Celeo Redes 2023/05-2447

Não conformidade

Plano: 2023/05-2447 Confidencial: Não Gerado em 22/05/2023 08:08:34

Líder: Sinval Lima Pinto Filho Cadastrante do plano: Sinval Lima Pinto Filho

IDENTIFICAÇÃO
País: Departamento: Área:
Brasil Engenharia GEPRO

Unidade: Diretoria: Tipo:

PATE Operações - Projetos Não conformidade

Origens: Norma:
Fornecedores Não se aplica

5 Porquês:

Descrição:
Requisito: ABNT NBR ISO 9001:2015 item 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente.
Descumprimento dos itens 7.1.4 e 7.1.5 do contrato de EPC 028.001.054.000002. E.O: Durante as atividades de
comissionamento foi identificado parafuso quebrado na chave seccionadora da lâmina de terra com o Número de
Série:2953340160001 da Subestação Parintins.

Meta:

Obs/Abrangência:

Tags:

Matriz de risco: Avaliação de riscos: (1.00) - Leve

EQUIPE
Nome E-mail Ações neste plano

Daniel Manoel Gomes daniel.gomes@elecnor.es 0

Edson Akimoto edson.akimoto@elecnor.com 0

Felipe Delfino da Silva felipe.silva@elecnor.es 3

Leandro Oliveira leandro.oliveira@elecnor.com 0

Marcos Baptista marcos.baptista@elecnor.es 0

Sinval Lima Pinto Filho sinval.filho@celeogroup.com 0

Thiago Torres Magalhaes thiago.magalhaes@celeogroup.com 0

Tiago Teixeira tiago.teixeira@elecnor.com 0

AÇÕES
Tipo Situação
Responsável Ação
Onde Quanto
Por quê? Como
Status Motivo do
Período planejado Período de execução
Análise de Eficácia cancelamento
Reação Justificativa
(Ações) Motivo da recusa

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 Celeo Redes 2023/05-2447

Identificação: 8684 Ação: Tipo: Situação:

Responsável: Acionar o fornecedor sobre o desvio encontrado Imediata
Felipe Delfino da Silva Quanto:
Cadastrante: Como: Onde:
Felipe Delfino da Silva Ganho:
Período de execução: Status:
Por quê?: 23/05/2023 - 28/04/2023 Concluída
Justificativa:
Período planejado: Verificação do problema e análise da causa raiz. Análise de Eficácia
27/04/2023 - 01/05/2023 (Ações):

Reação:
Ação em curso. Fornecedor
acionado.
Justificativa1: Verificação do
problema e análise da causa raiz.
Data/Hora: 23/05/2023 12:15:02

Identificação: 8697 Ação: Tipo: Situação:

Responsável: Reposição do parafuso quebrado por parte do Tratamento de Não
Felipe Delfino da Silva fornecedor Conformidade Quanto:
Cadastrante:
Felipe Delfino da Silva Como: Onde: Ganho:

Por quê?: Período de execução: Status:

26/05/2023 - 26/05/2023 Concluída
Período planejado: Justificativa:
28/04/2023 - 26/05/2023 Análise de Eficácia
(Ações):
Reação:

Identificação: 8679 Ação: Tipo: Situação:

Responsável: Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob Tratamento de Não
Felipe Delfino da Silva sua responsabilidade. Por gentileza, dê Conformidade Quanto:
Cadastrante: prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a
Sinval Lima Pinto Filho análise da abrangência, análise da causa e Onde: Ganho:
estabelecimento de plano de ação. Por favor,
Por quê?: Status:
somente dê baixa nessa ação após ter realizado
todos os passos acima citados. Atenciosamente, Atrasado
Período planejado:
23/05/2023 - 30/05/2023 Análise de Eficácia
Como:
(Ações):
Reação: Não
Motivo da recusa: Não foi Período de execução:
identificado a causa raiz do 23/05/2023 - 23/05/2023
problema, por gentileza avaliar. Justificativa:
Data da reprovação: 07/07/2023

EVIDÊNCIAS
Tipo Descrição Nome original Tamanho Ação Data/Hora

Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por
4. gentileza, dê prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da
image/jpeg Evidência da NC. TimePhoto_20230503_ 1,795.85 Kb abrangência, análise da causa e estabelecimento de plano de ação. Por 22/05/2023 08:08:34
081523.jpg favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os passos
acima citados. Atenciosamente,

210845 Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por
application/vnd.openxmlfor
-23_PATE_EAT_Anorm gentileza, dê prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da
mats-
210845 -23_PATE_EAT_Anormalidade na chave 7020T na SE PARINTINS alidade na chave 3,270.42 Kb abrangência, análise da causa e estabelecimento de plano de ação. Por 22/05/2023 08:13:41
officedocument.wordproce
7020T na SE favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os passos
ssingml.document
PARINTINS.docx acima citados. Atenciosamente,

Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por
ANEXO I -
gentileza, dê prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da
SUB.RNC.2023.260 -
application/pdf ANEXO I - SUB.RNC.2023.260 - Parafuso seccionadora 207.19 Kb abrangência, análise da causa e estabelecimento de plano de ação. Por 22/05/2023 08:14:00
Parafuso
favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os passos
seccionadora.pdf
acima citados. Atenciosamente,

ANEXO II - E-mail Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por
parafuso quebrado gentileza, dê prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da
ANEXO II - E-mail parafuso quebrado chave seccionadora 7020T terra
application/pdf chave seccionadora 1,902.97 Kb abrangência, análise da causa e estabelecimento de plano de ação. Por 22/05/2023 08:14:23
circuito 1
7020T terra circuito favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os passos
1.pdf acima citados. Atenciosamente,

210845 Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por
-23_PATE_EAT_Anorm gentileza, dê prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da
application/pdf 210845 -23_PATE_EAT_Anormalidade na chave 7020T na SE PARINTINS alidade na chave 174.26 Kb abrangência, análise da causa e estabelecimento de plano de ação. Por 22/05/2023 08:14:40
7020T na SE favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os passos
PARINTINS.pdf acima citados. Atenciosamente,

Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por
gentileza, dê prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da
Montado Plano de ação com uso de informe de melhorias para avaliação
abrangência, análise da causa e estabelecimento de plano de ação. Por 23/05/2023 12:12:37
junto ao fornecedor.
favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os passos
acima citados. Atenciosamente,

Informando o
application/pdf Informando o fornecedor sobre o desvio encontrado 842.39 Kb Acionar o fornecedor sobre o desvio encontrado 24/05/2023 14:07:41
fornecedor.pdf

54821cd2-940e-46bf-8
application/pdf Informando o fornecedor eae-d4ef4e91e628 842.39 Kb Acionar o fornecedor sobre o desvio encontrado 26/05/2023 07:24:47
(1).pdf

ENC_ EXT_ ENC_

parafuso quebrado
chave seccionadora
application/pdf Email com evidencias da reposição do parafuso 7020T terra circuito 1 134.39 Kb Reposição do parafuso quebrado por parte do fornecedor 26/05/2023 10:04:46
- APCS_ 23103 -
alan.oliveira@elecnor.
es.pdf

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Evidência da NC.

Ação: Prezado (a), Você tem uma não conformidade sob sua responsabilidade. Por gentileza, dê
prosseguimento ao tratamento da mesma fazendo a análise da abrangência, análise da causa e
estabelecimento de plano de ação. Por favor, somente dê baixa nessa ação após ter realizado todos os
passos acima citados. Atenciosamente,

Siclope® Pág.: 3/3