Petrobras - SAP Business Network

Treinamento Para Fornecedores

Não é necessário Telefone - Áudio disponível pelo alto-falante do computador ou fones de ouvido

Public
Introdução

Vinicius Vieira
Supplier Education Specialist

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 Onde estamos?

Receber a carta de Participar da Aceitar a Completar as Habilitado para Hoje:

notificação do apresentação da solicitação de tarefas de transacionar Treinamento
projeto nova solução de relacionamento habilitação da eletronicamente Funcional
compras. comercial. conta com o cliente.

Nessa sessão trataremos exclusivamente sobre a navegação e operação na

plataforma. Consideramos que as empresas aqui presentes já participaram
de uma sessão inicial sobre processos de adesão e habilitação da conta.
Caso queira assistir à sessão inicial, basta acessar o link abaixo:
https://event.on24.com/wcc/r/3710308/3D0F1BDB0D3576EDB3C570711E91B91D
Agenda
q Login

q Validação de CNPJ

q Notificações de novos pedidos

q Notificações de Faturas

q Criação de Usuários

q Pedidos e Confirmação de Pedidos

q GRN - Aviso de Recebimento

q Faturas

q Acompanhamento da Fatura

q Programação de Pagamentos

q Pagamentos Realizados

q Suporte

q Dúvidas
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Login
Validação do CNPJ
1 Clique nas iniciais do administrador da conta.
2 Clique em “Perfil da empresa”.

2
 1 Clique na aba “Negócio”.
2 Verifique se o CNPJ da empresa está correto.

2
Notificações de Novos Pedidos
1 Clique nas iniciais do administrador da conta.
2 Escolha a opção “Configurações”.
3 No menu seguinte clique em Encaminhamento de pedidos eletrônicos.

2
3
1 Em pedidos catalogados sem anexo, escolha a opção “E-mail”.
2 Preencha os e-mails que deseja receber as notificações de novos pedidos
3 Salve as alterações.

3
Notificações de Faturas
1 Clique na aba “Encaminhamento de faturas eletrônicas
2 Em “faturas” escolha a opção On-line.
3 Escolha a opção “Configurações”.
4 Marque as caixas indicadas e preencha os e-mails que receberão as notificações.

4
Criação de Usuários
Confirmação do Pedido
Para confirmar um pedido:

1 Clique na aba “Pedidos”.

2 Escolha a opção “Pedidos de compra”.

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 1 Clique sobre o número do pedido.

1
 1 Clique no botão “Criar confirmação do pedido”.

2 Escolha a opção “Confirmar pedido inteiro”.

1
2
 1 O preenchimento da Referência do fornecedor é opcional.
2 Confira as linhas do pedido.
3 Clique no botão “Avançar”.

2
 1 Faça mais uma conferência do que está sendo confirmado.
2 Clique em “Enviar”.

1
 Para o processo de confirmação de
pedidos da Petrobras, só será possível
a confirmação total ou a rejeição total
do pedido
Rejeição do Pedido
Para rejeitar um pedido:
1 Clique em “Criar confirmação do pedido”.
2 Escolha a opção “Rejeitar pedido inteiro”.

2
1 Escolha o motivo da rejeição.
2 Escreva um comentário sobre os motivos dessa ação.
3 Clique no botão “Rejeitar pedido”.

3
Aviso de Recebimento - GRN
Para verificar a entrada do seu pedido em uma unidade da Petrobras:

1 Clique na aba “Processamento de pedido”.

2 Escolha a opção “Recibo de mercadorias”.

2
 1 Clique sobre o número de recebimento que deseja consultar.

2 Na coluna “Referência”, o número do pedido correspondente será exibido.

1 2
Na Aba “Detalhes” verificamos as informações referentes ao recebimento.
Faturas
Todas as formas de envio do documento
fiscal que apresentaremos, devem ser
acompanhadas pelos fornecedores, pois
caso alguma ação de correção seja
necessária, a informação estará dentro da
plataforma.
 CENÁRIO 1

Faturas- Envio do XML

Forma de envio aplicável somente aos
fornecedores de bens (SEFAZ).
O arquivo XML da fatura deve ser enviado
para invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com
 CENÁRIO 2

Faturas - Criação da Fatura via SAP

Business Network
 Forma de envio aplicável somente aos
fornecedores que já receberam pedidos
de compra de bens na SAP Business
Network. Nesse cenário, o fornecedor fará
o envio do arquivo XML da fatura através
da plataforma SAP Business Network,
sempre relacionado a um pedido
existente na plataforma.

Também é possível utilizar essa

funcionalidade para enviar um XML de uma
fatura que tenha sido rejeitada pelo fluxo da
SEFAZ
Criação da fatura dentro da plataforma:

1 Entre no pedido de compra correspondente e clique em “Criar fatura”.

1
Criação da fatura dentro da plataforma:
1 Preencha os campos obrigatórios, como o número da fatura e e o modelo fiscal
2 Clique em “Atualizar” para que os campos sejam atualizados
3 Clique em “Adicionar cabeçalho” e em seguida em “Anexo”
4 Clique no botão “Escolher arquivo” para carregar o XML da fatura

Apenas 1 xml, correspondente ao faturamento, deve ser anexado

4
 1 O nome do arquivo será exibido.

2 Clique em “Adicionar anexo”.

1 2

3 Uma linha com o arquivo anexado será exibida.

3
1 Observe que outros campos deverão ser preenchidos e sempre que houver dúvida sobre o
preenchimento, um ícone com informações relacionadas ao campo exibirá a forma correta.

2 Após as ações concluídas, clique no botão “Avançar” para concluir

a operação.

2
 CENÁRIO 3

Faturas - Criação da Nota Fiscal Fora do

Pedido
 Forma de envio aplicável aos
fornecedores de serviço ou para
pedidos de bens não migrados ou
inexistentes na SAP Business Network
1 Na página inicial da plataforma, clique em “Criar”.
2 Escolha a opção “Fatura fora da PO”.

2
 1 Marque a opção “Fatura Padrão”.

2 Clique em “Avançar”.

A opção “Aviso de Crédito” não deve ser utilizada. Caso essa

opção seja marcada, uma mensagem será exibida e não será
possível prosseguir com a ação.
1 Preencha as informações necessárias e carregue o anexo.
2 Clique em “Atualizar” para que os campos sejam atualizados
3 Clique em “Avançar”.

2 3

1
Na tela seguinte, confira as informações exibidas e clique em “enviar”.
Faturas - Acompanhamento
Fatura / Acompanhamento:

1 Clique em “Faturas” no menu principal.

2 Escolha a opção “Faturas”.

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Fatura / Acompanhamento:

1 Na lista que será exibida, clique sobre o número da fatura a ser consultada.

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Fatura / Acompanhamento - Aba Detalhes

1 Na aba “Detalhes” algumas informações são exibida, como valores, status da fatura e
pedido correspondente.

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Fatura / Acompanhamento - Aba Histórico:

1 Acompanhamento obrigatório para todos os fornecedores. Nessa aba

será mostrada toda a cronologia de aprovação da fatura.

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Status Possíveis:

Status Definição
Enviada Status inicial após o envio da fatura
Aprovada Aprovada pela Petrobras
Rejeitada Rejeitada pela Petrobras

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O que fazer em caso de rejeição da fatura:

Forma de Status da
Ação do Fornecedor
Envio Fatura
1 - Caso o pedido esteja na SAP Business Network e válido, criar uma Fatura
via plataforma
XML Rejeitada
2 - Criar uma fatura fora de pedido, sempre
preenchendo os campos obrigatórios na página da Network
Fatura
relacionada Rejeitada O fornecedor poderá alterar a fatura, corrigindo as informações enviar
a um pedido novamente
na Network
O fornecedor poderá alterar a fatura, corrigindo as informações enviar
Fatura fora Rejeitada
novamente
do pedido

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Filtros de Pesquisa.
1 Para pesquisar uma Fatura enviada para a Petrobras, clique no campo “Clientes” e escolha Petrobras
2 A pesquisa também pode ser feita pelo número da fatura
3 A pesquisa pode ser feita pelo pedido e retornará a fatura relacionada ao pedido pesquisado
4 Para exibir os resultados, clique em “Aplicar”

Caso preencha mais de um campo, os filtros serão combinados

1 2

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Material de Apoio.

Um material de apoio para melhor entendimento e detalhamento de como faturar para a Petrobras,
além de guias, vídeos e links de treinamentos realizados poderão ser consultados no Portal de
informação do Fornecedor através do link abaixo:
https://support.ariba.com/item/view/197369

Os material de apoio relacionado ao faturamento para a Petrobras também poderá ser acessado
através do Portal do Fornecedor Petrobras, através do link abaixo:
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/

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 O acesso ao portal de Multas e Bloqueios Judiciais, poderá ser realizado através de um
link dentro do Portal de Informações do Fornecedor.
https://support.ariba.com/item/view/197369

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Pagamentos Programados
Como verificar a programação de pagamentos.

1 No menu principal, clique na aba “Pagamentos”.

2 Escolha a opção “Pagamentos programados”.

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 1 Clique sobre o número da proposta de pagamento.

2 A coluna Fatura, exibe o número da fatura correspondente.

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 Detalhes serão exibidos. Como a data de liquidação esperada e o valor do pagamento.

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Pagamentos Realizados (Remessas)
Como verificar os pagamentos realizados:

1 No menu principal, clique na aba “Pagamentos”.

2 Escolha a opção “Remessas”.

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 1 Clique sobre o número da transação para exibir os detalhes do pagamento.

2 Observe que a data de pagamento já será exibida.

1 2

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 Na tela seguinte podemos verificar detalhes como informações do pagador e da empresa que recebeu o
pagamento, bem como valores e a fatura paga na remessa. Também é possível baixar o arquivo em PDF com o
comprovante de pagamento

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Central de Ajuda
Perguntas e Respostas