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LISTA DE VERIFICAÇÃO GESTÃO

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

HISTÓRICO DAS APLICAÇÕES - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

80.00%

60.00% RESULTADO:
META :
40.00% Linear (META :)

20.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
Mês/15 Mês/15 Mês/15 Mês/15
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LISTA DE VERIFICAÇÃO GESTÃO ESCRITÓRIO:
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 2/11
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ITEM DESCRIÇÃO RESPONSAVEL STATUS OBSERVAÇÕES/EVIDÊNCIAS

CÓDIGOS DE VERIFICAÇÃO: C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não Aplicável ou Avaliado

1 Declaração do SESMT;

Programa de
2 Gerenciamento de Riscos –
PGR, (vide NR-01) com ART do responsável Técnico pela elaboração;

3 Programa de Proteção Respiratória – PPR;

4 Programa de Conservação Auditiva – PCA;

5 Programa de Ergonomia – PROERGO e Laudo Ergonômico;

6 Plano de atuação e constituição da CIPA;

7 A contratada disponibilizou pelo menos um Técnico de Segurança do Trabalho antes do início das atividades?

8 Controle dos Veículos/Máquinas contendo laudos e planos de manutenção

9 Relação das Empresas Subcontratadas, com número de empregados, CNPJ, CNAE e Programas normativos.

10 Planilha de acompanhamento das Inspeções e Auditorias de SSMA;

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11 Planilha de Controle de Produtos Químicos (por categoria, ex: acidos, básicos, etc)

12 Currículo para aprovação dos profissionais de SSMA da CONTRATADA.

É emitido o Laudo Técnico e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)individual, conforme legislação vigente,
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contendo informações das atividades e da exposição a agentes agressivos?

14 A empresa está livre do fornecimento de quaisquer materiais contendo amianto em sua composição?

Existe reaproveitamento de embalagens de outros produtos como por exemplo garrafas Pet patra outras
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finalidades, como armazenamento de produtos químicos?

16 É realizado o monitoramento do cronograma de ações dos seguintes do PGR?

DE DOCUMENTOS LEGAIS E MOVILIZAÇÃO INICIAL

17 É realizado o monitoramento do cronograma de ações dos seguintes do PCMSO?

18 Avaliações ambientais (Ruído, vibração e poeira )

A Potabilidade da água para consumo humano se , para água de galão deve ser apresentada
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mensalmente e divulgada em murais.

20 Procedimentos de trabalhos críticos.

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 GESTÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS E MOVILIZA
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21 Divulgação dos procedimentos aos colaboradores.

22 Os procedimentos e toda documentação legal são devidamente arquivados e atualizados ao longo do contrato?

Plano e cronograma de treinamentos de segurança e meio ambiente para o Contrato com foco na equipe que
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prestará os serviços.

24 Limpeza dos banheiros químicos.

25 Higienização de bebedouros.

26 Manutenção do ar condicionado, semestral?

27 Certificado de treinamento de integração NR18.

28 Listas de integração.

Certificados de Treinamento específico (Trabalho em Altura, Serviços em Espaço Confinado, Serviços com
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Eletricidade, Operação de Maquinas e Equipamentos).

Há um plano de comunicação com os seus empregados e demais partes interessadas, prevendo a

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mecanismo de controle?

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31 Existe uma sistemática de realização de DDS de acordo com as atividades a serem realizadas?

O DDS é registrado em formulário próprio? Seu registro é diário? Com a assinatura de todos os participantes,
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data e os assuntos que foram abordados?

Há um DDS geral, mensal, com toda força de trabalho, em apresentados indicadores, alertas de
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segurança e assuntos de relevância em SSMA para o Contrato?

Todas ocorrências anormais (incidentes ou acidente) são comunicados em até uma 30 minutos, após a
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ocorrência a equipe da GERENCIADORA?

35 A contratada possui cópia das CATs emitidas na projeto?

36 Foi apresentada a estrutura organizacional para SSMA e o respectivo organograma da empresa?

Cronograma de realização das auditorias de campo (Caminhada de Segurança) dos gestores da

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CONTRATADA.

38 Controle das NCs descritas nos checklists com prazo e tratativas.

PPP E ORDEM DE

Existem Ordem de Serviço para todos os trabalhadores, conforme estabelece o Capítulo V da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) Artigo 157 Item II - instruir os empregados, através de ordens de serviço,
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quanto aos riscos e as às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças
SERVIÇO

ocupacionais?

40 As ordens de serviços estão assinadas pela empresa e pelo empregado?

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AS PENDENCIAS DAS REUNIÕES E DOS RELATÓRIOS DE SIMULADOS ESTÃO TODOS NA LISTA DE

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PENDENCIA?

42 OS BRIGADISTAS FORAM TREINADOS?

43 AS REUNIÕES DE BRIGADA ESTÃO SENDO REALIZADAS MENSALMENTE?

OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA E AS ROTAS DE FUGA ESTÃO DIVULGADOS NO QUADRO DE

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GESTÃO A VISTA ?

OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SÃO

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INSPECIONADOS MENSALMENTE?

46 O ORGANOGRAMA DA BRIGADA ESTÁ DIVULGADO NO PAINEL DE GESTÃO A VISTA E NO DRIVE S?

47 OS BRIGADISTAS POSSUEM IDENTIFICAÇÃO DIFEDRENCIADA ?

ESTÁ SENDO REALIZADO BRIEFFING DE SEGURANÇA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO ? HÁ A

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EVIDENCIA DESTA AÇÃO?

RESUMO GERAL

TOTAL DE ITENS 48
TOTAL DE ITENS NÃO APLICÁVEIS 0
TOTAL DE ITENS POSSÍVEIS 48

TOTAL DE CONFORMIDADES 0

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Fórmula: TOTAL DE NÃO CONFORMIDADES 0

Total de Conformidades
Resultado: x 100
Total de Itens Possíveis
RESULTADO 0.00%

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ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADOR AÇÃO PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO EVIDÊNCIA DA CORREÇÃO STATUS DATA FINAL
DA LV

. Arquivo N°: 682520171.xlsx Modelo: QS-0066_0

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9/11 .

ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADOR AÇÃO PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO EVIDÊNCIA DA CORREÇÃO STATUS DATA FINAL
DA LV

. Arquivo N°: 682520171.xlsx Modelo: QS-0066_0

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LISTA DE VERIFICAÇÃO GESTÃO ESCRITÓRIO: 0
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DATA DE ATUALIZ: FL.:
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ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADOR AÇÃO PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO EVIDÊNCIA DA CORREÇÃO STATUS DATA FINAL
DA LV

. Arquivo N°: 682520171.xlsx Modelo: QS-0066_0

 AVALIADOR: 0
LISTA DE VERIFICAÇÃO GESTÃO ESCRITÓRIO: 0
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS REFERÊNCIA:
DATA DE ATUALIZ: FL.:
11/11 .

ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADOR AÇÃO PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO EVIDÊNCIA DA CORREÇÃO STATUS DATA FINAL
DA LV

AÇÕES 0

ITENS REALIZADOS 0
Fórmula: ITENS PENDENTES 0
Itens Realizados
Resultado: Ações x 100
RESULTADO #DIV/0!

AVALIADOR: DATA DE ENCERRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO:

. Arquivo N°: 682520171.xlsx Modelo: QS-0066_0