços entidade, ex.: Setor de #261
SCL Nº 004 preços
Compras.
Análise crítica dos valores encontrados na pesquisa de  Acórdão TCU 403/2013 -  A ser indicado pela
preços e justificativa do critério utilizado para fins de Primeira Câmara entidade, ex.: Setor de  Justificativa
10 #263
obtenção do preço máximo da contratação realizada  Instrução Normativa MPOG Compras / Pesquisa de fundamentada do valor
pelo responsável pela pesquisa de preços Nº 3/2017, art. 1º, §4º Preços
 A ser indicado pela
Indicação do recurso próprio para a contratação da  Lei nº 8.666/93, arts. 14 e  Indicação de dotação
11 entidade, ex.: Setor de #264
despesa 38, caput orçamentária
Orçamento
 Solicitação do Setor Requisitante ao fornecedor indicado
 A ser indicado pela
após a pesquisa de preços para apresentação da  Norma de procedimento  Oficio ou e-mail de
12 entidade, ex.: Setor #172 e #28
Proposta Comercial e documentos de Habilitação, além SCL Nº 006 solicitação
Requisitante / CPL
de registrar o amparo legal no SIGA
 A ser indicado pela
Nota de reserva dos recursos necessários para o  Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º,
13 entidade, ex.: Setor de  Nota de reserva #264
exercício em curso inc. III
Orçamento
Detalhamento da Dotação – DD e/ou declaração  A ser indicado pela
 Lei nº 8.666/93, art. 57, inc.  Despacho de
14 orçamentária, quando se tratar de recursos relativos ao entidade, ex.: Setor de Não se aplica
I e II detalhamento

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exercício seguinte Orçamento
 Lei Complementar nº
Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos 101/2000, art.16, inc. II;
 A ser indicado pela
casos de expansão ou aperfeiçoamento de ação  Acórdão TCU 883/2005,  Despacho com

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15 entidade, ex.: Setor de Não se aplica
governamental que acarrete aumento da despesa, Primeira Câmara; justificativa/estudo
Orçamento
sempre que não prevista na Lei Orçamentária.  Manual de Demonstrativos
Fiscais, STN, 9ª ed.
Declaração do Ordenador de Despesa quanto ao
recurso necessário à realização da contratação com a  Lei nº 101/2000, art.16, inc.  A ser indicado pela
16  Declaração #53

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adequação orçamentária e financeira, de acordo com a II entidade, ex.: Ordenador
LOA vigente e compatível com o PPA e LDO vigentes
Motivação da autoridade competente para a realização
da contratação por meio de dispensa de licitação,  A ser indicado pela
 Lei nº 8.666/93, art. 26,
contendo os seguintes elementos (no que couber): razão entidade, ex.: Autoridade  Despacho com
17 parágrafo único, incisos I, II #156
da escolha do fornecedor ou executante; justificativa do Competente/Assessoria justificativa
e III
preço; aprovação dos projetos de pesquisas aos quais Jurídica
os bens serão alocados
 A ser indicado pela
Portaria de delegação de ordenança de despesa (se for
18  Leis de organização entidade, ex.: Secretário  Portaria Não se aplica
o caso)
(Ordenador de Despesa)

Proposta do fornecedor escolhido, com todos os  Lei nº 8.666/93, art. 38, inc.  A ser indicado pela
19  Documento de proposta #173
detalhes técnicos de preço e de prazos IV entidade, ex.: CPL
Apresentação das certidões de regularidade, conferindo
a autenticidade, bem como comprovante de pesquisa
 A ser indicado pela
20 com as consultas ao SICAF e CADIN, assim como no  Lei nº 8.666/93, art. 29  Certidões #174 a #187
entidade, ex.: CPL
CEIS e CNCIA, para a verificação da inidoneidade da
empresa ou da pessoa física consultada
 A ser indicado pela
Minuta do Termo de Contrato ou instrumentos hábeis a
21  Lei nº 8.666/93, art. 62 entidade, ex.: Setor de  Minuta de contrato #158
substitui-lo
Contratos

Aprovação da minuta do Termo de Contrato pela  Norma de procedimento  A ser indicado pela
22  Despacho de aprovação Na sequência
autoridade competente SCL Nº 006 entidade, ex.: Ordenador

 Norma de procedimento  A ser indicado pela

23 Validação e conferência da instrução processual  Despacho Na sequência
SCL Nº 004 entidade, ex.: chefe do
 setor administrativo ou a
UECI

 Lei nº 8.666/93, art. 38, inc.

Parecer da PGE quanto aos aspectos jurídicos da VI, Parágrafo único;
 A ser indicado pela  Parecer da PGE
contratação ou despacho emitido pelo setor de contratos  Decreto Estadual 1939-R/
entidade, ex.: PGE ou
24 ou equivalente atestando que utilizou a minuta 2007 arts. 3 e 6; #89, #92 e #95
Setor de contratos (minuta  Despacho de adoção de
padronizada e que foi extraída no site da PGE. (Deve minuta padrão
 Enunciado CPGE nº 12 padrão)
indicar a hora e o dia)
 Resolução CPGE 243/2011

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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/06/2023 17:20:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO (PRESIDENTE (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E PREGAO) -
SEMOBI - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-8WHCHS

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