ANÁLISE DE RISCOS (ANEXO I)

PROGRAMAÇÃO DO TRABALHO
Horário Trabalho: Administrativo X Fim de Semana Feriado Hora Extra Data Ínicio: 11/06/2019 Hora: 07:30 h Data Término: 11/09/2019 Hora: 17:30 h
Duração: 90 dias. Revezamento Turnos Prorrogação de Horário Prorrogação de Data
Empresa: CONORTE Gerencia: GEIMP/ CAPEX Setor: ATENDIMENTO AS OS's CONTRATO 4600007313 Data: ___/___/____ Hora: ___ :___ h Data: ____/____/____ Hora: ___ :___ h
Elaboradores: CELEONITA DAMASCENO(TST) Resp.Trabalho Hydro: ________________ Resp. Trabalho Hydro: ___________________
Atividade: OPERAÇÃO DE PTA Resp.Trabalho Contratada:___________ Resp. Trabalho Contratada:________________
OBS: QUALQUER RISCO, ETAPA OU SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NA A.R., O TRABALHO DEVERÁ SER PARADO DE IMEDIATO E SOLICITADO AJUDA DA EQUIPE DE APROVAÇÃO.
CONTATOS DE EMERGÊNCIA E CADEIA DE AJUDA
EMERGÊNCIA: 3754- 9100 ou 0800- 907- 9330 PONTO DE AMBULÂNCIA
CONTATO: JOSÉ FÁBIO TELEFONE: 99176-2035 CONTATO: CELEONITA DAMASCENO TELEFONE: 99143-0083
/INCÊNDIO: 3754- 9700
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
x Capacete com jugular Mangotes/Perneiras/Avental/Blusão de Raspa x Protetor Facial x Luvas: Raspa/ Vaqueta/ Algodão/PVC
x Óculos: Ampla visão / Contra impacto / Maçariqueiro Máscaras: Filtro / Celeron / Autônoma Roupa Nomex Roupa de PVC
x Protetor auricular X Cinto de Segurança: Paraquedista /Eletricista Bota/Luva alta tensão Bota de PVC
X x x
Bota com biqueira de aço, elástico lateral e proteção metatársica Calça Brim / Camisa de brim manga longa Trava Quedas Outros: Capuz de BRIM
PRAs DE SEGURANÇA PRINCIPAIS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DA TAREFA MATRIZ 5 X 5 DE RISCO
Controle de Energia x Isolar corretamente o local
PET - Permissão para Trabalhos em Ambientes Confinados Realizar controle de Energia
x Trabalho em Altura x Inspecionar todas as ferramentas e equipamentos antes do uso
x Uso de veículos e Equipamentos Industriais Móveis x Manter e usar corretamente os epi's específicos para a tarefa
x PT Permição de Trabalho x Somente adentrar a área operacional após liberação
x Equipamento de Proteção Individual x Manter prática de housekeeping
x Cor permitida do mês x Participar do DDS e Divulgação da A.R.
Segurança em Eletricidade NR 10 Outros: ______________________

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS RESPONSÁVEIS PELA LIBERAÇÃO DO TRABALHO - HYDRO

x Liberar a PT de Trab. Altura/A Quente/Isolamento de área/Espaço Confinado Recursos de Higiene e Conforto: água potável, banheiro químico, etc.
Realizar Medições de Espaço Confinado e Liberação da PET x Recursos de iluminação e equipamentos
x Preencher Anexo de riscos operacionais Outros: _______________________________________________________
x Disponibilizar equipamentos de combate a incêndio (próx. ao local)
Informar os locais permitidos para trânsito de pessoas, higiene pessoal, descanso,
disposição de materiais, equipamentos e resíduos, etc.
RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO DA ANALISE DE RISCO BASE
NOME LEGÍVEL MATRÍCULA CARGO ASSINATURA DATA RAMAL/TELEFONE
RESPONSÁVEL HYDRO ALUNORTE (GG ou GA ou GO ou
Fiscal)
RESPONSÁVEL CONTRATADA (SUPERVISOR,
ENCARREGADO, LÍDER)

PROF. DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONTRATADA CELEONITA DAMASCENO 25289 TEC. SEG DO TRABALHO 99143-0083
PROF. DE SEGURANÇA DO TRABALHO HYDRO
ALUNORTE

APROVAÇÕES PARA TRABALHOS ESPECIAIS (FORA DO ESTADO DE ENERGIA ZERO, ALTO RISCO (MERGULHO, LINHAS QUE NÃO ESTÁ COMPLETAMENTE DRENADA, LINHA ELÉTRICA VIVA, TRABALHO COM POTENCIAL TRANSBORDO DE TANQTES,
EQUIPAMENTOS QUE NÃO SE PODE DESLIGAR, etc) E EXCEÇÕES A NORMAS DE CONTROLE DE ENERGIA
GG ou GA DA ÁREA

GA DE HSE

DIRETOR DA FÁBRICA - Deve ser envolvido

quando envolver trabalhos em linha viva

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA __________________________ Data: ____/_____/______ Pág. ___ DE ____
 DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELO TRABALHO (Anexo II)
RESÍDUOS PRODUTOS QUÍMICOS EMISSÃO DE PARTÍCULADO ÁGUA OUTROS: _________________________________________________________________________
OBS.: Os resíduos deverão ser dispostos nos containers específicos localizados nas praças de resíduos ou outro local determinado pelo responsável da área
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
Tarefa Aspecto Impacto O que será feito Responsável NÍVEL DE RISCO

controlado ( x )
Operação de PTA Resíduos sólidos (copos plásticos, papel, EPI'S contaminados). Contaminação do Meio Ambiente Descartado em caçamba apropriada. Equipe Conorte moderado ( )
inaceitavel ( )

AUDITORIAS DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO

NOME LEGÍVEL EMPRESA DATA ASSINATURA O QUE FOI OBSERVADO O QUE FOI / SERÁ FEITO PRAZO STATUS

AUTORIZAÇÃO PARA REINÍCIO DE TRABALHO APÓS INCIDENTE OU INTERDIÇÃO COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Violação: _______________________________________________
MOTIVO DA PARALIZAÇÃO Interdições: _________________________________________
Incidente com Lesão: _______________________________________
Outros: ____________________________________________________
Para reinicio dos trabalhos foram adotadas medidas de controle cabíveis e divulgação aos
envolvidos e o trabalho está autorizado para reinicio.
Assinatura do GG ou GA da área operacional / matrícula
___________________________________________________ ___________
Assinatura do HSE da área
1. Disque o ramal de emergência 9100 de um ramal interno, se for de celular, ligue 3754- 9100,
2. Em incidentes com lesão ou choque elétrico, aguardar a chegada da ambulância;
3. Comunique a Supervisão do Trabalho, Supervisão da área operacional, Técnico de Segurança
4. Mantenha a cena do incidente para o processo de investigação;
5. Outra forma de comunicação: 0800-709-9330
OUTRAS MEDIDAS ADICIONAIS
Data PARA EXECUÇÃO DA TAREFA, SERÁ NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO OU INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E EXISTE UM RESPONSÁVEL
TÉCNICO? Ex.: Sustentação de laje, Andaimes especiais em balanço, balancin, cabo guia, cadeira suspensa, etc. )
SIM ( ) anexar ART do projeto NÃO ( )
Data

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA __________________________ Data: ____/_____/______ Pág. ___ DE ____
 TREINAMENTOS / DATA DE VENCIMENTO
EXECUTANTES DA TAREFA (Anexo III)
DEFINIR OS APLICÁVEIS PARA A ATIVIDADE
NOME LEGÍVEL MATRÍCULA FUNÇÃO EMPRESA ASSINATURA NR-33 NR-35
 FOLHA DE REVISÃO (Anexo V) NOTA: PREENCHER PARA ANALISE INICIAL DE CENARIO ( EM ATIVIDADES QUE TENHAM PROCEDIMENTOS) E/OU REVISÃO DA ANALISE DE RISCO PARA TRABALHOS EM DIAS FORA DE HORARIO ADM E EMERGÊNCIAIS

Horário Trabalho: Administrativo Fim de Semana Feriado Hora Extra Data Ínicio: ____/____/_____ Hora: _____ :_____ h Data Término: ____/____/_____ Hora: _____ :_____h

Duração: ___________________ Revezamento Turnos Prorrogação de Horário Prorrogação de Data

Empresa: Gerencia: Setor: Data: ___/___/____ Hora: ___ :___ h Data: ____/____/____ Hora: ___ :___ h
Elaboradores: Resp.Trabalho Hydro: ________________ Resp. Trabalho Hydro: ___________________
Atividade: Resp.Trabalho Contratada:___________ Resp. Trabalho Contratada:________________
HÁ CRÍTERIOS
RESULTADO
ETAPA RISCO PRESENTE PARADA MEDIDAS DE CONTROLE / CRÍTERIO DE PARADA NÍVEL DE RISCO
ESPERADO

controlado ( )
SIM ( )
moderado ( )
NA ( ) inaceitavel ( )

controlado ( )
SIM ( )
moderado ( )
NA ( ) inaceitavel ( )

controlado ( )
SIM ( )
moderado ( )
NA ( ) inaceitavel ( )

controlado ( )
SIM ( )
moderado ( )
NA ( ) inaceitavel ( )

controlado ( )
SIM ( )
moderado ( )
NA ( ) inaceitavel ( )

RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO

CARGO NOME LEGÍVEL MATRÍCULA CARGO ASSINATURA DATA RAMAL/TELEFONE

ELO TRABALHO HYDRO (GG ou GA ou GO ou Fiscal)
RESPONSÁVEL PELO TRABALHO / CONTRATADA
(SUPERVISOR, ENCARREGADO, LÍDER)

PROF. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

HYDRO/CONTRATADA

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA __________________________ Data: ____/_____/______ Pág. ___ DE ____
 RISCOS OPERACIONAIS ( Anexo VI)
ÁREA:
Quedas Ruído Excessivo Exposição a vapores Exposição a Particulado Inflamáveis/Explosivos
Espaço Confinado Cargas Suspensas Pressões Anormais Exposição a Gases Produtos Químicos: Detalhar: SODA CÁUSTICA
Eletricidade Temperatura Extrema Radioatividade Equipamentos Móveis Outros:______________________________________________________
Transbordo Superfície quente Trânsito de veículos Industriais Projeção de metal líquido
Aterramento Existe outro trabalho nas proximidades / Tem influência na Seg. deste
DETALHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS IDENTIFICADOS ACIMA

RISCO MEDIDA PREVENCIONISTA

RESPONSÁVEL PELO DETALHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS

NOME LEGÍVEL ID FUNÇÃO ASSINATURA DATA

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA __________________________ Data: ____/_____/______ Pág. ___ DE ____
TAREFA: OPERAÇÃO DE PTA DETALHAMENTO DA TAREFA E ANÁLISE DE RISCO / WORK DESIGN (Anexo IV)
HÁ CRITÉRIOS RESULTADO
ETAPA RISCO PRESENTE MEDIDAS DE CONTROLE / CRÍTERIO DE PARADA NÍVEL DE RISCO
PARADA ESPERADO

1.1.1. Fazer inspeção prévia do equipamento antes do controlado ( x )

SIM ( )
deslocamento para a frente do serviço, afim de garantir total moderado ( )
NA ( x )
eficiencia operacional da PTA. inaceitavel ( )
1.1.Pane do equipamento.
controlado ( x )
SIM ( ) 1.1.2. Apenas pessoas qualificadas, treinadas e habilitadas poderão
moderado ( )
NA ( x ) operar o equipamento.
inaceitavel ( )
1. Deslocamento de equipamento para a frente de

Deslocamento seguro
seviço (PTA)
Nota 1: Somente iniciar as controlado ( x )
SIM ( ) 1.2.1. A plataforma deve ser deslocada com acompanhamento de
atividades após liberação da PT moderado ( )
NA ( x ) um veiculo leve (Batedor)
( Permissão de Trabalho) , Riscos inaceitavel ( )
Operacionais, Analise de Risco.
Nota 2: controlado ( x )
Obrigatorio uso de todos os EPI's básicos durante SIM ( ) 1.2.2. Respeitar o limite de velocidade durante o deslocamento da
moderado ( )
permanencia na área operacional ( óculos ampla NA ( x ) plataforma
inaceitavel ( )
visão, protetor facial, capacete, protetor auditivo) 1.2.Colisão/Atropelamento.
controlado ( x )
SIM ( ) 1.2.3. Não fazer uso de celulares durante o deslocamento na área e
moderado ( )
NA ( x ) durante a execução dos trabalhos.
inaceitavel ( )

controlado ( x )
SIM ( ) 1.2.4.Garantir a distância de segurança de outros veiculos durante
moderado ( )
NA ( x ) o deslocamento em vias de acesso.
inaceitavel ( )
2.1.1. Utilizar calço quando necessário.

Equipamento pronto para uso

2. Posicionamento da PTA para inicio das controlado ( x )
SIM ( )
atividades 2.1. Tombamento do equipamento 2.1.2. Realizar inspeção do solo para verificar moderado ( )
NA ( x )
Nota 1: possivel disnivel. inaceitavel ( )
Somente iniciar as atividades após liberação da PT 2.1.3. Preencher check list diáriamente antes de iniciar a
( Permissão de atividade.
Trabalho) , Riscos Operacionais, Analise de Risco.
2.1.4. Instalar e garantir isolamento completo, conforme PRA 08-
Nota 2: Obrigatorio uso de todos os EPI's 007 (pedestal, corrente zebrada, cartão vermelho e placas de controlado ( x )
básicos durante permanencia na área operacional 2.2. Batida contra nas estruturas da área SIM ( x ) sinalização dos riscos existente na área isolada. moderado ( )
( óculos ampla visão, protetor facial, capacete, operacional. NA ( )
inaceitavel ( )
protetor auditivo)
Critério de Parada: Isolamento deficiente ou violado.

controlado ( x )
SIM ( ) 3.1.1. Obrigatorio o uso e atrelamento do cinto de segurança tipo
moderado ( )
NA ( x ) paraquedista durante atividade na gaiola da PTA.
inaceitavel ( )

3. Operação da plataforma elevatória controlado ( x )

Operação Segura
SIM ( )
Nota 1: Somente iniciar as atividades após 3.1.2. Respeitar o limite permitido de 2 pessoas no cesto da PTA. moderado ( )
NA ( x )
liberação da PT ( Permissão de Trabalho) , Riscos inaceitavel ( )
Operacionais, Analise de Risco.
3.1.Queda de pessoas de nivel diferente
Nota 2:
controlado ( x )
Obrigatorio uso de todos os EPI's básicos durante SIM ( ) 3.1.3. Fica proibido o uso do guarda corpo da PTA para apoio ou
moderado ( )
permanencia na área operacional ( óculos ampla NA ( x ) acesso de pessoas .
inaceitavel ( )
visão, protetor facial, capacete, protetor auditivo)

controlado ( x )
SIM ( ) 3.1.4. Fica proibido a operação da plataforma no solo na presença
moderado ( )
NA ( x ) de pessoas no cesto .
inaceitavel ( )

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA _______________________________________________________ Data: ____/_____/______

TAREFA: OPERAÇÃO DE PTA DETALHAMENTO DA TAREFA E ANÁLISE DE RISCO / WORK DESIGN (Anexo IV)
HÁ CRITÉRIOS RESULTADO
ETAPA RISCO PRESENTE MEDIDAS DE CONTROLE / CRÍTERIO DE PARADA NÍVEL DE RISCO
PARADA ESPERADO

controlado ( x )
SIM ( ) 3.2.1. Manter os recursos a serem utilizados no interior da gaiola, e
moderado ( )
NA ( x ) quando em uso fazer amarração dos mesmos.
inaceitavel ( )

3.2.Queda de equipamentos e material controlado ( x )

SIM ( ) 3.2.2.Garantir isolamento na parte inferior da área de abrangência
moderado ( )
NA ( x ) da PTA , conforme PRA 08-007 isolamento de área
inaceitavel ( )

controlado ( x )
SIM ( ) 3.2.3. Quando houver necessidade de fechamento total da via (rua)
moderado ( )
NA ( x ) comunicar a Segurança Patrimonial e Emergência;
inaceitavel ( )

controlado ( x )
3.3.1. Utilizar calço quando necessário. moderado ( )
inaceitavel ( )
3. Operação da plataforma elevatória
SIM ( x ) 3.3.2. Garantir terreno estavel e plano para posicionamento do

Operação Segura
3.3. Tombamento do equipamento PTA equipamento controlado ( x )
Nota 1: Somente iniciar as atividades após NA ( )
Critério de parada: Se houver desnivel no solo, ou se a moderado ( )
liberação da PT ( Permissão de Trabalho) , Riscos
plataforma não estiver em boas condições, a atividade não deve inaceitavel ( )
Operacionais, Analise de Risco.
ser realizada
Nota 2:
Obrigatorio uso de todos os EPI's básicos durante
permanencia na área operacional ( óculos ampla 3.4.1. Não operar a maquina em ventos superiores a 12,5mt e
visão, protetor facial, capacete, protetor auditivo) incidencia de chuvas. controlado ( x )
SIM ( x )
3.4. Incidencia de vento forte e ou chuva moderado ( )
NA ( )
CRITÉRIO DE PARADA: inaceitavel ( )
Na presença de chuva não realizar operação com plataforma
3.5.1. Somente profissiona treinado e habilitado poderá operar a
plataforma elevatória controlado ( x )
3.5. Movimentação brusca da cesta do SIM ( )
moderado ( )
equipamento durante deslocamento. NA ( x )
3.5.2. O cesto deve está provido da trava na porta de inaceitavel ( )
acesso.
3.6.1. Em caso de pane elétrico ou hidráulico deve ser acionado o
dispositivo de emergencia para baixar o trabalhadores até o solo
3.6.2.
controlado ( x )
SIM ( x ) Manter a área isolada com corrente e cartão vermelho
3.6. Pane no equipamento moderado ( )
NA ( )
inaceitavel ( )
CRITÉRIO DE PARADA: Se a plataforma apresentar defeito ou
pane a mesma não deve ser operada

3.7.1. Não expor as mãos em locais com risco de prensamento, controlado ( x )

SIM ( )
3.7. Prensamento e corte de mãos e dedos. manter as mãos fora da borda do cesto durante a movimentação da moderado ( )
NA ( x )
mesma. inaceitavel ( )

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA _________________________________ Data: ____/_____/______ Pág. DE

 TAREFA: HOUSENKEEPING DETALHAMENTO DA TAREFA E ANÁLISE DE RISCO / WORK DESIGN (Anexo IV)
HÁ CRITÉRIOS RESULTADO
ETAPA RISCO PRESENTE MEDIDAS DE CONTROLE / CRÍTERIO DE PARADA NÍVEL DE RISCO
PARADA ESPERADO

4.1.1. Garantir diphoterine nas frentes de serviços , controlado ( x )

4.1. Queimadura Quimica (residuo de SIM ( )
utilizar todos os epi's em conformidade com a nalise moderado ( )
caustico , nevoas) NA ( x ))
de risco. inaceitavel ( )

controlado ( x )
SIM ( ) 4.2.1.. Utilizar luva mista para restirada de residuos
4.2. Corte de maos e dedos moderado ( )
NA ( x ) de metal do local
inaceitavel ( )

4.3.1. As sobras de resíduos deverão ser controlado ( x )

ÁREA LIMPA
SIM ( )
4.3. Queda de mesmo nivel acondicionadas fora de rota de fuga e acesso de moderado ( )
NA ( x )
4. Limpeza e organização do local de pessoas. inaceitavel ( )
trabalho.

4.4.1. Manter constantemente o uso do protetor

controlado ( x )
SIM ( ) auricular na área operacional, mantendo a vedação
4.4. Ruido excessivo. moderado ( )
NA ( x ) correta do mesmo, e caso seja detectado alguma
inaceitavel ( )
anomalia substituir de imediato.

controlado ( x )
SIM ( x ) 4.5.1.Utilizar proteção ocular ( oculos, protetor facial
4.5. Projeção de particulados nos olhos moderado ( )
NA ( ) devidamente abaixado)
inaceitavel ( )

Visto Técnico HSE; FISCALIZADORA _________________________________ Data: ____/_____/______ Pág. ___ DE ____
f