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Protocolo Aurcrizaçãoi
lil I : I\.4t ', / /\trl( ) vt Í!( ti\1il N l( ) TOTAL A PAGAR
05t2023 26105t2023 R$ 98,09

Preço rnit (fl5) Pts/

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TariÍa Tr buto Baçdec0o(R§) A (uob {%) va o (R5)
Itens de fatura Unid. Quant. Valm (R§)
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kl.lh 1s3 0.395033 60.44 r,67 9,0É 0.31080(

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Tota'] Preco (1) 76,78 0,00
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CONWONMDO
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02/2023- 722 ?1

01/2023 123 30
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a6/2022- 259 32
TOTAI,: 98,09 2,4L 16,8C
05/2022- 248 29

Reservado ao Fisco
0413879011 c0NsuM0 k!/ TP 980 1. 133 1 153
0413879011 GERAC Kt,lh TP 3.504 3.906 1 402

Período Fiscal: 1 0l 0512023

8G97. D092.7A91 .E8EF.BEC5.2DF3.298A. FgCD

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'l \ I lrir li\ il l.i I i l
- ReN Aneel 482112
Energiá lnjetada no mês, na RD Copel, pela
kwh - Saldo
os Períodos
Obs.: o saldo de
cada beneficiária será apreseniado
INCLUSO NA FATURA PIS RSO,44 E
FATURA DO À/ES
A qualquer
à prestação de

UNIDADE CONSUMIDORA MÊS REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

6144152 0512a23 261Ast2023 R$ 98,09

Número da Fatura: FAT-o1 -20234477 1 i647 5-65

836900000008 9809C1 I 10000 001010202347 477116475658

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