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Lista de verificação da ISO 45001:2018

Empresa:

Departamento:

Completado por Data de conclusão

4. Contexto da organização

4.1 Compreender a organização e o seu contexto

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

4.1 Você determinou questões externas e internas que são relevantes para o
seu propósito e sua direção estratégica e que afetam sua capacidade
Sim não
de alcançar os resultados pretendidos do seu Sistema de Gestão de Saúde
e Segurança Ocupacional?
Como você monitora e analisa informações sobre essas questões
Sim não
externas e internas?

Notas Adicionais:

4.2 Compreender as necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

4.2 Você determinou o seguinte:

a) os interessados, além dos trabalhadores relevantes para a Saúde e
Segurança do Trabalho Sim não
Sistema de gestão?
b) as necessidades e expectativas dessas partes interessadas que sejam
relevantes para a Saúde e Segurança Ocupacional Sim não
Sistema de gestão?
c) quais dessas necessidades e expectativas são, ou poderiam
Sim não
tornam-se requisitos legais e outros requisitos?
Como você monitora e analisa informações sobre essas partes
interessadas e suas necessidades e expectativas relevantes? Sim não

Notas Adicionais:

4.3 Determinação do escopo do sistema de gestão de SST

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

4.3 Você determinou os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão de SST

Sim não
para estabelecer seu escopo?
Ao determinar o escopo do sistema de gestão de SST, como você considerou:
a) as questões externas e internas referidas em 4.1? b) os requisitos Sim não
das partes interessadas relevantes referidas
Sim não
para em 4.2?

c) leva em consideração as atividades relacionadas ao trabalho

Sim não
planejadas ou executadas?
O escopo está disponível como informação documentada? Sim não
Notas Adicionais:

4.4 Sistema de Gestão de SST

Referência em seu Auditor Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018
sistema verificação preocupação?

4.4 Você implementou e possui o sistema para manter e melhorar

continuamente seu sistema de gestão de SSO, incluindo os processos
necessários e suas interações, de acordo com os requisitos Sim não
da ISO 45001?

Notas Adicionais:

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5. Liderança

5.1 Liderança e comprometimento

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Como a Alta Administração demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de SSO:

a) assumir a responsabilidade global pela prevenção de lesões e problemas

de saúde relacionados com o trabalho, bem como pela disponibilização
Sim não
de locais de trabalho e atividades seguros e saudáveis?

b) garantir que a política de SSO e as políticas de SSO relacionadas

os objetivos são estabelecidos para o sistema de gestão de SST e
Sim não
são compatíveis com o direcionamento estratégico da organização?

c) garantir a integração da gestão de SST

requisitos do sistema nos processos de negócios da organização? Sim não

d) garantir que os recursos necessários para o sistema de gestão de

Sim não
SSO estejam disponíveis? e) comunicar a
importância de uma gestão eficaz de SSO e da conformidade com as
normas de SSO Sim não
5.1 requisitos do sistema de gestão?
f) garantir que o sistema de gestão de SST atinja
Sim não
os resultados pretendidos?
g) orientar e apoiar os trabalhadores para que contribuam para a eficácia
Sim não
do sistema de gestão de SST?
h) garantir e promover a melhoria contínua? i) apoiar outras funções Sim não
de gestão relevantes para
demonstram sua liderança no que se refere às suas áreas de Sim não
responsabilidade?
j) desenvolver, liderar e promover uma cultura no
organização que apoia os resultados pretendidos do sistema de Sim não
gestão de SST?
k) proteger os trabalhadores de represálias ao relatar incidentes,
Sim não
perigos, riscos e oportunidades?
l) garantir que a organização estabeleça e implemente processo(s) para
consulta e participação dos trabalhadores? Sim não

m) apoiar a criação e funcionamento do comité de saúde e segurança?

Sim não

Notas Adicionais:

5.2 Política de SST

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Fazer com que a alta administração estabeleça, implemente e mantenha uma política de SST que:
a) inclui o compromisso de fornecer serviços seguros e saudáveis
condições de trabalho para a prevenção de lesões e problemas de
saúde relacionados ao trabalho e é apropriado ao propósito, tamanho Sim não
e contexto da organização e à natureza específica de seus riscos e
oportunidades de SST?
b) fornece uma estrutura para definir objetivos de SST? c) inclui um Sim não
compromisso de cumprir requisitos legais e outros requisitos?
Sim não
5.2
d) Inclui um compromisso para eliminar perigos e
Sim não
reduzir os riscos de SST?

e) inclui o compromisso com a melhoria contínua do

Sim não
Sistema de gestão de SST?
f) inclui um compromisso de consulta e onde existem
participação dos trabalhadores e , trabalhadores Sim não
representativa?
A política de S&SO é Sim não

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• disponível como informação documentada

• comunicado dentro da organização
• disponíveis às partes interessadas
• são relevantes e apropriados?

Notas Adicionais:

5.3 Funções organizacionais, responsabilidades e autoridades

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A alta administração garante que as responsabilidades e autoridades

para funções relevantes dentro do sistema de gestão de SSO sejam
atribuídas, disponíveis como informações documentadas, comunicadas Sim não
e compreendidas em todos os níveis da organização?

Os trabalhadores assumem a responsabilidade pelos aspectos do

5.3 Sim não
sistema de gestão de SSO sobre os quais têm controle?
A alta administração atribuiu a responsabilidade e autoridade para:
a) garantir que o sistema de gestão de SST esteja em conformidade
Sim não
com os requisitos da ISO 45001?
b) reportar sobre o desempenho da SSO
Sim não
sistema de gestão para a alta administração?

Notas Adicionais:

5.4 Consulta e dos trabalhadores

A sua organização estabeleceu, implementou e manteve

um(s) processo(s) de consulta e participação dos trabalhadores em
todos os níveis e funções aplicáveis, e onde existirem, representantes
Sim não
dos trabalhadores, no desenvolvimento, avaliação de desempenho
e ações para melhoria do sistema de SSO?

A organização:
a. fornecem mecanismos, tempo, formação e recursos
Sim não
necessários para consulta e participação? b. fornece
acesso oportuno a informações claras, compreensíveis e
relevantes sobre o sistema de gestão de S&H? Sim não

c. determinar e remover obstáculos ou barreiras para

participação e minimizar aqueles que não podem ser Sim não
removidos?
d. enfatizar a consulta de trabalhadores não gerenciais
na seguinte:
1. determinar as necessidades e expectativas das partes
5.4 interessadas?
2. estabelecer a política de SSO?
3. atribuir funções organizacionais, responsabilidades e
autoridades, conforme aplicável?
4. determinar como cumprir requisitos legais e outros
requisitos? Sim não
5. Estabelecer e planejar para alcançar os objetivos de SST?
6. determinar os controles aplicáveis para terceirização,
compras e prestadores de serviços?
7. determinar o que precisa ser monitorado, medido e
avaliado?
8. planear, estabelecer, implementar e manter um
programa de auditoria?
9. garantindo melhoria contínua?
e. enfatizar a participação de trabalhadores não gerenciais no
seguinte:
1. determinar os mecanismos para a sua consulta e participação? Sim não

2. identificar perigos e avaliar riscos e

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oportunidades?
3. determinar ações para eliminar perigos e reduzir riscos
de SSO?
4. determinação de requisitos de competência, treinamento
necessidades, formação e avaliação da formação?
5. determinar o que precisa ser comunicado e
como deve ser feito?
6. determinação de medidas de controle e sua eficácia
implementação e uso?
7. avaliar incidentes e não conformidades e determinar
ações corretivas?

Notas Adicionais:

6. Planejamento

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

6.1.1 Geral
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Ao planejar o sistema de gestão de SST, você considerou as questões mencionadas em 4.1 e os requisitos mencionados
em 4.2 e 4.3 e determinou os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para:
a) dar garantia de que o sistema de gestão de SST pode
Sim não
alcançar os resultados pretendidos?

b) prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis? c) Sim não

alcançar melhoria contínua? Sim não
Ao determinar os riscos e oportunidades para a SST
sistema de gestão e o resultado pretendido a organização
levou em consideração:
• perigos Sim não
• Riscos de SST e outros riscos
• Oportunidades de SST e outras oportunidades
6.1.1 • Requisitos legais e outros?
A sua organização, no seu processo de planeamento, determinou
e avaliou os riscos e oportunidades relevantes para os
resultados pretendidos do sistema de SST associados às Sim não
mudanças planeadas, permanentes ou temporárias, antes
da mudança ser implementada?
Sua organização mantém informações documentadas
sobre:

• riscos e oportunidades?
• o processo e as ações necessárias para determinar e Sim não
abordar os seus riscos e oportunidades na medida
necessária para ter confiança de que serão executados
conforme planeado?
Notas Adicionais:

6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades

6.1.2.1 Identificação de perigos

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabeleceu, implementou e manteve processo(s) para identificação de perigos que seja contínuo e proativo? Os
processos levam em consideração, mas não se limitam a:
a) como o trabalho é organizado, fatores sociais (incluindo
carga de trabalho, horas de trabalho, vitimização, assédio e
Sim não
intimidação), liderança e cultura da organização?
6.1.2.1
b) atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo
perigos decorrentes de:
1. infraestrutura, equipamentos, materiais, substâncias e Sim não
condições físicas do local de trabalho?
2. design de produtos e serviços, pesquisa,

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desenvolvimento, testes, produção, montagem, construção,

prestação de serviços, manutenção e descarte?

3. Fatores humanos?

4. como o trabalho é realizado? c)

incidentes passados relevantes, internos ou externos ao
Sim não
organização, incluindo emergências, e quais são as causas? d) potenciais
situações de emergência? e) pessoas, inclusive Sim não
contraprestações:
1. aqueles com acesso ao local de trabalho e seus
atividades, incluindo trabalhadores, prestadores de serviços,
visitantes e outras pessoas?
Sim não
2. aqueles que estão nas proximidades do local de trabalho e que
podem ser afetados pelas atividades da organização?
3. trabalhadores em local não sob controle direto

da organização?
f) outras questões, incluindo consideração de:
1. a concepção das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas/
equipamentos, procedimentos operacionais e organização do
trabalho, incluindo a sua adaptação às necessidades e
capacidades dos trabalhadores envolvidos?

2. Situações ocorridas nas proximidades do local de trabalho causadas Sim não

por atividades relacionadas com o trabalho sob o controlo da
organização?
3. Situações não controladas pela organização e que ocorrem nas
proximidades do local de trabalho que podem causar lesões e
problemas de saúde às pessoas no local de trabalho?

g) mudanças reais ou propostas na organização, operações, processos,

atividades e no sistema de gestão de SST? Sim não

h) mudanças no conhecimento e na informação sobre os perigos?

Sim não

Notas Adicionais:

6.1.2.2 Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para a gestão de SSO
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabelecida implementou e mantém um processo para:

a) avaliar os riscos de SSO decorrentes dos perigos identificados, levando

em consideração a eficácia dos controles existentes? Sim não

b) determinar e avaliar os demais riscos relacionados ao estabelecimento,

implementação, operação e manutenção do sistema de Sim não
6.1.2.2 gestão de SST?
As metodologias e critérios da organização para a avaliação dos riscos de
SSO foram definidos relativamente ao âmbito, natureza e calendário para
Sim não
garantir que sejam proativos em vez de reativos e sejam utilizados de forma
sistemática?
A organização mantém e retém informações documentadas sobre as
Sim não
metodologias e critérios?

Notas Adicionais:

6.1.2.3 Avaliação de oportunidades de SST e outras oportunidades para o sistema de gestão de SST
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Fazer com que a organização estabeleça, implemente e mantenha processos para avaliar:

a) Oportunidades de SST para melhorar o desempenho de SST, tendo em

6.1.2.3 conta as mudanças planeadas para a organização, as suas
Sim não
políticas, os seus processos e as suas atividades e:

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1. oportunidades para adaptar o trabalho, a organização do trabalho

e o ambiente de trabalho aos trabalhadores?
2. Oportunidades para eliminar perigos e reduzir
Riscos de SST?

b) Outras oportunidades para melhorar o sistema de SST? Sim não

Notas Adicionais:

6.1.3 Determinação de requisitos legais e outros requisitos

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabeleceu, implementou e manteve processos para:

a) determinar e ter acesso a requisitos legais atualizados e outros

requisitos aplicáveis aos perigos, riscos de SSO e sistema
Sim não
de gestão de SSO?

b) determinar como esses requisitos legais e outros

requisitos se aplicam à organização e o que precisa ser comunicado? Sim não
6.1.3

c) levar em consideração os requisitos legais e outros quando

estabelecer a implementação, manutenção e melhoria contínua do seu Sim não
sistema de gestão de SST?
A organização mantém e retém informações sobre seus requisitos legais e
Sim não
outros?
Como a organização garante que seus requisitos legais estejam atualizados
Sim não
e reflitam quaisquer alterações?

Notas Adicionais:

6.1.4 Planejando Ações

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

O plano da organização inclui:

a) Ações para abordar esses riscos e oportunidades,

atender aos requisitos legais e outros e preparar-se e responder a Sim não
situações de emergência?
b) Como integrar e implementar as ações em seu
Processos do sistema de gestão de SSO ou outros processos de Sim não
6.1.4 negócios?
A organização levou em consideração a hierarquia de controles e
resultados do sistema de gestão de SSO ao planejar a ação? Sim não

A organização leva em consideração as melhores práticas, opções

tecnológicas e requisitos financeiros, operacionais e de negócio no planejamento Sim não
de suas ações?

Notas Adicionais:

6.2 Objetivos de SST e planejamento para alcançá-los

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A sua organização estabeleceu objetivos de SST em funções

relevantes, níveis que são necessários para manter e melhorar Tion Sim não
continuamente o sistema de gestão de SST?
Os objetivos de SST são:
a) consistente com a política de SST? b) Sim não
6.2.1
mensurável ou passível de avaliação de desempenho? c) levar em conta Sim não
os requisitos aplicáveis, os resultados da avaliação de riscos e oportunidades
e os resultados da consulta aos trabalhadores e aos representantes
Sim não
dos trabalhadores?

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d) monitorado? e) Sim não

comunicado? f) atualizado Sim não
conforme apropriado? Sim não
Você mantém e retém informações documentadas sobre os objetivos de SST?
Sim não

Ao planejar como atingir seus objetivos de SSO, sua organização determinou:

a) O que será feito? b) Que Sim não
recursos serão necessários? c) Quem será o Sim não
responsável? d) Quando será concluído? Sim não
e) Como os resultados serão avaliados Sim não
6.2.2 incluindo indicadores
Sim não
para monitorar?
f) Como serão as ações para atingir os objetivos de SSO
Sim não
integrado nos processos de negócios da organização?
Você mantém e retém informações documentadas sobre os planos de SST?
Sim não

Notas Adicionais:

7. Suporte
7.1 Recursos

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A sua organização determinou e forneceu os recursos necessários

para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua
7.1. Sim não
do sistema de gestão de SST?

Notas Adicionais:

7.2 Competência
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Sua organização tem:

a) determinou a competência necessária dos trabalhadores que afeta o
desempenho e a eficácia do SSO Sim não
Sistema de gestão?
b) garantiu que esses trabalhadores sejam competentes (incluindo
a capacidade de identificar perigos) com base em educação, Sim não
7.2
treinamento ou experiência adequada?
c) quando aplicável, tomou medidas para adquirir e manter a competência
necessária e avaliou a eficácia das ações tomadas? Sim não

d) reteve informações documentadas apropriadas como

Sim não
evidência de competência?
Notas Adicionais:

7.3 Conscientização

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Como a organização garante que os trabalhadores estejam cientes de:

a) a política de SSO e objetivos? b) sua Sim não
contribuição para a eficácia do sistema de SSO, incluindo os benefícios
de um melhor desempenho de SSO? Sim não

7.3 c) as implicações da não conformidade com os requisitos do sistema

Sim não
de gestão de SST? d) Incidentes e resultados
de investigações que sejam relevantes para eles?
Sim não

e) perigos, riscos de SST e ações determinadas que são relevantes para

Sim não
eles?

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f) a capacidade de se afastarem de situações de trabalho que considerem

representar um perigo iminente e grave para a sua vida ou
saúde, bem como as medidas para protegê-los de Sim não
consequências indevidas por o fazerem?

Notas Adicionais:

7.4 Comunicação

7.4.1 Geral
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

Como você determinou as comunicações internas e externas relevantes para o sistema de gestão de SST, incluindo:

a) O que ele irá comunicar? b) quando Sim não

comunicar? c) com quem se Sim não
comunicar:
1. Internamente entre os vários níveis e funções da organização?
Sim não
2. Entre prestadores de serviços e visitantes do local de trabalho?
3. Entre outros interessados?
d) como se comunicar? Sim não
Como é que a organização tem em conta os aspectos da
7.4.1 diversidade (género, língua, cultura, alfabetização, deficiência) ao Sim não
considerar as necessidades de comunicação?
Como são consideradas as opiniões das partes interessadas no
Sim não
estabelecimento dos processos de comunicação?
Ao estabelecer processos de comunicação, os requisitos legais e outros
foram levados em conta e a informação é consistente com
Sim não
outras informações geradas a partir do sistema e é confiável?

Quem responde às comunicações relevantes sobre seu sistema de

Sim não
gestão de SST?
De que forma a informação documentada é retida como
Sim não
evidência de comunicações?
Notas Adicionais:

7.4.2 Comunicação interna

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização garantiu que:

a) As informações comunicadas internamente são relevantes para o
sistema de gestão de SST entre os vários níveis e funções da
Sim não
7.4.2 organização. Inclui mudanças no sistema de gestão de SST?

b) Os trabalhadores são capazes de contribuir para a

Sim não
melhoria contínua?
Notas Adicionais:

7.4.3 Comunicação externa

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A empresa possui um processo de comunicação externa? Sim não

Como funciona a comunicação externa de informações de SST
Sim não
levar em conta requisitos legais e outros?

Notas Adicionais:

7.5 Informação documentada

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

O sistema de gestão de SST da sua organização inclui:

7.5.1
a) informações documentadas exigidas pela ISO45001? Sim não

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b) informações documentadas determinadas pelo

organização como sendo necessário para a eficácia do sistema de gestão Sim não
de SST?
Ao criar e atualizar informações documentadas, como sua organização garante:
a) identificação e descrição (por exemplo, título, data, autor ou número de
Sim não
referência)? b) formato (por
7.5.2
exemplo, idioma, versão de software, gráficos) e
Sim não
mídia (por exemplo, papel, eletrônico)?
c) revisão e aprovação quanto à adequação e adequação? Sim não

Como você garante que as informações documentadas exigidas pelo seu sistema de gestão de SSO e pela ISO45001 sejam controladas para
garantir:

a) está disponível e é adequado para uso, onde e quando é

7.5.3 Sim não
necessário?

b) está adequadamente protegido (por exemplo, contra

Sim não
perda de confidencialidade, uso indevido ou perda de integridade)?
Para o controle das informações documentadas, como sua organização aborda as seguintes atividades, conforme aplicável:

a) distribuição, acesso, recuperação e uso? b) Sim não

armazenamento e preservação, incluindo preservação da legibilidade? c)

Sim não
7.5.3.2 controle de
mudanças (por exemplo, controle de versão)? d) retenção e Sim não

disposição? Sim não

Como garantir que a informação documentada de origem externa seja

Sim não
identificada e controlada?
Notas Adicionais:

8. Operação

8.1 Planejamento e controle operacional

8.1.1 Geral
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A sua organização planeja, implementa e controla os processos (ver 4.4) necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão de SSO e para
implementar as ações determinadas na Cláusula 6:
a) estabelecer critérios para os processos? b) implementar Sim não

o controle dos processos de acordo

Sim não
com os critérios?

c) manter e manter informações documentadas para

na medida necessária para ter confiança de que os processos estão Sim não
8.1.1
sendo executados conforme planejado?
d) adaptação aos trabalhadores? Sim não

Como a sua organização coordena as partes relevantes do sistema de gestão

de SST com outras organizações em situações de múltiplos Sim não
empregadores?
Como sua organização garante que os processos terceirizados
Sim não
sejam controlados (ver 8.4)?
Notas Adicionais:

8.1.2 Eliminação de perigos e redução de riscos de SST

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabeleceu, implementou e manteve processos para a eliminação de perigos e redução de riscos de SST utilizando a seguinte
hierarquia de controles:
a) eliminar o perigo? b) substituir Sim não

por processos, operações,

8.1.2 Sim não
materiais ou equipamentos? c)
utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho? d) utiliza Sim não

controles de administração, incluindo treinamento? e) utiliza Sim não

equipamento de proteção individual adequado? Sim não

Notas Adicionais:

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8.1.3 Gestão de mudanças

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabeleceu processos para a implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas
que impactam o desempenho, incluindo:
a) novos produtos, serviços e processos, ou alterações em produtos,
serviços e processos existentes, incluindo:
• locais de trabalho e arredores?
• organização do trabalho? Sim não
• condições de trabalho?
• Equipamento?
8.1.3
• força de trabalho?

b) alterações nos requisitos legais e outros requisitos? c) mudanças no Sim não

conhecimento ou nas informações sobre perigos e riscos de SST?
Sim não
d) desenvolvimentos
em conhecimento e tecnologia? Sim não
A organização analisa as consequências das mudanças não
intencionais, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos Sim não
adversos, conforme necessário?
Notas Adicionais:

8.1.4 Aquisições
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabeleceu, implementou e manteve

processos para controlar a aquisição de produtos e serviços,
8.1.4.1 Sim não
a fim de garantir a sua conformidade com o seu sistema de gestão de
SST?
A organização coordena seus processos de aquisição com seus contratados, a fim de identificar perigos e avaliar e controlar os riscos
de SST decorrentes de:
a) as atividades e operações dos contratados que
Sim não
impactar a organização?
b) as atividades e operações da organização que impactam os
Sim não
trabalhadores dos contratados? c) as
atividades e operações dos contratados que
8.1.4.2 Sim não
impactar outras partes interessadas no local de trabalho?
Como a organização garante que os requisitos do seu sistema de
gestão de SST sejam atendidos pelos empreiteiros e seus Sim não
trabalhadores?
Os processos de aquisição da organização definem e aplicam
critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção Sim não
de empreiteiros?
Como a organização garante que as funções e processos terceirizados
Sim não
sejam controlados?
A organização garante que seus acordos de terceirização
sejam consistentes com os requisitos legais e outros requisitos e
Sim não
8.1.4.3 com o alcance dos resultados pretendidos do sistema de
gestão de SST?
O tipo e o grau de controle a ser aplicado a essas funções e
processos foram definidos no sistema de gestão de SST? Sim não

Notas Adicionais:

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8.2 Preparação e resposta a emergências

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 verificação
sistema preocupação?

A organização estabeleceu, implementou e manteve os processos necessários para se preparar e responder a potenciais situações de emergência
identificadas em 6.1.2.1 e eles incluem:
a) estabelecer uma resposta planeada a situações de emergência,
Sim não
incluindo a prestação de primeiros socorros? b)
fornecer treinamento para a resposta planejada? c) testar e Sim não
exercitar periodicamente a capacidade de resposta planejada? d) avaliar o
Sim não
desempenho
e, se necessário, rever a resposta planeada, inclusive após os testes e, em
particular, após a ocorrência de uma situação de emergência?
Sim não

8.2
e) comunicar e fornecer informações relevantes a todos os trabalhadores
Sim não
sobre os seus deveres e responsabilidades? f) comunicar
informações relevantes aos empreiteiros, visitantes, serviços de resposta a
emergências, autoridades governamentais e, conforme apropriado, Sim não
à comunidade local?
g) tendo em conta as necessidades e capacidades de todas as partes
interessadas relevantes e assegurando o seu envolvimento,
Sim não
conforme apropriado, no desenvolvimento da resposta planeada?

A organização manteve informações documentadas sobre o processo e

sobre os planos para responder a potenciais situações de emergência? Sim não

Notas Adicionais:

9. Avaliação de desempenho

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.1.1 Geral

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

A organização deve estabelecer, implementar e manter processos de monitoramento, análise de medição e avaliação de desempenho. Como sua
organização determina:
a) O que precisa ser monitorado e medido:
1. até que ponto os requisitos legais e outros requisitos são cumpridos?

2. suas atividades e operações relacionadas aos perigos, riscos e Sim não

oportunidades identificados?
3. progresso no sentido de alcançar o objetivo de SST?
4. Eficácia dos controles operacionais e outros?
b) os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação de
desempenho necessários para garantir resultados válidos? Sim não

c) os critérios contra os quais a organização avaliará

seu desempenho de SSO?
9.1.1
d) quando o monitoramento e a medição serão
Sim não
realizado? e)
quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados,
Sim não
avaliados e comunicados?
Como sua organização avalia o desempenho e a eficácia do sistema de
Sim não
gestão de SSO?
Como a organização garante que o equipamento de monitoramento e
medição seja calibrado ou verificado conforme aplicável, e usado e mantido Sim não
conforme apropriado?
De que forma a sua organização retém informações documentadas
apropriadas como evidência do monitoramento, medição, análise e
avaliação de desempenho e manutenção, calibração ou verificação de Sim não
equipamentos de medição?

Notas Adicionais:

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9.1.2 Avaliação de conformidade

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

Como sua organização estabelece, implementa e mantém processos

para avaliar a conformidade com requisitos legais e outros? Sim não

A avaliação inclui:

a) determinar a frequência e o(s) método(s) para a

9.1.2 Sim não
avaliação de conformidade?
b) avaliar a conformidade e tomar medidas, se necessário? c) manter Sim não

o conhecimento e a compreensão de seus

status de conformidade com requisitos legais e outros requisitos? Sim não

d) retenção de informações documentadas dos resultados da avaliação de

Sim não
conformidade?
Notas Adicionais:

9.2 Auditoria interna

9.2.1 Geral

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

A sua organização realiza auditorias internas em intervalos planejados para fornecer informações sobre se o sistema de SSO
Sistema de gestão:
a) Em conformidade com:
1. os próprios requisitos da organização para sua SST
9.2.1
sistema de gestão, incluindo políticas e objetivos? Sim não

2. os requisitos desta Norma Internacional?

b) É efetivamente implementado e mantido? Sim não
Notas Adicionais:

9.2.2 Programa de auditoria interna

Referência em seu Área de

Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

Sua organização:
a) planejar, estabelecer, implementar e manter programa(s) de auditoria,
incluindo frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de
planejamento e relatórios, que devem levar em consideração a
Sim não
importância dos processos em questão e os resultados de auditorias
anteriores?

b) definir os critérios de auditoria e o escopo de cada auditoria? c) Sim não

selecionar auditores e realizar auditorias para garantir a objetividade e a

Sim não
imparcialidade do processo de auditoria? d) assegurar
9.2.2
que os resultados das auditorias sejam reportados aos
gestão relevante; garantir que os resultados das auditorias internas
Sim não
sejam comunicados aos trabalhadores e, quando existam, aos
representantes dos trabalhadores e outras partes interessadas relevantes?
e) tomar medidas para resolver a não conformidade e melhorar continuamente
o seu programa de auditoria de SST e os resultados da auditoria? Sim não

e) retém informações documentadas como evidência da implementação

do programa de auditoria e dos resultados da auditoria? Sim não

Notas Adicionais:

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9.3 Revisão gerencial

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

A ISO 45001 exige que “a alta administração deve revisar o sistema de

gestão de SST da organização, em intervalos planejados, para garantir
Sim não
sua adequação, suficiência e eficácia contínuas”. Qual é o formato
desta(s) revisão(ões)?
A revisão gerencial da sua organização é planejada e realizada levando em consideração:
a) O status das ações de revisões gerenciais anteriores?
Sim não

b) Mudanças em questões externas e internas que são

relevantes para o sistema de gestão de SST, incluindo:
1. Necessidades e expectativas das partes interessadas? Sim não
2. Requisitos legais e outros requisitos?
3. Riscos e oportunidades?
c) Até que ponto a política e os objetivos de SSO foram
Sim não
perna com?
d) Informações sobre o desempenho de SST, incluindo
1. Incidentes, não conformidades e ações corretivas e melhoria

contínua?
2. Resultados de monitoramento e medição?
3. Resultados da avaliação do cumprimento dos requisitos legais e Sim não
outros requisitos?
4. Resultados da auditoria?

5. Consulta e participação dos trabalhadores?

6. Riscos e oportunidades?
9.3
e) Adequação de recursos para manter um efetivo
Sim não
Sistema de SST?
f) Comunicação relevante com as partes interessadas? g) Oportunidades Sim não

para melhoria contínua? Sim não

Os resultados da revisão pela gestão incluem decisões e ações relacionadas com:

• A adequação, adequação e eficácia contínuas na obtenção dos resultados
Sim não
pretendidos?

• Oportunidades de melhoria contínua? • Alguma Sim não

necessidade de mudanças no sistema de gestão de SST?

Sim não

• Necessidades de recursos? Sim não

• Ações necessárias? Sim não

• Oportunidades para melhorar a integração do sistema de SSO com

Sim não
outros processos de negócios?
• Quaisquer implicações para a direção estratégica do
Sim não
organização?
Como são comunicados aos trabalhadores os resultados relevantes da
análise pela gestão e onde existem representantes dos trabalhadores? Sim não

De que forma a sua organização retém informações documentadas como

evidência dos resultados das revisões gerenciais? Sim não

Notas Adicionais:

10. Melhoria
10.1 Geral
Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

Como você determina e seleciona oportunidades de melhoria e

implementa quaisquer ações necessárias para alcançar os resultados
10.1 Sim não
pretendidos do seu sistema de gestão de SST?

Notas Adicionais:

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10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

Quando ocorre um incidente ou não conformidade, como sua organização:

a) Reagir tempestivamente ao incidente ou à não conformidade
e, conforme o caso:
Sim não
1) Tomar medidas para controlá-lo e corrigi-lo?
2) Lidar com as consequências?
b) Avaliar, com a participação dos trabalhadores e do
envolvimento de outras partes interessadas relevantes, a necessidade
de ação corretiva para eliminar a(s) causa(s) raiz do incidente ou da não
conformidade, para que não se repita ou ocorra em outro lugar, através
de:
1) investigar o incidente ou revisar a não conformidade? Sim não

2) determinar as causas do incidente ou da não

conformidade?
3) determinar se ocorreram incidentes semelhantes, se existem não
conformidades ou se poderiam ocorrer potencialmente?
c) revisar as avaliações existentes de riscos de SST e outros riscos,
Sim não
conforme apropriado? d)
determinar e implementar qualquer ação necessária, incluindo ações corretivas,
10.2.
de acordo com a hierarquia de controles e o gerenciamento de Sim não
mudanças?
e) avaliar os riscos de SSO e relacionados a perigos novos ou alterados,
Sim não
antes de tomar medidas?
f) analisar a eficácia de qualquer ação tomada, incluindo
Sim não
ação corretiva?

g) fazer alterações no sistema de gestão de SSO, se necessário?

Sim não

A sua organização toma ações corretivas adequadas aos efeitos ou efeitos

potenciais dos incidentes ou não conformidades encontradas? Sim não

De que forma sua organização retém evidências de informações documentadas de:

a) a natureza dos incidentes ou não conformidades e quaisquer
Sim não
ações subsequentes tomadas?
b) os resultados de qualquer ação e ação corretiva, incluindo a sua eficácia?
Sim não

Como é que esta informação é comunicada aos trabalhadores relevantes e,

quando aplicável, aos representantes dos trabalhadores e outras partes Sim não
interessadas?
Notas Adicionais:

10.3 Melhoria contínua

Referência em seu Área de
Cláusula Requisitos da ISO 45001:2018 VERIFICAÇÃO
sistema preocupação?

Como sua organização melhora continuamente a adequação,

adequação e eficácia do sistema de SSO? Sim não
Sistema de gestão?

Como sua organização:

a) melhorar o desempenho de SST? b) Sim não

promover uma cultura que apoie a SST

Sim não
Sistema de gestão?
10.3
c) promover a participação dos trabalhadores na implementação de ações
para melhoria contínua do sistema de gestão de SST? Sim não

d) comunicar os resultados da melhoria contínua aos trabalhadores e, se

Sim não
apropriado, aos representantes dos trabalhadores?

e) manter e reter informações documentadas como evidência de

Sim não
melhoria contínua?
Notas Adicionais:

endix A – Tabela Comparativa – ISO45001 vs OHSAS18001

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ISO45001:2018 OHSAS 18001:2007

4 Contexto da Organização Sem equivalente
4.1 Compreender a organização e o seu contexto
4.2 Compreender as necessidades e expectativas dos Sem equivalente
trabalhadores e outras partes interessadas
4.3 Determinação do escopo do Sistema de Gestão de SSO 4.1 Requisitos Gerais

4.4 Sistema de gestão de SST 5 4.1 Requisitos Gerais

Liderança e participação dos trabalhadores 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidade, prestação de contas
5.1 Liderança e compromisso 5.2 Política e autoridade
de SSO 5.3 Funções 4.2 Política de SST
organizacionais, responsabilidades e autoridades 4.4.3.2 Participação e consulta

5.4 Consulta e participação dos trabalhadores 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidade, prestação de contas
e autoridade
6 Planejamento Sem equivalente
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
6.1.1 Geral
6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e 4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e
oportunidades determinação de controles
6.1.2.1 Identificação de perigos
6.1.2.2 Avaliação dos riscos de SST e outros riscos para 4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e
o sistema de SST determinação de controles
6.1.2.3 Avaliação de oportunidades de SSO e outras oportunidades Sem equivalente

6.1.3 Determinação de requisitos legais e outros requisitos 4.3.2 Requisitos legais e outros

6.1.4 Planejando ações Sem equivalente

6.2 Objetivos de SSO e planejamento para alcançá-los 4.3.3 Objetivos e programa(s)
6.2.1 Objetivos de SST

6.2.2 Planejando para atingir os objetivos de SST 7 Apoio 4.3.3 Objetivos e programa(s)
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, prestação de contas
7.1 Recursos e autoridades
7.2 Competência 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
7.3 Conscientização
7.4 Comunicação 4.4.3 Comunicação, participação e consulta
7.4.1 Geral 4.4.3.1 Comunicação
7.4.2 Comunicação Interna
7.4.3. Comunicação externa

Nenhuma Sem equivalente

informação documentada equivalente 7.5 4.4.4 Documentação
7.5.1 Geral 4.4.5 Controle de Documentos
7.5.2 Criando e atualizando 4.5.4 Controle de Registros
7.5.3 Controle de informações documentadas
8 Operação 4.4 Implementação e operação
8.1 Planejamento e controle operacional 8.1.1 4.4.6 Controle Operacional 4.3.1
Geral Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação
8.2.2 Eliminação de perigos e redução de riscos de SSO de controle

8.1.3 Gestão de mudanças 4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e

8.1.4 Aquisições determinação de controle
8.1.4.1 Geral 4.4.6 Controle operacional

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8.1.4.2 Contratados
8.1.4.3 Terceirização
8.2 Preparação e resposta a emergências 9 4.4.7 Preparação e resposta a emergências
Avaliação de desempenho 4.5.1 Medição e monitoramento de desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
de desempenho
9.1.1 Geral
9.1.2 Avaliação de Conformidade 9.2 5.5.2 Avaliação de conformidade
Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna
9.2.1 Geral
9.2.2 Programa Interno
9.3 Revisão Gerencial 10 4.6 Revisão Gerencial
Melhoria 4.5.3.1 Investigação de incidentes
10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva 4.5.3.2 Ação corretiva e ação preventiva de não
conformidade
10.3 Melhoria 4.2 Política de SST

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