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MERCADO ELETRÔNICO
A melhor plataforma
de negócios entre
empresas do Brasil.
Documento Restrito
Índice
1.Cadastro
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Cadastro
Clique para inserir informação
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Como efetuar meu cadastro?
Primeiro Passo
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Como efetuar meu cadastro?
Documento Restrito
Como efetuar meu cadastro?
Preenchendo Dados
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Como efetuar meu cadastro?
E-mail de Validação
Depois de preencher todos os dados, de acordo com o solicitado, você receberá um e-mail para validação
1 do cadastro, além das instruções para criação de senha para seu acesso à plataforma. Para realizar o
primeiro acesso na plataforma, basta entrar utilizando o link enviado por e-mail para cadastro de sua
senha.
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Como efetuar meu cadastro?
Senha definitiva
No link, deverá ser criada uma senha de
1 acesso. Você deve seguir as orientações
apresentadas para definição da senha e, após a
escolha, clicar em “alterar.”
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Como efetuar meu cadastro?
Concluindo o cadastro
2
2 Concluir cadastro
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Reset de Senha
Clique para inserir informação
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Reset de Senha
Realizando reset
1
2
4 Clique em “Reenviar”.
4
5
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Reset de Senha
Realizando reset
1
Clique em confirmar
2 2 identidade.
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Reset de Senha
Realizando reset
1 Preencha a nova senha e
confirme novamente a
mesma senha.
OBS: a senha precisa conter
números, letras e caracteres
especiais (!,@,#,*...).
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Navegação do Portal
Clique para inserir informação
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Conhecendo a Plataforma
Navegação
1
2 3
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Conhecendo a Plataforma
Documento Restrito
Conhecendo a Plataforma
2
3 Ao clicar em “Mudar Senha”, será
3
direcionado à página de alteração
4 da senha.
5
Ao clicar em “Português” vai
4 abrir uma janela para alterar o
idioma
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Conhecendo a Plataforma
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Conhecendo a Plataforma
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Conhecendo a Plataforma
Plano Plus permite Cadastro de até 80 palavras-chave para priorização na apresentação do resultado de busca.
Plano Basic permite Cadastro de até 40 palavras-chave para priorização na apresentação do resultado de busca
Plano Free permite Cadastro de até 10 palavras-chave para priorização na apresentação do resultado de busca.
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Conhecendo a Plataforma
Catálogo
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Conhecendo a Plataforma
Navegação
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Contas a Pagar
Clique para inserir informação
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Contas Pagas e a Pagar
Navegação
Para acessar as Contas pagas e a Pagar
Basta selecionar a empresa compradora no Campo
“Empresa” e clicar em filtrar
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Cotação
Clique para inserir informação
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Cotação
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Cotação
Filtros
3 2 5
1
3 Aqui a empresa pode inserir um período maior ou menor para buscar as cotações
4 Em “Cotações a Responder” é possível acessar as cotações já visualizadas ou respondidas
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Cotação
Acesso
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Cotação
Campos Grid
1 2 3 4 5 6
Nome comprador
Número da
cotação
2 Tipo: Existem três tipos de cotação, as classificadas como “Privada” “Padrão” e “Free”
3 Status: Em toda cotação existem uma data limite, dessa forma é classificado os status: Em andamento, cancelada e
Encerrada
4 Comprador: Nesse campo é informado o nome da Empresa Compradora
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Cotação
3 Condições para o
3 fornecimento.
4 Itens que estão sendo
cotados.
5 Caso precise anexar arquivos
complementares, clique no
4 clips e escolha o arquivo (o
mesmo deve possuir no
máximo 20MB ).
6 Selecionar o motivo da
recusa.
5
Para salvar as cotações, a
7
página espira a cada 15
6 minutos.
8
8 Responder a cotação.
7
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Cotação
Documento Restrito
Cotação
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Cotação
Mensagens
No menu direito “Mais” na visão do fornecedor há uma opção chamada Mensagens, no qual o
fornecedor pode enviar/receber mensagens de seu comprador, afim de esclarecer dúvidas que podem
surgir no momento que está respondendo o processo de cotação
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Pedido
Clique para inserir informação
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Pedidos
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Pedidos
Grid
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Pedidos
Acessando pedidos
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Pedidos
Acessendo Filtros
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Pedidos
Conhecendo o filtro
1 2 3 4 5 6 7
Nome do Solicitante
Nome do Solicitante
4 Comprador: Neste campo, estará destacado o nome do solicitante (Responsável pelo pedido)
5 Envio: No campo informado, é possível identificar a data que o pedido foi encaminhado para o Fornecedor
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Pedidos
Status
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Pedidos
Acessando a página
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Itens do pedido
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Recusa de Pedido
Caso a empresa deseja recusar o Pedido de compra, deverá informar o motivo no rodapé da
página em “Motivo da Recusa”
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Pedido já confirmado
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Alteração de pedido
Se houver alguma alteração no Pedido, o fornecedor será avisado através de um e-mail que será
disparado afim de que visite o pedido na plataforma e verifique qual foi a alteração.
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Financeiro
Clique para inserir informação
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Faturamento
• O processo de faturamento do Mercado Eletrônico ocorre por meio do envio de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
e boleto bancário ao e-mail indicado pelo fornecedor no momento do cadastro;
• As faturas são emitidas nos dias 10 ou 25, dependendo da data do aceite do fornecedor ao Termo de Adesão
do Plano Empresa, com vencimento após 20 dias corridos da data do faturamento;
• Cada fornecedor é faturado de acordo com a faixa e taxa de uso em que está classificado no produto Plano
Empresa;
• O faturamento é realizado por CNPJ, ou seja, se o fornecedor possuir mais de um produto pagante, a nota
fiscal contabilizará todos os produtos;
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Extrato Financeiro
Acessando
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Extrato Financeiro
Informações
3
2
1 Serão exibidos seus dados cadastrais e dados de cobrança.
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Extrato Financeiro
Status da fatura atual
1
2 3 4 5
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Extrato Financeiro
Notas fiscais
1 2 3 4 5 6 7 8
9
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Extrato Financeiro
Detalhe das notas fiscais
1 Acesse o ‘Detalhe’
2 Detalhamento da cobrança
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2ª Via de Boleto
Como emitir
1
1 Ao clicar em ‘Boleto (Segunda Via)’, vai abrir
um pop-up com os boletos em aberto.
Obs: verifique se o bloqueador de pop-up do
navegador não está bloqueando.
2 Selecione o número do boleto que deseja
imprimir.
2 3
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2ª Via de Boleto
Como emitir
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Atribuição de Pedidos
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Atribuição de Pedidos
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Atribuição de Pedidos
Termo de Adesão
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Atribuição de Pedidos
Aceite de Termos
Para aceitar o plano é necessário clicar no botão “aceito os termos”, para recusar o
1 plano basta clicar em “não aceito os termos” ou não simplesmente retornar a página
anterior e continuar sua navegação.
Obs.: Apenas após o aceite do termos o fornecedores conseguirá visualizar e participar de cotações do cliente
que possui aquele plano, o que não impede que ele continue usando a plataforma para fazer negócio com
outros clientes.
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Canais de Atendimento