6.

1 Lançamento dos Abastecimentos

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Aplicação: Todas as Filiais Revisão: 01

Elaborado por: Luís Augusto Arena Aprovado por: Teófilo Babboni Silvério
Data: 26/05/2016 Data: 08/06/2016

1. OBJETIVO

Garantir o correto lançamento das informações de abastecimento, visando obter subsídios

para o melhor desempenho em relação ao consumo de combustível e também identificar
distorções que deverão ser tratadas imediatamente. Garante também o devido
acompanhamento das médias de consumo dos diversos tipos de modelos de veículos e
também, estratificar o desempenho dos motoristas visando Treinamento em Condução
Econômica.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Este padrão aplica-se à unidade TP Transportes – CDD PRAIA GRANDE.

3. MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE FROTA – TP TRANSPORTES.

3.1. RESPONSABILIDADE:
O lançamento está sob responsabilidade da Área Financeira que deverá fazer os lançamentos
diariamente.

3.2. PROCESSO DE LANÇAMENTO NO ERP GLOBUS – MÓDULO ABASTECIMENTO.

3.2.1. LANÇAMENTO DE VALE/CUPOM DE ABASTECIMENTO:

OBSERVAÇÃO 1: Antes de Iniciar, separe os vales/cupons por tipo de combustível S-10,

S-500, Gasolina ou Álcool.

OBSERVAÇÃO 2: Procurar no PCD ou nos CHECK LIST o último nome do motorista que
utilizou o veículo e anotar no Vale/Cupom.

OBSERVAÇÃO 3: Identificar o Nº do Prefixo, caso não esteja informado no vale/cupom,

visando facilitar o lançamento do mesmo no sistema.

OBSERVAÇÃO 4: Os Vales/Cupons deverão ser organizados na sequência de DATA e

HORA
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NO GLOBUS: Abrir o MÓDULO ABASTECIMENTO

Passo 1: ABASTECIMENTO > MOVIMENTAÇÃO > ABASTECIMENTO/VELOCIMETRO

(Atalho ícone da Bomba de Combustível)

Passo 2: INFORMAR EMPRESA (002), FILIAL (006) e GARAGEM (015)

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Passo 3: Selecionar o CADASTRO > ENTRADA POR VALE.

Passo 4: Lançamento do Vale/Cupom:

4.1. Informar o Nº do Vale/Cupom e a Data do mesmo
4.2. Informar o código do Fornecedor (se não souber, pesquisar pelo nome)
4.3. Informar o Tipo de Óleo: 121 – S500; 515 – S10; 112 – Gasolina e 123 – Álcool
4.4. No campo CST: Deixar em Branco (SETA PARA BAIXO)
4.5. Informar o Centro de Custo: 211 – RT-Frota; 232 – RT-Puxada-Frota e 213 – RT-
Veículos de Apoio.
4.6. Lançar a Quantidade em L (litros); o Valor Unitário e Desconto (se houver)
4.7. GRAVAR

Nº do Vale/Cupom e Data

Tipo de Combustível Centros de Custos

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ATENÇÃO: Antes de GRAVAR, confira se as informações digitadas estão corretas, para não
gerar erros no valor final, ou em processos futuros, como por exemplo, erros no relatório de
média e fechamento de combustível semanal.

LEMBRE-SE SEMPRE: “TODO RETRABALHO É AÇÃO PERDIDA”

Passo 5. Selecionar a opção “SIM” à pergunta: Deseja associar este vale ao abastecimento?
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Passo 6. Conclusão do Lançamento

6.1. Imediatamente se abrirá a tela abaixo, já informando o nº do vale;
6.2. Teclar ENTER no Tipo de Combustível;
6.3. Na opção Reposição – Tipo de Óleo, deixar em branco (Seta para Baixo);
6.4. Na opção Arla 32 – Tipo de Óleo, deixar em branco (Seta para Baixo);
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6.5. Informar o Prefixo do Veículo que está identificado no Vale/Cupom;

6.6. Informar a Hora do Abastecimento que consta no Vale/Cupom;
6.7. Opção C. Custo, ENTER;
6.8. Opção Combustível, ENTER;
6.9. Informar Km Final (O QUE ESTÁ INDICADO NO Vale/Cupom)
(Se aparecer a informação “Km/litro calculado está 10,000% fora do Km/litro ideal?
Selecionar “SIM”)
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6.10. Informar o Nº do Motorista, previamente pesquisado no PCD e anotado no

Vale/Cupom;
6.11. GRAVAR
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4. RELATÓRIOS
Passo 1: ABASTECIMENTO > RELATÓRTIOS > ABASTECIMENTO/QUILOMETRAGEM

Passo 2: Informar Empresa: 002; Filial: 6

OBSERVAÇÃO: AS OPÇÕES “Imprimir prefixo aleatório” e “Filtrar empresa/filial do

veículo na data do movimento”; NÃO DEVERÃO SER SELECIONADAS – Teclar ENTER e ENTER
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Passo 3: Informar o Prefixo (NO CASO DE ANÁLISE INDIVIDUAL)

Passo 4: Informar a Data e Hora do Abastecimento – Inicial e Final

Passo 5: Clicar REPETIDAMENTE a tecla ENTER até a opção RESUMOS, selecionar

conforme indicado abaixo;
Passo 6: Selecionar MODELO 6 de Relatório;

Passo 7: Selecionar “IMPRIMIR MOTORISTA” e “Visualizar”

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Passo 8: Identificar no Relatório as informações que serão alvo de análises:

Comb.: Informa a quantidade de Litros abastecidos (30 Litros);
Km: Informa a distância percorrida do último abastecimento (54 Km);
Km/L: Informa a média de consumo, dividindo-se o Km percorrido pela Quantidade de
Litros (1,80).
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Passo 9: Análise dos Resultados por Modelo

Média: 1,80
Meta Média: Valor Indicado na Planilha de Remuneração AMBEV (3,73)
Valor Recebido – Litro: Valor indicado na Planilha de Remuneração AMBEV (3,06)
FÓRMULAS:
VALOR PAGO = “L X R$/L” => 30 X 2,18 = R$ 65,40
VALOR RECEBIDO = Km/Meta Média X Valor Recebido por Litro
=> 54 / 3,73 X 3,06 = R$ 44,30
DISPERSÃO GASTO REAL PELO RECEBIDO = Valor Recebido – Valor Pago
=> R$ 44,30 – R$ 65,40 = - R$ 21,10

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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANÁLISE

1) A “META MÉDIA” É A INDICADA NA PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DA AMBEV (3,73);

2) PARA OS CASOS DE VALORES ABAIXO DA “META MÉDIA” (1,80), DEVERÁ SER

REALIZADO UM PLANO DE AÇÃO PARA REVERSÃO DO VALOR BAIXO;

3) VALORES DE DISPERSÃO NEGATIVOS (-21,10) INDICAM PREJUÍZO ENTRE O VALOR

REAL PAGO E O VALOR RECEBIDO

4) VALORES NEGATIVOS TAMBÉM DEVERÃO SER ALVO DE PLANO DE AÇÃO PARA

REVERSÃO