ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOS

Data:
Cliente: Indicar o Cliente
Página: 1 de 1
Sistema: Indicar o Aplicativo

Processo:

<< Código padronizado (conforme a numeração do Diagrama de Processos) e nome do processo. >>

Principais Objetivos:

<< Resultados esperados desse processo, alinhando a expectativa do cliente, sem vincular o processo ao
sistema a ser implantado, e registrando a regra de negócio. >>

Origens dos Dados:

<< Documentos e/ou formulários necessários ao funcionamento do processo. Trata-se da entrada de dados
necessária à execução do processo. Se possível, obtenha cópia dos documentos e formulários usados. >>

Fatores Críticos de Sucesso:

<< Pontos que devem ser observados, pois podem determinar falhas no processo. >>
Perguntas-chave: Quais são os problemas mais comuns na execução do processo?
Desses problemas, quais podem impedir a execução do processo?

Restrições:

<< Eventos ou dependências que determinam as limitações para que o processo funcione. >>
Perguntas-chave: Quais são as condições para que o processo seja executado?
Qual a periodicidade do processo?
Quais outros processos são pré-requisitos para a execução desse processo?

Descrição do Processo:

<< Fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica. De acordo com a
complexidade do cliente, registre textualmente nesse campo o processo atual e o processo proposto com a
implantação do novo sistema, formalizando a mudança acordada. >>
Perguntas-chave: Quais os passos para execução do processo? Quem são os responsáveis?
Quais os cálculos executados no processo? Qual o resultado de cada tarefa?

Saídas:

<< Relatórios, impressos, arquivo-texto ou dados gerados nesse processo, demonstrando os resultados
obtidos que serão utilizados em outros processos / outros módulos do sistema. >>

Responsável pela Validação das Informações:

Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Analista de Processos Responsável – _____________________.