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Estado de Rondônia
Marcos José Rocha dos Santos - Governador
Porto Velho, 25 de abril de 2023 Edição 77
PODER EXECUTIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADORIA
DECRETO N° 28.074, DE 25 DE ABRIL DE 2023.
Altera dispositivos do Decreto n° 26.333, de 23 de agosto de
2021.
O VICE-GOVERNADOR, no exercício do cargo de GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das suas
atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Os incisos III e IV do art. 1° do Decreto n° 26.333, de 23 de agosto de 2021, que “Reconduz e/ou nomeia
membros no âmbito do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia - CETRAN/RO, e revoga o Decreto n°
24.123, de 1° de agosto de 2019.”, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“ Art. 1° ....................................................................................................
...................................................................................................................
III - SÁVIO RICARDO DA SILVA BEZERRA - representante do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transporte - DER e DIEGO SOUZA AULER - Suplente;
IV - DEIVSSON SOUZA BISPO - representante do Policiamento Ostensivo de Trânsito da Capital, da Polícia Militar do
Estado de Rondônia - PM/RO e LEANDRO TELES DA SILVA - Suplente;
....................................................................................................................” (NR)
Art. 2ºAs alterações de membros dispostas no art. 1º deste Decreto serão para complementação de mandato.
Art. 3°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 25 de abril de 2023, 135° da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício
Protocolo 0037144940
Art. 2°A Praça será agregada ao Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia - QPBM,
pelo mesmo período de sua cedência, em consonância com o inciso I do § 1° do art. 79 do Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de
março de 1982.
Art. 3°A Bombeiro Militar será transferida para o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia -
QEPM/QEBM, durante o intervalo de sua cedência, conforme o estabelecido no art. 2° da Lei n° 3.514, de 5 de
fevereiro de 2015.
Art. 4°A Primeiro-Sargento encontrar-se-á adida à Ajudância-Geral do CBMRO, para efeito de alterações e
remuneração, de acordo com o art. 80 do Decreto-Lei n° 09-A, de 1982.
Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos administrativos e
financeiros, a datar de 25 de abril de 2023.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 25 de abril de 2023, 135° da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício
Protocolo 0037202644
R$
TOTAL
289.000,00
ANEXO II
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO SUPLEMENTAR
Fonte
Código Especificação Despesa de Valor
Recurso
R$
TOTAL
289.000,00
Protocolo 0037577795
R$
TOTAL
5.320.000,00
Protocolo 0037579674
R$
TOTAL
14.059.800,00
Protocolo 0037614082
Protocolo 0037491325
Nomear, a contar de 1 de abril de 2023, ELISANGELA DA SILVA MOREIRA, para exercer o Cargo de Direção
Superior, símbolo CDS-06, de Assessor VI, da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 24 de abril de 2023, 135º da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício
Protocolo 0037659802
Protocolo 0037591938
R E S O L V E:
Exonerar, a contar de 20 de abril de 2023, ASCENDINO MAIA DE OLIVEIRA, do Cargo de Direção Superior, símbolo
CDS-03, de Assessor III, da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 25 de abril de 2023, 135º da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício
Protocolo 0037676868
R E S O L V E:
Nomear, a contar de 17 de abril de 2023, BRUNA RAFAELA DOS SANTOS SILVA, para exercer o Cargo de Direção
Superior, símbolo CDS-02, de Assessor II, da Casa Civil.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 24 de abril de 2023, 135º da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício
Protocolo 0037650327
Exonerar, a contar de 14 de abril de 2023, NASLIM ANANDA GUZMAN FEITOSA, do Cargo de Direção Superior,
símbolo CDS-04, de Chefe de Núcleo IV, da Secretaria de Estado da Justiça.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 24 de abril de 2023, 135º da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício
Protocolo 0037650744
O(A) GOVERNADORIA - GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a)
Portaria n°. 1/2023/GABINETE DO GOVERNADOR de 27/03/2023,publicada no DOE n.58, de 28/03/2023.
RESOLVE:
Estabelecer a Escala Anual de Férias dos servidores do quadro de pessoal da Governadoria, referente
ao Ano Aquisitivo 2022 e Ano de Exercício 2023, na forma do ANEXO I.
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
NATALIA BARROS DA SILVA
GOVERNADORIA - GABINETE DO GOVERNADOR
ANEXO I
ABONO
PECUNIÁRIO
PERÍODO A
Nº Servidor 1ºPERÍODO 2ºPERÍODO 3ºPERÍODO CONVERTER
1 Matricula Inicio
300171269 (01-11-2023)
Nome Fim
FABIO GUTIERRES DOS (30-11-2023)
SANTOS RIBEIRO
Cargo
ASSESSOR TÉCNICO I
SEPOG*
2 Matricula Inicio
300180641 (01-08-2023)
Nome Fim
MARCELO CASTRO (30-08-2023)
FURTADO
Cargo
ASSESSOR TÉCNICO I
SEPOG*
3 Matricula Inicio
300180617 (01-06-2023)
Nome Fim
PABLO HENRIQUE (30-06-2023)
PEREIRA
Cargo
ASSESSOR TÉCNICO I
SEPOG*
4 Matricula Inicio
300186311 (04-12-2023)
Nome Fim
PRISCILLA PASSOS (02-01-2024)
RIBEIRO
Cargo
ASSESSOR ESPECIAL III
5 Matricula Inicio
300184868 (18-10-2023)
Nome Fim
RENATO GONCALVES DE (16-11-2023)
MORAIS
Cargo
ASSESSOR TÉCNICO I
SEPOG*
6 Matricula Inicio
300186064 (15-12-2023)
Nome Fim
VANUZIA ALMEIDA DA (13-01-2024)
HORA
Cargo
CGE - ASSESSOR V -
CDS-5 *
Protocolo DOC11892
CASA CIVIL
Portaria nº 26 de 24 de abril de 2023
PORTARIA INTERNA N° 26 - CASACIVIL-SERVIII/2023.
Dispõe sobre atribuições de servidor e dá outras providências.
O Secretário Executivo Regional VIII da Casa Civil do Estado de Rondônia – CASACIVIL-SERVIII, no uso
de suas atribuições legais passa expor:
Considerando que as Portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou
serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e
cargos secundários. Posto que as Portarias são documentos que possuem status oficial, sendo ato administrativo sob o
qual se objetiva regular o funcionamento da Administração ou o comportamento dos agentes públicos. Sendo assim a
doutrina moderna nos trás uma maior clareza sobre o conceito de portaria. Segundo o doutrinador Mário Masagão as
portarias podem ser definidas como:
“[…] determinações baixadas por chefe de serviço ou estabelecimento, e cujo conteúdo pode variar, referindo-se a
atividades, ou a providências relativas aos funcionários […]”. (Curso de direito administrativo. 5. ed. 1974. p. 159).
Considerando o convênio junto a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS por meio do TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 019/PGE-2019 (SUGESP/FUPEN), na qual tem por objeto a ressocialização e a reintegração ao
convívio social do reeducando em REGIME SEMIABERTO do Sistema Prisional, os quais receberão auxílio financeiro pela
realização de atividades laborais pré-estabelecidas.
Considerando a necessidade de servidor para acompanhar a presente demanda assim como exemplos os
Processos de números: a) 0035.038466/2021-13 (01/01/2021 ao mês 06/2021), b) 0042.256459/2021-11 (do mês
07/2021 a 12/2021), c) 0005.051036/2022-25 (ano de 2022), e d) 0005.000291/2023-91 (ano de 2023), que tem
por objetivo atender as necessidades e demais procedimentos administrativos e envio de remessa de informações
como: Frequências, Relatórios e demais documentos, em acordo com o Termo de Cooperação, para fins de
acompanhamento mensal e anual, conforme Termo ID. 0035487013.
RESOLVE:
Art. 1° Atribuir/designar a função incumbida de coordenar, organizar a agenda de trabalho, orientar,
acompanhar e supervisionar os reeducandos, inclusive atividades administrativas como confecção da Folha de
Frequência e documentos administrativos e solicitações de substituição assim como apurar faltas e infrações disciplinar
referente ao convênio, quanto às normas e rotinas expostas no Termo de Responsabilidade, atribuídas pelo Fundo
Penitenciário – FUPEN em acordo com a Lei de Execução Penal, bem como as atividades que serão realizadas na
execução dos serviços pré-estabelecidos no convênio inserido.
§ 1º Fica atribuído a presente função, ao servidor: JOÃO MÁRCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, Matrícula:
300.093.314;
§ 2º De acordo com o levantamento em registros administrativos oficiais deste setor administrativo, o referido servidor
já exerce tal função desde o dia 01 de Fevereiro de 2021;
§ 3º O referido Servidor tem a sua Lotação nesta Secretaria Executiva Regional VII, de Rolim de Moura, da Casa Civil
do Estado de Rondônia (CASACIVIL-SERVIII);
§ 4º As atribuições designadas é referente ao Convênio firmado por meio do Termo de Cooperação n° 019/PGE-
2019, na competência desta regional.
Art. 2° O trabalho externo executado por apenados do regime semiaberto, onde dá a possibilidade de aprender
um ofício, sendo certo que estará mais preparado para arrumar uma ocupação lícita quando obter sua liberdade, bem
como lhe ajuda a conseguir a remição de pena, em acordo com as normas da Lei de Execução Penal – LEP.
Art. 3° Fica atribuído à função conforme Art. 1°, além de outras funções advindas por necessidade da Secretária
Executiva Regional de Rolim de Moura – CASACIVIL-SERVIII, por interesse público em prol da eficiência administrativa.
Art. 4° Esta Portaria Interna entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
Fevereiro de 2021, revogando-se as disposições em contrario.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Rolim de Moura/RO, 24 de Abril de 2023.
ADEILSO DA SILVA
SECRETÁRIO EXECUTIVO REGIONAL
CASACIVIL-SERVIII - MATRICULA: 300.019.054
Protocolo 0037640577
Considerando que as Portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou
serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e
cargos secundários. Posto que as Portarias são documentos que possuem status oficial, sendo ato administrativo sob o
qual se objetiva regular o funcionamento da Administração ou o comportamento dos agentes públicos. Sendo assim a
doutrina moderna nos trás uma maior clareza sobre o conceito de portaria. Segundo o doutrinador Mário Masagão
as portarias podem ser definidas como:
“[…] determinações baixadas por chefe de serviço ou estabelecimento, e cujo conteúdo pode variar, referindo-se a
atividades, ou a providências relativas aos funcionários […]”. (Curso de direito administrativo. 5. ed. 1974. p. 159).
Considerando o convênio junto a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS por meio do TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 019/PGE-2019 (SUGESP/FUPEN), na qual tem por objeto a ressocialização e a reintegração ao
convívio social do reeducando em REGIME SEMIABERTO do Sistema Prisional, os quais receberão auxílio financeiro pela
realização de atividades laborais pré-estabelecidas.
Considerando a necessidade de servidor para acompanhar a presente demanda assim como exemplos os
Processos de números: a) 0035.038466/2021-13 (01/01/2021 ao mês 06/2021), b) 0042.256459/2021-11 (do mês
07/2021 a 12/2021), c) 0005.051036/2022-25 (ano de 2022), e d) 0005.000291/2023-91 (ano de 2023), que tem
por objetivo atender as necessidades e demais procedimentos administrativos e envio de remessa de informações
como: Frequências, Relatórios e demais documentos, em acordo com o Termo de Cooperação, para fins de
acompanhamento mensal e anual, conforme Termo ID. 0035487013.
RESOLVE:
Art. 1° Atribuir/designar a função incumbida de coordenar, organizar a agenda de trabalho, orientar,
acompanhar e supervisionar os reeducandos, inclusive atividades administrativas como confecção da Folha de
Frequência e documentos administrativos e solicitações de substituição assim como apurar faltas e infrações disciplinar
referente ao convênio, quanto às normas e rotinas expostas no Termo de Responsabilidade, atribuídas pelo Fundo
Penitenciário – FUPEN em acordo com a Lei de Execução Penal, bem como as atividades que serão realizadas na
execução dos serviços pré-estabelecidos no convênio inserido.
§ 1º Fica atribuído a presente função, a servidora: ELIENE ALVES SIQUEIRA, Matrícula: 300.093.597;
§ 2º A referida Servidora tem a sua Lotação nesta Secretaria Executiva Regional VII, de Rolim de Moura, da Casa Civil
do Estado de Rondônia (CASACIVIL-SERVIII);
§ 3º De acordo com o levantamento em registros administrativos oficiais deste setor administrativo, a referida
servidora já exerce tal função laboral desde do dia 01 de Agosto de 2020.
§ 4º As atribuições designadas é referente ao Convênio firmado por meio do Termo de Cooperação n° 019/PGE-
2019, na competência desta regional.
Art. 2° O trabalho externo executado por apenados do regime semiaberto, onde dá a possibilidade de aprender
um ofício, sendo certo que estará mais preparado para arrumar uma ocupação lícita quando obter sua liberdade, bem
como lhe ajuda a conseguir a remição de pena, em acordo com as normas da Lei de Execução Penal – LEP.
Art. 3° Fica atribuído à função conforme Art. 1°, além de outras funções advindas por necessidade da Secretária
Executiva Regional de Rolim de Moura – CASACIVIL-SERVIII, por interesse público em prol da eficiência administrativa.
Art. 4° Esta Portaria Interna entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de Agosto
de 2020, revogando-se as disposições em contrario.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Rolim de Moura/RO, 24 de Abril de 2023.
ADEILSO DA SILVA
SECRETÁRIO EXECUTIVO REGIONAL
CASACIVIL-SERVIII - MATRICULA: 300.019.054
Protocolo 0037644970
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0243/SEDEC/PGE/2023 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEDEC 3-CONTRATADA: HORUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF Nº: 11.930.119/0002-60 4-
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes de computadores, monitores e notebooks (Item/Ata 01). 5-VALOR:
R$ 209.328,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 11013 - Programa de Trabalho: 2333420002009200902 - Fonte de Recurso:
00001899000001 - Natureza da Despesa: 44905241 7-PROCESSO: 0041.000125/2023-58 8-PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico/487/2022 - ARP/384/2022 9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar da data da
assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 06/04/2023.
Protocolo 0037663963
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0245/SEDEC/PGE/2023 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEDEC 3-CONTRATADA: AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ/MF Nº: 40.143.803/0001-10 4-OBJETO:
Aquisição de equipamentos permanentes de computadores, monitores e notebooks (Item/Ata 03). 5-VALOR: R$
37.901,60 6-DESPESA: Cód. U.O.: 11013 - Programa de Trabalho: 2333420002009200902 - Fonte de Recurso:
00001899000001 - Natureza da Despesa: 44905241 7-PROCESSO: 0041.000125/2023-58 8-PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico/487/2022 - AARP/384/2022 9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar da data da
assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 15/04/2023.
Protocolo 0037664670
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0246/SEDEC/PGE/2023 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEDEC 3-CONTRATADA: ALESSANDRA MILANI EPP, CNPJ/MF Nº: 79.053.468/0001-02 4-OBJETO:
Aquisição de equipamentos permanentes de computadores, monitores e notebooks (Item/Ata 05). 5-VALOR: R$
48.298,50 6-DESPESA: Cód. U.O.: 11013 - Programa de Trabalho: 2333420002009200902 - Fonte de Recurso:
00001899000001 - Natureza da Despesa: 44905241 7-PROCESSO: 0041.000125/2023-58 8-PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico/487/2022 - ARP/384/2022 9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar da data da
assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 15/04/2023.
Protocolo 0037665104
EXTRATO
1-EXTRATO: 1º TACNT/0027/CBMRO/PGE/2023 2-CONTRANTE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
3-CONTRATADA: B. DE ALCANTARA MOURAO, CNPJ/MF Nº: 12.858.187/0001-48 4-OBJETO: Fica autorizado o
acréscimo contratual no valor de R$ 94.745,52, representando, aproximadamente, 49,09% do valor inicial atualizado
do contrato. 5-DESPESA: Cód. U.O.: 15014 - Programa de Trabalho: 06.182.2103.1275 - Fonte de Recurso:
1.759.0.08026 - Natureza da Despesa: 449051 6-PROCESSO: 0004.075850/2022-45 7-DATA DA ASSINATURA:
20/04/2023.
Protocolo 0037663412
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0262/SUGESP/PGE/2023 2-CONTRANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS
PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS 3-CONTRATADA: RIMA - RIO MADEIRA AVIAÇÃO LTDA, CNPJ/MF Nº: 04.778.630/0001-42
4-OBJETO: Contratação de Empresa especializada em serviço de Locação de Aeronave para prestar serviço de táxi
aéreo para o Estado de Rondônia, com fulcro no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC Nº 135, com intuito de
atender as necessidades de transporte dos membros do chefe do Poder Executivo do Estado de Rondônia bem como
das demais autoridades sob a tutela de segurança a ser proporcionada pela Casa Militar e outras demandas do poder
executivo. 5-VALOR: R$ 5.431.002,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 11009 - Programa de Trabalho: 0412210152087 - Fonte
de Recurso: 15000 - Natureza da Despesa: 339039 7-PROCESSO: 0042.000413/2023-01 8-PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico/135/2023 9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar da data da assinatura. 10-DATA
DA ASSINATURA: 06/04/2023.
Protocolo 0037665568
O(A) PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a)
DECRETO de 22/12/2020,publicada no DOE n.249 , de 22/12/2020.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) HENRY ANDERSON CORSO HENRIQUE, PROCURADOR DO
ESTADO, matrícula 300037738, pertencente ao quadro de servidores de Procuradoria Geral do Estado, do(s) período(s)
de (20/11/2023 a 09/12/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s)
de (13/10/2023 a 01/11/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC11859
O(A) PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a)
DECRETO de 22/12/2020,publicada no DOE n.249 , de 22/12/2020.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LEANDRO JOSE DE SOUZA BUSSIOLI, PROCURADOR DO
ESTADO, matrícula 300124627, pertencente ao quadro de servidores de Procuradoria Geral do Estado, do(s) período(s)
de (01/12/2023 a 20/12/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s)
de (12/10/2023 a 21/10/2023) e (06/12/2023 a 15/12/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC11860
EXTRATO
1-EXTRATO: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2020/PJ/DER-RO 2- CONTRATANTE: DER/RO 3-
CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES p/pGLARDIS TERESINHA GASSEN MARTINS 4-OBJETO: Fica autorizada a
prorrogação de prazo do CONTRATO N.º 004/2020/PJ/DER-RO por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
expiração do mesmo. 5 -PROCESSO: 0009.005217/2023-21. 6-DATA DA ASSINATURA: 20/04/2023.
Protocolo 0037688936
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0270/SEDEC/PGE/2023 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEDEC 3-CONTRATADA: FRST FALCONI ROAD OF SKILLS AND TALENTS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA., CNPJ/MF Nº: 34.639.121/0001-08 4-OBJETO: Contratação de empresa de
consultoria especializada na prestação de serviços técnico profissionais especializados para a realização de
treinamento/workshop e aperfeiçoamento de pessoal. 5-VALOR: R$ 162.720,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 11006 -
Programa de Trabalho: 2312210152087208719 - Fonte de Recurso: 00001500000001 - Natureza da Despesa:
33903926 7-PROCESSO: 0041.000528/2023-05 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade 9-VIGÊNCIA:
Prazo de 90 dias, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 15/04/2023.
Protocolo 0037674895
EXTRATO
1-EXTRATO: 1º TAPOSTCNT Nº 006/PGE-2021 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3-CONTRATADA: VIEIRA & SERRATI LTDA, CNPJ/MF Nº: 13.727.172/0001-03 4-OBJETO:
Repactuação/reajuste do presente que será de R$ 183.711,48, conforme memória de cálculo de repactuação nos
termos da Informação 88 (0037369838) e Ofício Nº 002/2023 (0037493856) de aceite do valor repactuado/reajustado.
5-DESPESA: Cód. U.O.: 23012 - Programa de Trabalho: 0824421142510251001 - Fonte de Recurso: 00001500000001 -
Natureza da Despesa: 33903978 6-PROCESSO: 0026.183098/2019-51 7-DATA DA ASSINATURA: 18/04/2023.
Protocolo 0037680291
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0259/SEPAT/PGE/2023 2-CONTRANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3-CONTRATADA: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, CNPJ/MF Nº: 04.869.711/0001-58 4-OBJETO: Fornecimento de cadeiras (itens 01 e 02). 5-VALOR:
R$ 195.790,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 13009 - Programa de Trabalho: 1648121192421242101 - Fonte de Recurso:
00001500000001 - Natureza da Despesa: 44905236 7-PROCESSO: 0064.000781/2023-92 8-PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico/014/2022 9-VIGÊNCIA: Prazo de 60 dias, a contar da data da assinatura. 10-DATA
DA ASSINATURA: 13/04/2023.
Protocolo 0037679236
EXTRATO
EXTRATO
1-EXTRATO: 1º TACNT/0918/SESAU/PGE/2022 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 3-
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, CNPJ/MF Nº: 34.597.955/0001-90 4-OBJETO:
Fica aditivado o acréscimo quantitativo de 15,88% ao valor global do contrato, o que representa a monta de R$
39.316,64. Com a alteração, o contrato passará a ter o valor semestral de R$ 287.033,56. 5-PROCESSO:
0036.082277/2022-59 6-DATA DA ASSINATURA: 20/04/2023.
Protocolo 0037684656
EXTRATO
1-EXTRATO: 3º TACNT/0069/SEDUC/PGE/2023 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3-
CONTRATADA: E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA,
CNPJ/MF Nº: 10.927.661/0001-10 4-OBJETO: Ficam remanejados os servidores para atender às escolas não
contempladas com a prestação de serviços de limpeza e conservação [TABELA]. 5-PROCESSO: 0029.005612/2023-75
6-DATA DA ASSINATURA: 17/04/2023.
Protocolo 0037685848
EXTRATO
1-EXTRATO: 5º TACNT Nº 130/PGE-2018 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 3-CONTRATADA: A
G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/MF Nº: 63.774.269/0001-45 4-OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do
Contrato por 1 (um) mês, a contar do dia 20.04.2023. 5-PROCESSO: 0046.045888/2019-00 6-DATA DA
ASSINATURA: 18/04/2023.
Protocolo 0037696222
EXTRATO
1-EXTRATO: 8º TACNT Nº 018/PGE-2015 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS - SEOSP 3-CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUTOR CIDADE LIMPA, CNPJ/MF Nº: 21.692.415/0001-43 4-
OBJETO: supressão e o acréscimo de serviços relacionados ao Contrato nos seguintes termos: i) R$ 224.451,27, em
supressões, equivalente ao percentual de 0,45%; ii) R$ 1.537.483,78, em acréscimos, equivalente a 3,10% do valor
global. Considerando as supressões e acréscimos, fica o valor total do contrato estabelecido em R$ 54.766.058,23. 5-
PROCESSO: 0009.431767/2021-30 6-DATA DA ASSINATURA: 24/03/2023.
Protocolo 0037693971
EXTRATO
1-EXTRATO: 2º TACNT Nº 346/PGE-2021 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 3-CONTRATADA:
ASSOCIAÇÃO TRINDADE SANTA, CNPJ/MF Nº: 04.520.593/0001-78 4-OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 01/06/2023. 5-PROCESSO: 0036.079814/2022-83 6-DATA DA
ASSINATURA: 20/04/2023.
Protocolo 0037694455
Protocolo 0037651385
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V da
Constituição Estadual,
R E S O L V E:
AUTORIZAR, conforme a solicitação constante do Memorando nº 60/2023/SESAU-GCET, a viagem das agentes
multiplicadoras relacionados abaixo, da cidade de Brasília/DF para Porto Velho/RO, no período de 25 a 28 de abril de
2023, com a finalidade de participar da visita técnica da Coordenadora Geral e Subcoordenadora do SNT (Sistema
Nacional de Transplantes), no sentido de avaliar os estabelecimentos credenciados para realizar serviços de
transplantes em Rondônia, com ônus para fonte 1.600.0.00001 - transferências de recursos do SUS provenientes do
Governo Federal - SAÚDE / 4009.
-PRISCILA CARVALHO DA COSTA - SUBCOORDENADORA DA SNT.
- DANIELA FERREIRA SALOMAO PONTES - MÉDICA NEFROLOGISTA.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 25 de abril de 2023, 135º da República.
SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em Exercício
Protocolo 0037633343
período de 14 a 15 de abril de 2023, a qual participou do translado aeromédico de pacientes, com ônus somente de
diárias para o Governo do Estado de Rondônia.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 25 de abril de 2023, 135º da República.
SERGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em Exercício
Protocolo 0037671031
EXTRATO
O CORREGEDOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, em obediência aos princípios instituídos
no Art. 37 da Constituição Federal e ao disposto no Art. 181 da Lei Complementar n. 68, de 9 de dezembro de 1992 e
suas alterações que lhe conferem o Art. 5º, inciso II da Lei Complementar n. 447/2008, e em consideração aos fatos
que chegaram ao conhecimento desta Corregedoria, por meio do Processo SEI n. 0036.092754/2022-94, bem como
conforme consta o Processo n. 0031.002279/2023-01,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para apurar a conduta funcional dos servidores,
conforme consta ao expediente supra epigrafado.
Art. 2º Determinar que a 5ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Superintendência
Estadual de Gestão de Pessoas - Segep, constituída pela Portaria n. 8663 de 1º.10.2022, publicada no DOE n. 197, de
1º.10.2022, proceda à instrução dos autos.
Art. 3º Este Extrato da Portaria n. 2568, de 13 de abril de 2023, entra em vigor na data da sua publicação.
José Carlos Gomes da Rocha
Corregedor-Geral da Administração - CGA/SEGEP
Protocolo 0037396010
EXTRATO
EXTRATO
O CORREGEDOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, em obediência aos princípios instituídos
no Art. 37 da Constituição Federal e ao disposto no Art. 181 da LC de n. 68 de 9 de Dezembro de 1992 e suas
alterações que lhe conferem o Art. 5º, inciso II da LC n. 447, e em consideração aos fatos que chegaram ao
conhecimento desta Corregedoria por meio do Processo SEI n. 0029.068582/2022-27, bem como conforme consta o
Processo n. 0031.002316/2023-73,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta funcional do servidor, conforme consta
ao expediente supra epigrafado.
Art. 2º Determinar que a 5ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Superintendência
Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP, constituída pela Portaria n. 8663, de 1º/10/2021, publicada no DOE n. 197, de
1º/10/2021, proceda à instrução dos autos.
Art. 3º Este Extrato da Portaria n. 2651, de 17 de abril de 2023, entra em vigor na data da sua publicação.
José Carlos Gomes da Rocha
Corregedor-Geral da Administração - CGA/SEGEP
Protocolo 0037483207
Portaria n. 3392/2019/SEGEP-NCSR
Protocolo 0037651135
Corregedor-Geral da Administração/CGA/SEGEP
Protocolo 0037649378
ERRATA
NaPortaria nº 2731 de 18 de abril de 2023 (0037541157), publicada no DIOF n. 075 de 20 de abril de 2024,
procede-se a seguinte correção:
ONDE SE LÊ:
(...) Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a contar de 15 de
março de 2023.
LEIA-SE:
(...) Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a contar de 15 de
abril de 2023.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
José Carlos Gomes da Rocha
Corregedor-Geral da Administração-CGA/SEGEP
Protocolo 0037634552
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, matricula n. 300017521, pertencente ao Quadro Permanente de
Pessoal Civil do Estado de Rondônia - Secretaria de Estado da Saúde-SESAU.
Neste ato certifica-se a servidora quanto a exclusão das verbas e auxílios devidos exclusivamente aos
servidores em atividade e, da interrupção da contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria a partir da
data de publicação desta Portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
ANNA POLLIANA OLIVEIRA ARIVABENE COELHO
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas/Em substituição
Portaria n. 2799 de 20/04/2023
Protocolo 0037648996
CONCEDER Afastamento remunerado para aguardar homologação da Aposentadoria, com base no Artigo 91, da
Lei Complementar n. 680, de 7 de setembro de 2012, publicada no DOE-RO n. 2054, de 7/9/2012, ao servidor
EDILBERTO VELASCO, ocupante do cargo de Professor Classe C, matrícula n. 300026642, pertencente ao Quadro
Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.
Neste ato certifica-se a servidora quanto a exclusão das verbas e auxílios devidos exclusivamente aos
servidores em atividade e, da interrupção da contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria a partir da
data de publicação desta Portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 24 de abril de 2023.
ANNA POLLIANA OLIVEIRAARIVABENE COELHO
SuperintendenteEstadual de Gestão de Pessoas/Em substituição
Portaria n. 2799 de 20/04/2023
Protocolo 0037661132
EXTRATO
O CORREGEDOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, em obediência aos princípios instituídos
no Art. 37 da Constituição Federal e ao disposto no Art. 181 da Lei Complementar n. 68/1992, de 9 de dezembro de
1992 e suas alterações que lhe conferem o Art. 5º, inciso II da Lei Complementar n. 447/2008, e em consideração aos
fatos que chegaram ao conhecimento desta Corregedoria-Geral, por meio do Processo SEI n. 0036.090254/2022-18,
bem como consta no Processo n. SEI n. 0031.002255/2023-44,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para apurar a conduta funcional dos servidores
conforme consta ao expediente supra epigrafado.
Art. 2º Determinar que a 3ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Superintendência
Estadual de Gestão de Pessoas - Segep, constituída pela Portaria n. 6688, de 28 de julho de 2022, publicada no DOE n.
144, de 29.7.2022, proceda à instrução dos autos.
Art. 3º Este Extrato da Portaria n. 2555, de 12 de abril de 2023, entra em vigor na data da sua publicação.
José Carlos Gomes da Rocha
Corregedor-Geral da Administração - CGA/SEGEP
Protocolo 0037381286
EXTRATO
O CORREGEDOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, em obediência aos princípios instituídos
no Art. 37 da Constituição Federal e ao disposto no Art. 181 da Lei Complementar n. 68, de 9 de dezembro de 1992 e
suas alterações que lhe conferem o Art. 5º, inciso II da Lei Complementar n. 447/2008, e em consideração aos fatos
que chegaram ao conhecimento desta Corregedoria, por meio do Processo SEI n. 0036.107735/2022-70, bem como
consta o Processo SEI n. 0031.002406/2023-64,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta funcional da servidora, conforme
consta ao expediente supra epigrafado.
Art. 2º Determinar que a 4ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Superintendência
Estadual de Gestão de Pessoas - Segep, constituída pela Portaria n. 7732, de 25 de agosto de 2022, publicada no DOE
n. 164, de 26.8.2022, proceda à instrução dos autos.
Art. 3º Este Extrato da Portaria n. 2843, de 24 de abril de 2023, entra em vigor na data da sua publicação.
José Carlos Gomes da Rocha
Corregedor-Geral da Administração - CGA/SEGEP
Protocolo 0037662041
probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão
interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.
Nos termos do § 2° do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva
alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter
o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os
preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.
Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época do registro.
O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado,
que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor
O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013,
quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço
registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do
artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada
caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto
Estadual 18.340/2013.
Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES
As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de
Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do
artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,
durante a vigência desta ata.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de
compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o
ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA VIII - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
ANEXO ÚNICO
CONSUMO PREÇO PREÇO
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA DIF. % DETENTORA
ESTIMADO MERCADO REGISTRADO
NPX
Computadores Notebook para
ENTRETENIMENTOS
credenciamento dos participantes. SEM
0022 6,00 DIÁRIAS R$ 158,59 R$ 158,00 -0,37 COMERCIO E
Sendo: 02 computadores x 3 dias x MARCA
SERVIÇOS EIRELI -
1 evento = total 6 diárias.
EPP
Estruturas para banners - Locação
de Grades de Treliças em alumínio NPX
Q30, para sustentação de banner, ENTRETENIMENTOS
SEM
0023 iluminação, decoração, locada com 4,00 DIÁRIAS R$ 88,61 R$ 88,00 -0,69 COMERCIO E
MARCA
sapata de sustentação 30 x 30. SERVIÇOS EIRELI -
Sendo: 2 Grades x 2 dias x 1 EPP
eventos = total 4 diárias.
Estrutura para backdrop - Locação
de 01 (um) Grades de Treliças em
NPX
alumínio Q30, para sustentação de
ENTRETENIMENTOS
banner (Backdrop) medindo 3M x SEM
0024 2,00 DIÁRIAS R$ 501,77 R$ 500,00 -0,35 COMERCIO E
2M, iluminação, decoração, locada MARCA
SERVIÇOS EIRELI -
por com sapata de sustentação 30
EPP
x 30. Sendo: 01 backdrop x 2 dias x
1 eventos = total 2 diárias.
Locação de Púlpito de acrílico
transparente alto brilho modelo
retangular, na espessura de 10,00
milímetros, com uma prateleira
para apoio de objetos, e a Mesa
NPX
superior com inclinação, possui um
ENTRETENIMENTOS
ressalto de aproximadamente 2cm SEM
0025 2,00 DIÁRIAS R$ 189,25 R$ 189,00 -0,13 COMERCIO E
para contendo os objetos sobre a MARCA
SERVIÇOS EIRELI -
mesa, medindo aproximadamente
EPP
60 larg. x 40 prof. X 110 altura,
com 4 rodinhas de silicone com
freios para facilitar o transporte.
01 pulpito x 2 dias x 1 evento =
total 2 diárias.
Balcão de Recepção/ informação
NPX
com 2M X 0,50 Profundidade X 1M
ENTRETENIMENTOS
Altura. Estrutura com Testeira SEM
0026 4,00 DIÁRIAS R$ 136,67 R$ 136,00 -0,49 COMERCIO E
Adesivada Elevada a 2,20M de MARCA
SERVIÇOS EIRELI -
altura. 02 balcão x 2 dias x 1
EPP
eventos = total 4 diárias.
NPX
Cadeiras acolchoadas para
ENTRETENIMENTOS
palestrantes e cerimonial. 10 SEM
0027 20,00 DIÁRIAS R$ 131,00 R$ 130,00 -0,76 COMERCIO E
cadeiras x 2 dias x 1 eventos = MARCA
SERVIÇOS EIRELI -
total 2 diárias.
EPP
NPX
Tapete de Sisal natural cor Bege. ENTRETENIMENTOS
SEM
0028 03 tapetes x 2 dias x 1 eventos = 6,00 DIÁRIAS R$ 169,51 R$ 169,00 -0,30 COMERCIO E
MARCA
total 6 diárias. SERVIÇOS EIRELI -
EPP
NPX
Mesas decoradas com toalhas para
ENTRETENIMENTOS
Coffe Break. 06 mesas de plantas x SEM
0029 2,00 DIÁRIAS R$ 129,44 R$ 129,00 -0,34 COMERCIO E
2 dias x 1 eventos = total 12 MARCA
SERVIÇOS EIRELI -
diárias.
EPP
Equipamento de Som profissional
completo, com 3000 watts de
potência (Médio Porte): com
instalação, operação e
desinstalação contendo PA de no
mínimo 4 caixas Sistema Fly, 4
caixas se sub grave com 2 falantes
de 18 polegadas amplificada
profissional, 06 Microfones de voz
sem fio • 02 microfones auricular •
01 microfone especial de voz • 06
microfone sem fio de voz (stand
by)• Saída para instrumento, 01
saída para laptop som palestrante,
01 saída para laptop som para NPX
música ambiente, 02 (dois) ENTRETENIMENTOS
SEM R$
0030 pedestais, processador digital 12,00 DIÁRIAS R$ 1.833,30 -2,65 COMERCIO E
MARCA 1.883,12
profissional, monitoração SERVIÇOS EIRELI -
profissional, mesa digital de no EPP
mínimo 32 canais para o PA e
cabeamentos necessários. A
empresa contratada deverá
manter no local do evento, equipe
de operação e manutenção, para o
perfeito funcionamento dos
equipamentos, sendo que todas as
despesas relativas ao transporte,
alimentação, estadia, operação,
montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da
empresa contratada. 01 Som
Profissional x 2 dias x 6 eventos =
total 12 diárias.
NPX
Impressora para impressão das ENTRETENIMENTOS
SEM
0050 inscrições. 04 impressoras x 3 dias 12,00 DIÁRIAS R$ 166,22 R$ 166,00 -0,13 COMERCIO E
MARCA
x 1 evento = total 12 diárias SERVIÇOS EIRELI -
EPP
Rádio Comunicador móvel com as
especificações mínimas a seguir:
Rádios de 2 watts UHF: Cobertura
de até 23 mil m2, 20 andares,
opera em 48 UHF ou 60 VHF
(conforme o modelo) ±□duas
frequências exclusivas para
negócios ±□e conta com 122
códigos para ajudar a garantir sinal
claro, atende as normas militares
810 C, D, E, F e IP54/ 55 no que diz
respeito a choque, chuva, NPX
umidade, neblina salina, vibração, ENTRETENIMENTOS
SEM
0051 areia, poeira, choque térmico e 21,00 DIÁRIAS R$ 38,64 R$ 38,00 -1,66 COMERCIO E
MARCA
temperaturas altas e baixas, SERVIÇOS EIRELI -
permite que os usuários EPP
programem funções e possibilita o
acesso a novos recursos, como
Reverse Burst, para eliminar ruídos
indesejáveis, relatório do rádio,
para gerir cópias e perfis de rádios;
mais trava gerencial, seleção de
fonte de energia, PL/DPL Defeat e
dois cronômetros de desconexão
adicionais. 7 rádio comunicadores
x 3 dias x 1 evento = total 21
diárias
CORDÃO, personalizado em
silkscreen, medindo 90 cm por 2,5
cm, em fio 100% poliéster, cores
variadas. Com dois "jacarés", um
em cada extremidade do cordão. GRAFICA PORTO
0069 210,00 UND PROPRIA R$ 1,55 R$ 1,55 0,00
Na arte incluirá a logomarca do LTDA
evento, do Governo do Estado de
Rondônia e Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico -
SEDEC
Caneta esferográfica personalizada
conforme arte, escrita média,
ponta com esfera de tungstênio,
escrita uniforme (sem falhas),
corpo em plástico branco e
resistente à pressão normal à GRAFICA PORTO
0070 4.000,00 UND PROPRIA R$ 0,82 R$ 0,82 0,00
escrita, tinta na cor preta. Na arte LTDA
incluirá a logomarca do evento, do
Governo do Estado de Rondônia e
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico -
SEDEC
PASTA COM BOLSO 1 – impressão
offset, 4 x 0 cores, papel tríplex
fosco 350g, formato 23 x 32 cm
GRAFICA PORTO
0071 (fechado) e 46x32cm (aberta). 480,00 UND PROPRIA R$ 1,77 R$ 1,77 0,00
LTDA
Acabamento em laminação bopp
fosca, verniz uv na parte externa,
com bolso interno sem impressão.
Garrafa para água (Squeeze):
produzido em polietileno, corpo de
cor branca, possui bico anatômico
e giratório, na cor azul, tampa em
plástico resistente e removível, que
protege o bico e ajuda na hora da
higienização, altura do produto 13
(cm), circunferência 23 cm,
squeeze de PE resistente e flexível,
tampa rosqueável em PP, bico em
GRAFICA PORTO
0072 PVC cristal, perfeita vedação para 1.110,00 UND PROPRIA R$ 5,73 R$ 5,73 0,00
LTDA
prevenir vazamentos. Capacidade
de 300 ml (em anexo). Na arte
incluirá a logomarca do evento,
com dimensões: 8 cm de largura x
3cm de altura e a logomarca da
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico -
SEDEC. medindo 5cm largura x
3cm de altura. TIRAGEM MÍNIMA
100 UNIDADES.
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
PERSONALIZADA -
pulseira de identificação para
eventos, impermeável e
antialérgico, de VINIL
personalizadas com área de
GRAFICA PORTO
0073 impressão 1,8cm x 10cm.para 2.650,00 UND PROPRIA R$ 1,17 R$ 1,17 0,00
LTDA
identificação e acesso com fecho
adesivo e impressão de logomarca
do evento e Governo do Estado e
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico -
SEDEC
FOLDER, em papel couchê 115
gramas, policromia em 6 cores,
impressão frente e verso, medindo
21 x 30 cm, com 2 (duas) dobras.
GRAFICA PORTO
0074 Na arte incluirá a logomarca do 2.000,00 UND PROPRIA R$ 0,47 R$ 0,47 0,00
LTDA
evento, do Governo do Estado de
Rondônia e Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico -
SEDEC
FAIXA, em lona vinílica, 360 micras,
150 PPI/ m², com impressão
fotográfica, medindo 4,00m X
1,30m (C x L), policromia em 4
cores, quantidade média de 20
palavras, acabamento com perfil GRAFICA PORTO
0075 60,00 UND PROPRIA R$ 193,30 R$ 193,30 0,00
(is) de madeira e cordão de nylon. LTDA
Na arte incluirá a logomarca do
evento, do Governo do Estado de
Rondônia e Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico -
SEDEC
PAINEL – em lona vinílica, fosca
360 micras, 150 PPI/ m², com ilhós
reforçado em metal, com 2 cm
(diâmetro), com impressão
fotográfica, medindo 3,50 m x 2,50
m (largura x comprimento),
GRAFICA PORTO
0076 policromia em 4 cores, quantidade 48,00 UND PROPRIA R$ 524,96 R$ 524,96 0,00
LTDA
média de 20 palavras. Arte inclusa
a logomarca: do evento, do
Governo do Estado de Rondônia e
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico -
SEDEC
MEDALHA DE OURO,
PERSONALIZADAS, feitas em
ACRÍLICO CRISTAL, resinada, em
formato sextavado, medindo 7 cm
de circunferência, espessura de
4mm, com arte em impressão
digital, com fundo amarelo
caracterizando OURO e passador
vazado em uma das extremidades
para fita DE CORES VARIADAS de
gorgorão nº. 05 (2,5cm). Na fita
estarão descritos o nome do
GRAFICA PORTO
0087 Evento, período de realização e 50,00 UND PROPRIA R$ 9,30 R$ 9,30 0,00
LTDA
logo do evento e Governo de
Rondônia. Na frente da medalha
haverá o logo do evento, as
identificações da organização do
evento. No verso da medalha
haverá a identificação da logo da
Inovação a logomarca do Governo
de Rondônia com a identificação
SEDEC da em cores variadas.
CONFORME ARTE A SER RETIRADA
NA SEDEC NO ATO DE EXPEDIÇÃO
DA ORDEM DE FORNECIMENTO.'
MEDALHA DE PRATA,
PERSONALIZADAS, feitas em
ACRÍLICO CRISTAL, resinada, em
formato sextavado, medindo 7 cm
de circunferência, espessura de
4mm, com arte em impressão
digital, com fundo prateado
caracterizando PRATA e passador
vazado em uma das extremidades
para fita DE CORES VARIADAS de
gorgorão nº. 05 (2,5cm).Na fita
estarão descritos o nome do
GRAFICA PORTO
0088 Evento, período de realização e 35,00 UND PROPRIA R$ 9,30 R$ 9,30 0,00
LTDA
logo do evento e Governo de
Rondônia. Na frente da medalha
haverá o logo do evento, as
identificações da organização do
evento. No verso da medalha
haverá a identificação do logo da
Inovação e do Governo de
Rondônia com a identificação
SEDEC da em cores variadas.
CONFORME ARTE A SER RETIRADA
NA SEDEC NO ATO DE EXPEDIÇÃO
DA ORDEM DE FORNECIMENTO
MEDALHA DE BRONZE,
PERSONALIZADAS, feitas em
ACRÍLICO CRISTAL, resinada, em
formato sextavado, medindo 7 cm
circunferência, espessura de 4mm,
com arte em impressão digital,
com fundo bronzeado
caracterizando BRONZE e
passador vazado em uma das
extremidades para fita DE CORES
VARIADAS de gorgorão nº. 05
(2,5cm). Na fita estarão descritos o
GRAFICA PORTO
0089 nome do Evento, período de 35,00 UND PROPRIA R$ 9,30 R$ 9,30 0,00
LTDA
realização e logo do evento e
Governo de Rondônia. Na frente da
medalha haverá o logo do evento,
as identificações da organização
do evento. No verso da medalha
haverá a identificação do logo da
Inovação e do Governo de
Rondônia com a identificação
SEDEC da em cores variadas.
CONFORME ARTE A SER RETIRADA
NA SEDEC NO ATO DE EXPEDIÇÃO
DA ORDEM DE FORNECIMENTO.'
EMPRESA(S) DETENTORA(S):
CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone
NPX ENTRETENIMENTOS PORTO JOAQUIM
16.887.646/ RUA GUANABARA, 924.781.072- (69) 3301-6215 /
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI VELHO - SANTANA
0001-72 2602 - LIBERDADE 87 99607-9888
- EPP RO PINHEIRO NETO
CLOVIS PORTO FRANCINEI (69) 3223-8065;
15.539.260/ 438.042.172-
GRAFICA PORTO LTDA MACHADO, 3171 - VELHO - SANTOS (69)3214-5305 /
0001-07 49
JK RO BARRETO 3223 8065
AVISO
RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 774/2022/SUPEL/RO
Processo Eletrônico: 0037.280204/2021-30
Objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de máquinas, equipamentos e acessórios de musculação
(espaldar, esteira ergométrica, bicicleta ergométrica, aparelho simulador de remo seco indoor air rower, máquina
glúteo vertical, elíptico, crossover, supino reto fixo, bíceps scott, maquina bíceps, peck deck voador e outros) visando a
implementação de academias de musculação nas unidades de segurança pública que compõe a sesdec-ro
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações informa que as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico
774/2022, foram W.E.V COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.372.852/0001-60 com o valor total de R$ 484.099,57 para
os itens 38, 39, 46, 47, 48 e 49, STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 com o valor total de R$
1.442.970,21 para os itens 04, 06, 14, 40 e 44, BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,
CNPJ 11.753.865/0001-45 com o valor total de R$ 4.373.659,31 para os itens 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 22,
23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43 e 45, GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ 18.255.981/0001-83 com o valor total de R$ 658.223,36 para os itens 94 e 95, IGM COMERCIO
VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 23.140.085/0001-09 com o valor total de R$
204.143,87 para os itens 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 80, PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ
26.405.348/0001-52 com o valor total de R$ 183.240,75 para o item 24, BRAVA SUL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 42.418.039/0001-73 com o valor total de R$ 87.313,70 para os
itens 05 e 25, INK FITNESS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 45.196.517/0001-36 com o valor total de
R$ 938.065,21 para os itens 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93. Para os Itens 01, 12, 13, 59 e
61, foram declarados FRACASSADOS, por Inexistência de proposta VÁLIDAS, conforme registrado no chat
mensagem. Essas informações estão disponíveis gratuitamente no endereço eletrônico www.supel.ro.gov.br.
Porto Velho/RO, 24 de ABRIL de 2023.
CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira ALFA/SUPEL-RO
Protocolo 0037548125
AVISO
DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através da Comissão Permanente de Licitações
de Obras – CPLO, criada através da Portaria nº 05 de 16 de janeiro de 2023, comunica o público em geral, em especial
às empresas participantes da licitação em epígrafe, o resultado da análise e julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO, referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2022/CPLO/SUPEL/RO, formalizado pelo PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 0037.134558/2021-11/CBM/RO.
DA DECISÃO DA COMISSÃO: “[...] INABILITAR as empresas: LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI, por não
apresentar quantitativo mínimo exigido para capacidade técnica operacional do serviço de "EXECUÇÃO DE
PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COMBLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM", descumprido parcialmente assim, o exigido no subitem 15.3, alínea "d" do Edital, MADA
CONSTRUÇÕES CIVIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, por não ter comprovado aptidão técnica profissional
através de Acervo Técnico emitido pelo CREA em favor do Responsável Técnico indicado pela empresa, contrariando
expressamente o que dispõe o subitem 15.3, alínea "b" do Edital e MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE
LTDA, por não ter apresentado a declaração emitida pela Gerência de Reinserção Social da Secretaria de Estado da
Justiça - SEJUS/RO, que dispõe acerca de pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou egressos, aptas à
execução de trabalho, nos termos do Decreto nº 25.783, de 1º de fevereiro de 2021, descumprido parcialmente assim,
o subitem 15.1, alínea "e", do Edital. Decidiu, ainda, HABILITAR a empresa PILAR CONSTRUÇÕES EIRELI, por ter
atendido todas as exigências previstas no Edital para esta primeira fase do certame licitatório.".
NOTIFICAR as empresas do presente resultado através de publicação nos meios de comunicações previstos em
Lei e no site da SUPEL/RO, concedendo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias úteis após publicação, previstos no art. 109, I,
“a”, da Lei nº. 8.666/93, combinado com § 5º do referido artigo, para querendo protocolar recurso junto a SUPEL/RO,
no horário de expediente das 07h30min às 13h30min (horário local), ou através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com,
também no horário de expediente das 07h30min às 13h30min (horário local), ficando os autos desde já disponíveis aos
interessados para vistas através de solicitação feita pelo e-mail retromencionado. Não havendo interesse das
empresas em interporem recursos, solicita-se que seja protocolado o respectivo Termo de Renúncia, ressaltando que a
ausência deste implica na renúncia tácita ao direito de prazo recursal. Maiores informações poderão ser obtidas no
site: www.rondonia.ro.gov.br/supel, bem como, através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com. Registra-se, que decorrido
os prazos legais de recursos, as empresas serão informadas da abertura de sessão de Propostas de Preços, por meio
do endereço eletrônico desta SUPEL/RO, acima descrito.
Publique-se:
Porto Velho/RO, 25 de abril de 2023.
ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO/SUPEL
Protocolo 0037684174
AVISO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº. 1/2023/SETUR-CTUR.
PROCESSO ELETRÔNICO N° 0038.000276/2023-65
OBJETO: CONVOCAÇÃO dos guias de turismo, influenciadores digitais, profissionais da imprensa televisiva e
digital, gestores/interlocutores regionais, agentes de viagem e turismo, na oportunidade solicitamos providências
cabíveis quanto a publicação dos participantes do V FAMTOUR Região turística "Rios de Rondon" que
compreende os municípios de Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste.
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através do Presidente de Comissão nomeado na Portaria Nº
147/2022/SUPEL-CI de 29 de setembro de 2022, tornar público a lista dos inscritos selecionados para participarem do V
FAMTOUR Região turística "Rios de Rondon" que compreende os municípios de Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do
Oeste, conforme Ofício nº 590/2023/SETUR-CTUR (0037596977). Mais informações e esclarecimentos no endereço
eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel e através do telefone: (0XX) 69.3212- 9269.
A lista completa do inscritos selecionados, bem como dos credenciados em cadastro de reserva
encontra-se disponibilizada no link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/642648/
Publique-se.
Porto Velho (RO), 25 de abril de 2023.
BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Presidente - CEL/SUPEL/RO
Protocolo 0037698615
Art. 3º - Na ausência e nos impedimentos legais do Presidente, caberá ao Primeiro Membro da comissão, a fazer a
substituição imediata e automática nos assuntos relacionados a esta Portaria.
Art. 4º - Revoga-se a Portaria nº 67 de 10 de fevereiro de 2023.
Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, 25 de abril de 2023.
DAVI MACHADO DE ALENCAR
Diretor Executivo
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT
Protocolo 0037631687
Considerando o teor da Ficha de Atualização para Alteração de Férias (0037600863) e Justificativa (0037601334),
datado em 20 de abril de 2023, que consta nos autos do Processo nº 0030.004792/2023-39.
RESOLVE:
REMARCAR a fruição de 30 (trinta) dias de férias do(a) servidor(a) NATHALIA DE CASSIA CAMINHA DANTAS,
Direção Superior de Chefe de Nucleo VIII, matrícula nº 300167551, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria
de Estado de Finanças - SEFIN, do(s) período(s) de (01/03/2023 à 10/03/2023 - Período referente ao Abono Pecuniário),
(02/05/2023 à 11/05/2023) e (13/09/2023 à 22/09/2023), referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para
fruição no(s) período(s) de (01/03/2023 a 10/03/2023 - Período referente ao Abono Pecuniário), (13/09/2023 a
22/09/2023) e (16/11/2023 a 25/11/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO, 24/04/2023.
LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Finanças
Protocolo 0037656327
A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, torna pública a contratação da empresa JPX
COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, referente à aquisição de materiais de construção civil
visando a manutenção predial nas instalações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, unidade integrante desta
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, formalizada por meio do Processo Administrativo n°
0021.125875/2022-99, decorrente da realização do Pregão Eletrônico nº 010/2022/ALFA/SUPEL/RO (0036555030) e da
Ata de Registro de Preços nº 77/2022 (0036554943).
O instrumento desta aquisição é a Nota de Empenho nº 2023NE000589 (0037084003), no valor de R$
74.725,50 (sententa e quatro mil setecentos e vinte cinco reais e cinquenta centavos), Programa Trabalho:
06.181.2075 2249 224901, Natureza Despesa: 33.90.30.24, GPF: 330, Fonte 1.5.01.0.000001, emitida em 31/03/2023 e
assinada em 03/04/2023, com base legal § 2º do artigo 62 da Lei n 8.666 de 21 de Junho de 1993, conforme
AUTORIZAÇÃO SESDEC-GEPLAN (0036711894) e conforme citado na alínea "b" do Despacho Normativo PGE - Órgão
Participante de ATA (0037410703), que cita casos de substituição do instrumento contratual.
Porto Velho, na data da assinatura eletrônica.
FELIPE BERNARDO VITAL
Secretario de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coordenadora de Administração e Finanças da SESDEC
Protocolo 0037336680
AVISO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, torna pública a contratação da empresa
HILGERT & CIA LTDA, referente à aquisição de materiais de construção civil visando a manutenção predial nas
instalações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, unidade integrante desta Secretaria de Estado da Segurança,
Defesa e Cidadania - SESDEC, formalizada por meio do Processo Administrativo n° 0021.125875/2022-99, decorrente
da realização do Pregão Eletrônico nº 010/2022/ALFA/SUPEL/RO (0036555030) e da Ata de Registro de Preços nº
77/2022 (0036554943)
O instrumento desta aquisição é a Nota de Empenho nº 2023NE000588 (0037083952), no valor de R$
8.298,68 (oito mil duzentos e noventa e oito reais e sesseta centavos), Programa Trabalho:
06.181.2075.2249 224901, Natureza Despesa: 33.90.30.24, GPF: 330, Fonte 1.5.01.0.00001, emitida em 31/03/2023 e
assinada em 03/04/2023, com base legal § 2º do artigo 62 da Lei n 8.666 de 21 de Junho de 1993, conforme
AUTORIZAÇÃO SESDEC-GEPLAN (0036711894) e conforme citado na alínea "b" do Despacho Normativo PGE -
Órgão Participante de ATA (0037410703), que cita casos de substituição do instrumento contratual.
Porto Velho, na data da assinatura eletrônica.
FELIPE BERNARDO VITAL
Secretario de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coordenadora de Administração e Finanças da SESDEC
Protocolo 0037336729
AVISO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, torna pública a contratação da empresa
HILGERT & CIA LTDA, referente à aquisição de materiais visando a manutenção predial das instalações elétricas do 2º
BPM no Município de Ji-paraná, unidade integrante desta Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC, formalizada por meio do Processo Administrativo n° 0037.001933/2023-00, decorrente da realização do
pregão Eletrônico n°010/2022/ALFA/SUPEL/RO (0036728881) e da Ata de Registro de Preços nº77/2022 (0036728832).
O instrumento desta aquisição é a Nota de Empenho nº 2023NE000595 (0037450954), no valor de R$
14.091,70 (quatorze mil noventa e um reais e setenta centavos), Programa Trabalho: 06.181.2075.2249
224901, Natureza Despesa: 33.90.30.26, GPF: 330, Fonte 1.501.0.00001, emitida em 14/04/2023 e assinada em
14/04/2023, com base legal § 2º do artigo 62 da Lei n 8.666 de 21 de Junho de 1993, conforme
AUTORIZAÇÃO SESDEC-GEPLAN (0037270760) e conforme citado na alínea "b" do Despacho Normativo PGE -
Órgão Participante de ATA (0037522502), que cita casos de substituição do instrumento contratual.
AVISO
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento com artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, resolve:
HOMOLOGAR e tornar público a Contratação Direta através da Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com
o Parecer nº 1/2023/PGE-SESDEC (0034806887) e demais documentos constante nos autos do Processo Administrativo
Nº 0037.571798/2021-95, dando embasamento legal para a Contratação pretendida, segundo os termos da Lei Federal
Nº 8.666/1993, em seu Artigo 25, caput e Artigo 26, inciso II, Inexigibilidade de Licitação, objetivando custear
despesa com a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de sedex, malote, carta registrada,
transporte de recebimento e entrega, expedição de território nacional e internacional, carta e cartão-postal,
correspondências agrupada e fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas de franqueamento postal, para
atender as demandas desta SESDEC e suas unidades de Segurança Pública, em favor da empresa: Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - EBCT, inscrita no CNPJ sob o nº 34.028.316/0027-42, no valor de R$ 31.973,62 (trinta e um
mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO a despesa no valor da contratação de R$ 31.973,62 (trinta e um mil novecentos e setenta e três reais
e sessenta e dois centavos), com base no parecer aos autos, Parecer nº 1/2023/PGE-SESDEC (0034806887), conforme
disposto no Artigo 26 da Lei Federal Nº 8.666/1993.
GLEYDSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA
Gerente de Planejamento da SESDEC
HÉLIO GOMES FERREIRA
Secretário Adjunto de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
Protocolo 0037618214
Art. 2º - Determinar à Gerência de Recursos Humanos que proceda o desligamento da voluntária do Sistema de
Folha de Pagamento e a Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico da PMRO - PM-DAALa exclusão de acesso da ex-
voluntária ao Sistema Eletrônico de Informação - Sei RO.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO GOMES FERREIRA
Secretário de Estado Adjunto da Segurança, Defesa e Cidadania
Protocolo 0037610247
EDITAL Nº 3/2023/SESDEC-GISF
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA REALIZAÇÃO II CURSO DE NEGOCIAÇÃO POLICIAL EM SITUAÇÕES DE
ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE - SESDEC/2023
O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017;
visando a participação de Policiais e Bombeiros Militares e Policiais Civis do Estado de Rondônia, obedecidas as
prescrições contidas neste Pro de Seleção Interna.
Considerando a necessidade de ampliação no número das vagas disponibilizadas no Plano de Ensino do II CURSO
DE NEGOCIAÇÃO POLICIAL EM SITUAÇÕES DE ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE - SESDEC/2023;
RESOLVE:
ALTERAR os itens abaixo do Edital 1 (0036850737), do II CURSO DE NEGOCIAÇÃO POLICIAL EM SITUAÇÕES DE
ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE - SESDEC/2023.
3. DAS VAGAS
h. Número de vagas
Onde se lê:
Serão ofertadas 33 (trinta e três) vagas.
Leia-se:
Serão ofertadas 36 (trinta e seis) vagas.
4. DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
4.2 - As inscrições serão feitas no período de 03/04/2023 a 18/04/2023;
Leia-se:
4.2 - As inscrições serão feitas no período de 03/04/2023 a 01/05/2023;
5. PLANEJAMENTO DE ENSINO
a. Técnico
Onde se lê:
1) Requisitos fundamentais
a) Ser Voluntário;
b) Ser Oficial Subalterno ou Intermediário do quadro de Oficiais Combatentes ou administrativos, ou Praça;
c) Estar apto e capaz, sem restrição de qualquer natureza;
d) Estar no mínimo no comportamento "Bom", para as praças;
e) Não estar em cumprimento de sentença condenatória com pena privativa de liberdade ou em gozo de sursis;
f) Ter pelo menos 5 (cinco) anos de efetivo serviço a cumprir;
g) Não estar com o porte de arma suspenso;
h) Possuir bons antecedentes funcionais;
i) A designação do candidato matriculado para frequentar o curso de formação de Negociador Policial será
procedida pelos comandantes de cada instituição, na forma estabelecida na legislação em vigor.
Leia-se:
1) Requisitos fundamentais
a) Ser Voluntário;
b) Ser Oficial até o Posto de Major PM do quadro de Oficiais Combatentes ou administrativos, ou Praça;
c) Estar apto e capaz, sem restrição de qualquer natureza;
d) Estar no mínimo no comportamento "Bom", para as praças;
e) Não estar em cumprimento de sentença condenatória com pena privativa de liberdade ou em gozo de sursis;
f) Ter pelo menos 5 (cinco) anos de efetivo serviço a cumprir;
g) Não estar com o porte de arma suspenso;
h) Possuir bons antecedentes funcionais;
i) A designação do candidato matriculado para frequentar o curso de formação de Negociador Policial será
procedida pelos comandantes de cada instituição, na forma estabelecida na legislação em vigor.
Onde se lê:
2) Distribuição de vagas
INSTITUIÇÃO QUANTIDADE DE ALUNOS
PM 15 (05 Oficias e 10 praças)
PC 5
BM 8
Outras Instituições 5
TOTAL 33
Leia-se:
2) Distribuição de vagas
INSTITUIÇÃO QUANTIDADE DE ALUNOS
PM 15 (05 Oficias e 10 praças)
PC 8
BM 8
Outras Instituições 5
TOTAL 36
POLÍCIA MILITAR - PM
Portaria nº 2943 de 24 de abril de 2023
Dispõe sobre a Concessão de Licença para Tratar de Interesse
Particular - LTIP, para Praça da Polícia Militar e dá outras
providências.
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e XI do artigo 14 do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia (R-12-PM),
aprovado pelo Decreto nº 26.648, de 17 de dezembro de 2021, concomitante com o inciso II do artigo 66 do Decreto-
Lei nº 09-A, de 09 de março de 1982;
CONSIDERANDO o Requerimento (0036513185), de 13/03/2023, em que o 3º SGT QPPM RE 100092521 JOSCEMAR
JOSÉ DE SOUZA solicita a concessão de Licença para Tratar de Interesse Particular - LTIP; e
CONSIDERANDO, por fim, que o militar foi considerado CAPAZ para o serviço policial militar, conforme consignado
na Ata de Homologação de Saúde Sessão nº 027, para Fins de subsidiar Licença para Tratar de Interesse Particular -
LTIP 020 (0036792201), da 1ª Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de 06 de abril de 2023,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder ao 3º SGT QPPM RE 100092521 JOSCEMAR JOSÉ DE SOUZA 2 (dois) anos de Licença para Tratar
de Interesse Particular - LTIP, a contar de 15 de maio de 2023, nos termos do inciso II do artigo 66 do Decreto-Lei nº
09-A, de 1982.
Art. 2º Agregar o graduado em apreço ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPM, a contar da
mesma data de início do gozo da LTIP, em conformidade com a alínea “d” do inciso IV do artigo 79 e artigo 81, ambos
do Decreto-Lei nº 09-A, de 1982.
Art. 3º Passar o militar em comento à condição de adido junto ao 11º Batalhão de Polícia Militar - 11º BPM (São
Miguel do Guaporé/RO), a contar da mesma data de início do gozo da LTIP, para fins de controle e escrituração das
alterações, em conformidade com inciso VI do artigo 26 do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia (R-1-PM), aprovado pelo Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro de 1997.
Art. 4º Determinar à Coordenadoria de Pessoal da PMRO que adote as providências necessárias para fins de
suspensão do pagamento do militar.
Art. 5º Determinar a publicação da presente Portaria no Boletim da Polícia Militar e no Diário Oficial do Estado.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2023.
JAMES ALVES PADILHA - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMRO
Protocolo 0037633062
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das suas atribuições legais, e em
conformidade com o disposto nos incisos I e XI do artigo 14 do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de
Rondônia (R-12-PM), aprovado pelo Decreto nº 26.648, de 17 de dezembro de 2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Excluir a 2º SGT PM RR RE 100072405 SANDRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA do serviço ativo da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, em razão de sua transferência, a pedido, para a Reserva Remunerada, conforme o ATO
CONCESSÓRIO DE RESERVA REMUNERADA - ATO Nº 61/2023/PM-CP6 (0036983886), publicado no Diário Oficial do
Estado de Rondônia nº 70, em 13 de abril de 2023, com fulcro no § 1º do artigo 42 da Constituição Federal da
República de 1988, combinado com o caput, o inciso I e o parágrafo único do artigo 89 do Decreto-Lei nº 09-A, de 09
de março de 1982.
Art. 2º Determinar à Coordenadora de Pessoal da PMRO que proceda ao desligamento da Praça PM da
Organização Policial Militar, a contar de 13 de abril de 2023, em conformidade com o parágrafo único do artigo 91 do
Decreto-Lei nº 09-A, de 1982.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos
artigos 10 e 49 da Lei Estadual nº 4.302, de 25 de junho de 2018, bem como à luz do inciso X do artigo 14 do
Regulamento Geral da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto nº 26.648, de 17 de dezembro de 2021; considerando o
Contrato nº 0095/PM-RO/PGE/2023 (0035624307) celebrado entre a Polícia Militar de Rondônia e a entidade municipal
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, em tramitação nos autos do Processo SEI nº 0021.129551/2022-20;
Considerando a fiscalização como a atividade exercida de modo sistemático pelo contratante e seus
representantes, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em
todos os seus aspectos e que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administração Pública, ou pelos respectivos substitutos, especialmente designados, por
força do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Incumbir a Divisão de Despesas Continuadas da Diretoria de Orçamento e Finanças como responsável pela
gestão do Contrato nº 0095/PM-RO/PGE/2023 (0035624307), celebrado entre a Polícia Militar de Rondônia e a entidade
municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, para prestação de serviço público de fornecimento de água
tratada aos quartéis localizados no Município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.
Art. 2º Nomear o 1º Sargento QPPM RE 100094143 FRANCISCO CRISONALDO DA SILVA para o exercício da função
de Fiscal de Contrato, cumulativamente com as atribuições que lhe são afetas, com vistas ao acompanhamento e à
fiscalização da execução do Contrato a que alude o artigo anterior.
Parágrafo único. Compete ao Fiscal de Contrato, entre outras atribuições definidas em leis e regulamentos, as
estabelecidas no item 10.3 da Instrução Normativa nº 001/GAB/SESDEC-2017, que Institui o Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, a saber:
I - ler minuciosamente o termo de contrato e os documentos àquele vinculados (editais, termo de
referência/projeto básico/proposta do fornecedor);
II - auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização administrativa do objeto do contrato;
III - noticiar ao Gestor de Contratos quando problemas relacionados à documentação são detectados, para que
seja acionado o preposto para a devida regularização;
IV - auxiliar o Gestor de Contratos quanto aos prazos contratuais;
V - comunicar ao Gestor do Contrato todos os fatos ocorridos na execução do contrato, bem como as situações
que ultrapassarem sua competência;
VI - controlar/registrar as informações relativas ao contrato (ocorrências e providências) para que suas atividades
de controle sejam organizadas e eficazes;
VII - verificar e conhecer o conteúdo do e-mail corporativo ou, na sua falta, um endereço eletrônico específico
para trocar correspondências pertinentes à execução do contrato, visando, com isso, melhor organização dos atos
pertinentes;
VIII - verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;
IX - comunicar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento (procedimento formal, com prazo),
determinação de medidas preventivas e corretivas para regularização das faltas registradas e/ou defeitos observados
na execução do contrato, modelo anexo I - Formulário de Comunicação;
X - notificar a contratada, quando não atendido o item anterior, para apresentação de defesa prévia, com prova
de recebimento e prazo (5 dias úteis). Após decurso do prazo, com ou sem apresentação de defesa, manifestar-se
quanto a justificativa, caso haja, e sobre o prejuízo causado para a Administração, para conhecimento do Gestor do
Contrato;
XI - comunicar ao Gestor do Contrato todos os fatos ocorridos na execução do contrato, bem como as situações
que ultrapassarem sua competência;
XII - notificar a contratada, após exaurido o prazo previsto para a entrega do objeto, acerca do atraso
injustificado, fixando data-limite para o cumprimento da obrigação e sobre possível punição;
XIII- formalizar a documentação pertinente à glosa junto à empresa e ao setor de Contas a Pagar, dando ciência
do fato ao Gestor do Contrato, por intermédio da Equipe de Gestão de Contratos da CAF/SESDEC; e
XIV - emitir relatórios de fiscalização ante a emissão das notas fiscais/faturas para subsidiar o respectivo
pagamento, com cópia digitalizada para a Equipe de Gestão de Contratos.
Art. 3º Nomear ainda o 1º Sargento QPPM RE 100094607 WESBLEY MAX MOREIRA COSTALONGA para o exercício
da função de Suplente do Fiscal de Contrato a que alude o artigo 2º desta Portaria, sem prejuízo das atribuições que já
lhes são afetas.
Parágrafo único. Compete ao Suplente do Fiscal de Contrato atuar como Fiscal do Contrato nas ausências e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular, observando os itens do artigo anterior.
Art. 4º O Fiscal e o Suplente, quando em exercício, anotarão em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, reduzindo a termo os respectivos registros e encaminhando-os à Equipe de Gestão de Contratos, na
Diretoria de Orçamento e Finanças.
Art. 5º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de contrato deverão ser solicitadas
à Equipe de Gestão de Contratos, na Diretoria de Orçamento e Finanças, em tempo hábil para a adoção das medidas
O COMANDANTE DO 7º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo art. 89, inciso XLIV, do Decreto nº 26.648, de 17 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1ºCriar o Diploma Amigo do 7º BPM, conformemodelo em anexo.
Art. 2ºO Diploma Amigo do 7º BPM tem por objetivo distinguir e reconhecer, anualmente, personalidades e
instituições, civis e militares, que tenham, direta ou indiretamente, contribuído ou prestado relevantes serviços ao 7º
Batalhão da Polícia Militar, observado a idoneidade moral do indicado, como forma de agradecimento pelo apoio e/ou
suporte recebido, bem como, promover a aproximação da Unidade com a comunidade.
Art. 3ºA outorga do Diploma Amigo do 7º BPM, ocorrerá no dia 26 de novembro de cada ano, coincidindo com a
data de aniversário da PMRO.
Art. 4º A indicação e a outorga do Diploma é de competência do Comandante do 7º BPM, podendo os
Comandantes de Companhias e Chefes de Seções sugerir as indicações.
Art. 5ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUDINEI JOÃO BESSEGATTO POGERE - TC QOPM
Diretor Geral do CTPM VIII
Protocolo 0037627381
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) referente ao Processo nº 0004.078474/2022-41, pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de 2022,
no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor do servidor DANILO RODRIGUES
DELEVIDOVE.
Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante-geral do CBMRO
Ordenador de Despesas
Protocolo 0037222847
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
referente ao Processo nº 0004.078452/2022-81 , pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de 2022, no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor dos servidores:
JONATAS COIMBRA TOBIAS
GABRIEL GUERREIRO LOPES
Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante-geral do CBMRO
Ordenador de Despesas
Protocolo 0037170737
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente
ao Processo nº 0036.111659/2022-05, pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de 2022, no âmbito do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor dos servidores:
DOUGLAS SAMUEL DE ARAÚJO
JAILTON PINTO PINHEIRO
SERVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA
PAULO ROBERTO RESKY DA CRUZ
Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante Geral do CBMRO
Ordenador de Despesas
Protocolo 0037170467
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
referente ao Processo nº 0004.078473/2022-04, pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de 2022, no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor dos servidores:
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco
reais) referente ao Processo nº 0036.111784/2022-15 , pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de 2022,
no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor dos servidores:
DOUGLAS SAMUEL DE ARAÚJO;
MÉRYCLES GUEDES NUNES;
PAULO ROBERTO RESKY;
ANDRISON QUEIROZ DO NASCIMENTO.
Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante-geral do CBMRO
Ordenador de Despesas
Protocolo 0037170469
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente
ao Processo nº 0037.007149/2017-59, pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de 2017, no âmbito do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor do servidor:
DOUGLAS SAMUEL DE ARAÚJO
Fica revogado o Termo de Reconhecimento 154 (0011058142) de 22 de novembro de 2021 DOE n. 229, página
194.
Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante-geral do CBMRO
Ordenador de Despesas
Protocolo 0037520491
TERMO DE RECONHECIMENTO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
são delegadas pelo artigo 75 § 1º da Lei Complementar nº 773, de 10.10.2013, torna público a quem possa interessar
que este Ordenador de Despesa, considerando o que dispõe o Art. 2º do Decreto Estadual 5.459 de 11 de fevereiro de
1992, reconhece e homologa a despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta
e cinco reais) referente ao Processo nº 0004.072366/2019-69, pertinente a diárias ocorridas no exercício financeiro de
2019, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, em favor dos servidores:
GILMAR GUSTAVO GRANJA
FRANCISCO CIRINEU SILVEIRA MAIA
POLÍCIA CIVIL - PC
O(A) Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
confere o(a) Decreto de 08 de janeiro de 2019 de 08/01/2019,publicada no DOE n. Edição 008 , de 14/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LORRAINE DHEYNE MAMONI NEUHAUS, AGENTE DE
POLÍCIA CIVIL, matrícula 300104167, pertencente ao quadro de servidores de Polícia Civil, do(s) período(s) de
(17/05/2023 a 26/05/2023) e (16/08/2023 a 25/08/2023) e (20/11/2023 a 29/11/2023),referente ao exercício
de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (15/05/2023 a 29/05/2023) e (01/08/2023 a
15/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES
Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia
Protocolo DOC11893
O(A) Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
confere o(a) Decreto de 08 de janeiro de 2019 de 08/01/2019,publicada no DOE n. Edição 008 , de 14/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) GEORGE HARRISSON LEMOS SILVA, AGENTE DE POLÍCIA
CIVIL, matrícula 300138499, pertencente ao quadro de servidores de Polícia Civil, do(s) período(s) de (21/11/2023 a
30/11/2023 - Período referente ao Abono Pecuniário) e (04/12/2023 a 23/12/2023),referente ao exercício de
2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (01/07/2023 a 10/07/2023 - Período referente ao
Abono Pecuniário) e (11/07/2023 a 30/07/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES
Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia
Protocolo DOC11894
O(A) Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
confere o(a) Decreto de 08 de janeiro de 2019 de 08/01/2019,publicada no DOE n. Edição 008 , de 14/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) MARCIA CRISTINA GAZONI, DELEGADO DE POLÍCIA,
matrícula 300059708, pertencente ao quadro de servidores de Polícia Civil, originalmente marcadas para o11/04/2023
a 20/04/2023e que foram interrompidas a contar do dia11/04/2023 a 20/04/2023,referente ao exercício de 2023,
a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 12/06/2023 a 21/06/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES
Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia
Protocolo DOC11895
O(A) Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
confere o(a) Decreto de 08 de janeiro de 2019 de 08/01/2019,publicada no DOE n. Edição 008 , de 14/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) ALZIRA DOS SANTOS BEZERRA, DELEGADO DE POLÍCIA,
matrícula 300022589, pertencente ao quadro de servidores de Polícia Civil, do(s) período(s) de (10/07/2023 a
19/07/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (15/08/2023 a
24/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES
Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia
Protocolo DOC11896
O(A) Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
confere o(a) Decreto de 08 de janeiro de 2019 de 08/01/2019,publicada no DOE n. Edição 008 , de 14/01/2019.
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 10/04/2023 a 19/04/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor SHAIANE DE SOUSA ALVES , AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, matrícula 300103941, pertencente ao
quadro de servidores de Polícia Civil, referente ao exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de
(10/04/2023 a 19/04/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES
Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado de Rondônia
Protocolo DOC11898
Art. 3º A comissão fica desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de suas
funções;
Art. 4ºEsta Portaria entrará na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO
Secretário de Estado de Justiça/SEJUS
Protocolo 0037636161
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 0033.098555/2022-10
Pregão Eletrônico Nº 131/2023
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de galões de água mineral de 20L e pacotes de
500ml com 12 unidades para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, com fulcro no Art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente o
Art. 38, VII combinado com Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, torna público que o Pregão Eletrônico – 131/2023 foi
HOMOLOGADO, porquanto atendeu aos requisitos legais, sendo que o item 01 e 02 foram adjudicados para a
empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA — CNPJ: 34.467.753/0001-23 no valor de R$ 60.780,40 (sessenta
mil setecentos e oitenta reais e quarenta centavos), e o item 03 foi adjudicado para a empresa V R E
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA — CNPJ: 49.867.239/0001-52 no valor de R$ 18.491,16 (dezoito mil
quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).
Publique-se.
Marcus Castelo Branco Alves Semeraro Rito
Secretário de Estado de Justiça
Protocolo 0037636660
referente ao exercício de 2023, em que foram usufruídas no período de 01.03.2023 à 20.03.2023 e Abono
Pecuniário trabalhados em 21.01.2023 à 30.01.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO
Secretário de Estado da Justiça
Protocolo 0037490967
O(A) Diretora-Adjunta, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 08/01/2019,publicada no
DOE n.005/2019, de 09/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) ADALGISA PATRICIA MIRANDA FORTES , PERITO CRIMINAL,
matrícula 300084317, pertencente ao quadro de servidores de Superintendência de Polícia Técnico Científica, do(s)
período(s) de (17/10/2023 a 26/10/2023) e (27/10/2023 a 05/11/2023),referente ao exercício de 2023, a qual
fica transferida para fruição no(s) período(s) de (03/07/2023 a 12/07/2023) e (02/10/2023 a 11/10/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 24/04/2023.
ANA JULIA FRAZAO PAIVA
Diretora-Adjunta
Protocolo DOC11855
EDITAL Nº 9/2023/POLITEC-GAB
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS
CARGOS DE PERITO CRIMINAL E AGENTE DE CRIMINALÍSTICA
A Superintendente-Adjunta da Polícia Técnico-Científica torna pública a retificação dos subitens 6.3 e 6.4 do Edital
nº 20 – SESDEC – POLITEC, de 11 de abril de 2023, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital.
[...]
6.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/politec_ro_22, a partir do dia 25 de abril de 2023, para verificar o seu local e o
horário de realização da avaliação clínica, a ser realizada no período de 2 de maio de 2023 a 8 de maio de 2023. O
candidato somente poderá realizá-la no local designado no endereço eletrônico citado acima.
6.4 O candidato deverá enviar, via upload, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/politec_ro_22, no período das 10 horas do dia 13 de abril de 2023 às 18 horas do
dia 8 de maio de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), as imagens legíveis dos exames laboratoriais e complementares,
previstos nos subitens 14.14 e 14.16 do edital de abertura, para serem analisados (em conjunto com as informações
oriundas da avaliação médica) por junta médica do NUPEM/SEGEP.
[...]
Porto Velho, 24 de abril de 2023
ANA JULIA FRAZÃO PAIVA
Superintendente-Adjunta de Polícia Técnico-Científica
Protocolo 0037664680
O(A) Diretora-Adjunta, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 08/01/2019,publicada no
DOE n.005/2019, de 09/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) GUSTAVO DE OLIVEIRA FONTES NEVES, PERITO CRIMINAL,
matrícula 300098455, pertencente ao quadro de servidores de Superintendência de Polícia Técnico Científica, do(s)
período(s) de (11/10/2023 a 20/10/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de (24/10/2023 a 02/11/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 24/04/2023.
ANA JULIA FRAZAO PAIVA
Diretora-Adjunta
Protocolo DOC11857
O(A) Diretora-Adjunta, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 08/01/2019,publicada no
DOE n.005/2019, de 09/01/2019.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) MAYLSON GIMAEL PEREIRA, PERITO CRIMINAL, matrícula
300138322, pertencente ao quadro de servidores de Superintendência de Polícia Técnico Científica, do(s) período(s) de
(02/05/2023 a 21/05/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de
(03/07/2023 a 22/07/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 24/04/2023.
ANA JULIA FRAZAO PAIVA
Diretora-Adjunta
Protocolo DOC11858
Extraordinários, aos servidores nível fundamental, médio e superior lotados no Hospital Regional de São Francisco do
Guaporé/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2023, conforme relacionados abaixo.
ITEM MATRICULA NOME CARGO HORA EXTRA
1 300131374 ADENILSON ROCHA DOS SANTOS TEC. EM ENFERMAGEM 12
2 300144799 ADRIANA DE FATIMA SCHIO TEC. EM ENFERMAGEM 12
3 300188264 ANA PAULA DO CARMO SOARES ENFERMEIRO 96
4 300131177 CARLOS ALEXANDRE CORDEIRO TEC. EM ENFERMAGEM 48
5 300131165 CIRLEIA DIAS CONSTÂNCIO CORES TEC. EM ENFERMAGEM 12
6 300136089 IRENE SALETE VALANDRO DA FONSECA TEC. EM ENFERMAGEM 12
7 300188181 JULIANA FERREIRA VIEIRA ENFERMEIRO 96
8 300143199 MARIA MACENA DA SILVA TEC. EM ENFERMAGEM 24
9 300145120 MARILDA DO CARMO DA SILVA TEC. EM ENFERMAGEM 24
10 300185546 NATHALIA NAYRA MOTA MESQUITA ENFERMEIRO 12
11 300143098 NILZA BARBOSA PEREIRA TEC. EM ENFERMAGEM 12
12 300131528 SIDINEI DE OLIVEIRA XAVIER TEC. EM ENFERMAGEM 12
13 300131532 SILVANA PEREIRA CORDEIRO ENFERMEIRO 12
14 300145073 TALLYSON LUAN DA SILVA TEC. EM ENFERMAGEM 12
15 300183368 VANDERLEIA BORCHARDT TEC. EM ENFERMAGEM 12
16 300135854 VIVIANE CARDOSO ROSA ENFERMEIRO 96
O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe confere nos termos da Lei
Complementar nº. 965 de 20 de Dezembro de 2017, publicada no DOE nº 238 de 20 de Dezembro de 2017, alterada
pela Lei Complementar nº 1.180 de 14 de março de 2023, publicada no DOE nº 49 de 15 de março de 2023, Processo
nº 0036.009649/2023-83 e Considerando o teor do Requerimento e a Declaração da Justiça Eleitoral, de 01 de
novembro de 2022.
R E S O L V E:
Art. 1º.– – RETIFICAR, os termos da Portaria nº 1341 de 04 de abril de 2023, publicada no DOE nº 64 de
05.04.2022, a qual CONCEDE compensação de Folgas de 06 (seis) dias, em conformidade com a Lei nº 9.504/97, art.
98, art. 1º da Resolução TSE nº 22.424/2006 e Resolução TSE nº 22.747/2008, ao Servidor (a) ELENICE MORAIS DOS
SANTOS, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, Matrícula nº 300150330, lotado (a) no Hospital Regional de
Cacoal-HRC/SESAU, no período de 05, 12, 19 e 26.06.2023, 02 e 09.08.2023, que esteve à disposição da Justiça
Eleitoral, nas datas de 24.09.2022, 02.10.2022 e 30.10.2022.
ONDE SE LÊ: 05, 12, 19 e 26.06.2023
LEIA-SE: 05, 12, 19 e 26.07.2023
Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA
Secretário de Estado da Saúde
SESAU/RO
Protocolo 0037468069
DOS SANTOS PEREIRA, ocupante do cargo de Enfermeiro, Matrícula nº 300056028, lotado (a) no Hospital de Base
Doutor Ary Pinheiro - HBAP/SESAU, no período de 19 e 20.04.2023, 04 e 05.05.2023, que esteve à disposição
da Justiça Eleitoral, nas datas de 30.09.2022 e 02.10.2022.
Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA
Secretário de Estado da Saúde
SESAU/RO
Protocolo 0037372229
AVISO
A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU-RO) informa que o link para a definição da padronização de materiais de
acabamentos, louças, metais, esquadrias e demais materiais necessários para manutenção das unidades hospitalares
e administrativas da SESAU, está disponível para acesso no site oficial da SESAU.
O manual de padronização de materiais tem como objetivo garantir a uniformidade dos serviços prestados em
todas as unidades, além de simplificar o processo de compra e gestão de estoques. Com a utilização de materiais
padronizados, também é possível garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, pois esses materiais são
escolhidos com base em critérios técnicos e de qualidade.
O link para o manual de padronização de materiais pode ser acessado por meio do site oficial da Secretaria de
Estado da Saúde, disponível em https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/padronizacao-das-unidades-de-estado-da-saude-
de-rondonia/. A SESAU-RO reforça a importância da utilização dos materiais padronizados em todas as unidades,
visando garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.
Para mais informações sobre a padronização de materiais, gestores das unidades hospitalares e administrativas
podem entrar em contato com a Secretaria de Estado da Saúde por meio dos canais de atendimento disponíveis no
site oficial.
Porto Velho, 14 de abril de 2023.
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA
Secretário de Estado da Saúde
SESAU-RO
RAMON NASCIMENTO DE SOUSA
Coordenador de Engenharia e Arquitetura em Saúde
SESAU-CEAS
Vitória Edna Serrão Pantoja
Assessora Técnica
SESAU-CO
Protocolo 0037435427
O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Inciso I do artigo 41 da Lei
Complementar nº. 965 de 20/12/2017, publicada no DOE nº. 238 de 20 de dezembro de 2017;
Considerando a necessidade de adequação ao Sistema Estadual de Controle Interno, estabelecido mediante o
Decreto nº 23.277/2018 e a Instrução Normativa n° 58/2017/TCE-RO, que dispõe sobre diretrizes para a
responsabilização de agentes públicos em face da inexistência ou inadequado funcionamento do Sistema de Controle
Interno de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Considerando o que dispõe a Decisão Normativa n°. 002/2016/TCE-RO que estabelece as diretrizes gerais
sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno para os entes jurisdicionados, em especial
o Anexo Único que propõe os setores os quais atuarão no sistema administrativo apoiando as unidades de controle
interno e conceitua os setores administrativos como pontos de controle.
Considerando que a Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual nº 68/92 vedam a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto para os casos elencados nas normas;
Considerando a matéria vem sendo objeto de apontamento/determinação pelos órgãos de Controle, conforme
ponderado no Relatório de Prestação de Contas do Controle Interno referente ao Exercício de 2021.
Considerando a necessidade de combater o acúmulo indevido de cargos públicos por servidores da Secretaria de
Estado da Saúde de Rondônia;
Considerando a importância de zelar pela legalidade e transparência no serviço público;
Considerando a necessidade de manter os cadastros dos profissionais de saúde junto ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) sempre atualizados;
Considerando Súmula nº 13/TCE-RO de 2017 que dispõe sobre a acumulação remunerada de cargos,
preconizando que nas hipóteses permitidas de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, a
compatibilidade de horários deve ser verificada no caso concreto, não sendo suficiente a limitação objetiva de carga
horária para afastar a sua licitude.
Considerando a Portaria nº 2129 de 28 de junho de 2021 que dispõe sobre os procedimentos nos feitos em
processamento da Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidade - COARE e estabelece o fluxo interno, as
orientações e os procedimentos correcionais a serem observados na apuração de denúncias e irregularidades
envolvendo servidores no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia.
Considerando a Portaria nº 4041 de 19 de setembro de 2022 que normatiza o fluxo dos processos de Tomadas de
Contas Especial instaurados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.
Considerando a necessidade de estabelecer orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados
pelos integrantes do Sistema de Controle Interno no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, quanto à
compatibilidade de horários na acumulação remunerada de cargos, visando o aperfeiçoamento dos pontos de
controles e a otimização das rotinas internas desta Secretaria de Estado da Saúde, em atendimento ao Princípio da
Eficiência que trata o artigo 37 da CF/88;
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos integrantes do
Sistema de Controle Interno no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, quanto à compatibilidade de horários na
acumulação remunerada de cargos.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A presente Portaria tem por escopo orientar, uniformizar e estabelecer critérios e procedimentos gerais a
serem observados pelos integrantes do Sistema de Controle Interno no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde
relativo ao controle da compatibilidade de horários na acumulação remunerada de cargos, empregos e funções
aplicáveis aos servidores públicos em exercício nesta SESAU.
Art. 3º Para fins desta Portaria, consideram-se os seguintes conceitos:
I – Acumulação Remunerada de Cargos: compreende a situação em que o servidor ocupa mais de um cargo,
emprego ou função pública, conforme previsão na Constituição Federal.
II – Acumulação Ilegal de Cargos: compreende a situação em que o servidor ocupa mais de um cargo, emprego
ou função pública diferente das exceções previstas constitucionalmente, ou, ainda que acumuláveis, não possuem
compatibilidade de horários.
III - Sistema de Controle Interno: conjunto de órgãos, funções e atividades, no âmbito do Poder Executivo,
articulado por um órgão central e orientado para o desempenho do controle interno, assim como para o cumprimento
das finalidades estabelecidas em lei, tendo como referência o modelo de Três Linhas de Defesa, conforme Art. 2º, II do
Decreto nº. 23.277/2018.
CAPÍTULO II
DA ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS
Seção I
Acúmulo Legal de Cargos
Art. 4º Os cargos legalmente acumuláveis, são aqueles previstos no Art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e c da
Constituição Federal de 1988, sendo vedada a acumulação ilegal de cargos.
Parágrafo único. A acumulação de cargos, ainda que lícita, é condicionada à comprovação de compatibilidade
de jornadas/horários no caso concreto.
Seção II
Da compatibilidade de jornada para fins de acumulação de cargos, empregos e funções
Art. 5ºConforme disposto no Art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e c da Constituição Federal de 1988, é permitida a
acumulação de dois cargos:
a) dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, desde que
haja compatibilidades de horários.
Parágrafo único. Previamente a escalação de servidor com duplo vínculo para executar Serviços pertinentes ao
cumprimento da carga horária contratual, serviços extraordinário ou outro de natureza suplementar, deverá a chefia
imediata em conjunto com a Unidade Setorial de Recursos Humanos da unidade a qual o servidor está vinculado ou
cujo serviço será executado no caso concreto, observar a compatibilidade de horário e o intervalo mínimo para
descanso.
Art. 6º É proibido o acúmulo indevido de cargos públicos por servidores da Secretaria de Estado da Saúde de
Rondônia, conforme disposto na Constituição Federal e legislação aplicável.
Seção III
Do Controle e Fiscalização
Art. 7º A coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia deverá realizar as
seguintes ações para identificar o acúmulo indevido de cargos públicos por servidores da Secretaria de Estado da
Saúde de Rondônia:
I - Realizar consulta profissional no sítio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para obter
informações sobre profissionais servidores com vínculo trabalhista com o Governo do Estado de Rondônia
concomitantemente acumulando mais de um outro vínculo.
II - Realizar o cruzamento das informações obtidas com dados do sistema GOVERNA para aferir a vigência da
inconformidade encontrada.
III - Realizar o cruzamento dos dados resultantes com os sítios de transparência onde a irregularidade foi
identificada.
§ 1º A Unidade Setorial de Recursos Humanos da unidade realizará a inspeção conforme metodologia A ( para
cargos que podem ser acumuláveis ) ou metodologia B ( para cargos inacumuláveis) conforme procedimento
demonstrado no Anexo I, em atenção ao papel pertinente a Primeira Linha de Defesa que trata o Decreto n.
23.277/2018.
I – Das informações obtidas por meio das metodologias aplicadas, deverá ser extraído relação dos servidores
cujas inadequações/inconsistências foram identificadas, bem como, deverá obedecer ao fluxo estabelecido na Seção
IV desta normativa.
§ 2º A Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Rondônia deverá
realizar ações previstas neste artigo com uma periodicidade mínima de 06 (seis) meses, a fim de garantir a atualização
das informações e a detecção tempestiva de acúmulo indevido de cargos públicos por servidores da Secretaria de
Estado de Saúde do Estado de Rondônia.
§ 3º Em havendo constatação de que as jornadas dos cargos, empregos ou funções acumuladas não são mais
materialmente compatíveis, a Coordenadorias de Recursos Humanos (SESAU-CRH) deverá aplicar as medidas
necessárias à regularização da situação, sem prejuízos a apuração de responsabilidade.
§ 4º É permitida a colaboração do servidor para apresentação de documentos que não estejam em poder do
Estado e que sejam necessários ao exercício efetivo da fiscalização. Eventualmente, a não apresentação desses
documentos que se mostrem imprescindíveis à fiscalização do Estado podem, somados a outros fatores, permitir a
conclusão (motivada) de que há acumulação indevida de cargos públicos.
Art. 8º A Coordenação de Regulação e Controle dos Serviços de Saúde ( CRECSS) deverá zelar por manter os
cadastros dos profissionais de saúde junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde ( CNES) sempre
atualizados.
Parágrafo único. A CRECSS deverá manter um sistema de monitoramento para garantir que todas as
informações referentes aos profissionais de saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia estejam atualizadas
e corretas no CNES.
Art. 9º O servidor deverá informar à Coordenadoria/Gerência de Recursos Humanos a que esteja
vinculado/lotado qualquer alteração na jornada de trabalho ou nas atribuições exercidas nos cargos acumuláveis que
possa modificar substancialmente a compatibilidade demonstrada nos termos do artigo 5º desta normativa.
Parágrafo único. As setoriais de recursos humanos deverão comunicar à Comissão Permanente de Apuração de
Responsabilidade – COARE, as hipóteses de irregularidades.
Art. 10 A Coordenadoria de Controle Interno irá acompanhar o cumprimento dos controles, rotinas e
procedimentos disciplinados nesta Portaria, por meio de monitoramentos, inspeções/supervisões ordinárias e/ou
extraordinárias a serem realizadas quadrimestralmente, como forma de cumprir com a 2ª linha de defesa do ente,
considerando o Art. 2° do Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018.
Seção IV
Das Rotinas e Procedimentos
Subseção I
Acúmulo Ilegal de Cargo, Função ou Emprego
Art. 11 Constatado a ocorrência de acúmulo ilegal de cargo função ou emprego, a Coordenadoria de Recursos
Humanos deverá notificar o(s) servidor(es) para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento, apresente
manifestação formal de opção em permanecer em um dos cargos, funções ou empregos públicos que acumula,
solicitando exoneração, dispensa ou rescisão contratual do outro que ocupar.
§ 1º Realizada a opção que trata o caput pelo(s) servidor(es), devidamente comprovada, e que não restar
configurado prejuízo ao erário, arquivar-se-á os autos.
§ 2º Decorrido o prazo estipulado no caput sem obter êxito quanto as notificações exaradas, a Coordenadoria de
Recursos Humanos deverá reiterar a notificação por igual período, e permanecendo a ausência de manifestação,
encaminhará os autos a Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidade – COARE, para instauração de
apuração investigativa preliminar.
Subseção II
Incompatibilidade de Horários e Sobreposição de Jornada
Art. 12 A Coordenadoria de Recursos Humanos ao certificar a incompatibilidade de horários ou a sobreposição de
jornada resultantes de acúmulo legal ou ilegal de cargos, funções ou empregos, encaminhará os autos à Comissão
Permanente de Apuração de Responsabilidade – COARE, para instauração de apuração investigativa preliminar no
intuito de levantar e quantificar o possível prejuízo ao erário.
§ 1º Configurado e quantificado o dano ao erário, a COARE encaminhará os autos a Coordenadoria de Recursos
Humanos – CRH para providências quanto ao ressarcimento aos cofres públicos, que poderá ser exercido da seguinte
forma:
I – Oportunizar ao(s) servidor(es) o ressarcimento voluntário do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento, conforme modelo disposto no Anexo II.
II – Recolhimento do Débito por meio de Desconto em Folha de Pagamento na forma da Lei.
III – Recolhimento do Débito por meio de Desconto nas Verbas Rescisórias, se for o caso.
IV – Inscrição do Débito em Dívida Ativa;
§ 2º As medidas expostas nos incisos anteriores são exemplificativas e não taxativas, podendo o setor
administrativo competente consultar a Unidade Setorial de Controle Interno desta SESAU para mais hipóteses de
medidas administrativas ou adotar outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a
prestação de contas ou o ressarcimento ao erário estadual.
§ 3º As medidas adotadas visando o ressarcimento do erário, deverão ser ultimadas em 60 (sessenta) dias.
§ 4º Restando infrutíferas as medidas prévias adotadas, emitir o Termo Circunstanciado de Admissibilidade de
Tomadas de Contas Especial –TCA-TCE (Anexo III)e encaminhar a Coordenadoria de Controle Interno para juízo de
admissibilidade.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 13 O servidor e/ou equivalente não poderá se escusar de cumprir os termos desta Portaria alegando
desconhecimento.
Art. 14 O descumprimento injustificado do disciplinado por meio desta normativa, poderá ensejar em apuração
de responsabilidades e sanções correspondentes.
Art. 15 As condutas dos agentes que atuarão nas rotinas de controle, fiscalização e procedimentos previstas
nesta normativa deverão ser pautadas pelo Código de Ética da Secretaria de Estado da Saúde, Portaria nº 3267 de 14
de setembro de 2021, em consonância com o Código de Ética do Estado de Rondônia ou outro termo que o substituir
(Decreto nº 20.786, de 25 de abril de 2016).
Art. 16 Esta Portaria não desobriga o cumprimento dos termos das legislações específicas vigentes que tratam da
matéria, somente as ratifica e aperfeiçoa no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, contribuindo com seu
entendimento, e atendendo aos princípios que norteiam o direito administrativo, em especial, a moralidade,
celeridade, economicidade, eficiência e transparência.
Art. 17 Esta Portaria será objeto de revisão/avaliação com periodicidade anual ou, eventualmente, quando do
surgimento de possíveis inadequações não vislumbradas momentaneamente, visando ao monitoramento e ao
desempenho das atividades de controle.
Art. 18 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
(data e assinatura eletrônica)
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE
ANEXO I
ANEXO II
Modelo de Notificação
Ofício nº (preenchimento manual ou eletrônico)
Natureza: Notificação
A Sua<tratamento> o(a) Senhor(a)
<nome do destinatário>
<cargo/função> (Se for o caso) <nome do órgão/entidade/unidade> (Se for o caso)
<endereço>
1. Informo a vossa senhoria que foram certificados por meio do (descrever processo, relatório a qual se aferiu e
certificou o suposto prejuízo ao erário ocasionado pelo servidor) incorrência de prejuízo ao erário face a (preencher o
termo correspondente: incompatibilidade de horário ou sobreposição de jornada) resultante do acúmulo (legal ou
ilegal) de cargo, função ou emprego.
2. Dessa forma, notifico <Tratamento> para que, no prazo de <número de dias> dias a contar da data do
recebimento da presente comunicação, apresente manifestação e assim querendo, proceda com o Ressarcimento
Voluntário do débito, conforme descrição a seguir:
R$ [________] , em [__/__/_____] [valor original do dano e data da ocorrência]
Valor desta dívida atualizada monetariamente e acrescida de juros (quando for o caso, devendo ser apresentado
memória de cálculo):
até [__/__/_____] : R$ [________] [valor atualizado monetariamente com juros]
3. Em havendo interesse em ressarcimento voluntário do débito, comparecer perante esta Coordenadoria de
Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde, sito a <endereço>, no prazo supradito para as tratativas cabíveis.
ANEXO VI
ANEXO VII
FLUXO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS
Protocolo 0037589744
Notificação nº 73/2023/SESAU-CRH
Ao Senhor (a): FRANCIELI SCHNEIDERS
Matrícula Nº 300182473
CARGO: MÉDICO - 40 Horas
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, a ligar no número 69-3216.5288 ou a comparecer nesta Coordenadoria de
Recursos Humanos/SESAU, localizada no Centro Político Administrativo (Palácio Rio Madeira) - Avenida Farquar, nº
2986, Edifício Rio Machado, Térreo, das 07:30 às 13:30h, COM PRAZO DE 10 dias, para tratar de assuntos de seu
interesse, a contar da data da publicação desta Notificação.
Atenciosamente,
Raquel Freitas de Alencar Colares
Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos/CRH/SESAU
Protocolo 0037394006
AVISO
AVISO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL nº 029/GECOMP/SESAU/RO/2023
(Dispensa em razão do valor - Art. 24, inciso I e II da Lei Federal nº 8.666/93)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
Processo Eletrônico (SEI): 0036.104652/2022-29
Objeto: Aquisição de enxovais, de forma emergencial, para um período de 180 dias, no âmbito do Complexo
Hospitalar Regional de Cacoal (COHREC). PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA DE PREÇOS: até o dia 28/04/2023 às 23h59min (horário de Brasília – DF), e até às 22h59min
(horário local), SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO, caso o envio dos documentos ocorra após o dia e horário
estipulado. Este Aviso, SAMS e o Termo de Referência foram publicados na íntegra e podem ser consultados no site:
www.rondonia.ro.gov.br/sesau. Os documentos de habilitação e proposta deverão ser enviados exclusivamente via
correio eletrônico, e-mail: cotacao1gadsesau@gmail.com até a data e horário estipulados na forma prevista neste
aviso. Maiores informações e esclarecimentos sobre a referida CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL serão prestados pelo
Núcleo de Análise Processual, na Secretaria de Estado da Saúde através do e-mail cotacao1gadsesau@gmail.com ou
pelo Telefone fixo: (0XX69) 3216-7214 e Telefone funcional (69) 98482-1014. Publique-se. Porto Velho/RO, 25 de abril
de 2023. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU-RO.
ERNANI MARQUES DE ALMEIDA
Coordenador - GAD/SESAU/RO
Protocolo 0037680215
AVISO
AVISO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL nº 027/GECOMP/SESAU/RO/2023
(Caráter emergencial - Art. 24, IV, da Lei 8666/93)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
Processo Eletrônico (SEI): 0036.009806/2023-51
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em
Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, em prol de
atender as necessidades do Hospital de Retaguarda de Rondônia, em caráter emergencial, no prazo máximo de 1 (um)
ano, ou até que finalize a licitação. PRAZO PARA RECEBIMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
DE PREÇOS: até o dia 27/04/2023 às 23h59min (horário de Brasília – DF), e até às 22h59min (horário
local), SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO, caso o envio dos documentos ocorra após o dia e horário
estipulado. Este Aviso, SAMS e o Termo de Referência foram publicados na íntegra e podem ser consultados no site:
www.rondonia.ro.gov.br/sesau. Os documentos de habilitação e proposta deverão ser enviados exclusivamente via
correio eletrônico, e-mail: cotchefiagadsesau@gmail.com até a data e horário estipulados na forma prevista neste
aviso. Maiores informações e esclarecimentos sobre a referida CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL serão prestados pelo
Núcleo de Análise Processual, na Secretaria de Estado da Saúde através do e-mail cotchefiagadsesau@gmail.com ou
pelo Telefone: (069) 3216-7214. Publique-se. Porto Velho/RO, 25 de abril de 2023. SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE - SESAU-RO.
ERNANI MARQUES DE ALMEIDA
Coordenador - GAD/SESAU/RO
Protocolo 0037664104
AVISO
AVISO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL nº 028/GECOMP/SESAU/RO/2023
(Caráter emergencial - Art. 24, IV, da Lei 8666/93)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
2.
TEREZINHA PRESTES FERREIRA 300137581 AUX. OP. DE SERV. DIVERSOS 42
AVISO
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA
PROCESSO Nº 0052.001093/2023-89
OBJETO: Contratação de empresa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
confecção de Adesivos de identificação para os veículos da Frota, visando atender a Fundação de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Rondônia - FHEMERON, conforme as especificações do referido termo., na modalidade de
Dispensa de Licitação por razão de valor.
O Termo de Referência e anexos estarão disponíveis na FHEMERON/RO, situada à Av. Gov. Jorge Teixeira, 3766,
Setor Industrial, na cidade de Porto Velho – RO, as quais poderão ser retiradas das 7h30min ás 13h30min ou solicitados
pelo e-mail: nucomp.fhemeron@gmail.com.
Será feito um quadro comparativo de preços, onde serão consignados os valores das propostas apresentadas.
PRAZO: As propostas serão recebidas até o dia 02/04/2023 até às 13:30 horas (improrrogável) e deverão ser
entregues no setor NUCOMP-FHEMERON ou enviadas via e-mail nucomp.fhemeron@gmail.com.
Para maiores esclarecimentos fica disponibilizado o e-mail nucomp.fhemeron@gmail.com.
Porto Velho, 25 de Abril de 2023.
REGINALDO GIRELLI MACHADO
PRESIDENTE
Protocolo 0037677978
impressoras objeto deste processo, constatamos a necessidade de compra dos mesmos, no exercício 2023 para à
ETSUS/CETAS, com isso subsidiar a realização das atividades de expediente e educativas nesta escola do SUS, no valor
total de R$ 1.965,00 (Mil novecentos e sessenta e cinco reais). Em favor da empresa: LF COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELLI CNPJ: 13.825.157/0001-06, conforme quadro comparativo de preços ID (0036620715) dos
autos processuais, com manifestação de parecer jurídico dispensada através da Portaria n. 852/PGE/RO, de 16 de
setembro de 2021.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA
Diretora Geral / CETAS
Protocolo 0037115939
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO : 0037241387
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON DE MACEDO, CNPJ: 30.012.258/0001-79
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), inscrita no CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
VALOR: R$ 9.111,81 (nove mil cento e onze reais e oitenta e um centavos)
VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias
DATA DE ASSINATURA: 06/04/2023
DÉBORA MACEDO OLIVEIRA
Presidente do Conselho
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
Contratado
Protocolo 0037243325
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037418749
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON DE MACEDO, CNPJ: 30.012.258/0001-79
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola LYDIA JOHNSON DE MACEDO pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.009227/2023-05, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.660,73 (três mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos)
PROCESSO: 0029.009227/2023-05
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM: DÉBORA MACEDO OLIVEIRA - DIRETORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON
DE MACEDO E SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037421697
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037419622
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON DE MACEDO, CNPJ: 30.012.258/0001-79
CONTRATADA: A.C.F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola LYDIA JOHNSON DE MACEDO pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.009227/2023-05, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 8.119,70 (oito mil cento e dezenove reais e setenta centavos)
PROCESSO: 0029.009227/2023-05
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM: DÉBORA MACEDO OLIVEIRA - DIRETORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON
DE MACEDO E ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037421780
EXTRATO
EXTRATO:2604
CONTRATO Nº 01/2023 da Chamada Publica 01/2023 SEDUC-CRERDM
PROCESSO SEI Nº: 0029.023921/2023-27
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ROSALES DOS SANTOS,
CNPJ: 00857176/0001-64
CONTRATADA: COOPROHOROM – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DE ROLIM DE MOURA
CNPJ sob n.º28.182.572-0001-58
OBJETO:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, correspondente ao
recurso reprogramado do exercício 2022 e 10 parcelas de 2023 descritos nos itens enumerados na Cláusula
Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º01/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
O presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.023921/2023-27, protegido pela Lei
Federal nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 12.205, de 02/06/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a
Lei Federal nº. 8.666/93,fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009 com suas alterações e legislação correlata.
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor de R$ 8.524,35 (Oito mil quinhentos e vinte e
quatro reais e trinta e cinco centavos ).
DO PRAZO:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até
12/12/2023.
A. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública
nº 01/2023.
DOS RECURSOS
As despesas do presente processo correrão por conta dos recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE/2023.
ASSINAM O COTRATO:
ELIZETE MONTEIRO DA SILVA
CPF:572944962-34
Presidente do Conselho Escolar
DENES NUNES PEREIRA
CPF:097.819.147-18
REPRESENTANTE DO GRUPO FORMAL
Rolim de Moura, 24 de abril de 2023.
ELIZETE MONTEIRO DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037651684
EXTRATO
CONTRATO: 0037420542
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON DE MACEDO, CNPJ: 30.012.258/0001-79
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola LYDIA JOHNSON DE MACEDO pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.009227/2023-05, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.649,24 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
PROCESSO: 0029.009227/2023-05
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM: DÉBORA MACEDO OLIVEIRA - DIRETORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON
DE MACEDO E TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES REPRESENTANTE / CONTRATADA.
Protocolo 0037421786
EXTRATO
CONTRATO: 0037420651
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON DE MACEDO, CNPJ: 30.012.258/0001-79
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola LYDIA JOHNSON DE MACEDO pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.009227/2023-05, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: 5.356,80 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
PROCESSO: 0029.009227/2023-05
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM: DÉBORA MACEDO OLIVEIRA - DIRETORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LYDIA JOHNSON
DE MACEDO E MANOEL MOURA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037421790
EXTRATO
CONTRATO:0037464917
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO:0037464919
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR:R$4.250,33 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos)
PROCESSO: 0029.009543/2023-79
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM: VALTER BELARMINO - DIRETOR DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.E.E.F.M.MARECHAL CASTELO BRANCO
E- SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES , INSCRITA NO CNPJ: 08.943.974/0001-10.
Protocolo 0037530032
EXTRATO
CONTRATO:0037464932
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 1.285,20 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).
PROCESSO: 0029.009543/2023-79
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
Manoel Moura do Nascimento
Representante / Contratada
Protocolo 0037530086
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/PROAFI/ REGULAR/CEEJA/JARU/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEEJA - JARU
CONTRATADA: EMPRESA MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME, sob o CNPJ 07.649.230/0001-25
OBJETO:O objeto desta contratação de aquisição de material elétricopara atender as necessidades dos alunos da
rede de Educação Básica pública, verba PROAFI REGULAR, 1º semestre de 2023, descritos no quadro previsto na
CLÁUSULA Quarta, todos de acordo com a COTAÇÃO nº 08/1º/2023,quantidades e exigências, estabelecidas Termo de
Referência (0037627443)
VALOR: O valor total da contratação é de R$ 2.502,15 ( dois mil e quinhentos edois reais e quinze centavos)
PROCESSO Nº: 0029.007639/2023-01
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (meses) meses ou até a entrega total dos produtos, contados
da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2023.
Jaru, 24 de março 2023.
SILVIANO RODRIGUES GUERRA
DIRETOR/PRESIDENTE DO CONSELHO
Protocolo 0037659692
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO:0037485945
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70 REPRESENTADA POR: Samir Damião Almeida Albuquerque, inscrito no CPF: 96315377220
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 4.168,67 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
PROCESSO: 0029.009543/2023-79
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
Samir Damião Almeida Albuquerque
Representante / Contratada
Protocolo 0037530123
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO:0037486004
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 4.484,64 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
PROCESSO: 0029.009543/2023-79
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM: VALTER BELARMINO - DIRETOR DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.E.E.F.M.MARECHAL
CASTELO BRANCO E- SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES , INSCRITA NO CNPJ: 08.943.974/0001-10.
Protocolo 0037530249
EXTRATO
CONTRATO:0037486077
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73.
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 1970,95 (um mil novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos).
PROCESSO: 0029.009543/2023-79
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
Antônio Cleicivando Ferreira Santos
Representante / Contratado
Protocolo 0037531277
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO:0037486141
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 1.592,60 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).
PROCESSO: 0029.009543/2023-79
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
Manoel Moura do Nascimento
Representante / Contratada
Protocolo 0037531314
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036003605
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$1.728,00 (um mil setecentos e vinte e oito reais).
PROCESSO: 0029.009598/2023-89
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
Manoel Moura do Nascimento
Representante / Contratado
Protocolo 0036238723
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036003652
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNE MAGALHÃES LTDA , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$4.714,60 (quatro mil setecentos e quatorze reais e sessenta centavos)
PROCESSO: 0029.009598/2023-89
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA:24 de fevereiro de 2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
Têdy de Castro Magalhães
Representante / Contratado
Protocolo 0036238727
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036003778
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036922776
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, CNPJ: 00.699.182/0001-30
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PISCICULTORES, AQUICULTORES, PESCADORES,PRODUTORES RURAIS E
EXTRATIVISTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - COOPEIXE, CNPJ/MF n. 31.556.997/0001-94
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).
PROCESSO: 0029.009598/2023-89
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 27 de MARÇO de 2023
VALTER BELARMINO
Representante / Contratante
NARA REGINA DE SOUSA CRUZ
Representante / Contratado
Protocolo 0036956927
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0036622984/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 15.456,61 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).
PROCESSO:0029.013977/2023-73
VIGÊNCIA: 2 (Meses)
DATA DE ASSINATURA: 22/03/2023
Cinthia Patrícia Macêdo Melo
Representante / Contratante
Samir Damião Almeida Albuquerque
Representante / Contratado
Protocolo 0036633433
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0036623139/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 1.853,70 (um mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).
PROCESSO:0029.013977/2023-73
VIGÊNCIA: 2 (Meses)
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2023
Cinthia Patrícia Macêdo Melo
Representante / Contratante
Antônio Cleicivando Ferreira Santos
Representante / Contratado
Protocolo 0036634041
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0036623222/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES LTDA , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$8.992,09 (oito mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos).
PROCESSO:0029.013977/2023-73
VIGÊNCIA: 2 (Meses)
DATA DE ASSINATURA: 22/03/2023
Cinthia Patrícia Macêdo Melo
Representante / Contratante
Têdy de Castro Magalhães,
Representante / Contratado
Protocolo 0036634056
ERRATA
No CONTRATO Nº 01/2023 - EDITAL DE LICITAÇÃO/CARTA CONVITE DE Nº 001/2023 DO PROGRAMA DE APOIO
FINANCEIRO – PROAFI ADICIONAL, onde se lê:
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO, E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS:
O prazo de entrega: 60 (Sessenta) dias, conforme CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO constantes na Planilha
Orçamentária 0035313229 e somente poderá ser prorrogado mediante o cumprimento, pela Contratada, dos
seguintes requisitos cumulativos:
CLÁUSULA SETIMA – DO PAGAMENTO
7.1. As informações quanto ao de pagamento do objeto desse contrato, estão previstas nos Subitens 10.2, 10.3
e 10.4 do Termo de Referência.
§ 1º. Subitem 10.2. O pagamento será efetuado em 02 parcelas, conforme execução da obra, respeitada a
ordem cronológica das exigibilidades, depois da liquidação formal da despesa, acompanhadas da respectiva
documentação:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS:
13.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo previsto para execução total dos serviços é de 60 (sessenta) dias
corridos, conforme indicado no Cronograma Físico-financeiro, anexo Planilha Orçamentária - Cronograma (ID. (
0035313229 ), contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO / VIGÊNCIA CONTRATUAL:
14.1. O prazo contratual será de 90 (Noventa) dias corridos, e o prazo da obra 60 (sessenta) dias
corridos (conforme cronograma físico financeiro da obra) prazos esses que serão computados a partir da
assinatura da Ordem de Serviço, e o prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço para início da obra, expedida pelo CONSELHO ESCOLAR DA EEEM PROFESSORA MARIA
CONCEIÇÃO DE SOUZA. O prazo do contrato poderá ser prorrogado por mais no máximo 30 (trinta) dias e o prazo
da obra por mais 60 (sessenta) dias com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para o
CONSELHO ESCOLAR DA EEEM PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, nos termos do Art. 57, inciso II da
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993, desde que solicitado à autoridade competente num prazo de até 15
(quinze) dias antecedentes ao do término contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força maior,
devidamente justificados.
Leia-se:
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO, E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS:
O prazo de entrega: 90 (Noventa) dias, conforme CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO constantes na Planilha
Orçamentária 0035313229 e somente poderá ser prorrogado mediante o cumprimento, pela Contratada, dos
seguintes requisitos cumulativos:
CLÁUSULA SETIMA – DO PAGAMENTO
7.1. As informações quanto ao de pagamento do objeto desse contrato, estão previstas nos Subitens 10.2, 10.3
e 10.4 do Termo de Referência.
§ 1º. Subitem 10.2. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme execução da obra, respeitada a
ordem cronológica das exigibilidades, depois da liquidação formal da despesa, acompanhadas da respectiva
documentação:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS:
13.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo previsto para execução total dos serviços é de 90 (Noventa ) dias
corridos, conforme indicado no Cronograma Físico-financeiro, anexo Planilha Orçamentária - Cronograma (ID. (
0035313229 ), contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO / VIGÊNCIA CONTRATUAL:
14.1. O prazo contratual será de 90 (Noventa) dias corridos, e o prazo da obra 90 (Noventa) dias
corridos (conforme cronograma físico financeiro da obra) prazos esses que serão computados a partir da
assinatura da Ordem de Serviço, e o prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço para início da obra, expedida pelo CONSELHO ESCOLAR DA EEEM PROFESSORA MARIA
CONCEIÇÃO DE SOUZA. O prazo do contrato poderá ser prorrogado por mais no máximo 90 (Noventa) dias e o
prazo da obra por mais 90 (Noventa) dias com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para o
CONSELHO ESCOLAR DA EEEM PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, nos termos do Art. 57, inciso II da
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993, desde que solicitado à autoridade competente num prazo de até 15
(quinze) dias antecedentes ao do término contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força maior,
devidamente justificados.
Machadinho do Oeste/RO, 21 de abril de 2023.
Cassia Regina Nogueira
(Presidente do Conselho Escolar)
Helielton Guimarães de Paula
(Representante da empresa)
Protocolo 0037624238
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0036628179/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$2.289,60 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
PROCESSO:0029.013977/2023-73
VIGÊNCIA: 2 (Meses)
DATA DE ASSINATURA: 22/03/2023
Cinthia Patrícia Macêdo Melo
Representante / Contratante
Manoel Moura do Nascimento
Representante / Contratado
Protocolo 0036634096
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037381016
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037381025
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CONTRATADA: A.C.F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.010917/2023-07, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 684,80 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
PROCESSO: 0029.010917/2023-07
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
ASSINAM:
ROSANA RIBEIRO PANTOJA REPRESENTANTE / CONTRATANTE. ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037382733
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037381031
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.010917/2023-07, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.238,55 (um mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.010917/2023-07
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
ROSANA RIBEIRO PANTOJA REPRESENTANTE / CONTRATANTE. TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES REPRESENTANTE /
CONTRATADO.
Protocolo 0037382735
EXTRATO
CONTRATO 0037381046
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.010917/2023-07, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 350,40 (trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.010917/2023-07
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA:18/04/2023
ASSINAM:
ROSANA RIBEIRO PANTOJA REPRESENTANTE / CONTRATANTE. MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037382737
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEF JOÃO FRANCISCO CORREIA
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), INSCRITA NO CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola JOÃO FRANCISCO CORREIApelo período de 40 dias (02) meses, conforme
as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009908/2023-65, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.226,14 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)
PROCESSO: 0029.009908/2023-65
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 10/04/2023
ASSINAM:
Ivone Taufmann da Silva
Presidente do Conselho Escolar
Graciela Flores Lopes de Azevedo
Contratada
Protocolo 0037277561
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037340333
CONTRATANTE: JOÃO FRANCISCO CORREIA, CNPJ: 02.991.837/0001-75
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola E.E.E.F. JOÃO FRANCISCO CORREIA, pelo período de 40 dias.
VALOR: R$ 2.012,15 (dois mil doze reais e quinze centavos)
PROCESSO: 0029.009908/2023-65
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 12/04/2023
ASSINAM:
IVONE TAUFMANN DA SILVA / PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR. SAMIR DAMIÃO ALMEIDA
ALBUQUERQUE REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037342049
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037340807
CONTRATANTE: JOÃO FRANCISCO CORREIA, CNPJ: 02.991.837/0001-75
CONTRATADA: A.C.F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola E.E.E.F. JOÃO FRANCISCO CORREIA, pelo período de 40 dias.
VALOR: R$ 593,90 (quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos)
PROCESSO: 0029.009908/2023-65
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 12/04/2023
ASSINAM:
IVONE TAUFMANN DA SILVA / PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR. ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA
SANTOS REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037342117
EXTRATO
CONTRATO 0037341078
CONTRATANTE: JOÃO FRANCISCO CORREIA, CNPJ: 02.991.837/0001-75
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, INSCRITA NO CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola E.E.E.F. JOÃO FRANCISCO CORREIA, pelo período de 40 dias.
VALOR: R$ 1.181,27 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)
PROCESSO: 0029.009908/2023-65
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 12/04/2023
ASSINAM:
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037341498
CONTRATANTE: JOÃO FRANCISCO CORREIA, CNPJ: 02.991.837/0001-75
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola E.E.E.F. JOÃO FRANCISCO CORREIA, pelo período de 40 dias.
VALOR: R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais)
PROCESSO: 0029.009908/2023-65
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 12/04/2023
ASSINAM:
IVONE TAUFMANN DA SILVA / PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR. MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE / CONTRATADO.
Protocolo 0037342124
EXTRATO
CONTRATO 0035988503
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEF JOÃO FRANCISCO CORREIA
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no
CNPJ: 22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola JOÃO FRANCISCO CORREIApelo período de 40 dias (02) meses, conforme
as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009907/2023-11, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.359,60 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).
PROCESSO: 0029.009907/2023-11
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 22/02/2023
ASSINAM:
Ivone Taufmann da Silva
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Contratado
Protocolo 0036095201
EXTRATO
CONTRATO 0035988505
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEF JOÃO FRANCISCO CORREIA
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola JOÃO FRANCISCO CORREIApelo período de 40 dias (02) meses, conforme
as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009907/2023-11, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais).
PROCESSO: 0029.009907/2023-11
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2023
ASSINAM:
Ivone Taufmann da Silva
Presidente do Conselho Escolar
Manoel Moura do Nascimento
Contratado
Protocolo 0036095243
EXTRATO
CONTRATO 0035988506
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEF JOÃO FRANCISCO CORREIA
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNE MAGALHÃES LTDAinscrito no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola JOÃO FRANCISCO CORREIApelo período de 40 dias (02) meses, conforme
as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009907/2023-11, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.356,48 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
PROCESSO: 0029.009907/2023-11
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 22/02/2023
ASSINAM:
Ivone Taufmann da Silva
Presidente do Conselho Escolar
Tedy de Castro Magalhães
Contratada
Protocolo 0036095136
EXTRATO
CONTRATO 0035992792
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEF JOÃO FRANCISCO CORREIA
CONTRATADA: DOUGLAS LOPES DA SILVA , INSCRITA NO CPF: 052.446.872-98
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola JOÃO FRANCISCO CORREIApelo período de 40 dias (02) meses, conforme
as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009907/2023-11, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.164,81 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
PROCESSO: 0029.009907/2023-11
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 22/02/2023
ASSINAM:
Ivone Taufmann da Silva
Presidente do Conselho Escolar
DOUGLAS LOPES DA SILVA
Contratado
Protocolo 0036958714
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037434841
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.956,00 (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
CONTRATADO.
Protocolo 0037443056
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037437558
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: A C F SANTOS, inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.182,25 (um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
CONTRATADO.
Protocolo 0037443317
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037439514
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.339,72 (três mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
CONTRATADA.
Protocolo 0037443346
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037440641
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
AVISO
PROAFI 2022/2023
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar EEEFM ARAUJO LIMA, CNPJ n. 01.609.421/0001-87, Unidade Executora da EEEFM
ARAUJO LIMA, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 31/2019/gab/seduc, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de
licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa LM SILVA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ:
48.470.889/0001-05, para serviços de Impressão de xerox e serviços de encadernação, a partir de 05/04/2023, no
valor total estimado de R$ 3.999,60 (três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Porto Velho, 24 de Abril de 2023.
Dione Martins Magalhães
Diretora da EEEFM ARAUJO LIMA
Protocolo 0037665319
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037444275
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.219,86 (dois mil duzentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
CONTRATADO.
Protocolo 0037447960
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037445525
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: A C F SANTOS, inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.424,45 (um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
CONTRATADO.
Protocolo 0037448009
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037446267
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.010,73 (três mil dez reais e setenta e três centavos)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
CONTRATADA.
Protocolo 0037448040
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037446746
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE, CNPJ: 01.095.373/0001-56
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.008938/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 770,60 (setecentos e setenta reais e sessenta centavos)
PROCESSO: 0029.008938/2023-54
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR E MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
CONTRATADO.
Protocolo 0037448073
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009626/2023-68, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 8.607,05
PROCESSO: 0029.009626/2023-68
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/03/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Contratado
Protocolo 0036102291
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009626/2023-68, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 191,80
PROCESSO: 0029.009626/2023-68
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 24/03/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PISCICULTORES, AQUICULTORES, PESCADORES,PRODUTORES RURAIS E
EXTRATIVISTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - COOPEIXE, CNPJ/MF n. 31.556.997/0001-94
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009626/2023-68, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 5.944,32 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
PROCESSO: 0029.009626/2023-68
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 15/03/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO
Presidente do Conselho Escolar
NARA REGINA DE SOUSA CRUZ
Contratada
Protocolo 0036990033
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ORLANDO FREIRE
CONTRATADA: BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ: 40.892.034/0001-52
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFESSOR ORLANDO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009626/2023-68, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 11.804,03 (onze mil oitocentos e quatro reais e três centavos)
PROCESSO: 0029.009626/2023-68
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 24/03/2023
ASSINAM:
LUCIANO FRANCISCO
Presidente do Conselho Escolar
SIRLENE LOPES DE SOUSA
Contratada
Protocolo 0036990120
EXTRATO
EXTRATO N° 2618
CONTRATO N° 01/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR ULISSES GUIMARÃES, CNPJ Nº 00.814.589/0001-61.
CONTRATADA: MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ de nº 21.603.075/0001-37
OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA GERAL DA EEEF ULISSES GUIMARÃES, LOCALIZADA NO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA – RO .
VALOR: R$ 134.772,40 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
DESPESA: Descentralizar Recursos às Unidades Executoras – Programa de Apoio Financeiro – PROAFI
Adicional – 2023 NE001352 0037044487 – Fonte do recurso: 1.5.00.001001– Natureza da Despesa: 33.50.39.01
PROCESSO: 0029.016774/2023-39
VIGÊNCIA: 90 dias.
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2023
Assinam:
FÁTIMA TEREZINHA RAMOS DA ROCHA – Presidente do Conselho Escolar. ULISSES GUIMARÃES.
EDES DE JESUS SANTANA – Representante da EmpresaMEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.
Rolim de Moura, 24 de abril de 2023.
Fátima Terezinha Ramos da Rocha
Presidente do Conselho Escolar Ulisses Guimarães
Protocolo 0037665099
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037377509
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA
LIMA DE OLIVEIRA INSCRITO NO CNPJ Nº 00.681.021/0001-10
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.020797/2023-48, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.584,40 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.020797/2023-48
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM:
KATIA CILENE MENDONÇA LIMA
Presidente do Conselho Escolar
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
Representante / Contratado
Protocolo 0037394884
EXTRATO
CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2023.
PARTES:
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCAÇÃO
CONTRATADA: GR RODRIGUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Constitui objeto deste Contrato Reforma na Escola Altamir Billy Soares, com utilização de material de 1ª Linha,
para atender as necessidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Altamir Billy Soares, utilizando-se os
Recursos do PROAFI ADICIONAL DE 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA- O PREÇO
1. O valor a ser pago pela CONTRATANTE, relativo aos serviços realizados, será de R$ 264.965,83 (duzentos e
sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta e cinco e oitenta e três centavos).
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
1. PRAZO DE INÍCIO: o prazo para início dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias a partir do recebimento da
Ordem de Serviço pela CONTRATADA. Após a assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviços da
Associação Conselho Escolar Teixeirão, a CONTRATADA terá até 10 dias corridos para mobilização e início das obras.
2. PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo previsto para execução total dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos,
conforme indicado no Cronograma Físico-financeiro, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviços pela
CONTRATADA.
3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: o prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar
da data de recebimento da ordem de serviço, conforme preconiza o art 9º, § 2º do Decreto Estadual nº 14103 de 16
de fevereiro de 2009.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Processo
0029.467025/2021-12; NE 07871/2022 Fonte de Recurso 0112; Programa/Trabalho 1236821252393239301; Natureza
da Despesa 33.50.39.01.
Urupá/RO, 20 de abril de 2023.
CRISTINA GOMES COIMBRA
Presidente do Conselho Escolar
JOEL RAMIRES RODRIGUES
Representante Legal da Empresa Contratada
Protocolo 0037445552
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037377792
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA
LIMA DE OLIVEIRA INSCRITO NO CNPJ Nº 00.681.021/0001-10
CONTRATADA: A.C.F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.020797/2023-48, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.178,45 (um mil cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.020797/2023-48
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM:
KATIA CILENE MENDONÇA LIMA
Presidente do Conselho Escolar
ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
Representante / Contratado
Protocolo 0037395003
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037377810
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA
LIMA DE OLIVEIRA INSCRITO NO CNPJ Nº 00.681.021/0001-10
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.020797/2023-48, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.823,85 (um mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.020797/2023-48
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 14/04/2023
ASSINAM:
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037377831
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA
LIMA DE OLIVEIRA INSCRITO NO CNPJ Nº 00.681.021/0001-10
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.020797/2023-48, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 583,20 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
PROCESSO: 0029.020797/2023-48
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
KATIA CILENE MENDONÇA LIMA
Presidente do Conselho Escolar
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
Representante / Contratado
Protocolo 0037395048
ORDEM DE SERVIÇO
A Presidente do Conselho Escolar Ulisses Guimarães, Senhora Fátima Terezinha Ramos da Rocha,
Gestora da E.E.E.F. Ulisses Guimarãesde Rolim de Moura - RO, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto
e, em face dos poderes conferidos pela Portaria nº 7006/SEDUC-NTFG, Porto velho, publicada no DIOF nº 222, de 10 de
Novembro de 2021, autoriza a empresa MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ de nº
21.603.075/0001-37, a iniciar a execução da reforma e pintura geral da E.E.E.F. Ulisses Guimarães de Rolim
de Moura - RO. O serviço deve ser executado de acordo com as prescrições contratuais, do termo de referência e,
deve ser fiscalizado e recebido na forma da lei.
Rolim de Moura, 24 de abril de 2023.
Fátima Terezinha Ramos da Rocha
Presidente do Conselho Escolar
Ulisses Guimarães
Protocolo 0037666790
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar a servidora Lucibet Vicentin, Matrícula 300039646, Professora Classe C, para a função de
Gestora do Contrato nº 0956/SEDUC/PGE/2022 (0034125565), que tem por objeto a "Contratação de locação do imóvel
onde funciona a Coordenadoria Regional de Educação de Alta Floresta D`Oeste, situado na Av. Amazonas, nº 4233 –
Bairro Centro, no município de Alta Floresta D’Oeste", figurando como contratada a Senhora Clecy Terezinha Pretto,
inscrita no CPF nº 614.949.332-68.
Artigo 2º - Cabe ao gestor do contrato coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa
e setorial, bem como conhecer o teor do contrato, inclusive as e demais peças integrantes do Processo Administrativo
nº 0029.118880/2022-75, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos administrativos,
em especial a Lei nº. 8.666/1993.
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março, revogando
a Portaria nº 2672 de 29 de junho de 2020 (0020027142) e posterior publicação no Diário Oficial do Estado.
Porto Velho, 19 de abril de 2023.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0037585861
Artigo 2º - Cabe ao gestor do contrato coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa
e setorial, bem como conhecer o teor do contrato, inclusive as e demais peças integrantes do Processo Administrativo
nº 0029.252298/2020-75, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos administrativos,
em especial a Lei nº. 8.666/1993.
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março, revogando
a Portaria nº 2672 de 29 de junho de 2020 (0020027142) e posterior publicação no Diário Oficial do Estado.
Porto Velho, 20 de abril de 2023.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0037604523
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71 da Constituição do
Estado de Rondônia.
RESOLVE:
Art. 1º - Dar nova composição à Comissão destinada a certificar as Declarações de Prestação de Serviços e os
Termos de Recebimento de Serviços relativos à Locação de Imóvel onde funciona o Arquivo Setorial/SEDUC, situado a
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 2.299 – Bairro São Cristóvão, no município de Porto Velho, objeto do Contrato nº. 173/PGE-
2014 (1367740) fls. 78, Processo SEI n.º (0029.096990/2018-92).
Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão ora instituída.
Maria Jose Gomes de Almeida - SIAPE 5079459
Francisco Inácio Carneiro - matricula 300025927
Eliete Feitosa - matrícula 300017185
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 01 de janeiro
de 2023, revogando a Portaria nº 6500 de 22 de junho de 2022 (0029828273), publicada no DOE/RO nº 117, de
23/06/2022.
Porto Velho, 17 de abril de 2023.
Ana Lucia da Silva Silvino Pacini
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0037499638
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março, revogando
a Portaria nº 2672 de 29 de junho de 2020 (0020027142) e posterior publicação no Diário Oficial do Estado.
Porto Velho, 19 de abril de 2023.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0037560495
Art. 2º - Compete ao Fiscal de contrato, realizar fiscalização in loco, e emissão de Relatório de Acompanhamento e
Fiscalização dos Serviços prestados pela contratada.
§ 1º- O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidade observadas.
§ 2º -As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
§ 3º - Cabe ao Fiscal Substituto assinar o Relatório de Fiscalização, em caso de impedimento de assinatura pelo
Fiscal Titular.
Art. 3º - Designar, ainda no âmbito do Contrato nº0413/SEDUC/PGE/2022 (0029975153), os servidores para sem
prejuízo de suas funções, para comporem a Comissão de Recebimento dos Serviços Executados, bem como,
certificações de Notas Fiscais
Servidores para Comissão de Recebimento dos Serviços e Certificação das Notas Fiscais
Função Nome Matrícula
Membro José Maurício de Carvalho 300058451
Membro Wilson Florentino da Silva 300097691
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037473488
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA
CONTRADADA: MJ CONTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.783.504/0001-74.
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a Reforma Geral(PINTURA), da ESCOLA FREI HENRIQUE DE
COIMBRA, da Rede Estadual de Ensino, localizada no município de Cacaulândia/RO, contemplados no âmbito do,
Programa de Assistência Financeira as Escolas Estaduais – PROAFI-ADICIONAL 2023. Integram este
Contrato, as normas da Licitação, o disposto em Edital 0037093364 e demais elementos que sirvam à exata definição
do objeto descrito. O valor total da contratação é de R$ 182.106,08 (cento e oitenta e dois mil, cento e seis reais e oito
centavos).
PROCESSO: 0029.016540/2023-91
VIGÊNCIA: 135 (cento e tinta e cinco) dias
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINA:
Cacaulândia, 24 de abril de 2023.
VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA NOLASCIO
Diretor/Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037639861
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037404301/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), inscrita no CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar:
VALOR: R$ 1.034,01 (um mil trinta e quatro reais e um centavo).
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
Representante / Contratada
Protocolo 0037664642
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Em Tempo Integral Jovem
Gonçalves Vilela no Município de Ji-Paraná/RO, localizada na Rua Antônio Ferreira de Freitas N. 211, Bairro Jardim
Presidencial, Cep: 76.901-013, Ji-Parana/RO, Unidade ExecutoraEEEMTI JOVEM GONÇALVES VILELA, em cumprimento
ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, , torna público a abertura no dia 20/04/2023, do procedimento de
contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, de empresa GUARUJA
COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 08.139.789/0001-78 , para fornecer a EEEMTI JOVEM GONÇALVES
VILELA, fornecer Equipamentos; Outros Materiais Permanentes - Soprador de Folhas com Bateria 18V 5.0Ah e
Carregador, para atender as necessidades dos 338 alunos matriculados no ano letivo de 2023, no valor de R$
2.284,40 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) com vistas a garantir o
cumprimento de funcionamento,para atender as necessidades de uso dos alunos matriculados nesta unidade escolar
no ano letivo de 2023 em atendimento a legislação para aplicação de recursos oriundos do Programa de Apoio
Financeiro às Unidades Executoras - Proafi Regular 2023
Ji-Paraná/RO, 24 de Abril de 2023.
TATIANA DE OLIVEIRA VONO
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037606630
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037405927/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE POLPAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ: 22.574.563/0001-26
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar:
VALOR: R$ 1.868,00 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2023
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037404046/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE POLPAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ: 22.574.563/0001-26
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 667,96 (seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
CIRINEU FERNANDES FIGUEIREDO
Representante / Contratado
Protocolo 0037664655
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037435405/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 253,60 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
Representante / Contratado
Protocolo 0037664672
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037435453/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 778,18 (setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
Representante / Contratada
Protocolo 0037664755
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037435555/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
Representante / Contratado
Protocolo 0037664763
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037435650/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 972,24 (novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
Representante / Contratado
Protocolo 0037664770
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023
(ART. 24, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/1993)
A Presidente do Conselho Escolar 13 de Setembro da Escola Estadual de Ensino Fundamental Deonildo Caragnatto,
senhora ELZA FERREIRA DA SILVA LENZI , CPF nº 912.821.872-87, RG nº000936640 da E.E.E.F. Deonildo Caragnatto
CNPJ Nº: 01.069.342/0001-20, em cumprimento ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/1993, 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 12331 de 26 de outubro de 2022, torna público a conclusão do procedimento de
contratação direta, via dispensa de licitação, da empresa I.DE SOUZA LEITE (Àguia Segurança Eletrônica e
Monitoramento) CNPJ:19.804.712/0001-91 para aquisição de material permanente EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO ,
VÍDEO E FOTO no elemento despesa 44.90.52; material de consumo MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO no elemento
despesa 33.90.30; serviços de terceiros pessoa júridica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS no elemento despesa 33.90.39 para atender à necessidades da E.E.E.F. Deonildo Caragnatto no valor
total de R$ 1.589,00 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais) .
São Miguel do Guaporé- RO, 25 De Abrilde 2023.
ELZA FERREIRA DA SILVA LENZI
Presidente do Conselho Escolar 13 de Setembro
KATIANA CRISTINA MACEDO CHAGAS
PRESIDENTE COMISSÃO DE COMPRAS
Matrícula: 300105631
CPF: 724.188.342-04
Protocolo 0037565480
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037442817/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 661,60 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
Representante / Contratado
Protocolo 0037664776
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037442906/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 316,90 (trezentos e dezesseis reais e noventa centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
Representante / Contratado
Protocolo 0037664814
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037443006/2023
CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ nº 00.702.684/0001-73
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 1.564,72 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
PROCESSO: 0029.020842/2023-64
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
CINTHIA PATRÍCIA MACÊDO MELO
Representante / Contratante
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
Representante / Contratado
Protocolo 0037664820
A Secretária de Estado da Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, Art. 78 § 5º da Lei Complementar n. 680/2012, regulamentada pela Lei Complementar n.
867/2016 e nos termos do Processo n. 0029.001457/2023-18,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar em parte os termos da Portaria n. 103 de 4 de janeiro de 2023, que designou a contar de
03/01/2023, os servidores pertencentes ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, para exercer as
funções de Diretor, Vice-Diretor e Secretário das Escolas Estaduais da Secretaria de Estado da Educação/RO.
ONDE SE LÊ:
NOME DA ESCOLA TIP. FUNÇÃO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO
EEEFM 21 de Abril 3 Diretora LUCIA LOPES LEITE 300046325 Professor Classe C
LEIA-SE:
NOME DA ESCOLA TIP FUNÇÃO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO
EEEFM 21 de Abril 3 Diretora LUCIA LOPES LEITE 300023186 Professor Classe C
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
ANA LUCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0037660751
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036399137
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: : OPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), INSCRITA NO CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 9.127,16 (nove mil cento e vinte e sete reais e dezesseis centavos
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 08/03/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
Representante / Contratada
Protocolo 0036963999
EXTRATO
CONTRATO: 0037464293
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 6.025,46 (seis mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
Representante / Contratado
Protocolo 0037665454
EXTRATO
CONTRATO: 0037464308
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: SHOPPING DA CARNE, INSCRITO NO CNPJ: 08943974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 6.162,53 (seis mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
EXTRATO
CONTRATO: 0037464317
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.002,20 (um mil dois reais e vinte centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
Representante / Contratado
Protocolo 0037665468
EXTRATO
CONTRATO: 0037464321
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.841,70 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
Representante / Contratado
Protocolo 0037665471
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2974/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar CEABRAM, CNPJ nº. 00.692.193/0001-99, Unidade Executora da EEEFM AMÉRICO
BRASILIENSE DE ALMEIDA E MELO, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 31/2019/SEDUC - NTFG, publicada no DIOF nº 007,de 11 janeiro de 2019, torna
público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de
Licitações, a empresavencedora: MIGRANTE GÁS EIRELI ME CNPJ; 15.464.197/0001-97, para prestação de
serviço referente a Aquisição de cargas de gás engarrafado GLP de 13 Kg, elemento de despesa: (33.90.30.04) no
Programa de Apoio Financeiro PROAF/REGULAR, na EEEFM AMÉRICO BRASILIENSE DE ALMEIDA E MELO em
Migrantinópolis distrito do município de Novo Horizonte do Oeste-RO,a partir de 24 de Abril de 2022 no valor total
estimado de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentosreais).
MIGRANTINOPOLIS/NHO-RO, 24 de Abril de 2023.
WALDLEY DE CARVALHO TOLEDO
Presidente do Conselho Escolar - CEABRAM
Protocolo 0037649823
EXTRATO
CONTRATO: 0037464543
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 5.303,08 (cinco mil trezentos e três reais e oito centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
Representante / Contratado
Protocolo 0037665480
Art. 2º Compete ao Fiscal de contrato, realizar fiscalização in loco, e emissão de Relatório de Acompanhamento e
Fiscalização dos Serviços prestados pela contratada.
§ 1º O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes;
§ 3º - Cabe ao Fiscal Substituto assinar o Relatório de Fiscalização em caso de impedimento de assinatura pelo
Fiscal Titular.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO E CERTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
NOME MATRICULA
LUCIANA ALVES FEITOSA 300118704
MARIA CELESTE XIMENES DE ALENCAR 300053281
HELENA PROVATE 300073386
EXTRATO
CONTRATO: 0037464545
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: SHOPPING DA CARNE, INSCRITO NO CNPJ: 08943974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 6.660,61 (seis mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e um centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
Têdy de Castro Magalhães
Representante / Contratada
Protocolo 0037665484
EXTRATO
CONTRATO: 0037464546
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.852,40 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
Representante / Contratado
Protocolo 0037665522
EXTRATO
CONTRATO: 0037464548
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.013734/2023-35, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.324,75 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.013734/2023-35
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
Antônio Cleicivando Ferreira Santos
Representante / Contratado
Protocolo 0037665528
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036389150
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE
PRODUTORES (COOPPORTO), INSCRITA NO CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.013733/2023-91, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$5.976,78 (cinco mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos)
PROCESSO: 0029.013733/2023-91
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 22/03/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
Representante / Contratada
Protocolo 0036963529
AVISO
A Presidente do Conselho Escolar CEEJA DONIZETE ROMUALDO DA SILVA, CNPJ n. 00.710.759/0001-68
Unidade Executora do CEEJA Donizete Romualdo da Silvade Espigão do Oeste Rondônia, em cumprimento ao disposto
no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos pela Portaria n°. 7277/2022/GAB/SEDUC- NTFG
Porto Velho, Publicada No DIOFDE 19 de julho de 2022, torna público a conclusão do procedimento de contratação
direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa Distribuidora de Gás Rondônia
Ltda - ME, inscrita sob o CNPJ: 03.458.466/0001-23, para fornecer ao CEEJA Donizete Romualdo da Silva,Gás
liquefeito de petróleo - Gás de Cozinha, a partir de 28/05/2023, no valor total estimado de R$ 1.450,00 (um mil
quatrocentos e ciquenta reais).
Espigão do Oeste, 24 de Abril de 2023.
GISLAINE SANDRA RODRIGUES DA SILVEIRA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037667994
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036680013
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.013733/2023-91, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.834,45 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.013733/2023-91
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 23/03/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Representante / Contratado
Protocolo 0036963768
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036680017
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: ROLDÃO BRAGA RIBEIRO-ME, inscrita no CNPJ:34.467.753/0001-23
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.013733/2023-91, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 11.435,11 (onze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e onze centavos)
PROCESSO: 0029.013733/2023-91
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036680018
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F.M. PAULO FREIRE, INSCRITO NO CNPJ:
01.533.616/0001-90
CONTRATADA: :BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ: 40.892.034/0001-52
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PAULO FREIRE pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.013733/2023-91, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.540,54 (três mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
PROCESSO: 0029.013733/2023-91
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2023
ASSINAM:
ALTAIR RAMOS GOMES
Presidente do Conselho Escolar
SIRLENE LOPES DE SOUSA
Representante / Contratada
Protocolo 0036963792
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Branco, CNPJ nº.
04.698.809/0001-90, Unidade Executora da EEEFM Rio Branco, em cumprimento ao disposto no Art. 26, caput, da Lei
nº 8.666/1993, em face dos poderes lhes conferidos conforme a legislação atual torna pública a conclusão do
procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa
FILTROLAR Com. e Rep. de Filtros de Água Ltda, CNPJ nº.63.775.696/0001-48, para serviços de manutenção de
bebedouros Industrial, com troca de filtros, para atender esta Unidade de Ensino, no valor total de R$ 570,00
(Quinhentos e setenta reais), conforme Processo SEI Nº 0029.018867/2023-06
Porto Velho, 25 de Abril de 2023
José Nilton Frota Pereira
Pres. do Conselho Escolar
Protocolo 0037464406
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PNAE Nº01/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho EscolarE.E.E.F.M. Marechal Rondon,CNPJ n. 01.983.278/0001-99, Unidade Executora
da E.E.E.M.T.I. Marechal Rondon, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 42/2015/GAB/SEDUC, DE 14 de janeiro de 2015,tornapúblico
aconclusãodoprocedimento de contratação direta, viadispensadelicitação, combasenoart.24,IVdaLeideLicitações,
daempresa F. L. GUIMARÃES ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ: 20.606.897/0001-09, aquisição de material de
consumo (gêneros alimentícios) para atender o Conselho daE.E.E.F.M. Marechal Rondon, no valor totalestimadode
R$ 2.441,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais).
Eliane Cristina Pereira
Presidente do Conselho Escolar/Diretora
Protocolo 0037494185
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PNAE Nº02/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho EscolarE.E.E.F.M. Marechal Rondon,CNPJ n. 01.983.278/0001-99, Unidade Executora
da E.E.E.M.T.I. Marechal Rondon, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 42/2015/GAB/SEDUC, DE 14 de janeiro de 2015,tornapúblico
aconclusãodoprocedimento de contratação direta, viadispensadelicitação, combasenoart.24,IVdaLeideLicitações,
daempresa RANGEL DE COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 04.454.438/0001-09, aquisição de material
de consumo (gêneros alimentícios) para atender o Conselho daE.E.E.F.M. Marechal Rondon, no valor
totalestimadode R$ 1.772,75 (um mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
Eliane Cristina Pereira
Presidente do Conselho Escolar/Diretora
Protocolo 0037494736
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PNAE Nº03/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho EscolarE.E.E.F.M. Marechal Rondon,CNPJ n. 01.983.278/0001-99, Unidade Executora
da E.E.E.M.T.I. Marechal Rondon, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 42/2015/GAB/SEDUC, DE 14 de janeiro de 2015,tornapúblico
aconclusãodoprocedimento de contratação direta, viadispensadelicitação, combasenoart.24,IVdaLeideLicitações,
daempresa W. M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 10.497.302/0001-70, aquisição de material de
consumo (gêneros alimentícios) para atender o Conselho daE.E.E.F.M. Marechal Rondon, no valor totalestimadode
R$ 12.407,43 (doze mil quatrocentos e sete reais e quarenta e três centavos).
Eliane Cristina Pereira
Presidente do Conselho Escolar/Diretora
Protocolo 0037495011
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0036279005/2023
CONTRATANTE: Escola Estadual de Ensino Médio PROFESSORA JURACY LIMA TAVARES , CNPJ:
37.653.810/0001-57
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE POLPAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ/MF n.
22.574.563/0001-26
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 977,92 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 04/03/2023
Jhon Leones Ferreira de Souza
Representante / Contratante
CIRINEU FERNANDES FIGUEIREDO
Representante / Contratado
Protocolo 0036320923
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037461749
CONTRATANTE: JURACY LIMA TAVARES, CNPJ: 37.653.810/0001-57
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 490,91 (quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos)
PROCESSO: 0029.012908/2023-42
VIGÊNCIA: 40 DIAS
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037462176
CONTRATANTE: JURACY LIMA TAVARES, CNPJ: 37.653.810/0001-57
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 353,75 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.012908/2023-42
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
JHON LEONES FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO
Antônio Cleicivando Ferreira Santos
REPRESENTANTE / CONTRATADO
Protocolo 0037462751
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037462337
CONTRATANTE: JURACY LIMA TAVARES, CNPJ: 37.653.810/0001-57
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 690,51 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos)
PROCESSO: 0029.012908/2023-42
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
JHON LEONES FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO
Têdy de Castro Magalhães
REPRESENTANTE / CONTRATADO
Protocolo 0037462754
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037462429
CONTRATANTE: JURACY LIMA TAVARES, CNPJ: 37.653.810/0001-57
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 165,40 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.012908/2023-42
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
JHON LEONES FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO
Manoel Moura do Nascimento
REPRESENTANTE / CONTRATADO
Protocolo 0037462756
AVISO
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA A ESCOLA
DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE JARU
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no disposto no inciso V, do
Art. 37 da Constituição Federal do Brasil, no Art. 71 da Constituição do Estado, bem como preconizam a Lei nº 13.451,
de 16 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 2.116, de dezembro de 2018 do Ministério da Educação-MEC, que versam
sobre Programa de Fomento à Implantação de Escolas em Tempo Integral do MEC, torna público a Homologação do
Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Interno para Coordenador Administrativo Financeiro (Vice-
diretor) e professor das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral estabelecido na Lei Complementar nº 940, de 10
de abril de 2017, visando atender a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Capitão Sílvio de Farias, mediante a
realização do Processo Seletivo Simplificado Interno constante nas etapas (análise de títulos e entrevista), conforme o
quadro abaixo:
QUADRO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL - APROVADOS - MUNICÍPIO DE JARU
NOME DO
CRE MATRÍCULA CPF CARGO/ FUNÇÃO NOTA CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO(A)
CRE/ SIMONIA PEREIRA DA COORDENADOR ADMINISTRATIVO
300037631 30224853287 80,83 1º
JARU SILVA E FINANCEIRO
CRE/ ILSA CAMPIM FELBERG 831.249.502- COORDENADOR ADMINISTRATIVO
300085665 74.58 2º
JARU GIMENES 91 E FINANCEIRO
CRE/ LEONÍLIA JOSEFA DA 687.438.312- COORDENADOR ADMINISTRATIVO
300106091 66,66 3º
JARU SILVA 49 E FINANCEIRO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037493238
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA, CNPJ:
04.773.172/0001-59
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 60 DIAS, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012231/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 17.007,85 (dezessete mil sete reais e oitenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.012231/2023-42
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
CONTRATADO
Protocolo 0037497901
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037494490
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA, CNPJ:
04.773.172/0001-59
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 60 DIAS, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012231/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.507,65 (um mil quinhentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.012231/2023-42
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
CONTRATADO
Protocolo 0037498151
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037495394
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA, CNPJ:
04.773.172/0001-59
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 60 DIAS, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012231/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 6.726,02 (seis mil setecentos e vinte e seis reais e dois centavos)
PROCESSO: 0029.012231/2023-42
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
CONTRATADA
Protocolo 0037498170
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0037495982
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA, CNPJ:
04.773.172/0001-59
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 60 DIAS, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012231/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.943,00 (um mil novecentos e quarenta e três reais)
PROCESSO: 0029.012231/2023-42
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
CONTRATADO
Protocolo 0037498193
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA I.E.E CARMELA DUTRA
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNE MAGALHAES LTDA , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012238/2023-64, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ R$13.009,18 (treze mil nove reais e dezoito centavos).
PROCESSO: 0029.012238/2023-64
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2023
IONIRA MELO DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Têdy de Castro Magalhães
Contratado
Protocolo 0036213817
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO : 0036224424
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA I.E.E CARMELA DUTRA , CNPJ nº 04.773.172/0001-59
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), inscrita no CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
VALOR: R$13.685,30 (treze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
PROCESSO: 0029.012238/2023-64
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/03/2023
IONIRA MELO DA SLVA
PRESIDENTE DO CONSELHO
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
CONTRATADA
Protocolo 0036232404
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA I.E.E CARMELA DUTRA
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PISCICULTORES, AQUICULTORES, PESCADORES,PRODUTORES RURAIS E
EXTRATIVISTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - COOPEIXE, CNPJ/MF n. 31.556.997/0001-94
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012238/2023-64, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 5.184,00 (cinco mil cento e oitenta e quatro reais)
PROCESSO:0029.012238/2023-64
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 24/03/2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
ARA REGINA DE SOUSA CRUZ
Contratada
Protocolo 0036992288
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA I.E.E CARMELA DUTRA
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012238/2023-64, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 7.388,25 (sete mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
PROCESSO:0029.012238/2023-64
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 13/04 /2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Contratado
Protocolo 0036992304
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA I.E.E CARMELA DUTRA
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às necessidades
do Conselho Escolar da Escola CARMELA DUTRA pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.012238/2023-64, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.455,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)
PROCESSO: 0029.012238/2023-64
VIGÊNCIA: 40 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 26/03/2023
ASSINAM:
IONIRA MELO DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Manoel Moura do Nascimento
Contratado
Protocolo 0036208935
EXTRATO
EXTRATO N° 2361
CONTRATO N° 007/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLARCARLOS DRUMOND DE ANDRADE
CONTRATADA: HIPER OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.823.623/0001-00.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS (PINTURA DA ESCOLA) DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CARLOS
DRUMOND DE ANDRADE.
VALOR: R$ 145.031,58 (cento e quarenta e cinco mil trinta e um reais e cinquenta e oito centavos)
DESPESA: Programa de Apoio Financeiro - Proafi Adicional- 2023NE000662 –Fonte: 1.5.00.001001 – Natureza da
Despesa: 3.3.50.39.01
PROCESSO : 0029.015669/2023-82
PRAZO DE EXECUÇÃO:60 dias.
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 dias.
DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023
Assinam:
KARINE KIMBERLY DA SILVA - Presidente do Conselho Escolar Carlos Drumond de Andrade
JULIANO DA SILVA CAMPOS- Representante – Empresa Contratada
Rolim de Moura, 25 de Abril de 2023.
KARINE KIMBERLY DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Protocolo 0037350741
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037055964/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BRASÍLIA EM TEMPO INTEGRAL, INSCRITO NO CNPJ:
01.640.311/0001-88
CONTRATADA:ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70 REPRESENTADA POR: Samir Damião Almeida Albuquerque, inscrito no CPF: 96315377220
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR:R$ 8.518,55 (oito mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)
PROCESSO:0029.012233/2023-31
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 31/03/2023
CLARINA CARNEIRO DE MORAES
REPRESENTANTE / CONTRATANTE
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
REPRESENTANTE / CONTRATADA
Protocolo 0037061451
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº0037056076/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BRASÍLIA EM TEMPO INTEGRAL, INSCRITO NO CNPJ:
01.640.311/0001-88
CONTRATADA:DELICIA DO NORTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA inscrito
no CNPJ: 05.082.751/0001-18.
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR:R$560,00 (quinhentos e sessenta reais).
PROCESSO:0029.012233/2023-31
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 31/03/2023
CLARINA CARNEIRO DE MORAES
REPRESENTANTE / CONTRATANTE
JOAO BATISTA DE ASSIS
Representante / Contratada
Protocolo 0037062808
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº0037056146/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BRASÍLIA EM TEMPO INTEGRAL, INSCRITO NO CNPJ:
01.640.311/0001-88
CONTRATADA: ROLDÃO BRAGA RIBEIRO, inscrito no CPF: 164.475.493-20
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR:R$11.018,50 (onze mil dezoito reais e cinquenta centavos).
PROCESSO:0029.012233/2023-31
VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias
DATA DE ASSINATURA: 31/03/2023
Clarina Carneiro de Moraes
Presidente do Conselho Escolar
Roldão Braga Ribeiro
Empresa Contratada
Protocolo 0037062830
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0037300478/2023
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BRASÍLIA EM TEMPO INTEGRAL, INSCRITO NO CNPJ:
01.640.311/0001-88
CONTRATADA: Cleiton da Silva Barroso, CPF 019.808.772-11
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios:
VALOR: R$ 13.312,41 (treze mil trezentos e doze reais e quarenta e um centavos)
PROCESSO:0029.012233/2023-31
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 10/04/2023
CLARINA CARNEIRO DE MORAES
Presidente do Conselho Escolar
Cleiton da Silva Barroso
Empresa Contratado
Protocolo 0037666215
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM DUQUE DE CAXIAS
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), INSCRITA NO CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola DUQUE DE CAXIASpelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.010530/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.244,64 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
PROCESSO: 0029.020946/2023-79
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 10/04/2023
ASSINAM:
JEFERSON SALES GUIMARÃES
Presidente do Conselho Escolar
Graciela Flores Lopes de Azevedo
Contratada
Protocolo 0037299010
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM DUQUE DE CAXIAS
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola DUQUE DE CAXIASpelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.020946/2023-79, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.077,16 (três mil setenta e sete reais e dezesseis centavos)
PROCESSO: 0029.020946/2023-79
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2023
ASSINAM:
JEFERSON SALES GUIMARÃES PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR. SAMIR DAMIÃO ALMEIDA
ALBUQUERQUE CONTRATADO.
Protocolo 0037387526
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM DUQUE DE CAXIAS
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola DUQUE DE CAXIASpelo período de 60 dias, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.020946/2023-79, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.465,14 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos)
PROCESSO: 0029.020946/2023-79
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
ASSINAM:
JEFERSON SALES GUIMARÃES PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR. TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
CONTRATADA.
Protocolo 0037387775
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM DUQUE DE CAXIAS
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM DUQUE DE CAXIAS
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola DUQUE DE CAXIASpelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010530/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$8.002,23
PROCESSO: 0029.010530/2023-42
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2023
ASSINAM:
JEFERSON SALES GUIMARÃES
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Contratada
Protocolo 0036078529
EXTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM DUQUE DE CAXIAS
CONTRATADA: A C F SANTOS inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola DUQUE DE CAXIASpelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010530/2023-42, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.537,40 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.010530/2023-42
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 28/02/2023
ASSINAM:
JEFERSON SALES GUIMARÃES
Presidente do Conselho Escolar
Antônio Cleicivando Ferreira Santos
Contratada
Protocolo 0036078016
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0035557686
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ALBINO BUTTNER INSCRITO NO CNPJ Nº 07.334.828/0001-25
CONTRATADA: GABRIEL FLORES COUTINHO, INSCRITO NO CPF: 066.797.242-01
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola ALBINO BUTTNER pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.005513/2023-93, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.616,54 (três mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)
PROCESSO: 0029.005513/2023-93
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 03/02/2023
ASSINAM:
MARIA DO SOCORRO MACIEL ROCHA
Presidente do Conselho Escolar
GABRIEL FLORES COUTINHO
Representante / Contratada
Protocolo 0037013624
Resolução N. 846/2023/CEE-SE
RESOLUÇÃO CEB/CEE/RO N.º 846/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023
Adverte a entidade mantenedora do Centro de Formação Técnica e Profissional de Cacoal - CETEC, em Cacoal, pelo
descumprimento do artigo 42, da Resolução n.º 1.206/16-CEE/RO.
A Presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Estadual de Educação de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Parecer CEB/CEE/RO n.º 011/23, decorrente da análise procedida
no Processo n.º 152/22-CEE/RO e a deliberação na Sessão Ordinária realizada em 13 de março de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Advertir a entidade mantenedora do Centro de Formação Técnica e Profissional de Cacoal - CETEC, em
Cacoal, pelo descumprimento do artigo 42, da Resolução n.º 1.206/16-CEE/RO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheira Irany de Oliveira Lima Morais
Presidente da Câmara de Educação Básica
Protocolo 0037580714
Resolução N. 851/2023/CEE-SE
RESOLUÇÃO CEB/CEE/RO N. 851/23 DE 27 DE MARÇO DE 2023
Mantém o Reconhecimento do Colégio Adventista de Porto Velho, em Porto Velho, concedido pelo Parecer n. 052/96-
CEE/RO e pelas Resoluções n. 045/96-CEE/RO e n.º 124/99-CEE/RO, com a oferta da Educação Infantil - Pré-Escolar, do
Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano e do Ensino Médio, e dá outra providência.
A Presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Estadual de Educação de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Parecer CEB/CEE/RO n.º 017/23, decorrente da análise procedida
no Processo n.º 058/18-CEE/RO e a deliberação na Sessão Ordinária realizada em 27 de março de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Manter o Reconhecimento do Colégio Adventista de Porto Velho, em Porto Velho, concedido pelo Parecer
n.º 052/96-CEE/RO e pelas Resoluções n.º 045/96-CEE/RO, e n.º 124/99-CEE/RO, com a oferta da Educação Infantil -
Pré-Escolar, do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano e do Ensino Médio.
Art. 2º Determinar à entidade mantenedora do Colégio Adventista de Porto Velho, em Porto Velho, o cumprimento
do item 2, do Voto da Relatora do Parecer CEB/CEE/RO n.º 017/23.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheira Irany de Oliveira Lima Morais
Resolução N. 850/2023/CEE-SE
RESOLUÇÃO CEB/CEE/RO N.º 850/23 DE 20 DE MARÇO DE 2023
Mantém o Reconhecimento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales, em São Francisco do
Guaporé/RO, concedido por meio do Parecer CEB/CEE/RO n.º 054/17 e da Resolução CEB/CEE n.º 437/17, e dá outra
providência.
A Presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Estadual de Educação de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Parecer CEB/CEE/RO n.º 016/23, decorrente da análise procedida
no Processo n.º 092/21-CEE/RO e a deliberação na Sessão Ordinária realizada em 20 de março de 2023,
RESOLVE:
Art. 1° Manter o Reconhecimento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales, em São
Francisco do Guaporé/RO, concedido por meio do Parecer CEB/CEE/RO n.º 054/17 e da Resolução CEB/CEE/RO n.º
437/17, com a oferta do Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano e Ensino Médio regular.
Art. 2º Determinar à entidade mantenedora da EEEFM Campos Sales, em São Francisco do Guaporé/RO, o
cumprimento do item 2, do Voto da Relatora do Parecer CEB/CEE/RO n.º 016/23.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheira Irany de Oliveira Lima Morais
Presidente da Câmara de Educação Básica
Protocolo 0037600457
Resolução N. 174/2023/CEE-SE
RESOLUÇÃO CEPS/CEE/RO N. 174/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023
Concede, por quatro anos, ao Centro Educacional Multi Ensino - CEME, com sede em Cacoal, Autorização para a
implantação de Polo de Apoio Presencial, em Porto Velho, para a oferta dos Cursos Técnicos em funcionamento em sua
sede, na modalidade Educação a Distância, e dá outras providências.
A Presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
que consta do Parecer CEPS/CEE/RO n. 008/23, decorrente da análise procedida no Processo n.º 092/22-CEE/RO e a
deliberação na Sessão Ordinária realizada em 13 de março de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, por quatro anos, ao Centro Educacional Multi Ensino - CEME, com sede em Cacoal, Autorização
para a implantação de Polo de Apoio Presencial, em Porto Velho, para a oferta dos Cursos Técnicos em funcionamento
em sua sede, na modalidade Educação a Distância.
Art. 2º Conceder, por quatro anos, ao Centro Educacional Multi Ensino - CEME, com sede em Cacoal, Autorização
de Funcionamento para a oferta, no Polo de Apoio Presencial, em Porto Velho, dos Cursos Técnico em Análises Clínicas,
Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Radiologia e Técnico em Edificações.
Art. 3º Determinar ao Centro Educacional Multi Ensino - CEME, em Cacoal /RO, o cumprimento do item 3, do Voto
do Relator do Parecer CEPS/CEE/RO n.º 008/23.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheira Regina Célia Nareci Baijo
Presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior
Protocolo 0037600982
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F PROFª ELOISA BENTES RAMOS
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE POLPAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ: 22.574.563/0001-
26
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFª ELOISA BENTES RAMOS pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.009152/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$911,33 (novecentos e onze reais e trinta e três centavos)
PROCESSO: 0029.009152/2023-54
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 21/02/2023
ASSINAM:
Rosilene Costa Nascimento
Presidente do Conselho Escolar
Cirineu Fernandes Figueiredo
Contratado
Protocolo 0036122275
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F PROFª. ELOISA BENTES RAMOS
CONTRATADA: COPERATIVA DE PRODUÇÃO BENEFICIENTE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTORES
(COOPPORTO), inscrita no CNPJ: 44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFª ELOISA BENTES RAMOS pelo período de 60 dias, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.009152/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.163,45 (três mil cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.009152/2023-54
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 05/04/2023
ASSINAM:
Rosilene Costa Nascimento
Presidente do Conselho Escolar
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
Contratada
Protocolo 0037183103
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F PROFª. ELOISA BENTES RAMOS
CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO PROJETO RECA – COOPER – RECA, CNPJ:
08.017.645/0001-49
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola PROFª ELOISA BENTES RAMOS pelo período de 60 dias, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.009152/2023-54, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 1.471,10 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos)
PROCESSO: 0029.009152/2023-54
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 05/04/2023
ASSINAM:
Rosilene Costa Nascimento
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Branco, CNPJ nº.
04.698.809/0001-90, Unidade Executora da EEEFM Rio Branco, em cumprimento ao disposto no Art. 26, caput, da Lei
nº 8.666/1993, em face dos poderes lhes conferidos conforme a legislação atual torna pública a conclusão do
procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa
ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, CNPJ nº. 34.467.753/0001-23, para fornecimento de botija der gás de 45 Kg. para
atender esta Unidade de Ensino, no valor total de R$ 498,00 (Quatrocentos e noventa e oito reais), conforme Processo
SEI Nº 0029.011883/2023-60
Porto Velho, 25 de Abril de 2023.
JOSÉ NILTON FROTA PEREIRA
Pres. do Conselho Escolar da EEEFM RIO BRANCO
Protocolo 0037677552
TERMO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, considerando a Solicitação de Compra - Contratação de Serviços
(0033858478), o Memorando nº 196/2022/SEDUC-GAD (0033858377), o Termo de Referência (0034620901), a
Autorização para Realização da Despesa (0037048577), o Despacho SEDUC-GGC (0037619501), e demais documentos
constantes no Processo Administrativo nº 0029.126178/2022-85, tendo por objeto a Aquisição de Material Permanente
(máquinas, utensílios e equipamentos diversos), em atendimento à necessidade da unidade administrativa Arquivo
Setorial desta Secretaria de Estado da Educação - Seduc, por meio do presente expediente RATIFICO a hipótese de
DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a despesa no valor
de R$ 11.480,00 (onze mil quatrocentos e oitenta reais), em favor da Empresa PMX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 43.279.146/0001-20.
Porto Velho, data e hora do sistema.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretaria de Estado da Educação
Protocolo 0037645462
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2543 /2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar CEABRAM, CNPJ n. 00.692.193/0001-99, Unidade Executora da EEEFM AMÉRICO
BRASILIENSE DE ALMEIDA E MELO, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 31/2019/SEDUC - NTFG, publicada no DIOF nº 007,de 11 janeiro de 2019, torna
público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de
Licitações, a empresavencedora Papelaria LUPI LTDA, CNPJ: 03.174.759/0001-89, para prestação de serviço
referente a Aquisição de Material de Expediente, elemento de despesa (33.90.30.16)na EEEMF AMÉRICO
BRASILIENSE DE ALMEIDA E MELO em Migrantinópolis distrito do município de Novo Horizonte do Oeste-RO,a partir de
24 de abril de 2023 no valor total estimado de R$ 439,80 (Quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e centavos).
Novo Horizonte do Oeste, 24 de abril de 2023.
WALDLEY DE CARVALHO TOLEDO
Presidente do Conselho Escolar - CEABRAM
Protocolo 0037348777
AVISO
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ART. 24, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/1993)
A Presidente da Unidade Executora do Conselho Escolar da Escola PROFESSORA ELOISA BENTES RAMOS, inscrito
no CNPJ: 01.761.297/0001-70 , situada na Rua: COIMBRA, nº 4994 , no Município de Porto Velho , Presidida atualmente
por: ROSILENE COSTA NASCIMENTO, INSCRITA NO CPF:191.297.342-15, em cumprimento ao disposto no art.
26, da Lei nº 8.666/1993, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via Modalidade
Contratação Emergencial - dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações e Memorando nº 2
SAE/SEDUC (0035460835) disponibilizado através do processo SEI nº 0029.009152/2023-54, com a
Empresa:ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70 REPRESENTADA POR: Samir Damião Almeida Albuquerque, inscrito no CPF: 96315377220 , para
Aquisição de gêneros alimentícios integrantes da Alimentação Escolar no âmbito do PNAE, no valor total
estimado de R$1.395,11 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos), para atender a escola
PROFESSORA ELOISA BENTES RAMOS.
ROSILENE COSTA NASCIMENTO
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037511013
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA: Cooperativa Agropecuária de Produção Beneficente e Armazenamento e Comércio de
Produtores Rurais de Porto Velho-COOPPORTO, CNPJ:44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOS pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010387/2023-99, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$3.340,37
PROCESSO: 0029.010387/2023-99
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2023
ASSINAM:
CLAYTON AMARAL BATISTA
Presidente do Conselho Escolar
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
Contratada
Protocolo 0036114314
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE POLPAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, CNPJ: 22.574.563/0001-26
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOS pelo período de 60 DIAS, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010387/2023-99, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.227,36 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos)
PROCESSO: 0029.010387/2023-99
VIGÊNCIA: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 10/04/2023
ASSINAM:
CLAYTON AMARAL BATISTA
Presidente do Conselho Escolar
CIRINEU FERNANDES FIGUEIREDO
Contratado
Protocolo 0037299875
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA:ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOSpelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010467/2023-44, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 6.169,59
PROCESSO: 0029.010467/2023-44
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2023
ASSINAM:
Clayton Amaral Batista
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Contratada
Protocolo 0036112422
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA:M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOS
pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de
Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº 0029.010467/2023-44, que deu origem a Dispensa
de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação
correlata.
VALOR: R$ 2.235,60
PROCESSO: 0029.010467/2023-44
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 24/02/2023
ASSINAM:
Clayton Amaral Batista
Presidente do Conselho Escolar
Manoel Moura do Nascimento
Contratada
Protocolo 0036112455
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA:SHOPPING DA CARNE MAGALHÃES LTDA , inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOS pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010467/2023-44, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 4.697,90
PROCESSO: 0029.010467/2023-44
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 24/02/2023
ASSINAM:
Débora Macedo Oliveira
Presidente do Conselho Escolar
Tedy de Castro Magalhães
Contratada
Protocolo 0036112461
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA:DOUGLAS LOPES DA SILVA, inscrita no CPF: 052.446.872-98
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOS pelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010467/2023-44, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.872,20
PROCESSO: 0029.010467/2023-44
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2023
ASSINAM:
CLAYTON AMARAL BATISTA
Presidente do Conselho Escolar
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036973986
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F HEITOR VILLA LOBOS
CONTRATADA:ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola HEITOR VILLA LOBOSpelo período de 40 dias (02) meses, conforme as
especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo
SEI nº 0029.010467/2023-44, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei
Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 7.997,96 (sete mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos)
PROCESSO: 0029.010467/2023-44
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 29/03/2023
ASSINAM:
Clayton Amaral Batista
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Contratado
Protocolo 0036975444
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037468500
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: 3.428,69 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
CONTRATADO
Protocolo 0037476806
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037469760
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: A.C.F SANTOS, inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 2.021,35 (dois mil vinte e um reais e trinta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, considerando a Solicitação de Compra - Contratação de Serviços
(0034838992), o Memorando nº 1/2023/SEDUC-GAP (0
034838972), o Projeto Básico (0035416987), a Autorização para
Realização da Despesa (0034838998), o Despacho SEDUC-ATC (0035464830), e demais documentos constantes no
Processo Administrativo nº 0029.000240/2023-91, tendo por objeto a locação de imóvel situado na Rua Pau Ferro, nº
331, Bairro Castanheira, para implantação de anexo da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio - GAP, por meio do
presente expediente RATIFICO a hipótese de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como a despesa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em favor da Empresa
IMOBILIÁRIA ATRIUM, inscrita no CNPJ nº 21.309.241/0001-97.
Porto Velho, data e hora do sistema.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretaria de Estado da Educação
Protocolo 0037632476
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PEALE COMPLEMENTAÇÃO Nº01/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho EscolarE.E.E.F.M. Marechal Rondon,CNPJ n. 01.983.278/0001-99, Unidade Executora
da E.E.E.M.T.I. Marechal Rondon, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 42/2015/GAB/SEDUC, DE 14 de janeiro de 2015,tornapúblico
aconclusãodoprocedimento de contratação direta, viadispensadelicitação, combasenoart.24,IVdaLeideLicitações,
daempresa F. L. GUIMARÃES ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ: 20.606.897/0001-09, aquisição de material de
consumo (gêneros alimentícios) para atender o Conselho daE.E.E.F.M. Marechal Rondon, no valor totalestimadode
R$ 5.227,89 (cinco mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)
Eliane Cristina Pereira
Presidente do Conselho Escolar/Diretora
Protocolo 0037680115
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PEALE COMPLEMENTAÇÃO Nº02/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho EscolarE.E.E.F.M. Marechal Rondon,CNPJ n. 01.983.278/0001-99, Unidade Executora
da E.E.E.M.T.I. Marechal Rondon, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº 42/2015/GAB/SEDUC, DE 14 de janeiro de 2015,tornapúblico
aconclusãodoprocedimento de contratação direta, viadispensadelicitação, combasenoart.24,IVdaLeideLicitações,
daempresa RANGEL DE COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 04.454.438/0001-09, aquisição de material
de consumo (gêneros alimentícios) para atender o Conselho daE.E.E.F.M. Marechal Rondon, no valor
totalestimadode R$ 4.486,05 (quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).
Eliane Cristina Pereira
Presidente do Conselho Escolar/Diretora
Protocolo 0037680760
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PEALE COMPLEMENTAÇÃO Nº03/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS RONDÔNIA LTDA - ME.
CONTRATANTE: O CONSELHO ESCOLAR DO CEEJA DONIZETE ROMUALDO DA SILVA
CONTRATADA: A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS RONDÔNIA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisições de recarga de Gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha, através do PROCESSO
ADMINISTRATIVONº 0029.012343/2023-01
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do presente Contrato é deR$1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta
reais), de acordo com os valores especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não
serão reajustados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes da aquisição dos materiais/bens correrão por conta recursos
financeiros oriundos PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO – PROAFI Regular exercício 2023 conforme processo de
concessão nº 0029.002139/2023-74.
DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses contados a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Estado.
PROCESSO Nº 0029.012343/2023-01.
ASSINAM: GISLAINE SANDRA RODRIGUES DA SILVEIRA – Presidente do Conselho Escolar do CEEJA Donizete
Romualdo da Silvae Marcia Gabiatti–Representante Legal da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS RONDÔNIA LTDA - ME.
Espigão do Oeste, 24 de Abril de 2023.
GISLAINE SANDRA RODRIGUES DA SILVEIRA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037668051
AVISO
O Presidente do Conselho Escolar Força e Trabalho, CNPJ nº 01.802.670/0001-94, Unidade Executora EEEF. Maria
Comandolli Lira, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 1405/SEDUC-NTFG de 24 de janeiro de 2023, publicada no DIOF nº 015, de 24 de janeiro de 2023,
torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da
Lei de Licitações, as EmpresaFABIO MASSENA DA SILVA/FABIO LIMPEZAS, inscrito sob CNPJ: 39.834.683/0001-18,
para Serviços de Limpeza e Sanitização, Aplicação de Produto Adequado e Serviço de Vedação de Forro do Laboratório
de Informática e 2 (duas) salas de aula, no valor total estimado de R$ 1.018,74 (mil e dezoito reais e setenta e quatro
centavos).
Rolim de Moura/RO, 25 de abril de 2023.
ANGELA CUTOLO
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037678059
AVISO
PROAFI Regular
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar E.E.E.F.M. MADEIRA MAMORÉ, CNPJ n. 25.080.890/0001-10, Unidade Executora da
MADEIRA MAMORÉ, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes
conferidos pela Portaria nº 103/04/2023/gab/seduc, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta,
via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa G. DE O FONSECA LTDA CNPJ:
43.451.281/0001-01 para aquisição de material elétrico e cortinas, a partir de 24/04/2023, no valor total estimado de
R$ 5.503,26 (cinco mil quinhentos e três reais e vinte e seis centavos).
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
EDILANIA ARRUDA ROSENDO
Diretora da EEEFM MADEIRA MAMORÉ
Protocolo 0037682411
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, e considerando a Lei Complementar Nº 829, de 15 de julho de 2015, a Lei nº 3.696, de 22 de
dezembro de 2015, a Lei nº 4.216, de 18 de dezembro de 2017, o Decreto nº 21.747, de 23 de março de 2017, o
Decreto nº 22.843, de 14 de maio de 2018 e o constante no processo nº 0029.008236/2023-71.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Conselho Gestor da Coordenadoria Regional de Educação de Ouro Preto do Oeste, CNPJ nº
26.476.144/0001-02, Presidente do Conselho Gestor, Marrivone Resende de Araújo , CPF: 349.730.282-15 , Proafi/CRE
Regular, 1ª Parcela de 2023, a importância de R$60.00,00 (sessenta mil reais).
Art. 2º A despesa ocorrerá por conta do orçamento corrente, Recurso Orçamentário de Programação nº
12.368.2125.2393, Elemento de despesas nº 33.90.30 – R$ 22.894,70(vinte e dois mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e setenta centavos) e Elemento de despesas nº 33.90.39 – R$ 7.105,30 ( sete mil, cento e cinco reais e trinta
centavos).
Art. 3º A transferência dos recursos financeiros será destinada exclusivamente ao atendimento do Programa.
§ 1º Fica vedada qualquer transferência do recurso para qualquer conta corrente ou poupança que não seja
destinada para esse fim, sob pena de devolução do recurso repassado.
§ 2º Não poderá ser pago com os recursos do Proafi/CRE qualquer tipo de multa, juros de mora ou encargos, ou o
pagamento de qualquer espécie de despesas, inclusive por infração por descumprimento de obrigação acessória ou
principal.
Art. 4º A aplicação dos recursos financeiros e implementação, pela Unidade Executora do Proafi/CRE, obedecerão
ao disposto nas Leis Estaduais vigentes, a Lei nº 9.394, de 1996, e as Leis de Licitações e Contratações Públicas.
Art. 5º O prazo para aplicação e execução será de 180 (cento e oitenta) dias, contados como data limite da
execução, conforme artigo 18 da Lei nº 3.696, de 22 de dezembro de 2015.
Art. 6º As prestações de contas dos recursos recebidos através do Proafi/CRE deverão ser apresentadas à
Secretaria de Estado da Educação - Seduc, mediante Memorando, no prazo de até 20 (vinte) dias, após o término da
utilização do recurso.
§ 1º A prestação de contas, além das exigências feitas pela Secretaria de Estado da Educação, como Órgão
repassador, deverá obedecer ao que dispõe os artigos 19 e 20, da Lei nº 3.696, de 22 de dezembro de 2015.
§ 2º O atraso na entrega da prestação de contas acarretará o envio de Notificação à Unidade Executora;
§ 3º A não apresentação de prestação de contas após o recebimento da Notificação, acarretará a suspensão do
repasse da próxima parcela até a devida regularização;
§ 4º Após análise do Controle Interno da SEDUC ou da Controladoria Geral do Estado, em caso de não haver
regularização pela Unidade Executora ou a prestação de contas for julgada irregular, ocorrerá a interrupção dos
repasses subsequentes e implicará em apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal dos responsáveis
pela gestão dos recursos financeiros do PROAFI/CRE e a instauração imediata de Tomada de Contas Especial pela
SEDUC.
Art. 7º Após esgotadas todas as medidas administrativas de competência do órgão, e não obtido o devido
ressarcimento ou saneamento da irregularidade, o ordenador de despesas determinará a instauração de Tomada de
Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa nº 21/TCE-RO-2007, para a apuração de responsabilidades e
formalização de denúncia das Unidades Executoras inadimplentes ao Tribunal de Contas do Estado e,
concomitantemente, se for o caso, com o decorrente encaminhamento dos resultados ao Ministério Público, para as
providências cabíveis.
Art. 8º Os saldos financeiros não utilizados ao término de cada exercício deverão ser devolvidos à conta única do
Tesouro da Secretaria de Estado da Educação, ou seja, 31 de dezembro de cada ano.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANA LUCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0037612350
TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO DE PREÇO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PREÇO AO CONTRATO 001/2023
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM JOAQUIM XAVIER
DE OLIVEIRA e a WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA EPP
Primeiro Termo Aditivo de Preço ao Contrato 001/2023 que entre si celebram, de um lado, o CONSELHO
ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA situado a
Rua Carlos Chagas, Nº 5158, Bairro Cidade Alta – ALVORADA DO OESTE/RO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.276.969/0001-
52, doravante denominada CONTRATANTE, representada por seu (a) Presidente, Keila Roberta de Souza, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade nº 457.462 SSP/RO e inscrita no CPF nº 368.714.942-00, e de outro lado, a
empresa WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o nº
47.630.448/0001-52, com sede na rua José Bezerra, nº 1926, Bairro Nova Brasília, JI-PARANÁ/RO, CEP nº 76.908-446,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por Cristiano Furtado da Cruz, portador da cédula de
identidade nº 567041 SSP/RO, inscrito no CPF sob nº 509.215.922-72, com domicilio na rua José Bezerra, nº 1619,
Bairro Nova Brasília, JI-PARANÁ- RO, firmam o presente contrato de prestação de serviços, sujeitando-se às disposições
das Leis nº 8.666/93, e em conformidade com as cláusulas e condições a seguir expressas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Contratação da empresa WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA-EPP
especializada em Serviços de CONSTRUÇÃO, para execução de REFORMA DO MURO DA EEEEFM JOAQUIM XAVIER DE
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE/RO, mediante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico
Financeiro, previamente elaborado e aprovado pelo Engenheiro da SEDUC-ASTECINFRAOBRAS, conforme apresentado
pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1- Executar com pontualidade o serviço contratado;
2.2- Comunicar imediatamente e por escrito a Direção Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessárias;
2.3- Atender com prontidão as reclamações por parte da Direção da Unidade Escolar dos serviços, objeto do
presente contrato;
2.4- Manter todas as condições de habilitação exigidas no presente contrato.
2.5- Prestar o serviço de reforma do muro na EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA- em caráter ininterrupto. Os
serviços prestados deverão seguir o prazo fixado em contrato.
2.6- Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo ceder ou
transferir a outras empresas as responsabilidades estabelecidas no contrato, parcial ou totalmente, ou ainda negociar
direitos deles derivados, sem o expresso consentimento do Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA.
2.7- Gerenciar a qualidade final dos serviços a serem prestados para o Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM
XAVIER DE OLIVEIRA em conformidade com as especificações contratadas.
2.8- Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o atendimento das obrigações decorrentes do
contrato para assegurar o perfeito andamento do mesmo.
2.9- Solicitar ao Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA em tempo hábil, quaisquer informações
ou esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual.
2.10- Executar os serviços com excelentes padrões de qualidade, por meio de profissionais qualificados,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer condição estabelecida em
contrato.
2.11- Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, com a
qualidade e rigor desejados.
2.12- Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA,
a seus prepostos ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da CONTRATADA, em decorrência da execução dos
serviços desta contratação, não cabendo ao Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA, em nenhuma
hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes, ficando o Conselho Escolar da
EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA autorizado, desde já, a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços,
até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a CONTRATADA das sanções previstas neste Contrato e em lei, até a
completa indenização dos danos.
2.13- São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessárias à efetiva
execução dos serviços contratados, não sendo admitido nenhum acréscimo ao preço da proposta, tais como mão de
obra própria ou locada, salários, diárias, alimentação, fretes, tributos em geral, incidências fiscais, comerciais, taxas e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, emolumentos em geral, seguros, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e quaisquer outros encargos necessários que venham a incidir direta ou indiretamente sobre a
execução do objeto, não cabendo à proponente qualquer reclamação posterior.
2.14- Iniciar os serviços de complementação da REFORMA DO MURO DA EEEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA a
partir de 12/05/2023, encerrando no dia 09/08/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO.
3.1-Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
3.2-Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento
deste Contrato;
3.3-Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de
sua responsabilidade;
3.4- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
3.5-Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes aos serviços contratados, que venham a ser solicitados
pelo representante da CONTRATADA.
3.6-Receber e atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, quando os serviços estiverem em
conformidade com o objeto contratado.
3.7-Comunicar à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato e a ocorrência de
divergência na Nota Fiscal apresentada, promovendo a devolução da mesma para correção.
3.8-Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA referente aos serviços contratados, nos prazos e condições
estabelecidas, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
3.9- Proceder a mais ampla Fiscalização sobre o fiel cumprimento do contrato, sem prejuízo da responsabilidade
da CONTRATADA, bem como, avaliar a qualidade do serviço prestado, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte, e exigir
o cumprimento de todos os itens do contrato, segundo suas especificações.
3.10- Acompanhar e fiscalizar através de um representante do Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE
OLIVEIRA, que atestará os serviços prestados no período que ocorrerem.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços de REFORMA DO MURO deverão ser realizados nas dependências da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE
OLIVEIRA.
4.2 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços a serem executados.
5 - SUBCONTRATAÇÃO
5.1 - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 – De acordo com a planilha de aproveitamento de saldo houve um acréscimo no valor de R$ 8.871,25 (oito
mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos). Dessa forma os valores dos serviços
contratados passam de R$ 305.690,05 (trezentos e cinco mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos)
para R$ 314.561,30 (trezentos e quatorze mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos)
devendo assim a contratante pagar a contratadao valor de R$ 314.561,30 (trezentos e quatorze mil quinhentos
e sessenta e um reais e trinta centavos) pelo Aditivo do Contrato, sendo feito o pagamento em uma parcela:
100% quando concluída a obra e entrega final dos serviços.
5.2 - No valor pactuado estão inclusos quaisquer custos e despesas, tributos, taxas, contribuições e encargos de
qualquer natureza que venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto, não podendo ser pleito
de acréscimos a esse ou a qualquer título e não cabendo à proponente qualquer reclamação posterior, devendo os
serviços respectivos ser fornecidos ao Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA, sem ônus adicionais;
5.3 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços;
5.4 – O pagamento somente será efetuado através de máquina de cartão de crédito, na função crédito a vista
depois de confirmada a perfeita execução do objeto contratado, por meio do atesto da Nota Fiscal pela Comissão de
Recebimento do Conselho Escolar da EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA.
5.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento será de 10 dias úteis após a
sua reapresentação.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1 - O presente Contrato terá a duração de 90(NOVENTA)DIAS a contar da assinatura do presente contrato,
podendo ser renovado por igual período, ou dado por encerrado na entrega antecipada do serviço, a critério da
CONTRATANTE.
TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO DE PRAZO
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2023, QUE CELEBRAM O CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM
JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA, DE UM LADO, E, DE OUTRO, A EMPRESA WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E
CONSTRUTORA LTDA EPP PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
O CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA, de um lado, representada pela Gestora Srª. KEILA
ROBERTA DE SOUZA, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 457.462 SSP/RO e inscrita no CPF nº
368.714.942-00, e de outro lado, a EMPRESA WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA EPP,
inscrita no CNPJ sob o nº 47.630.448/0001-52, neste ato representada pelo Srº. Cristiano Furtado da Cruz, portador da
cédula de identidade nº 567.041 SSP/RO, inscrito no CPF sob nº 509.215.922-72, considerando a necessidade de
alterar o Contrato nº001/2023/PROAFI ADICIONAL/ACEJXO, conforme consta no Processo Administrativo
0029.000563/2023-84, na Solicitação da Empresa (WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA EPP) e
Despacho SEDUC-ASTECINFRAOBRAS (0037585865), e autorizado pelo responsável técnico através da Autorização
(0037586092) e devidamente acordadopelo Ordenador de Despesa e a Gerência de Programa, , expondo essa
necessidade, de ordem do titular da pasta da SEDUC, resolvem alterar o mencionado compromisso para acrescentar o
seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica prorrogado a vigência do Contrato por mais 90 (NOVENTA) dias, a contar do
término do termo anterior, cujo o objeto é REFORMA DO MURO DA EEEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA, NO
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE/RO.
CLÁUSULA SEGUNDA. Fica garantida a análise do Reajuste de Preço posterior à formalização do aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as cláusulas e condições contratuais, naquilo
que não vier àconflitar com este termo aditivo.
Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Termo Aditivo de Prazo ao CONTRATO, o qual,
depois de lido e achado conforme, vão assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem
necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pelo CONSELHO ESCOLAR DA EEEEFM JOAQUIM
XAVIER DE OLIVEIRA.
Alvorada do Oeste-RO, 24 de Abril de 2023.
KEILA ROBERTA DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA
Contratante
EMPRESA WEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA-EPP
Cristiano Furtado da Cruz
CPF: 509.215.922-72
Representante Legal da Empresa
Contratada
Protocolo 0037586123
Educação, sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Ouro Preto do Oeste-RO, com sede na Rua do Cacau nº 444,
Bairro Jardim Aeroporto, conforme as informações abaixo:
SERVIDORES PARA FISCAIS DE CONTRATO - REGIONAL DE EDUCAÇÃO OURO PRETO DO OESTE
UNIDADE DESIGNAÇÃO NOME MATRÍCULA
FISCAL DE
Colégio Tiradentes da polícia Militar - CTPM Gladson Pagotto Silvestre 300169812
CONTRATO
XII
SUBSTITUTO Nelcileia Vargas dos Santos 300027818
FISCAL DE
Sandro Mauro Guirro 300039772
EEEFM Joaquim de Lima Avelino CONTRATO
SUBSTITUTO Guanaelli Gomes Depizzol de Amorim 300115006
FISCAL DE
Nádia Cristina Carneiro de Almeida 300063527
EEEFM Monteiro Lobato CONTRATO
SUBSTITUTO Glauciana Custódio Borba 300110072
FISCAL DE
Raquel Brasilina dos Santos 300058466
EEEFM Aurélio Buarque de Holanda Ferreira CONTRATO
SUBSTITUTO Olinda Cristina de Souza Fagundes 300115714
FISCAL DE
EEEF Professora Margarida Custódio de Dagmar Ramalho de Oliveira 300020749
CONTRATO
Souza
SUBSTITUTO Elane Mateus Batista 300051505
FISCAL DE
Mariza Simioni 300020787
CEEJA Professor Antonio de Almeida CONTRATO
SUBSTITUTO Alenice Alves dos Santos 300028517
FISCAL DE
Ricardo Carlos Gomes 300124409
EEEFM Maria de Matos e Silva CONTRATO
SUBSTITUTO Tania Maria Lubiana Satilho 300006983
FISCAL DE
Naide Evaristo Da Silva 300130384
EEEFM Migrantes CONTRATO
SUBSTITUTO Elivaldo Marques dos Santos 300027058
FISCAL DE
Lucimara Bis Bastos 300058254
EEEF Florizel Lamego Ferrari CONTRATO
SUBSTITUTO Leila da Silva Peixoto 300124323
FISCAL DE
Maria Eliane Nunes de Oliveira 300026727
CEEJA Professor Edson Duarte Lopes CONTRATO
SUBSTITUTO Tania Maris Gibim Rezende 300155132
FISCAL DE
Cristina Gomes Coimbra 300080584
EEEFM Altamir Billy Soares CONTRATO
SUBSTITUTO Lucirene Gomes da Silva 300080584
FISCAL DE
Vanira Rodrigues Pedro 300110193
CEEJA Enaldo Lucas de Oliveira CONTRATO
SUBSTITUTO Alexandra Cristina Coelho dos Santos 300115017
FISCAL DE
Arleuda de Araújo Oliveira 300115958
EEEFM Pioneira CONTRATO
SUBSTITUTO Rosa Monica Gonçalves Gaihas 300051809
FISCAL DE
Anete Ribeiro de Souza 300027730
EEEFM Maria Goretti CONTRATO
SUBSTITUTO Alice Gonçalves dos Santos 300028519
FISCAL DE
Renilda Marques dos Santos 300023123
EEEFM Tubarão CONTRATO
SUBSTITUTO Juliana Borges dos Santos 300110067
FISCAL DE
Maiara Oliveira Maia 300113712
Coordenadoria Regional Ouro Preto do Oeste CONTRATO
SUBSTITUTO Clemir Moreira 300025184
FISCAL DE Maria Aparecida Gonçalves dos
300027352
EIEEFM Amondawa CONTRATO Santos
SUBSTITUTO Mandeí Amondawa 300142967
Serviço de Fornecimento de Água tratada e Esgotos, executados sob a responsabilidade da Empresa Companhia de
Água e Esgotos de Rondônia-CAERD, inscrita no CNPJ nº 05.914.254/0001-39 , com sede na Av. Pinheiro Machado nº
2112, Bairro São Cristóvão CEP: 78.901-250, Porto Velho-RO, com a finalidade em atender as necessidades das
Unidades Educacionais e Unidades Administrativas externas ao Palácio Rio Madeira, pertencentes a esta Secretaria de
Estado da Educação, sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Cerejeiras-RO, com sede naAV. BRASIL 1680,
CENTRO - CEP: 76.997- 000, conforme as informações abaixo:
SERVIDORES PARA FISCAIS DE CONTRATO - REGIONAL DE EDUCAÇÃO CEREJEIRAS-RO
UNIDADE DESIGNAÇÃO NOME MATRÍCULA
FISCAL DE
MIRTES CUNHA BEZERRA 300015403
CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE CONTRATO
SUBSTITUTO SANDRA HELENA MIRANDA 300063594
FISCAL DE
MARILDA GRÉGIO 300051597
CEEJA SEIS DE JULHO CONTRATO
SUBSTITUTO AIRTON LOPES FERREIRA 300023542
FISCAL DE
JANETE GONÇALVES PEREIRA 300028139
CONTRATO
EEEF CASTRO ALVES
MARILTA APARECIDA ROSA DA
SUBSTITUTO 300012981
SILVA
FISCAL DE ANGELA MARIA FIRMIANO DA
300117848
EEEF CHICO MENDES CONTRATO COSTA
SUBSTITUTO ROBSON PANTALIÃO FAGUNDES 300105864
FISCAL DE
ADRIANA FÁTIMA MIGNONI 300023940
CONTRATO
EEEF FLORIANO PEIXOTO
EDENIR FÁTIMA DA ROSA
SUBSTITUTO 300046244
GONÇALVES
FISCAL DE
NELSON MINUCELLI 300014508
EEEF GOV. JERÔNIMO GARCIA DE SANTANA CONTRATO
SUBSTITUTO IVONETE ALVES DA SILVA 300027590
FISCAL DE
MACIEL ALVES GOIS 300141346
EEEFM COLINA VERDE CONTRATO
SUBSTITUTO ELINEAS DA SILVA COSTA SANTOS 300127212
FISCAL DE
JOÃO MIRANDA DE ALMEIDA 300036491
CONTRATO
EEEFM INÁCIO DE CASTRO
ONORIA BATISTA ALEYNE DOS
SUBSTITUTO 300022082
SANTOS
FISCAL DE
JOSINET CARDOSO LANES 300125033
CONTRATO
EEEFM JOSE DE ANCHIETA
KELEM RODRIGUES DA COSTA
SUBSTITUTO 300023605
ARAUJO
FISCAL DE
DALVA ALVES DA SILVA 300028171
EEEFM MARECHAL RONDON CONTRATO
SUBSTITUTO ROSINEI MIOTTO NEVES 300051394
FISCAL DE
DIVINA CARLA ALVES DIAS 300125882
EEEFM PLANALTO CONTRATO
SUBSTITUTO SIRLEY ANCHIETA ADRIANO 300118673
FISCAL DE
ADRIANA APARECIDA COSTA 300130353
EEEF SAO ROQUE CONTRATO
SUBSTITUTO IGOR SOLANO DE LIMA 300126599
EEEM DR OSWALDO PIANNA FISCAL DE WAGNER SOARES DO
300141558
CONTRATO NASCIMENTO
prejuízo de suas funções, para comporem a Comissão de Recebimento dos Serviços Executados, bem como,
certificações de Notas Fiscais.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E CERTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CEREJEIRAS-RO
DESIGNAÇÃO NOME Matrícula
Presidente CIRLENE COLINI MEIRA 300035248
Membro EDIVÂNIA DOS SANTOS MATIAS 300112662
Membro DANILO GASPAR CALANCA 300117833
Suplente GEOVANE MATIAS ESTEVES 300099776
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/2023
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE 5 PARCELAS 1º SEMETRE 2023.
A Presidente do Conselho Escolar Unidos venceremos da E.E.E.F. Bom Sucesso, vinculada ao CNPJ nº
01.234.887/0001-45, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes
conferidos pela Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações) estabeleceu a figura da dispensa de licitação prevista, no
artigo 24 e constando no art. 26, parágrafo único, os elementos obrigatórios para instrução processual de dispensa,
previstos no caput do citado dispositivo legal, que prevê a possibilidade de celebração direta de Contrato entre a
Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24 da Lei 8.666/93, taxativamente, torna público a
conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação processo nº0029.019561/2023-69
, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, a favor da empresa R.V.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:38.306.886/0001-79, para aquisição de gêneros alimentícios no elemento de despesa 33.90.30.61, no valorde R$
832,95 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), para pagamento dos gêneros alimentícios para
atender esta Unidade Escolar.
Pimenta Bueno, 25 de abrilde 2023.
________________________________________
Rosa Maria Bordignon
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037670969
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/2023
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE 5 PARCELAS 1º SEMETRE 2023.
A Presidente do Conselho Escolar Unidos venceremos da E.E.E.F. Bom Sucesso, vinculada ao CNPJ nº
01.234.887/0001-45, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes
conferidos pela Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações) estabeleceu a figura da dispensa de licitação prevista, no
artigo 24 e constando no art. 26, parágrafo único, os elementos obrigatórios para instrução processual de dispensa,
previstos no caput do citado dispositivo legal, que prevê a possibilidade de celebração direta de Contrato entre a
Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24 da Lei 8.666/93, taxativamente, torna público a
conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação processo nº0029.019561/2023-69
, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, a favor da empresa JOSE BATISTA DOS SANTOS SUPERMERCADO EPP CNPJ:
34.473.496/0001-32, para aquisição de gêneros alimentícios no elemento de despesa 33.90.30.61, no valorde R$
5.275,55 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para pagamento dos gêneros
alimentícios para atender esta Unidade Escolar.
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023
(ART. 24, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/1993)
O Presidente da Unidade Executora do Conselho Gestor da Coordenadoria Regional de Educação, CNPJ:
26.149.529/0001-65, em cumprimento ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 162 de 05 de janeiro de 2023, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via
dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa MINEIRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE GAS LTDA, CNPJ: 13.278.955.0001-57, para aquisição de Gêneros Alimentícios, no elemento de despesa
33.90.30.07, no valor de R$ 2.839,02 (Dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos), para atender a
Coordenadoria Regional de Educação.
São Francisco do Guaporé-RO, 24 de abril de 2023
PRESIDENTE DE COMISSÃO DE COMPRAS
Marcelino Souza dos Santos
Matrícula:300113366
CPF: 709.934.322-04
Protocolo 0037661331
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022/CONSELHO ESCOLAR TERESA MITSUKO TUSTUMI
PARTES
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR TERESA MITSUKO TUSTUMI E CONTRATADOS: WAGNER ROCHA DA SILVA, CPF
Nº 715528552/87.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO: Aquisição de aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, através da chamada pública PNAE nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: O valor global da contratação é de R$ 249,28 (duzentos e quarenta e nove
reais e vinte e oito centavos). Os preços contratuais não serão reajustados.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE, após a entrega dos produtos solicitados efetuará o seu pagamento utilizando o Cartão Corporativo
PNAE, através de máquina de cartão, não sendo permitida outra forma de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado.
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para que sem prejuízo de suas funções, exercerem os cargos
de Fiscal e seu respectivo Substituto, sobre a execução do Contrato de Adesão nº 01/PGE/2019, presente no processo
0029.376665/2019-91 e 0029.003090/2023-77, cujo objeto a contratação de empresa especializada na prestação
Serviço de Fornecimento de Água tratada e Esgotos, executados sob a responsabilidade da Empresa Companhia de
Água e Esgotos de Rondônia-CAERD, inscrita no CNPJ nº 05.914.254/0001-39 , com sede na Av. Pinheiro Machado nº
2112, Bairro São Cristóvão CEP: 78.901-250, Porto Velho-RO, com a finalidade em atender as necessidades das
Unidades Educacionais e Unidades Administrativas externas ao Palácio Rio Madeira, pertencentes a esta Secretaria de
Estado da Educação, em atendimento ás necessidades desse Arquivo Setorial, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº
2299 Bairro São Cristovão, conforme as informações abaixo:
SERVIDORES PARA FISCAIS DE CONTRATO- ARQUIVO SETORIAL
UNIDADE DESIGNAÇÃO NOME MATRÍCULA
FISCAL DE CONTRATO Marisânia Aguiar do Carmo 300117579
ARQUIVO SETORIAL
SUBSTITUTO Francisco Inácio Carneiro 300025927
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023/CONSELHO ESCOLAR TERESA MITSUKO TUSTUMI
PARTES
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR TERESA MITSUKO TUSTUMI
CONTRATADOS: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE E AGRICOLA - COOPLEAGRI
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO: Aquisição de aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, através da chamada pública PNAE nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: O valor global da contratação é de R$ 3.397,33 (três mil, oitocentos e oitenta e
nove reais e cinquenta e quatro centavos). Os preços contratuais não serão reajustados.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE, após a entrega dos produtos solicitados efetuará o seu pagamento utilizando o Cartão Corporativo
PNAE, através de máquina de cartão, não sendo permitida outra forma de pagamento.
PROCESSO Nº: 0029.007052/2023-93
SILMARA CRISTINA MARUN NUNES VIEIRA
VITALINA ORNELES DE SOUZA
Ji-Paraná / RO., 28 de fevereiro de 2023.
Protocolo 0035729874
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
A Presidente Simone Oliveira Carvalhais Moris, da Unidade Executora Conselho EscolarEEEFM Prof. Alejandro
Yague Mayor, CNPJ n. 25.065.589/0001-37, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, , torna
público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de
Licitações, a EMPRESA vencedora MARCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA - MEI, CNPJ: 45.701.078/0001-71, para fornecer
a EEEFM Prof. Alejandro Yague Mayor , Material de Expediente na escola, a partir de 26/04/2023.
Ji-Paraná/RO, 26 de abril de 2023
SIMONE OLIVEIRA CARVALHAIS MORIS
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037690317
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar EEEFM Professor Jose Francisco dos Santos, CNPJ n. 22.859.078/0001-07,
Unidade Executora da EEEFM Professor Jose Francisco dos Santos, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da
Lei nº 8.666/1993, , torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com
base no art. 24, II da Lei de Licitações, a LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:
63.786.925/0001-20,para fornecer a EEEFM Professor Jose Francisco dos Santos , Serviços de reparo e manutenção
de bebedouros e concerto de geladeiras, a partir de 18/07/2022, no valor total estimado de R$ 4.130,00 (quatro mil
cento e trinta reais) .
Ji-Paraná/RO, 25 de abril de 2023.
DINAIR DE OLIVEIRA
Presidente
Protocolo 0037689638
AVISO
PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO – PROAFI REGULAR/2023
A Presidente do Conselho Escolar do CEEJA Carlos Drumond de Andrade, CNPJ nº. 00.697.497/0001-49, Unidade
Executora CEEJA Carlos Drumond de Andrade, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/1993
em face dos poderes conferidos pela Portaria nº 103/2023, torna público a conclusão do procedimento de Contratação
Direta via Dispensa de Licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, a empresa vencedora CH VOLPATO
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 18.968.846/00013-47, para empresa especializada em venda de materiais elétricos
e eletrônicos para esta instituição de ensino, com prazo de trinta dias a partir da ordem de serviço, no valor de R$
354,60 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
Mirtes Cunha Bezerra
Presidente do Conselho Escolar
Cerejeiras, 24 de abril de 2023.
Protocolo 0037620614
AVISO
PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO – PROAFI
CONSELHO ESCOLAR BRAÇOS FORTES
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037464912
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: Cooperativa Agropecuária de Produção Beneficente e Armazenamento e Comércio de
Produtores Rurais de Porto Velho-COOPPORTO, CNPJ:44.748.778/0001-59
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 3.607,60 (três mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
GRACIELA FLORES LOPES DE AZEVEDO
CONTRATADO
Protocolo 0037680185
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037464942
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO PROJETO RECA – COOPER – RECA, CNPJ:
08.017.645/0001-49
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 3.902,98 (três mil novecentos e dois reais e noventa e oito centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
HAMILTON CONDACK DE OLIVEIRA
CONTRATADO
Protocolo 0037680079
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037471082
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 4.443,43 (quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
CONTRATADA
Protocolo 0037477246
ERRATA
No contrato (0035802356) 003/2023
Onde-se lê:leite de vaca integral pasteurizado, preço unitário 12,77;
Leia-se: leite de vaca integral pasteurizado, preço unitário 6,76.
Presidente Médici, 25 de abril de 2023.
Tathiane Gotardi Cardoso
Diretora
Protocolo 0037696991
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037471895
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 1.265,60 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
CONTRATADO
Protocolo 0037477277
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037478388
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ:
22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 3.376,42 (três mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
SAMIR DAMIÃO ALMEIDA ALBUQUERQUE
CONTRATADO
Protocolo 0037485367
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037478434
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: A.C.F SANTOS, inscrito no CNPJ: 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR:R$ 1.695,95 (um mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
ANTÔNIO CLEICIVANDO FERREIRA SANTOS
CONTRATADO
Protocolo 0037485404
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037478478
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: SHOPPING DE CARNES MAGALHÃES, inscrita no CNPJ: 08.943.974/0001-10
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR:R$ 3.249,16 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
TÊDY DE CASTRO MAGALHÃES
CONTRATADO
Protocolo 0037485452
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO: 0037483003
CONTRATANTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA
COSTA, INSCRITO NO CNPJ Nº: 00.655.170/0001-04
CONTRATADA: M. M. DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ: 04.318.241/0001-34
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 976,40 (novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.020988/2023-18
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2023
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO
MANOEL MOURA DO NASCIMENTO
CONTRATADO
Protocolo 0037485506
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ART. 24, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/1993)
O Presidente da Unidade Executora do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA inscrito no CNPJ nº :00.655.170/0001-04, em cumprimento ao disposto no art.
26, da Lei nº 8.666/1993, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via Modalidade
Contratação Emergencial - dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações e Memorando nº 2
SAE/SEDUC (0036041639) disponibilizado através do processo SEI nº0029.011055/2023-21, com a empresa
ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , inscrita no CNPJ: 22.847.545/0001-70, para
Aquisição de gêneros alimentícios integrantes da Alimentação Escolar no âmbito do PNAE, no valor total
estimado de R$ 3.428,69 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), para atender a escola
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio CAP. CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
VANDERLEI VARINI DOS SANTOS
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0037699539
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036070785
CONTRATANTE: CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA INSCRITO NO CNPJ Nº :00.655.170/0001-04
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , INSCRITA NO
CNPJ: 22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.011055/2023-21, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 13.200,95 (treze mil e duzentos reais e noventa e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.011055/2023-21
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 24/02/2023
ASSINAM:
Vanderlei Varini dos Santos
Presidente do Conselho Escolar
Cleiton da Silva Barroso
Representante / Contratado
Protocolo 0037046001
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036633697
CONTRATANTE: CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA INSCRITO NO CNPJ Nº :00.655.170/0001-04
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , INSCRITA NO
CNPJ: 22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.011055/2023-21, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$10.194,76 (dez mil cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos)
PROCESSO: 0029.011055/2023-21
VIGÊNCIA: 40 dias
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036634066
CONTRATANTE: CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA INSCRITO NO CNPJ Nº :00.655.170/0001-04
CONTRATADA: A C F SANTOS - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.271.958/0001-73
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.011055/2023-21, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 337,40 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)
PROCESSO: 0029.011055/2023-21
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 19/03/2023
ASSINAM:
Vanderlei Varini dos Santos
Presidente do Conselho Escolar
ANTONIO CLEICIVANDO F. SANTOS
Representante / Contratado
Protocolo 0036995636
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036634146
CONTRATANTE: CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA INSCRITO NO CNPJ Nº :00.655.170/0001-04
CONTRATADA: M. DO S. BRAGA EIRELI ME, inscrita no CNPJ:21.921.760/0001-01
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.011055/2023-21, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.579,33 (três mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos)
PROCESSO: 0029.011055/2023-21
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2023
ASSINAM:
Vanderlei Varini dos Santos
Presidente do Conselho Escolar
MARIA DO SOCORRO BRAGA
Representante / Contratada
Protocolo 0036995662
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO 0036679851
CONTRATANTE: CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA INSCRITO NO CNPJ Nº :00.655.170/0001-04
CONTRATADA: ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , INSCRITA NO
CNPJ: 22.847.545/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às
necessidades do Conselho Escolar da Escola CAPITÃO CLAUDIO MANOEL DA COSTA pelo período de 40 dias (02) meses,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo
Administrativo SEI nº 0029.011055/2023-21, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial,
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 2.790,45 (dois mil setecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos)
PROCESSO: 0029.011055/2023-21
VIGÊNCIA: 40 dias
DATA DE ASSINATURA: 18/03/2023
ASSINAM:
Vanderlei Varini dos Santos
Presidente do Conselho Escolar
Samir Damião Almeida Albuquerque
Representante / Contratado
Protocolo 0036995685
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.000585/2023-95
VALOR: R$ 14.329,00 (quatorze mil, trezentos e vinte e nove reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ALDEMIR UCHOA
ALMEIDA, FRANCLIN PARADA COELHO, ALECIO VALOIS PEREIRA DE ARAUJO, ALINE CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA,
AILSON DA SILVA TABOSA, JOSÉ VICENTE MERCADANTE LIMPER, AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS, CASSIO
BRUNO CASTRO SOUZA, LILIAN MEIRE SOARES SILVA, com base no Parecer 208 Id. (0037569938), que foi
fundamentado na Autorização ID (0037044435). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 25 de Abril 2023.
LOURIVAL JÚNIOR DE ARAÚJO LOPES
SECRETÁRIO - SEJUCEL.
Protocolo 0037675183
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.000340/2023-68
VALOR: R$ 7.342,50 (sete mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) SÉRGIO DE SÁ SOBREIRA,
ALINE CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA e CYNTHIA CRYSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA PAIXÃO, com base no Parecer 210
Id. (0037576149), que foi fundamentado na Autorização ID (0035801870). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 25 de Abril 2023.
LOURIVAL JÚNIOR DE ARAÚJO LOPES
SECRETÁRIO - SEJUCEL.
Protocolo 0037676571
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.000417/2023-08
VALOR: R$ 3.367,50 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ALEXANDRE ZANFONATO,
KARLA ALVES WILHELMS e ANDERSON DE OLIVEIRA SEIXAS, com base no Parecer 199 Id. (0037516143), que foi
fundamentado na Autorização ID (0035975228). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 20 de Abril 2023.
SUELEN FEITOSA GOMES
Secretária da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer em Substituição
Portaria nº 75 de 11 de abril de 2023
Protocolo 0037615749
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.000445/2023-17
VALOR: R$ 3.204,00 (três mil duzentos e quatro reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) João Carlos Pinto, Lourival
Júnior de Araújo Lopes, Deise Fabiana Kerkhoff de Souza e José Carlos Barbosa, com base no Parecer 211 Id.
(0037578392), que foi fundamentado na Autorização ID (0036064654). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 25 de Abril 2023.
LOURIVAL JÚNIOR DE ARAÚJO LOPES
SECRETÁRIO - SEJUCEL.
Protocolo 0037677071
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.000194/2023-71
VALOR: R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ALEX GOMES CARDOSO,
NEIMÁRIO OURIQUE DA CUNHA FILHO e JAQUELINE CUNHA DOS SANTOS, com base no Parecer 1181 Id.
(0037190903), que foi fundamentado na Autorização ID (0036573776). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 14 de Abril 2023.
SUELEN FEITOSA GOMES
Secretária da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer em Substituição
Portaria nº 75 de 11 de abril de 2023
Protocolo 0037445852
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.000416/2023-55
VALOR: R$3.337,50 (três mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ELIANA MARONARI JACOBS
BRAZIL, ÍTALO FLAMMARION CORTEZ DA FONSECA e YASMIM DESIRRE DAS NEVES LOPEZ, com base no Parecer 212 Id.
(0037580027), que foi fundamentado na Autorização ID (0036185762). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 25 de Abril 2023.
LOURIVAL JÚNIOR DE ARAÚJO LOPES
SECRETÁRIO - SEJUCEL.
Protocolo 0037677677
Art. 1º Tornar público a relação de beneficiárias do Programa Mulher Protegida que atendem aos requisitos
preconizados na Lei Estadual nº 5.165/2021, Decreto nº 26.608/2021 c/c Portaria nº 80 de 18 de fevereiro de 2022,
conforme dados inseridos no Sistema Estadual de Cadastramento de Benefícios Sociais - SISCAB, aptas ao
recebimento do Auxílio Mulher Protegida, constante no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Tornar público a relação de beneficiárias desabilitadas ao pagamento do Auxílio Mulher Protegida,
conforme Anexo II desta Portaria.
Art. 3º Tornar público a relação de usuárias não habilitadas ao Programa Mulher Protegida, por não atenderem ao
requisito preconizado no inciso II do art. 6º do Decreto Estadual nº 26.608 de 06 de dezembro de 2021, conforme
dados inseridos no Sistema Estadual de Cadastramento de Benefícios Sociais - SISCAB, constante no Anexo III desta
Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
BRUNO VINICIUS FONTINELLE BENITEZ AFONSO
Diretor Técnico de Políticas Públicas
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
ANEXO I
RELAÇÃO DE NOVAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA
Nº CPF MUNICÍPIO BASE LEGAL
***.***.3*0- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
1 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.5*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
2 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.9*1- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
3 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
4 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
5 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
6 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
7 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.8*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
8 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
9 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
10 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.1*3- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
11 Ariquemes
** nº 26.608/2021, c/c art. 2º e 3º da Portaria nº 80 de 18 de fevereiro de 2022.
***.***.6*9- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
12 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
13 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
14 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.5*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
15 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.5*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
16 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
17 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
18 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
19 Ariquemes
** nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
20 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.1*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
21 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
22 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
23 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.5*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
24 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.1*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
25 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.1*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
26 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.8*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
27 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
28 Cacoal
** nº 26.608/2021.
***.***.5*2- Campo Novo Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
29
** de Rondônia nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Colorado do Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
30
** Oeste nº 26.608/2021.
***.***.1*2- Colorado do Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
31
** Oeste nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Colorado do Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
32
** Oeste nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Costa Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
33
** Marques nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Costa Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
34
** Marques nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Costa Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
35
** Marques nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Costa Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
36
** Marques nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Costa Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
37
** Marques nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Espigão do Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
38
** Oeste nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Guajará Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
39
** Mirim nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Guajará Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
40
** Mirim nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Guajará Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
41
** Mirim nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Guajará Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
42
** Mirim nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Guajará Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
43
** Mirim nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
44 Jaru
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
45 Jaru
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
46 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.5*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
47 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
48 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.1*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
49 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
50 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
51 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
52 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
53 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.0*9- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
54 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
55 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
56 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
57 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.5*8- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
58 Ji Paraná
** nº 26.608/2021.
***.***.3*2- Machadinho Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
59
** do Oeste nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Machadinho Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
60
** do Oeste nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Machadinho Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
61
** do Oeste nº 26.608/2021.
***.***.5*7- Machadinho Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
62
** do Oeste nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Mirante da Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
63
** Serra nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Ouro Preto Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
64
** do Oeste nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
65 Parecis
** nº 26.608/2021.
***.***.6*7- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
66 Parecis
** nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Pimenta Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
67
** Bueno nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Pimenta Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
68
** Bueno nº 26.608/2021.
***.***.8*2- Pimenta Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
69
** Bueno nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Pimenta Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
70
** Bueno nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
71 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
72 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
73 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.8*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
74 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
75 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
76 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.3*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
77 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.1*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
78 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
79 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.8*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
80 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
81 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.5*8- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
82 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.7*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
83 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.3*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
84 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.2*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
85 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
86 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.3*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
87 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
88 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
89 Porto Velho
** nº 26.608/2021.
***.***.6*2- Rolim de Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
90
** Moura nº 26.608/2021.
***.***.92*- Rolim de Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
91
** Moura nº 26.608/2021.
***.***.0*3- Rolim de Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
92
** Moura nº 26.608/2021.
***.***.4*2- Rolim de Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
93
** Moura nº 26.608/2021.
***.***.8*2- Rolim de Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
94
** Moura nº 26.608/2021.
***.***.4*2- São Miguel Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
95
** do Guaporé nº 26.608/2021.
***.***.9*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
96 Vilhena
** nº 26.608/2021.
***.***.0*1- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
97 Vilhena
** nº 26.608/2021.
***.***.0*2- Atende os requisitos preconizados na Lei Estadual nº 5.165/ 2021 e art. 6º a 8º do Decreto
98 Vilhena
** nº 26.608/2021.
ANEXO II
BENEFICIÁRIAS DESABILITADAS AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO MULHER PROTEGIDA
MÊS/ ANO
Nº CPF LOTE MUNICÍPIO JUSTIFICATIVA
REFERÊNCIA
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.3*2-
1 out/ 22 11º Alto Paraíso mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.3*2-
2 out/ 22 11º Alto Paraíso mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.6*2-
3 out/ 22 11º Alto Paraíso mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.7*2- Alvorada
4 out/ 22 11º mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
** D'Oeste
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.8*2-
5 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.1*2-
6 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.2*2-
7 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.4*2-
8 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.3*2-
9 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.8*2-
10 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
Realizado o pagamento do Auxílio Mulher Protegida em prestações
***.***.9*2-
11 out/ 22 11º Ariquemes mensais pelo período improrrogável de 06 meses, conforme art. 10 do
**
Decreto Estadual n° 26.608 de 06 de dezembro de 2021.
ANEXO III
USUÁRIAS NÃO HABILITADAS AO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA
Nº CPF MUNICÍPIO BASE LEGAL
Não atendeu o requisito preconizado no inciso II do art. 6° do Decreto n° 26.608, de 6 de
***.***.0*2-
1 Cacoal dezembro de 2021, em razão de ter renda familiar no CADÚnico superior a 3 (três) salários
**
mínimos.
Não atendeu o requisito preconizado no inciso II do art. 6° do Decreto n° 26.608, de 6 de
***.***.9*2- Colorado do
2 dezembro de 2021, em razão de ter renda familiar no CADÚnico superior a 3 (três) salários
** Oeste
mínimos.
Não atendeu o requisito preconizado no inciso II do art. 6° do Decreto n° 26.608, de 6 de
***.***.1*2- Rolim de
3 dezembro de 2021, em razão de ter renda familiar no CADÚnico superior a 3 (três) salários
** Moura
mínimos.
Elaborado por: Kenia Suelen Pereira Ramos Abreu, Assessora da Gerência de Política para Mulher.
Revisado por:Adriana Maia - Gerente de Política para Mulher.
Protocolo 0037638281
ANEXO II
Relação Nominal de Beneficiários Suspensos do Programa Crescendo Bem
Nº BENEFICIÁRIO CPF MUNICÍPIO JUSTIFICATIVA
Alta Suspensão do pagamento do benefício, de acordo com as
1 Adriana Gomes ***131.302*** Floresta condicionalidades do decreto regulamentar n. 26.906, de 22 de
d'Oeste fevereiro de 2022, conforme previsto no Art. 5, Item IV.
Alta Suspensão do pagamento do benefício, de acordo com as
Eliene Alves
2 ***525.952*** Floresta condicionalidades do decreto regulamentar n. 26.906, de 22 de
Vieira
d'Oeste fevereiro de 2022, conforme previsto no Art. 5, Item IV.
Maria Madalena Alta Suspensão do pagamento do benefício, de acordo com as
3 Gonçalves ***714.782*** Floresta condicionalidades do decreto regulamentar n. 26.906, de 22 de
Mosquim d'Oeste fevereiro de 2022, conforme previsto no Art. 5, Item IV.
ANEXO III
Protocolo 0037567712
ORDEM DE FORNECIMENTO
A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS, solicita a empresária LIMA
& SILVA LTDA, CNPJ: 08.156.871/0001-00, por meio da NE - Nota de Empenho 2023NE000259 (0037608688) cujo
objeto é a contratação de locação de bens móveis, conforme termos do Termo de Referência 0037589227, os itens de
acordo com o quadro abaixo:
ITEM DO
TERMO DE VALOR VALOR
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO UND. QUANT.
REFERÊNCIA UNITÁRIO TOTAL
0037589227
LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS REDONDAS,
DIÂMETRO 60CM, ALTURA 1 METRO, ESTILO BISTRÔ,
COM 03 (TRÊS) BANQUETAS (COM APOIO), ALTURA 0,95
METROS, EM CADA MESA. para serem utilizadas em um
espaço de 7,05m x 3,95m - JI-PARANÁ R$ 500,00
R$
01 Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, Diária 06 (quinhentos
3.000,00
estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança reais)
serão por conta da empresa contratada.
A instalação no local do evento deve ser concluída 1 dia
antes do agendado (o tempo de instalação não é contabilizado
para efeitos de diária).
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MESA REDONDA COM
TAMPO EM MADEIRA (COMPENSADO), PARAFUSADA,
DIÂMETRO 1m20cm, COM TOALHA (COR A DEFINIR NO
PEDIDO), COM 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS para
utilização em um espaço de 2,95m x 3,95m - JI-PARANÁ. R$ 500,00
R$
02 Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, Diária 06 (quinhentos
3.000,00
estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança reais)
serão por conta da empresa contratada.
A instalação no local do evento deve ser concluída 1 dia
antes do agendado (o tempo de instalação não é contabilizado
para efeitos de diária).
LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES, LARGURA/
DIÂMETRO DE 70CM, E COMPRIMENTO 1,60M, para utilização
em um espaço de 2,95m x 3,95m - JI-PARANÁ. Todas as
R$ 500,00
despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, R$
03 Diária 06 (quinhentos
operação, montagem, desmontagem e segurança serão por 3.000,00
reais)
conta da empresa contratada. A instalação no local do evento
deve ser concluída 1 dia antes do agendado (o tempo de
instalação não é contabilizado para efeitos de diária).
R$
9.000,00
TOTAL (nove
mil
reais)
Os CONTRATANTES celebram por força do presente instrumento, ORDEM DE FORNECIMENTO, o qual vincula-se ao
Termo de Referência 0037589227.
ORDEM DE FORNECIMENTO
A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, solicita a empresária HOTEL PORTO
MADEIRA LTDA - EPP, CNPJ nº 09.082.304/0001-10, por meio das notas de empenho 2023NE000070 (0037676689) e
2023NE000071 (0037676710), cujo objeto é atender os serviços de hospedagem, alimentação e coffee-break para o
Encontro Estadual PROCAD - SUAS (Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro único no
Sistema único da Assistência Social), no período de 26 e 27 de abril de 2023, a fornecer o material de acordo com o
quadro abaixo:
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL
Auditório com capacidade para 100 pessoas sentadas
confortavelmente em poltronas com assento e encosto
almofadados, apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou
móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica,
R$ R$
0012 contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, DIÁRIA 02
2.395,00 4.790,00
telão para projeção, aparelho de televisão de no mínimo 50
polegadas, quadro tipo flip charte pincel adequado, 02 microfones
(01 microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam
ao palestrante mobilidade.
Refeição tipo self service - (à vontade) devendo constar de no
mínimo: saladas variadas (alface, acelga, rúcula, tomate, ...) um
desses itens no self service; arroz e feijão; massas: (espaguete,
lasanha...) um desses itens no self service; carnes (contra filé, R$
0018 UND 330 R$ 54,18
alcatra, bisteca, frango, peixe...) no mínimo duas carnes no self 17.879,40
service; sobremesas (frutas flambadas, doces...) no mínimo uma
dessas sobremesas no self service; 1 bebida não alcoólica por
pessoa (suco natural, refrigerante ou água mineral).
Coffee-break servido no local do evento, devendo constar de no
mínimo: 2 tipos de sucos naturais (maracujá, abacaxi, acerola, e
outros), frutas (mamão, melão, melancia, abacaxi e outras) leite,
café; 4 opções de salgados (coxinhas, pasteis, canudinhos,
R$
0019 rissoles, empadas, bolinhas de queijo, quibe e pão de queijo), 2 UND 330 R$ 26,48
8.738,40
opções de doce (bolos, gelatinas, mouse e mingau). Deverão ser
evitadas frituras e alimentos ricos em cremes. Incluindo os
serviços de montagem e o fornecimento de todo material
necessário para a execução do serviço
Fornecimento no local de cada evento de água mineral e café
R$
0020 durante o período de realização do evento (máximo 8 horas UND 330 R$ 4,27
1.409,10
diárias).
R$ 32.816,90
(trinta e dois mil
oitocentos e
dezesseis reais e
noventa centavos)
Os CONTRATANTES celebram por força do presente instrumento, ORDEM DE FORNECIMENTO, o qual vincula-se à
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 282/2022/SEAS e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 427/2022 (0037658264).
O fornecimento do serviço será realizado nos dias 26 e 27 de abril de 2023, nas dependências da contratada
(Rua Alexandre Guimarães, nº 3310, Nova Porto Velho, CEP 76820-090), visando atender um público de 165 (cento e
sessenta e cinco) pessoas.
OBS¹: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
CNPJ UNIDADE EMPENHO VALOR
01.161.631/ Fundo Estadual de Assistência R$ 28.026,90 (vinte e oito mil vinte e seis reais e
2023NE000070
0001-02 Social noventa centavos)
01.161.631/ Fundo Estadual de Assistência
2023NE000071 R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais)
0001-02 Social
OBS²: NO MOMENTO DA EMISSÃO, a fornecedora deverá encaminhar a NOTA FISCAL para gerência de
contratos (dafcontratos2019@gmail.com), para análise do CNPJ e do fundo empenhado para pagamento.
OBS³: A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DAS CERTIDÕES FISCAIS.
Porto Velho, 25 de abril de 2023.
MONISE FERREIRA FRANÇA
Gestora de Contratos
ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro
Gestor e OD por Delegação - Portaria nº 634 de 01 de outubro de 2021
Protocolo 0037680745
GERENTES DE PROGRAMA
Função dentro da
U.O Programa Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
unidade
Anderson Diretor (69)
041.211.494-
23001 1015 Melo Tinôco Administrativo e 100093002 98117- andersontinoco211@gmail.com
16
da Silva Financeiro 5785
Ana Carolina Coordenadora
(69)
Marques Estadual de Políticas 969.044.963-
23001 2112 300118739 98109- anacgondimrondonia@gmail.com
Gondim dos Direitos 04
8001
Assunção Humanos
Pâmela (69)
864.100.082-
23001 2113 Trajano de Coordenadora 300149251 99338- ppamelattrajano@gmail.com
87
Oliveira 5509
Coordenadora de (69)
Alany Gomes 023.358.702-
23001 2111 Desenvolvimento 300180893 99291- alany.seps@gmail.com
da Silva 03
Social 3663
GERENTES DE PROGRAMA
U.O Programa Identificação Função dentro da unidade Matrícula CPF Telefone E-MAIL
Marcilene CoordenadoraEstadual da (69)
926.842.220-
23011 2087 Moura da Segurança Alimentar e 300180516 98121- marcileneadm2@gmail.com
63
Silva Santana Nutricional 5051
GERENTES DE PROGRAMA
Função dentro da
U.O Programa Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
unidade
(69)
Fabiane Aparecida 656.958.442-
23012 2114 Coordenadora 300130994 98400- fabianepassarini@gmail.com
Passarini 15
0267
COMITÊ GESTOR: UG: 23013 – Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Função no Função dentro da
Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
comitê unidade
Diretor (69)
Coordenador Anderson Melo 041.211.494-
Administrativo e 100093002 98117- andersontinoco211@gmail.com
do Comitê Tinôco da Silva 16
Financeiro 5785
Gerente de (69)
1° Membro Daglliany Santos 007.760.322-
Planejamento e 300130688 99953- dagllianylorah@gmail.com
do Comitê Schineider 24
Orçamento 5516
Bruno Vinícios (69)
2° Membro Diretor Técnico de 707.190.202-
Fontenelle Benitez 300130555 99257- bruno.gov.ro@gmail.com
do Comitê Políticas Públicas 04
Afonso 4336
GERENTES DE PROGRAMA
Função dentro da
U.O Programa Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
unidade
Juliana Brilhante 018.500.012- (69) 99345-
23013 2115 Gerente 300179180 julianabrtlima@gmail.com
Lima 60 1247
COMITÊ GESTOR: UG: 23015 – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Função no Função dentro da
Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
comitê unidade
Diretor (69)
Coordenador Anderson Melo 041.211.494-
Administrativo e 100093002 98117- andersontinoco211@gmail.com
do Comitê Tinôco da Silva 16
Financeiro 5785
Gerente de (69)
1° Membro Daglliany Santos 007.760.322-
Planejamento e 300130688 99953- dagllianylorah@gmail.com
do Comitê Schineider 24
Orçamento 5516
Bruno Vinícios (69)
2° Membro Diretor Técnico de 707.190.202-
Fontenelle Benitez 300130555 99257- bruno.gov.ro@gmail.com
do Comitê Políticas Públicas 04
Afonso 4336
GERENTES DE PROGRAMA
Função dentro da
U.O Programa Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
unidade
Adriane do 162.963.108- (69) 99201-
23015 2117 Gerente 300180390 adryane.nsd@gmail.com
Nascimento Soares 62 8132
GERENTES DE PROGRAMA
Função dentro
U.O Programa Identificação Matrícula CPF Telefone E-MAIL
da unidade
(69)
Adriana Leite de 661.995.302-
23016 2116 Gerente 300158880 99265- raynacardosoadv@gmail.com
Oliveira Maia 68
2116
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) KESIA DE OLIVEIRA VIEIRA, SÓCIOEDUCADOR, matrícula
300093438, pertencente ao quadro de servidores de Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, do(s)
período(s) de (01/09/2023 a 10/09/2023 - Período referente ao Abono Pecuniário) e (11/09/2023 a
30/09/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (01/08/2023 a
10/08/2023 - Período referente ao Abono Pecuniário) e (11/08/2023 a 30/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ANTONIO FRANCISCO GOMES SILVA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Protocolo DOC11897
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos art. 71 e art. 161 da Lei Complementar n° 965 de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a
organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia, conforme o Memorando nº nº 90/2023/FEASE-
UIMSIISETORADM, ID.0035950154.
RESOLVE:
Art. 1º - RELOTAR, conforme tabela abaixo, a contar de 01/04/2023, os servidores, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado
SERVIDOR MATRICULA CARGO RELOTAÇÃO
AGENTE DE SEGURANCA CENTRO
AURILUCIO ABUCATER CRUZ 300087809
SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVOSEMILIBERDADE
RAFAEL ADAMIS NASCIMENTO AGENTE DE SEGURANCA UNIDADE MASCULINO SENTENCIADA
300093344
NUNES SOCIOEDUCATIVO II
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) EDISLEI MARINHO SILVA, SÓCIOEDUCADOR, matrícula
300134832, pertencente ao quadro de servidores de Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, originalmente
marcadas para o01/02/2023 a 10/02/2023e que foram interrompidas a contar do dia01/02/2023 a
10/02/2023,referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 23/12/2023 a
01/01/2024.
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ANTONIO FRANCISCO GOMES SILVA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Protocolo DOC11899
CONCEDER 08 (oito) dias consecutivos de licença nojo/óbito, a servidora IRACI XAVIER DE JESUS, Auxiliar
Operacional Serviços Diversos - NA, matrícula n. 3046477, efetivo, lotado na Unidade Local de Sanidade Animal e
Vegetal de Santa Luzia d'Oeste, a contar de 11 de abril de 2023 - Certidão de óbito (0037608384).
JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente
Protocolo 0037638983
ERRATA
Desconsiderando a Portaria 382 (0037475700), e passar a considerar a errada incluída nesse documento.
ONDE SE LÊ:
... nos meses de março/2021, março 2022 e março/2023, referente ao 2º quinquênio.
LEIA-SE:
... nos meses de março/2021, dezembro/2024 e março/2023, referente ao 2º quinquênio
Porto Velho, 19 de abril de 2023.
JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente
Protocolo 0037548695
Art. 2º - O prazo da duração desta designação se dá pelo tempo que perdurar a vigência do(s) respectivo(s)
Contrato(s), podendo ser alterada a qualquer tempo por ato do Secretário da SEDAM.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE
MARCO ANTONIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental
Protocolo 0037637404
O(A) Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a)
Portaria nº 1 de 04 de janeiro de 2023 de 04/01/2023,publicada no DOE n.3, de 05/01/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) CELINA ALECRIM GUIMARÃES, SEDAM - Chefe de Unidade
de Conservação - CDS-03 *, matrícula 300177831, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental, do(s) período(s) de (10/05/2023 a 29/05/2023),referente ao exercício de 2023, a qual
fica transferida para fruição no(s) período(s) de (31/07/2023 a 19/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
JANAYNA PUPP
Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos
Protocolo DOC11861
O(A) Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a)
Portaria nº 1 de 04 de janeiro de 2023 de 04/01/2023,publicada no DOE n.3, de 05/01/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) MARIA DO ROZARIO ALMEIDA DA SILVA, SEDAM - Assessor
I - CDS-01 *, matrícula 300016243, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, do(s) período(s) de (02/05/2023 a 11/05/2023) e (03/10/2023 a 12/10/2023) e (13/12/2023 a
22/12/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (16/08/2023 a
25/08/2023) e (05/10/2023 a 14/10/2023) e (15/11/2023 a 24/11/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
JANAYNA PUPP
Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos
Protocolo DOC11862
AVISO
Aviso de Adesão a Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 334/2022, ATA 137/2021, ATA 304/2022
Órgão Gestor:SEAS/SEDUC/SEJUCEL
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 611/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
532/2022
Fornecedor: EVOLUA TECNOLOGIC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 24.525.161/0001-67, HOMEL INDÚSTRIA
GRAFICA E COMÉRCIO DE BRINDES EIRELE; CNPJ: 63.750.350/0001-95 e IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA; CNPJ:
09.192.266/0001-58.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, consoante Decreto Federal nº 7.892/2013
e Decreto Estadual Nº. 18.340/2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e conforme as normas legais aplicáveis aos Editais do Pregão Eletrônico nº. 611/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO: 032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 532/2022, manifesta que aderiu conforme Processo
Administrativo Nº.0041.000628/2023-23 , como órgão não participante (“carona”), à ata de registro de preços em
epígrafe, nas quantidades e condições a seguir:
ITEM
DA DESCRIÇÃO DO ITEM FAVORECIDO CNPJ VALOR
ATA
Bloco de Anotações: em offset AP 75G- 4x0 cores, formato 21cm X 15 cm
EVOLUA
com o acabamento em espiral com 30 folhas com capa e contra capa
TECNOLOGIC
0005/ impresso com a arte incluso a logomarca do evento, do Governo do Estado de 24.525.161/ R$
COMERCIO E
334 Rondônia e da Secretaria de Assistência Social- SEAS (As artes serão 0001-67 661,50
SERVIÇOS
entregues ao fornecedor junto com a nota de empenho) (TIRAGEM MÍNIMA
EIRELI
100 UNIDADE)
Crachá em papel couchê 320gr, 150 PPI/ m², em filme poliéster, medindo EVOLUA
10x15cm, 4x0 cores, com o cordão em nylon branco, com a arte incluso a TECNOLOGIC
0019/ 24.525.161/ R$
logomarca do evento do Governo do Estado de Rondônia e da Secretaria de COMERCIO E
334 0001-67 336,00
Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS (As artes serão SERVIÇOS
entregues ao fornecedor junto com a nota de empenho) EIRELI
EVOLUA
BANNER em lona vinílica, com impressão fotográfica, medindo 1,20m x
TECNOLOGIC
0008/ 0,90cm (altura x largura), 4 cores, policromia, quantidade média de 20 24.525.161/ R$
COMERCIO E
137 palavras. Acabamento com perfil(is) de madeira e cordão (ões) de nylon, 0001-67 43,60
SERVIÇOS
frente única, 100% polipropileno. A arte será fornecida pela SEDEC.
EIRELI
HOMEL
INDUSTRIA
Caneta esferográfica personalizada conforme arte, escrita média, ponta com
0023/ GRÁFICA E 63.750.350/ R$
esfera de tungstênio, escrita uniforme (sem falhas), corpo em plástico branco
334 COMÉRCIO DE 0001-95 864,50
e resistente à pressão normal à escrita, tinta na cor azul
BRINDES
EIRELI
IDEIA
BANNER, em lona vinílica, 360 micras, 300 PPI/ m², com impressão Digital,
COMUNICAÇÃO
0010/ medindo 1,20 m x 0,90 cm (altura x largura), 4 cores, policromia, quantidade 09.192.266/ R$
VISUAL E
304 média de 20 palavras. Na arte inclusa a logomarca da equipe, do evento, do 0001-58 159,18
COMERCIO
Governo do Estado de Rondônia e Secretaria de Estado da Educação.
LTDA
A adoção à referida Ata é justificada mediante a necessidade de atendimento às demandas desta Secretária.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
Avenilson Gomes Da Trindade
Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Protocolo 0037631356
AVISO
Aviso de Adesão a Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 304/2022
Órgão Gestor: SEDUC/RO
Origem: Pregão Eletrônico nº. 532/2022
Fornecedor: IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA; CNPJ: 09.192.266/0001-58.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, consoante Decreto Federal nº 7.892/2013
e Decreto Estadual Nº. 18.340/2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e conforme as normas legais aplicáveis aos Editais do Pregão Eletrônico nº. 532/2022,
manifesta que aderiu conforme Processo Administrativo Nº.0041.000934/2023-60 , como órgão não participante
(“carona”), à ata de registro de preços em epígrafe, nas quantidades e condições a seguir:
ITEM/ VALOR VALOR
DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUANTIDADE
ATA UNITÁRIO TOTAL
O presente instrumento tem por objeto Contratação de Empresa
especializada em confecção de material gráfico de divulgação, para
0008/ R$
atender o projeto "Feirão Limpa Nome Procon/ RO", promovendo a ampla UND 12 R$ 30,00
304 360,00
divulgação do evento organizado pela Coordenadoria de Programa de
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.
VALOR TOTAL: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
A adoção à referida Ata é justificada mediante a necessidade de atendimento às demandas desta Secretária.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
Avenilson Gomes Da Trindade
Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Protocolo 0037631372
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC, torna público aos interessados,
a dispensa por valor da presente contratação, em consonância com o Parecer nº. 524/2021/PGE-PA (0037638093), cujo
o objeto é a Aquisição de 3.000 (três mil) unidades de garrafas de água de 500ml, com o objetivo de atender a equipe
de organização e palestrantes durante o Rondônia Rural Show de 2023, nos termos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93
em favor da empresa:
EMPRESA: A L F DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI;
CNPJ: 24.866.495/0001-02;
VALOR: R$ 3.870,00 (três mil e oitocentos e setenta reais).
Ratifico a Dispensa de Licitação em conformidade com a instrução processual do processo administrativo nº.
0041.000852/2023-15.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
Avenilson Gomes Da Trindade
Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Protocolo 0037652754
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC, torna público aos interessados,
a dispensa por valor da presente contratação, em consonância com o Parecer nº. 524/2021/PGE-PA (0037638093), cujo
o objeto é a Aquisição de material para rede lógica, para atender o Pavilhão Internacional - SEDEC na Feira de
tecnologias e negócios agropecuários - 10ª Rondônia Rural Show Internacional do Governo do Estado de Rondônia,, nos
termos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 em favor da empresa:
EMPRESA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA;
CNPJ: 22.760.075/0001-03;
VALOR: R$ 6.732,85 (seis mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Ratifico a Dispensa de Licitação em conformidade com a instrução processual do processo administrativo nº.
0041.000770/2023-71.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
Avenilson Gomes Da Trindade
Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Protocolo 0037638725
AVISO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0041.000649/2023-49
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação que foi devidamente
justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a
empresa apresentou o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado
possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal
14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER REFERENCIAL PGE nº. 562/2021/PGE-PA (0037645175) foi devidamente
utilizado, sendo que o checklist foi devidamente preenchido (0037646172), portanto, a pretensa contratação está em
conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC II, da Lei Federal 14.133/2021. Deste modo, foram cumpridas as
exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação.
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal
14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos descritos abaixo:
OBJETO: Contratação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros, em ônibus tipo rodoviário
adaptado as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para atender as
necessidades dos representantes de embaixadas, palestrantes, oficineiros, Especialista, Empreendedor, expositor e
servidores, bem como convidado para participarem do Estande Espaço Empresarial Internacional, na 10ª Rondônia
Rural Show.
EMPRESA: RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 10.886.827-0001-06
ENDEREÇO DA CONTRATADA: AV. Governador Jorge Teixeira, 1296, sala 30 Term, Rodoviário, bairro Embratel,
76.820-844 / Porto Velho - RO
CONTATOS: (69) 3301-3915 / (69) 99262-0165 E-mail: RONDON.AGPVH@GMAIL.COM
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 6.906,90 (seis mil novecentos e seis reais e noventa centavos).
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72,
parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Porto Velho, 24 de abril de 2023.
Avenilson Gomes da Trindade
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
PROCESSO: 0069.000575/2023-32
Considerando que a prestação de contas de diárias desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP/RO, foi objeto de análise por esta SEOSP/RO, através da Certidão SEOSP-NDS 47 (0 036877652), em
conformidade com a Portaria 759 (0032911290).
Considerando a certidão retro mencionado, em que a despesa encontra-se nas normas aplicáveis à Administração
Pública, em cumprimento a Resolução nº 01 de 23 de novembro de 2017 e Resolução nº 03 de 5 de janeiro de 2018,
Pág. 57 DOE N.4, da Controladoria Geral do Estado – CGE/RO, portanto, apta para ser homologada, nos termos do art.
18, do Decreto n.º 18.728 de 27 de março de 2014, encaminho o referido.
PEDRINA MARIA FERREIRA DA SILVA
Gerente Financeiro - SEOSP/RO
Mat: 300140548
DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinado à Gerência Financeira, que proceda com os atos de
baixa da responsabilidade do beneficiado, KLEVERSON DOS SANTOS LIRA, JOHN KENNEDY CARNEIRO DE OLIVEIRA e
MAYRA COUTINHO BARBOSA, no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, do processo
supramencionado. Tornar Público a presente homologação nos termos do Decreto nº 17.145 de 1º de outubro de
2012.
Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Mat: 300042271
Protocolo 0037241588
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
PROCESSO: 0069.000658/2023-21
Considerando que a prestação de contas de diárias desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP/RO, foi objeto de análise por esta SEOSP/RO, através da Certidão SEOSP-NDS 46 (0
036876285), em
conformidade com a Portaria 759 (0032911290).
Considerando a certidão retro mencionado, em que a despesa encontra-se nas normas aplicáveis à Administração
Pública, em cumprimento a Resolução nº 01 de 23 de novembro de 2017 e Resolução nº 03 de 5 de janeiro de 2018,
Pág. 57 DOE N.4, da Controladoria Geral do Estado – CGE/RO, portanto, apta para ser homologada, nos termos do art.
18, do Decreto n.º 18.728 de 27 de março de 2014, encaminho o referido.
PEDRINA MARIA FERREIRA DA SILVA
Gerente Financeiro - SEOSP/RO
Mat: 300140548
DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinado à Gerência Financeira, que proceda com os atos de
baixa da responsabilidade do beneficiado, ISRAEL DE SOUSA SILVA, VINICIUS FELIPE MESSIAS DE QUEIROZ e JAIR
MONTEIRO SILVA DE SOUZA, no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, do processo
supramencionado. Tornar Público a presente homologação nos termos do Decreto nº 17.145 de 1º de outubro de
2012.
Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Mat: 300042271
Protocolo 0037241362
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
PROCESSO: 0069.000685/2023-02
Considerando que a prestação de contas de diárias desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP/RO, foi objeto de análise por esta SEOSP/RO, através da Certidão SEOSP-NDS 45 (0
036874455), em
conformidade com a Portaria 759 (0032911290).
Considerando a certidão retro mencionado, em que a despesa encontra-se nas normas aplicáveis à Administração
Pública, em cumprimento a Resolução nº 01 de 23 de novembro de 2017 e Resolução nº 03 de 5 de janeiro de 2018,
Pág. 57 DOE N.4, da Controladoria Geral do Estado – CGE/RO, portanto, apta para ser homologada, nos termos do art.
18, do Decreto n.º 18.728 de 27 de março de 2014, encaminho o referido.
PEDRINA MARIA FERREIRA DA SILVA
Gerente Financeiro - SEOSP/RO
Mat: 300140548
DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinado à Gerência Financeira, que proceda com os atos de
baixa da responsabilidade do beneficiado, RADAMES KOVALESKI, MARCÍLIO LEITE LOPES, SAIMON CARVALHO
FERREIRA, PAOLA DARIANE CARVALHO COSTA e ADAN UESLEI DA SILVA SETE, no Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, do processo supramencionado. Tornar Público a presente homologação nos
termos do Decreto nº 17.145 de 1º de outubro de 2012.
Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Mat: 300042271
Protocolo 0037237817
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
PROCESSO: 0069.000699/2023-18
Considerando que a prestação de contas de diárias desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP/RO, foi objeto de análise por esta SEOSP/RO, através da Certidão SEOSP-NDS 44 (0
036870300), em
conformidade com a Portaria 759 (0032911290).
Considerando a certidão retro mencionado, em que a despesa encontra-se nas normas aplicáveis à Administração
Pública, em cumprimento a Resolução nº 01 de 23 de novembro de 2017 e Resolução nº 03 de 5 de janeiro de 2018,
Pág. 57 DOE N.4, da Controladoria Geral do Estado – CGE/RO, portanto, apta para ser homologada, nos termos do art.
18, do Decreto n.º 18.728 de 27 de março de 2014, encaminho o referido.
PEDRINA MARIA FERREIRA DA SILVA
Gerente Financeiro - SEOSP/RO
Mat: 300140548
DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinado à Gerência Financeira, que proceda com os atos de
baixa da responsabilidade dos beneficiados, MILTON FERNANDES BARBOZA, SAIMON CARVALHO FERREIRA e ADAN
UESLEI DA SILVA SETE, no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, do processo supramencionado.
Tornar Público a presente homologação nos termos do Decreto nº 17.145 de 1º de outubro de 2012.
Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Mat: 300042271
Protocolo 0037234572
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
PROCESSO: 0069.000562/2023-63
Considerando que a prestação de contas de diárias desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP/RO, foi objeto de análise por esta SEOSP/RO, através da Certidão SEOSP-NDS 48 (0
036879012), em
conformidade com a Portaria 759 (0032911290).
Considerando a certidão retro mencionado, em que a despesa encontra-se nas normas aplicáveis à Administração
Pública, em cumprimento a Resolução nº 01 de 23 de novembro de 2017 e Resolução nº 03 de 5 de janeiro de 2018,
Pág. 57 DOE N.4, da Controladoria Geral do Estado – CGE/RO, portanto, apta para ser homologada, nos termos do art.
18, do Decreto n.º 18.728 de 27 de março de 2014, encaminho o referido.
PEDRINA MARIA FERREIRA DA SILVA
Gerente Financeiro - SEOSP/RO
Mat: 300140548
DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinado à Gerência Financeira, que proceda com os atos de
baixa da responsabilidade dos beneficiados, ARIOVALDO CABRAL DE CASTRO, JOSELDO RODRIGUES ARCANJO,
SEBASTIÃO CEZÁRIO DOS SANTOS NETO, no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, do processo
supramencionado. Tornar Público a presente homologação nos termos do Decreto nº 17.145 de 1º de outubro de
2012.
Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Mat: 300042271
Protocolo 0037233889
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
PROCESSO: 0069.000720/2023-85
Considerando que a prestação de contas de diárias desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP/RO, foi objeto de análise por esta SEOSP/RO, através da Certidão SEOSP-NDS 42 (0036837312), em
conformidade com a Portaria 759 (0032911290).
Considerando a certidão retro mencionado, em que a despesa encontra-se nas normas aplicáveis à Administração
Pública, em cumprimento a Resolução nº 01 de 23 de novembro de 2017 e Resolução nº 03 de 5 de janeiro de 2018,
Pág. 57 DOE N.4, da Controladoria Geral do Estado – CGE/RO, portanto, apta para ser homologada, nos termos do art.
18, do Decreto n.º 18.728 de 27 de março de 2014, encaminho o referido.
PEDRINA MARIA FERREIRA DA SILVA
Gerente Financeiro - SEOSP/RO
Mat: 300140548
DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinado à Gerência Financeira, que proceda com os atos de
baixa da responsabilidade do beneficiado, EDSON BASILIO PANSONATO, no Sistema Integrado de Planejamento e
Gestão Fiscal – SIGEF, do processo supramencionado. Tornar Público a presente homologação nos termos do Decreto
nº 17.145 de 1º de outubro de 2012.
Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Mat: 300042271
Protocolo 0037232689
sistema eletrônico para recebimento e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação ao Sistema Eletrônico de
Informações ao Cidadão (e-SIC); e
XI - planejar, organizar e coordenar as solenidades, cerimônias e recepções oficiais no âmbito da Secretaria.
Art. 3º - Publica-se. Registra-se. Cumpra-se.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO
Protocolo 0037555968
ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO Nº. 0069.000272/2023-10 – SEOSP/RO
CONTRATO Nº. 0107/SEOSP/PGE-2023 (id. 0035834684)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos
CONTRATADA: CONCEITO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA: 150 (cento e cinquenta) dias
VALOR DO CONTRATO: R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais).
TERMO DE VIABILIDADE PREPOSTO id. 0037102907
TERMO DE VIABILIDADE FISCALIZAÇÃO id. 0036406539
ATESTADO GESTOR DE CONTRATO id. 0037562636
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, autoriza nesta data, o início do
objeto: "contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para emissão de laudos conclusivos de
estabilidade estrutural de obra, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
- SEOSP/RO, conforme detalhamento e exigências estabelecidas no Termo de Referência (0035644587), Edital e seus
anexos, independentemente de transcrição".
Porto Velho, 19 de abril de 2023
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
Protocolo 0037540714
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 24/04/2023 a 03/05/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor CLAUDIA UHLENDORF DE OLIVEIRA, SEOSP - Assessor IV - CDS-04 *, matrícula 300165225,
pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (24/04/2023 a 03/05/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11900
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) DAIANE CARLA SILVA VIANA, SEOSP - TÉCNICO EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, matrícula 300181747, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado de
Obras e Serviços Públicos, do(s) período(s) de (28/08/2023 a 06/09/2023),referente ao exercício de 2023, a qual
fica transferida para fruição no(s) período(s) de (14/08/2023 a 23/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11901
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) FRANCISCO THAMES ARAGAO SOUSA, SEOSP - Gerente de
Planejamento e Termos de Cooperação - CDS-09 *, matrícula 300172864, pertencente ao quadro de servidores de
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, do(s) período(s) de (18/09/2023 a 27/09/2023),referente ao
exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (24/07/2023 a 02/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11902
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) IANCA ALVES DE OLIVEIRA, SEOSP - Assessor VIII - CDS-08
*, matrícula 300180786, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos,
do(s) período(s) de (18/05/2023 a 06/06/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição
no(s) período(s) de (16/10/2023 a 04/11/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11903
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO, SEOSP - Assessor X - CDS-10
*, matrícula 300117281, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos,
do(s) período(s) de (25/04/2023 a 04/05/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição
no(s) período(s) de (02/08/2023 a 11/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11904
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LEANDRO REIS BORGES, SEOSP - Assessor VIII - CDS-08 *,
matrícula 300137968, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos,
do(s) período(s) de (02/05/2023 a 11/05/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição
no(s) período(s) de (10/07/2023 a 19/07/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11905
O(A) O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, no uso de suas atribuições
que lhe confere o(a) pelo art. 41 da Lei Complementar nº 965/2017, pela Lei Complementar nº 1.060/2020. de
03/04/2023,publicada no DOE n.Decreto de 31 de Março de 2023 - DIOF Edição 62, de 03/04/2023.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LEIDIANE CAROLINE COSTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO, matrícula 300171420, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado de Obras e
Serviços Públicos, do(s) período(s) de (22/05/2023 a 31/05/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica
transferida para fruição no(s) período(s) de (29/11/2023 a 08/12/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
Protocolo DOC11906
ATO Nº 57/2023/DER-GECON
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos dos procedimentos contidos no Artigo 82 da Portaria Interministerialnº 424 de 30/12/2016, combinado
com os Artigos 27 e 28 da Instrução Normativa n.º 005/TCE RO de 21/11/00, com base no Relatório Fiscal, Parecer do
Controle Interno deste DER/RO e Despacho daGerência de Convênios, homologo a prestação de contas final do
Convênio nº 096/2021/PJ/DER firmado com a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso/RO, processo administrativo
n°0009.332035/2021-68, que tem por objeto a recuperação de estrada vicinal, com serviços de limpeza lateral
conformação da plataforma e revestimento primário nas: Linha C 90, trecho: TB 10/TB 05 extensão de 5,00 km; Linha
C 95, trecho: Rio Candeias extensão de 5,00 km. Totalizando uma extensão de 10,00 km no município de Alto
Paraíso/RO.
Porto Velho/RO, 18 de abril de 2023.
ATO Nº 58/2023/DER-GECON
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos dos procedimentos contidos no Artigo 82 da Portaria Interministerialnº 424 de 30/12/2016, combinado
com os Artigos 27 e 28 da Instrução Normativa n.º 005/TCE RO de 21/11/00, com base no Relatório Fiscal, Parecer do
Controle Interno deste DER/RO, homologo a prestação de contas final do Convênio nº 045/2021/PJ/DER firmado com
a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, processo administrativo n°0009.304719/2020-99, que tem por objeto a
recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral e conformação da pista de rolamento e
revestimento primário nas: Linha 23 B trecho: Linha D / km 30 (Sentido Ribeirão), extensão de 30 km; Linha 25 B,
trecho: Linha D / km 28 (Sentido Ribeirão), extensão de 28 km; Linha 27 B, trecho: Linha D / km 30 (Sentido Ribeirão),
extensão de 30,00 km. Totalizando uma extensão de 88,00 km no município de Nova Mamoré/RO.
Porto Velho/RO, 18 de abril de 2023
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Diretor Geral
THAÍS THOMAZZONI
Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias DER/RO
Protocolo 0037536781
ATO Nº 60/2023/DER-GECON
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos dos procedimentos contidos no Artigo 82 da Portaria Interministerialnº 424 de 30/12/2016, combinado
com os Artigos 27 e 28 da Instrução Normativa n.º 005/TCE RO de 21/11/00, com base no Relatório Fiscal e Parecer do
Controle Interno deste DER/RO, homologo a prestação de contas final do Convênio nº 033/2018/FITHA firmado com a
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO, processo administrativo n°0009.066168/2018-35, que tem por
objeto a aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão com prancha, e Construção de 02 (duas) Pontes de Madeira de
Lei, com 30,00m de extensão, 01 (uma) localizada na Linha 04, Km 0,2 e outra no Travessão do Japonês, Km 09 no
município de Ouro Preto D Oeste/RO
Porto Velho/RO, 18 de abril de 2023.
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Presidente do FITHA.
THAÍS THOMAZZONI
Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias DER/RO
Protocolo 0037538232
ATO Nº 61/2023/DER-GECON
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos dos procedimentos contidos no Artigo 82 da Portaria Interministerialnº 424 de 30/12/2016, combinado
com os Artigos 27 e 28 da Instrução Normativa n.º 005/TCE RO de 21/11/00, com base no Relatório Fiscal e Parecer do
Controle Interno deste DER/RO, homologo a prestação de contas final do Convênio nº 036/2020/FITHA firmado com a
Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO, processo administrativo n°0009.201787/2020-05, que tem por objeto a
aquisição e instalações de 130,00 metros 130,00 metros de tubos metálicos, sendo: 10,00 metros com Ø = 0,80
metros, 50,00 metros com Ø = 1,00 metros, 40,00 metros com Ø = 1,20 metros, 20,00 metros com Ø = 1,50 metros
e 10,00 metros com Ø = 2,00 metros. Recuperação de Estradas Vicinais com serviços de limpeza lateral e
conformação da plataforma e revestimento primário parcial Linha 09, km 7,00 Trecho: RO 470 / km 7,00 ; Linha 56, km
12,40 Trecho: RO 470 /km 12,40; Linha 76, km 18,80 Trecho: RO 470 / km 18,80 Linha 80, km 19,30 Trecho: RO 470 /
KM 19,30; Linha 84, km 7,00 Trecho: RO 470 / KM 7,00; Trav. das Linhas 60/64 - km 5,0 Trecho: Linha 60 /Linha 64; Trav.
das Linhas 64/68 - km 3,70 Trecho: Linha 64 /Linha 68; Linha 62, km 5,30 Trecho; Linha 74, km 4,0 Trecho: Linha 81/km
4,0; Linha 58, km 9,50 Trecho: RO-0,10/ km 9,50; Trav. das Linhas 52/56, km 4,7 Trecho: Linha 52/Linha 56, Linha 80/84
- km 4,0 Trecho: Linha 80 /Linha 84; Linha 55 km 2,00 Trecho:RO-470/km 2,00 Lado Esquerdo; Linha 55 km 2,00 Trecho:
RO-470/km 2,00 Lado Esquerdo; Linha 70 km 4,40 Trecho: RO-470/km 4,40; Trav. Campo Foz, km 2,5 Trecho: RO-
470/km 2,50 Lado Direito; Trav. Campo Foz km 2,00 Trecho:RO-470/km 2000 Lado Esquerdo; Trav. Da Rádio km 4,10
Trecho:RO-470/km 59 Até km 4,10; Linha 64 - 16,20 km Trecho: RO-470/Linha 635- Eletrônica; Linha 72 - 18,20 km
Trecho: RO-470/Linha 635 Eletrônica Linha 635- Eletrônica - 16,20 km Trecho: Linha 64/km 16,2; Linha 09 - 5,0 km
Trecho: RO-470/ km 5,0; Linha 08 - 2,50 km Trecho: Linha 09/ Linha 05 - km 2,50; Linha 07 - 4,00 km Trecho: Linha 05/
RO.470 - km 4,0 Linha 06 - 4,70 km Trecho: Linha da Chácara / Linha 07 - km 4,7; Linha 05 - 2,50 km Trecho: Linha 04/
Linha 07 - km 2,5; Linha 04 - 2,50 km Trecho: Linha 05/ Linha 03 - km 2,5; Linha 03 - 1,50 km Trecho: Linha 04/ Linha 02
- km 1,5; Linha 02 - 1,20 km Trecho: Linha 03/ Linha C 40 - km 1,2; Linha 01 - 2,20 km Trecho: Linha C-40 / km 2,2;
Ramal Linha 01 - 0,50 km Trecho: Linha 01 / km 0,50; Linha da Chácara - 2,70 km Trecho: Linha 06 /RO.470 - km 2,7.
Totalizando uma extensão de 224.342 metros no município de Mirante da Serra/RO.
Porto Velho/RO, 18 de abril de 2023.
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Presidente do FITHA.
THAÍS THOMAZZONI
Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias DER/RO
Protocolo 0037539603
ATO Nº 63/2023/DER-GECON
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos dos procedimentos contidos no Artigo 82 da Portaria Interministerialnº 424 de 30/12/2016, combinado
com os Artigos 27 e 28 da Instrução Normativa n.º 005/TCE RO de 21/11/00, com base no Relatório Fiscal e Parecer do
Controle Interno deste DER/RO, homologo a prestação de contas final do Convênio nº 090/2021/PJ/DER firmado com
a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste/RO, processo administrativo n°0009.268693/2021-99, que tem
por objeto a aquisição e instalação de 24,00 metros de tubos PEAD, com D=0,90 metros e 10,00 metros de tubos
metálicos com D=1,80 metros. Sendo: tubo Pead BSTP D=0,90 metros no Travessão Linha 114 e Linha 118 (Lado Sul),
trecho: Linha 114 / Linha 118 extensão de 4,18 km, localização: km 0,17 comprimento: 12,00 metros; Tubo Pead BSTP
D=0,90 metros no Travessão da Linha 114 e Linha 118 (Lado Sul),, trecho: Linha 114 / Linha 118 extensão de 4,18 km,
localização: km 2,88 comprimento: 12,00 metros; tubo metálico BSTM D=2,80 metros no Travessão da Linha 114 e
Linha 118 (Lado Sul), trecho: Linha 114 / Linha 118 extensão de 4,18 km localização: km 4,12 comprimento de 10,00
metros no município de Nova Brasilândia D`Oeste/RO.
Porto Velho/RO, 19 de abril de 2023
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Diretor Geral
THAÍS THOMAZZONI
Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias DER/RO.
Protocolo 0037553633
O(A) Diretor Geral, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de Nomeação de 04 de abril
2022 de 04/04/2022,publicada no DOE n.Diof 62 suplementar 01, de 04/02/2022.
RESOLVE:
Estabelecer a Escala Anual de Férias dos servidores do quadro de pessoal da Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem e Transportes, referente ao Ano Aquisitivo 2022 e Ano de Exercício 2023, na forma do
ANEXO I.
Publique-se.
Porto Velho - RO 24/04/2023.
ANEXO I
ABONO
PECUNIÁRIO
PERÍODO A
Nº Servidor 1ºPERÍODO 2ºPERÍODO 3ºPERÍODO CONVERTER
1 Matricula Inicio
300170391 (01-12-2023)
Nome Fim
ANTONIO ORNELAS (30-12-2023)
CHAVES
Cargo
DER - Assessor V - CDS-05
3 Matricula Inicio
300177539 (01-12-2023)
Nome Fim
CARLOS FLORES AMARAL (30-12-2023)
Cargo
MOTORISTA
4 Matricula Inicio
300157548 (01-12-2023)
Nome Fim
FRANCISCO MOSELI DE (30-12-2023)
SOUZA
Cargo
DER - Chefe de Equipe de
Oficina - CDS-01
5 Matricula Inicio
300168345 (01-12-2023)
Nome Fim
JOAO NUNES MACIEL (30-12-2023)
FILHO
Cargo
AUXILIAR SERVIÇOS
GERAIS
6 Matricula Inicio
300184516 (01-12-2023)
Nome Fim
JOCIMAR FERREIRA DE (30-12-2023)
SOUZA
Cargo
DER - Assessor IV - CDS-04
7 Matricula Inicio
300173857 (01-10-2023)
Nome Fim
JOHN EDIVELTON ROST (30-10-2023)
Cargo
OFICIAL DE MANUTENÇÃO
8 Matricula Inicio
300186453 (01-12-2023)
Nome Fim
JUAREZ JOSE DOS SANTOS (30-12-2023)
Cargo
DER - Chefe de Equipe de
Campo - CDS-03
10 Matricula Inicio
300150390 (01-10-2023)
Nome Fim
LIDELBERTON ALVES (30-10-2023)
LINHARES JUNIOR
Cargo
DER - Assessor Técnico da
CPPOO - CDS-08
11 Matricula Inicio
300177477 (01-04-2023)
Nome Fim
LINDOMAR FERREIRA (30-04-2023)
Cargo
DER - Chefe de Equipe de
Campo - CDS-03
12 Matricula Inicio
300122221 (01-07-2023)
Nome Fim
LUIZ CARLOS ESPANHOLI (30-07-2023)
Cargo
MOTORISTA
13 Matricula Inicio
300166802 (01-12-2023)
Nome Fim
MASSIO RIROSCHE ALVES (30-12-2023)
Cargo
DER - Gerente da Usina de
Microrrevestimento - CDS-
08
14 Matricula Inicio
300133916 (01-12-2023)
Nome Fim
PAULO CESAR CASARIN (30-12-2023)
Cargo
DER - Chefe de Equipe de
Campo - CDS-03
15 Matricula Inicio
300037008 (12-06-2023)
Nome Fim
RAIMUNDO NONATO DA (11-07-2023)
SILVA
Cargo
MOTORISTA
16 Matricula Inicio
300162061 (01-06-2023)
Nome Fim
SEBASTIAO DA SILVA (30-06-2023)
BARROS
Cargo
DER - Chefe de Equipe de
Campo - CDS-03
17 Matricula Inicio
300182208 (01-11-2023)
Nome Fim
WENDEL RODRIGUES (30-11-2023)
CAMPOS
Cargo
DER - Assessor Técnico de
Gerência - CDS-07
Protocolo DOC11856
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Rolim de Moura -
RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal - ROSEMIRO MARTINI, Mecânico, Matrícula nº 300116284;
II - Fiscal - ELIEL DE FREITAS TORRES, Mecânico, Matrícula nº300062009.
Art. 7º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da 6ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Machadinho do
Oeste - RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal - PAULO VICTOR FERRAZ BORDIGA, Mecânico, Matrícula nº 300168159.
Art. 8º - Designar os servidores para compor a cPortaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da 7ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Alvorada do
Oeste - RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal - ANTENOR RODRIGUES DA ROCHA, Mecânico, Matrícula nº 300107852.
Art. 9º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da 8ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Ji-Paraná-RO, nos
seguintes termos:
I - Fiscal - SUZINEY JOSÉ DE ASSIS, Mecânico, Matrícula nº 300158760;
II - Fiscal - GILDO ALBINO DE ANDRADE, Mecânico, Matrícula nº 300173598;
III - Fiscal - RIONES ALVES MOEREIRA, Mecânico, Matrícula nº 300106988.
Art. 10º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da 9ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Vilhena-RO, nos
seguintes termos:
I - Fiscal - ELILSON FABIANO PEREIRA, Mecânico, Matrícula nº 300106983;
II - Fiscal - MAIK DO NASCIMENTO PERERIRA, Mecânico, Matrícula nº300176971.
Art. 11º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões levesda 11ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Pimenta Bueno-
RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal - ANTONIO CARDOSO DE MORAES, Mecânico, Matrícula nº 300149241;
II - Fiscal - JOSÉ CARLOS DA SILVA, Mecânico, Matrícula nº 300160579;
III - Fiscal - NILSON OLIVEIRA CLARA, Mecânico, Matrícula nº 300144597.
Art. 12º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da 12ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Jaru-RO, nos
seguintes termos:
I - Fiscal -VALMIR MANOEL DE LIMA, Mecânico, Matrícula nº 300139060;
Art. 13º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves 13ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Porto Velho-RO,
nos seguintes termos;
I - Fiscal - CLEMILDO LEOPOLDINO FERREIRA, Mecânico de máquinas pesadas, Matrícula nº 300127781;
II - Fiscal - EDMUNDO FERREIRA DA SILVA, Mecânico de máquinas pesadas, Matrícula nº 300063001;
III - Fiscal - GUSTAVO MONTEIRO DE SOUZA, Mecânico de máquinas pesadas, Matrícula nº 300172365;
IV - Fiscal - ROBERTO DE OLIVEIRA VAZ, Mecânico de máquinas pesadas, Matrícula nº 300172370;
V - Fiscal - GLADIMIR PARENTE DE SOUZA, Mecânico de máquinas pesadas, Matrícula nº 300172364;
VI - Fiscal - RAIMUNDO DA CRUZ REIS, Mecânico de máquinas pesadas, Matrícula nº 300172369;
VII - Fiscal - MADSON CARVALHO SILVA, Mecânico, Matrícula nº 300107416;
VIII - Fiscal - ROBSON DE MORAES VILELLA, Mecânico, Matrícula nº 300122558;
IX - Fiscal - PAULO DE TARSO DA SILVA, Torneiro Mecânico, Matrícula nº 300137644;
X - Fiscal - LUIZ RIBEIRO DA SILVA, Eletricista Automotivo Pesado, Matrícula nº 300115263;
XII - Fiscal - CHERLES MENDES PINHEIRO, Eletricista Automotivo Pesado, Matrícula nº 300128062.
Art. 16º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da 16ª Residência Regional do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de São Francisco do
Guaporé-RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal - JÚLIO CESAR CORREA MARTINS, Mecânico, Matrícula nº 300172348;
II - Fiscal - EDIONE RIBEIRO DE ALMEIDA, Mecânico de Máquinas Pesadas, Matrícula nº 300168524;
Art. 17º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Usina de Ji-Paraná do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Ji-Paraná-RO, nos
seguintes termos:
I - Fiscal - ODAIR JOSE SALES, Mecânico, Matrícula nº 300172349;
II - Fiscal - .ALIEL FERREIRA BARBOSA,Mecânico, Matrícula nº 300187646.
Art. 18º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Usina de Rolim de Moura do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Rolim de Moura -
RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal - CLEOMAR LUIZ DE ALMEIDA, Mecânico, Matrícula n º 300.124.493;
II - Fiscal - RAFAEL TOLEDO ANDRADE, Mecânico, Matrícula nº 300.106.987.
Art. 19º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Usina de Cacoal do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Cacoal-RO, nos
seguintes termos:
I - Fiscal - ATIMAR JANSEN, Mecânico, Matrícula nº 300176652;
Art. 20º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Usina de Vilhena do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Vilhena-RO, nos
seguintes termos:
I - Fiscal - JOAO ELTON SOARES DOS SANTOS, Mecânico de Máquinas , Matrícula nº 300106561.
Art. 21º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Usina de Jaru do Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Jaru-RO, nos seguintes termos:
I - Fiscal- MAIKON SILVA QUEIROZ, Mecânico, Matrícula nº 300184480.
Art. 22º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Usina de Ariquemes do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Ariquemes-RO,
nos seguintes termos:
I - Fiscal - CARLOS ALESSANDRO BALDRIGUES DOS SANTOS, Chefe de Equipe de Oficina, Matrícula nº
300187570.
Art. 23º - Designar os servidores para compor a Portaria de fiscais mecânicos, com o objetivo de realizar a
fiscalização e inspeção e reparo de veículos, máquinas pesadas e caminhões leves da Gerência de Manutenção - GMAB
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, localizada no município de Ariquemes-RO,
nos seguintes termos:
I - Fiscal - GILVAN SANTOS DE OLIVEIRA, Mecânico de Máquinas , Matrícula nº 300127819;
II - Fiscal - ELTON DA SILVA FEITOSA, Chefe de Equipe de Execução da Usina, Matrícula nº 300161808.
Art. 24º- As Comissões de Recebimento permanecerão em vigor por tempo indefinido, podendo ser alterada a
qualquer tempo por ato do Diretor Geral do DER-RO.
Art. 25º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Diretor Geral - DER/RO
Protocolo 0037560338
AVISO
O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/RO, localizado a Av. Farquar com Rua Pio
XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito no CNPJ, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando
junto à Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA de Ji-Paraná/RO a LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO
(LML), para fins de regularização ambiental das Atividades da oficina mecânica de veículos
pesados/maquinários, lavador de carros/máquinas pesadas e oficina mecânica de carros de pequeno
porte, localizados nas dependências da 8ª Residência Regional do DER situada na BR 364 – km 08, Setor
Rural no município de Ji-Paraná/RO.
Porto Velho, 19 de abril de 2023.
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Diretor-Geral do DER/RO
Protocolo 0037564003
O(A) Diretor Geral, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de Nomeação de 04 de abril
2022 de 04/04/2022,publicada no DOE n.Diof 62 suplementar 01, de 04/02/2022.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) HIDERALDO CORREIA FERRO JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL,
matrícula 300172958, pertencente ao quadro de servidores de Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes, do(s) período(s) de (22/03/2023 a 31/03/2023),referente ao exercício de 2022, a qual fica transferida
para fruição no(s) período(s) de (16/10/2023 a 25/10/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
EDER ANDRE FERNANDES DIAS
Diretor Geral
Protocolo DOC11907
O(A) Diretor Geral, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de Nomeação de 04 de abril
2022 de 04/04/2022,publicada no DOE n.Diof 62 suplementar 01, de 04/02/2022.
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 24/04/2023 a 03/05/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor ALEX DE SOUZA FERREIRA, DER - Gerente de Planejamento Orçamentário - CDS-08,
matrícula 300122329, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Educação, referente ao
exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (24/04/2023 a 03/05/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 25/04/2023.
EDER ANDRE FERNANDES DIAS
Diretor Geral
Protocolo DOC11908
XVII - bem de uso individual: quando sua utilização for restrita a apenas um usuário;
XVIII - bem de uso coletivo: quando sua utilização for efetuada por vários usuários;
XIX - termo de transferência de bens móveis: autorização emitida pelo Gestor de Patrimônio ou pelo Agente
de bens móveis, se for o caso, para a realização de transferência;
XX - termo de responsabilidade de bens móveis: é o documento utilizado para formalizar a carga
patrimonial de um bem de uso coletivo, assinado pelo signatário, contendo o tombamento, a descrição detalhada e o
valor de todos os bens elencados;
XXI - cautela: é o documento utilizado para formalizar a carga patrimonial e/ou porte de um bem de uso
individual, contendo o tombamento, a descrição detalhada e o valor de todos os bens elencados;
XXII - sucatas: são os bens móveis que perderam sua utilidade original pelo grau de deterioração e que poderão
ser reciclados e/ou vendidos como matéria prima;
XXIII - descarte: é a entrega dos bens móveis irrecuperáveis ao sistema de coleta de resíduos ou local
ambientalmente adequado, quando da impossibilidade ou inconveniência da alienação e considerando sua
consequente inutilização;
XXIV - avaliação patrimonial: é a atribuição de valor monetário a itens do ativo, decorrentes de julgamento
fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos
administrativos;
XXV - reavaliação: é a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo;
XXVI - redução ao valor recuperável: é a perda de benefícios econômicos futuros ou do potencial de serviços
de ativo superior ao reconhecimento sistemático da redução dos benefícios econômicos futuros ou potencial de
serviços do ativo, devido à depreciação;
XXVII - ativo: são recursos (bens, direitos e intangíveis) controlados pela Entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que resultem para a Entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços; e
XXVIII - método de redundância: é o método que visa instituir maior controle para determinados bens, através
da afixação de 2 (duas) plaquetas identificadoras de tombamento: uma visível e uma em local oculto e protegido.
XXIX – desfazimento: é o processo de exclusão de um bem inservível do acervo patrimonial, instruído através
de processo administrativo, expressamente autorizado pelo Presidente da JUCER, mediante transferência externa,
alienação e inutilização ou descarte.
XXX – bem inservível: é aquele classificado como antieconômico; irrecuperável, ocioso, recuperável, nos termos
desta portaria.
XXXI – alienação: para os fins desta portaria, alienação é a operação de transferência do direito de propriedade
do material, mediante permuta, doação ou venda.
XXXII – baixa provisória: é o momento em que há reclassificado da conta do ativo imobilizado para uma conta
específica, ou conta de compensação, enquanto aguarda a baixa definitiva, seja em processo de desfazimento, ou por
roubo, furto e extravio, enquanto aguarda-se a conclusão do processo de baixa definitiva.
XXXIII – baixa definitiva: é o momento em eu o bem móvel é efetivamente excluído do cadastro patrimonial e
dos registros contábeis da JUCER, gerando alteração do saldo na conta patrimonial e a exoneração d responsabilidade
do servidor pela sua guarda e conservação, o que ocorre no momento da retirada física do acervo.
XXXIV – inutilização: consiste na destruição total ou parcial do bem móvel que ofereça ameaça vital para as
pessoas, risco de prejuízo ambiental ou inconveniente de qualquer natureza para a administração pública.
Subseção I – Da Comissão de Inventário e Desfazimento de bens móveis.
Art. 4º. Para o cumprimento desta Portaria e do Decreto nº 24.041, de 08 de julho de 2019, o Presidente da Junta
Comercial do Estado de Rondônia-JUCER, nomeará a Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, que
deverá:
I. Ser criada anualmente por Portaria publicada na Imprensa Oficial;
II. Ser formada por no mínimo 3 (três) servidores, preferencialmente um efetivo, sendo um deles o Presidente; e
III. Desempenhar suas atividades durante todo o exercício, até que sejam nomeadas novas Comissões no
exercício seguinte.
Art. 5º. Na Constituição de que trata o artigo anterior deverá:
I. ser evitada a recondução da totalidade dos membros que compunham a Comissão anterior;
II. ser garantido que nenhum servidor ocupe a Presidência da Comissão em períodos subsequentes; e
III. ser evitada a composição da Comissão, exclusivamente por servidores dos setores de patrimônio.
§ 1º É vedado aos servidores do Setor de Patrimônio, ocupar a presidência da Comissão Permanente de Inventário
e Desfazimento de Bens.
Art. 6º. À Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, compete:
I. Instruir os processos de quaisquer modalidades de desfazimento, de acordo com os termos desta Portaria, que
deverão estar devidamente Justificados e conter a autorização do Presidente da JUCER ou pessoa por ele delegada;
II. Elaborar o Termo de Vistoria e Avaliação dos Bens, que constará, em atendimento à legislação vigente, ao
menos:
a) a descrição dos bens móveis relacionados, com a menção à sua especificação técnica;
b) o número da plaqueta;
c) o tipo de baixa;
d) a localização do bem e o valor;
e) a avaliação financeira dos bens móveis objetos da vistoria, cujo valor servirá de base para eventual
procedimento licitatório da alienação;
f) a classificação, justificada, do estado de conservação dos bens nos termos do art. 7º, desta Portaria e a
classificação da inservibilidade de acordo com o art. 8º, desta Portaria.
III. Encaminhar à Divisão de Material e Patrimônio-DIMAP e Divisão de Contabilidade - DICON os processos
conclusos para a Baixa do Bens nos sistemas: Sistemas SIGEF e e-Estado.
IV. Elaborar Termo de Inutilização ou de Justificativa de Descarte, que constará, além das informações contidas no
Termo de Vistoria e Avaliação, bem como a indicação dos nomes dos servidores que participaram inutilização.
Seção II – Da Classificação dos Bens
Art. 7º. O estado de conservação dos bens móveis deverá observar a seguinte classificação.
I - excelente: qualidade do bem móvel adquirido há menos de um ano e que ainda mantenha as mesmas
características e condições de uso de sua aquisição;
II - bom: qualidade do bem móvel que esteja em perfeitas condições de uso, mas com data de aquisição superior
a um ano;
III - regular: qualidade do bem móvel que esteja em condições de uso, mas que apresenta avarias que não
impedem sua utilização; e
IV - péssimo: qualidade do bem móvel que apresenta avarias que comprometem sua utilização, podendo ser
viável ou não à sua reforma.
Art. 8º. Os bens inservíveis serão classificados pela Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, de
acordo com os seguintes critérios:
I - antieconômico: aquele cuja a manutenção seja onerosa ou referido rendimento seja precário, em virtude de
uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
II - irrecuperável: aquele que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas
características ou em razão de ser o seu custo de recuperação, mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado
ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável à sua recuperação;
III - ocioso: aquele que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado; e
IV - recuperável: aquele que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até
cinquenta por cento do seu valor de mercado ou a devida análise de custo e benefício demonstre ser justificável à sua
recuperação.
Seção III – Da Bolsa de Materiais.
Art. 9º. A Junta Comercial do Estado de Rondônia-JUCER divulgará em seu site ou página um catálogo eletrônico
dos bens inservíveis, denominado de bolsa de materiais, onde os interessados deverão comunicar a sua intenção de
receber os bens móveis nele constante, inclusive informando o quantitativo necessário ao atendimento de suas
demandas.
Parágrafo único. As entidades privadas deverão provar a regularidade jurídica e o objeto social da entidade.
Seção IV - Da Doação de bens móveis
Art. 10. O processo administrativo de desfazimento por doação será instruído com os seguintes documentos:
I. Memorando da Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, para Presidência juntamente com a
relação dos bens móveis:
II. Justificativa da Presidência da JUCER, contendo avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica,
relativamente à escolha de doação, nos termos do Art. 76, inciso II, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
III. Termo de Vistoria e Avaliação dos Bens da Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, nos termos
do art. 7º e 8º desta Portaria;
IV. Oficio da entidade beneficiada concordando com a doação;
V. Documentos que comprovem tratar-se de entidade de relevante interesse social, no caso de instituições
privadas, com a comprovação da regularidade jurídica;
VI. Manifestação jurídica atestando a legalidade do procedimento adotado;
VII. Termo de doação assinado pela Presidência da JUCER e do representante do órgão ou entidade beneficiada,
que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado;
VIII. Parecer simplificado do Controle Interno da Jucer;
IX. Termo de recebimento dos bens pelo donatário;
X. Registro de baixa no e-Estado, realizado pela Divisão de Material e Patrimônio-DIMAP; e
XI. Registro de baixa no SIGEF, realizado pela Divisão de Contabilidade-DICON.
§ 1º. Serão indicados, no respectivo Termo de Doação, o valor de aquisição e o valor de mercado.
§ 2º. Todo e qualquer bem permanente, resultante de montagens com peças ou materiais de transformação,
inclusive acessórios, serão avaliados em conjunto.
§3º. Os símbolos da JUCER bem como as plaquetas de tombamento deverão ser retirados.
Seção V - Do Leilão de Bens Móveis
Art. 11. O processo administrativo de desfazimento por leilão será instruído com os seguintes documentos:
I. Memorando da Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, para a Presidência da Jucer, com a
relação dos bens móveis;
II. Termo de Vistoria e Avaliação dos Bens da Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, nos termos
do art. 7º e 8º desta Portaria, atribuindo valor mínimo de arrematação;
III. Autorização da Presidência da JUCER com a escolha da modalidade leilão;
IV. Cópia da homologação com a escolha do Leiloeiro Público Oficial e sua publicação ou a publicação da
nomeação do leiloeiro administrativo, do processo administrativo licitatório em que tramitou;
V. Edital do Leilão e sua publicação;
VI. Manifestação jurídica atestando a legalidade do procedimento adotado;;
VII. Ata do leilão com a indicação do valor arrematado bem como a qualificação completa do arrematante, e a
indicação do valor pago à vista que não poderá ser inferior a 5% (cinco por cento) do bem arrematado;
VIII. Termo de homologação do Leilão;
IX. Comprovante de pagamento do valor do bem leiloado;
X. Parecer simplificado da Controladoria Interna da JUCER;
XI. Termo de recebimento dos bens assinado pelo arrematante com duas testemunhas; e
XII. Registro de baixa no e-Estado, realizado pela Divisão de Material e Patrimônio-DIMAP; e
XIII. Registro de baixa no SIGEF, realizado pela Divisão de Contabilidade-DICON.
Parágrafo único. Os símbolos da Junta Comercial bem como as plaquetas de tombamento deverão ser retirados,
antes da entrega dos bens.
Seção V - Do Descarte e Inutilização
Art. 12. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação ou reciclagem do material classificado
como irrecuperável, o titular da Unidade Gestora poderá determinar a renúncia ao direito de propriedade, por meio da
inutilização e descarte, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão
incorporadas ao patrimônio, além da retirada e extração de símbolos e das plaquetas de patrimônio.
§ 1º A inutilização consiste na destruição total ou parcial do bem móvel que ofereça ameaça vital para as
pessoas, risco de prejuízo ambiental ou inconveniente de qualquer natureza para a administração pública.
§2 º O descarte é a entrega dos bens móveis irrecuperáveis ao sistema de coleta de resíduos ou local
ambientalmente adequado, quando da impossibilidade ou inconveniência da alienação e considerando sua
consequente inutilização.
§ 3 º. A inutilização, sempre que necessário, será feita mediante presença dos setores especializados, de forma a
ter sua eficácia assegurada.
§ 4º. Os resíduos perigosos serão remetidos a pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Operadores de
Resíduos Perigosos, conforme o disposto no artigo 38 da Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, contratadas na forma
da lei.
§ 5º. Os símbolos nacionais, as armas, as munições, os materiais pirotécnicos e os bens móveis que apresentarem
risco de utilização fraudulenta por terceiros, quando inservíveis, serão inutilizados em conformidade com a legislação
específica (Decreto-lei nº 5.545, de 31 de julho de 1942).
§ 6º. A inutilização e o descarte dos bens serão documentados mediante Termo de Inutilização ou de Justificativa
de Descarte, os quais integrarão o respectivo processo de desfazimento.
Art. 13. O processo administrativo de desfazimento por descarte ou inutilização de bens móveis eletrônicos,
mobiliários e documentos públicos, será instruído dos seguintes documentos:
I. Memorando da DIMAP encaminhando a relação dos bens móveis eletrônicos, mobiliários e documentos públicos,
sugerindo o descarte e baixa nos termos desta Portaria;
II. Listagem de Eliminação de Documentos, ou Listagem de Eliminação de Materiais ou ainda Listagem de
Eliminação de Eletrônicos;
III. Termo de Vistoria e Avaliação dos Bens da Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, nos termos
do art. 7º e 8º desta Portaria, no caso de bens eletrônicos e mobiliários;
IV. Termo de Descarte dos bens, indicando a forma como foi executado o desfazimento com indicação de local e
hora bem como a assinatura dos responsáveis pela execução e do Presidente JUCER;
V. Parecer do Controle Interno da JUCER; e
VI. Registro de Baixa dos bens descartados nos Sistemas SIGEF e e-E-estado, realizado pela DICON e DIMAP, se for
o caso.
§ 1º. Antes do descarte, devem ser aproveitadas as peças componentes passíveis de utilização ou alienação.
§ 2º. Os símbolos da Junta Comercial e as plaquetas de tombamento devem ser retirados.
Subseção I - Dos Documentos Públicos
Art. 13. Documentos públicos na forma impressa poderão ser eliminados após a análise e triagem de sua
necessidade para os fins destinados.
§ 1º Documentos que contenham informações necessárias poderão ser digitalizados e arquivados
eletronicamente, de forma segura com assinatura digital, com autorização da Presidência.
§ 2ºA Listagem de Eliminação de Documentos tem por objetivo registrar informações pertinentes aos documentos
que serão eliminados e se constituirá basicamente dos seguintes itens:
I. cabeçalho contendo a identificação do setor responsável pela eliminação, o título e número da listagem e o
número da folha;
II. quadro contendo os seguintes campos:
a) código do assunto ou, caso não tenha esta informação, o número de ordem dos itens documentais listados;
b) assunto/série, correspondente aos conjuntos documentais a serem eliminados;
c) data-limite (lapso de tempo dos documentos) de cada conjunto documental citado na alínea anterior;
d) quantidade e especificação das unidades de arquivamento a serem eliminadas em cada conjunto documental;
e
e) observações complementares úteis ao esclarecimento das informações contidas nos demais campos;
III. rodapé contendo local e data, nome, cargo e assinatura do setor responsável pela seleção, Comissão de
Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, bem como da Presidência da JUCER.
Art. 14. A eliminação de documentos públicos será efetuada por meio fragmentação manual e/ou mecânica, com
a supervisão de membros participantes da Comissão de Inventário e Desfazimento de Bens, e executados pelo setor
de Serviços Gerais-SG, devendo os resíduos serem destinados para reciclagem, se for o caso.
Seção VI – Dos Bens Furtados, Roubados ou Perdidos
Art. 15. Os bens móveis patrimoniais perdidos, desaparecidos, furtados ou roubados deverão ser baixados nos
Sistemas SIGEF e e-Estado, obedecendo aos seguintes procedimentos:
§ 1º. A unidade administrava responsável pelo bem deverá abrir o processo identificando suas características,
número do tombamento, as circunstâncias do fato, anexar o Boletim de Ocorrência policial, quando necessário, e
encaminhar ao Presidente que autorizará a constituição e instalação da Comissão de Sindicância responsável pela
instauração e apuração de responsabilidades em Inquérito Administrativo específico.
§ 2º. Com base na conclusão do processo de Sindicância/Inquérito e apuradas as devidas responsabilidades, o
titular do órgão encaminhará toda a documentação, por meio de processo, à DICON, para proceder à baixa do bem
móvel patrimonial no Sistemas SIGEF, após a DIMAP ter realizada a baixa no Sistema e e-Estado.
§ 3º. Caso o bem roubado seja restituído e ou recuperado deverá ser incorporado com novo número patrimonial,
registrando um novo ingresso.
Art. 16. Questões controversas deverão ser analisadas pela DIMAP, Comissão Permanente de Inventário e
Desfazimento de Bens Móveis, com a Procuradoria da Jucer e Controladoria Geral, sendo que todas as decisões
deverão ser submetidas à Presidência da JUCER.
Art. 17. Aplicam-se, subsidiariamente, às normas contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei 12.305, de
02 de agosto de 2010, Decreto 24.041, de 08 de julho de 2019, Decreto 24.476, de 20 de novembro de 2019.
Art. 18. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ALBERTO ANÍSIO
Presidente/Jucer
ANEXO I
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (BAIXA)
ENTIDADE:
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTIDADE LISTAGEM N.:
FOLHA N.:
UNIDADE DE ARQUIVAMENTO
OBSERVAÇÕES/
N. DO ITEM ASSUNTO SÉRIE DATAS-LIMITE QUANT. ESPECIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
ANEXO II
(NOME DA ENTIDADE)
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (BAIXA)
Aos____ dias do mês de _______do ano de________ , a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-JUCER,
de acordo com o que consta do/da (indicar Listagem de Eliminação de Documentos e respectivo Edital de Ciência de
Eliminação de Documentos), aprovados pelo(a) (Presidência), e publicada(o) no Diário Oficial do Estado de Rondônia,
de (indicar a data de publicação da tabela ou do edital), procedeu à eliminação de (indicar a quantificação
mensuração), de documentos relativos a (referência aos conjuntos documentais eliminados), integrantes do acervo do
seu acervo, do período (indicar as datas-limite dos documentos eliminados).
(nome da JUCER, responsável pela eliminação (Comissão de Inventário e Desfazimento, e Baixa de Bens Móveis)
(nome, cargo e assinatura do titular)
ANEXO III
(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE)
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (BAIXA)
Nº /
Presidente da Comissão de Inventário e Desfazimento, e Baixa de bens Móveis designado pela Portaria nº , de / / ,
publicada no (indicar o periódico oficial), de / / , de acordo com (indicar a Listagem de Eliminação de Documentos),
aprovada pelo responsável do setor, faz saber a quem possa interessar que a partir do (30º a 45º) (escrever por
extenso, entre parênteses, o número ordinal correspondente) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no
Diário Oficial do Estado de Rondônia, se não houver oposição, o(a) (indicar a unidade orgânica responsável pela
eliminação) eliminará os documentos relativos a (indicar os conjuntos documentais a serem eliminados), do período
(indicar as datas-limite), do(a) Junta Comercial do Estado de Rondônia-JUCER
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou
cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de
legitimidade do pedido, dirigida à Comissão de Inventário e Desfazimento, e Baixa de bens Móveis .(Local e data)
(Nome e assinatura da Presidência da JUCER)
ANEXO IV
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE BENS ELETRÔNICOS (BAIXA)
ENTIDADE:
LISTAGEM N.:
FOLHA N.:
N. DO ITEM
DATAS-LIMITE
QUANT.
ESPECIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE BENS ELETRÔNICOS
UNIDADE DE ARQUIVAMENTO
ASSUNTO SÉRIE
LOCAL_________________, ________, de LOCAL_________________, ________, de LOCAL_________________, ________, de
_________ de___________. _________ de___________. _________ de___________.
RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO PRESIDENTE DA COMISSÃO AVALIAÇÃO AUTORIDADE DO ÓRGÃO A QUEM
COMPETE AUTORIZAR
ANEXO V
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS (BAIXA)
ENTIDADE:
LISTAGEM N.:
FOLHA N.:
N. DO ITEM
DATAS-LIMITE
QUANT.
ESPECIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIV A
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA ENTIDADE
UNIDADE DE ARQUIVAMENTO
ASSUNTO SÉRIE
LOCAL_________________, ________, de LOCAL_________________, ________, de LOCAL_________________, ________, de
_________ de___________. _________ de___________. _________ de___________.
RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO PRESIDENTE DA COMISSÃO AVALIAÇÃO AUTORIDADE DO ÓRGÃO A QUEM
COMPETE AUTORIZAR
Protocolo 0037598000
Alterar a Portaria nº 158 de 04 de agosto de 2022, publicada no DOE nº 149 de 05/08/2022, e designar a servidora
Elieni Duarte Araújo, Ouvidora,para exercer a função de Encarregado, e designar a servidora Maria Sheyla Aires
de Almeida, Técnico Administrativo para o cargo de suplente de Encarregado, da Lei Geral de Proteção de Dados
Esta Portaria entra em vigência a partir da data da sua publicação.
Dê-se ciência, cumpra-se e registre-se para os devidos fins.
José Alberto Anísio
Presidente
Protocolo 0037672292
Kayra L. S. O. XXX.498.XXX-XX
Gerusa M. XXX.816.XXX-XX
Clarice T. S. A. XXX.088.XXX-XX
Mirna S. M. de B. XXX.832.XXX-XX
Elaine de S. XXX.260.XXX-XX
Francinéia G. L. R. XXX.898.XXX-XX
Allan H. XXX.536.XXX-XX
Laís T. da S. L. XXX.392.XXX-XX
Robson G. R. XXX.319.XXX-XX
Erinea R. P. A. XXX.399.XXX-XX
Felipe L. XXX.230.XXX-XX
Elieni D. A. XXX.762.XXX-XX
Josilene L. R. XXX.444.XXX-XX
Elismárcia da S. de O. XXX.815.XXX-XX
Francilene da C. B. P. XXX.396.XXX-XX
Aparecida D. E. C. XXX.074.XXX-XX
Elaine de O. N. XXX.262.XXX-XX
Art. 2º Faz-se necessário essa MENÇÃO de ELOGIO, com intuito de estímulo e valorização ao trabalho prestado a
esta Junta Comercial, sempre em busca de melhorias.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
José Alberto Anísio
Presidente/JUCER
Protocolo 0037634835
monitoramento remoto por meio de sistemas eletrônicos (Central de Alarme auxiliada por sensores de presença e
cerca elétrica, e Circuito Fechado de TV) com apoio de equipe de ronda motorizada para o evento de ocorrências, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para atender a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e
Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia - FAPERO, no valor de estimado de R$ 7.740,00 (sete mil setecentos e
quarenta reais), em favor da empresa INVIOLÁVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ
01.122.946/0001-93, conforme Parecer Referencial 524/2021/PGE-PA (Id 0036780424),acostado aos autos em epígrafe.
Porto Velho-RO, em 22 de abril de 2023.
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO a despesa no valor estimado de R$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais), com base no
Parecer Referencial 524/2021/PGE-PA (Id 0036774794), conforme disposto no Artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.
Porto Velho-RO em 22 de abril de 2023.
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPEFO
Protocolo 0037647770
EDITAL Nº 1/2023/FAPERO-CONSELHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO
AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E A PESQUISA.
Aos Senhores
Membros do Conselho Curador da Fundação de Amparo a Pesquisa de Rondônia - FAPERO.
Eu, PAULO RENATO HADDAD, Presidente da FAPERO, no uso das atribuições concedidas pelo artigo 25, II do
Decreto 17.360/2012 (ID 0037089297), que aprovou o Estatuto da Fundação Rondônia, venho por meio deste, informar
a realização da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da FAPERO na data de 11/05/2023 às 09:00 (horário
de Rondônia), conforme calendário de atividades do Conselho Curador, citado no Ofício nº 254/2023/FAPERO-
CONSELHO (ID 0037089170).
A reunião realizar-se-á de forma presencial, no auditório da Agevisa, localizado na Av. Farquar, 2986 - Bairro
Pedrinhas Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, curvo III, 2º andar.
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 026/2021
EXTRATO 21
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: MAISA DA SILVA ARAUJO - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: Implementação de uma plataforma de avaliação de novos compostos contra as formas
hepáticas de Plasmodium vivax
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a conta da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
MAISA DA SILVA ARAUJO - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz- Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Protocolo 0036941583
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 017/2021
EXTRATO 21
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: CAROLINA BIONI GARCIA TELES - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO:Avaliação de formulações tópicas de antimaláricos Cloroquina e Artesunato em lesões cutâneas
de camundongos BALB/c infectados com Leishmania (Leishmania) amazonensis
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a conta da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
CAROLINA BIONI GARCIA TELES - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036942988
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 05/2021
EXTRATO 23
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 002/2021
EXTRATO 25
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: SORAYA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DIAGNÓSTICOS APLICÁVEIS PARA DETECÇÃO DA
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE DELTA (HDV)
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a conta da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
SORAYA DOS SANTOS PEREIRA - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036944234
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 013/2021
EXTRATO 26
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: SORAYA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DO PROCESSO INFLAMATÓRIO E HEMORRÁGICO APÓS O
TRATAMENTO DO ENVENENAMENTO EXPERIMENTAL POR Bothrops jararacussu UTILIZANDO FOTOBIOMODULAÇÃO
(LED)
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
JULIANA PAVAN ZULIANI - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036945129
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 003/2021
EXTRATO 27
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: CLEÓPATRA ALVES DA SILVA CALDEIRA - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: Implementação da Plataforma Antivenômica e Elaboração do Mapa da Eficácia Pré-Clínica dos
Antivenenos Brasileiros e Latino-Americanos contra os Venenos Homólogos e Heterólogos com Relevância Médica.
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
CLEÓPATRA ALVES DA SILVA CALDEIRA - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036949494
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 001/2021
EXTRATO 28
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: MÔNICA PEREIRA LIMA CUNHA - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
TÍTULO DO PROJETO: Monitoramento de agrotóxicos no leite humano no Estado de Rondônia
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
MÔNICA PEREIRA LIMA CUNHA - Outorgado(a)
MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA - Universidade Federal de Rondônia-UNIR
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036950046
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 024/2021
EXTRATO 29
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: SULAMITA DA SILVA SETÚBAL - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ -RO
TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA APÓS TRATAMENTO DO ENVENENAMENTO
EXPERIMENTAL POR Bothrops jararacussu UTILIZANDO SORO POLICLONAL E NANOCORPOS DE CAMELÍDEOS.
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 007/2021
EXTRATO 30
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: RAFAELA DINIZ SOUSA - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE PEPTÍDEOS DERIVADOS DE TOXINAS DE SERPENTES
SOZINHOS OU EM COMBINAÇÃO COM ANTIBIÓTICOS COMERCIAIS SOBRE BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES OBTIDAS
DE ISOLADOS CLÍNICOS DO LACEN-RO.
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
RAFAELA DINIZ SOUSA - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036951803
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 008/2021
EXTRATO 31
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUS PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: GICELE SUCUPIRA FERNANDES - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
TÍTULO DO PROJETO: O Parto das mulheres indígenas no Sistema Único em Rondônia.
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
GICELE SUCUPIRA FERNANDES - Outorgado(a)
MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA - Universidade Federal de Rondônia-UNIR
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036952163
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 010/2021
EXTRATO 32
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUS PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: GICELE SUCUPIRA FERNANDES - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
TÍTULO DO PROJETO: Avaliação de estações de isca tóxica açucarada associadas à estação disseminadora de
piriproxifeno como ferramenta para controle de Aedes aegypti
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
ALEXANDRE DE ALMEIDA E SILVA - Outorgado(a)
MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA - Universidade Federal de Rondônia-UNIR
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036953845
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 014/2021
EXTRATO 33
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUS PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: ADRIANA DIAS SILVA- CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
TÍTULO DO PROJETO: A PRÁTICA EMANCIPATÓRIA NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PELO USO DE
TECNOLOGIAS DO CUIDADO
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
ADRIANA DIAS SILVA - Outorgado(a)
MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA - Universidade Federal de Rondônia-UNIR
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036954287
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 004/2021
EXTRATO 34
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUS PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: EUGÊNIA CASTRO E SILVA- CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL- CEPEM
TÍTULO DO PROJETO: INFLUÊNCIA VIROLÓGICA E IMUNOLÓGICA NO PERFIL CLÍNICO DE PORTADORES CRÔNICOS
MONOINFECTADOS COM VÍRUS DA HEPATITE B E COINFECTADOS COM VÍRUS DELTA
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
ADRIANA DIAS SILVA - Outorgado(a)
MAURO SHUGIRO TADA- Centro de Pesquisa em Medicina Tropical-CEPEM
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036954645
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 022/2021
EXTRATO 35
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 012/2021
EXTRATO 36
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUS PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: ADRIANA cCRISTINA DA SILVA NUNES- CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
TÍTULO DO PROJETO: Investigação do SARS-Cov-2 em esgotos nas cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari - RO:
subsídios para ações de vigilância em saúde ambiental
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
ADRIANA CRISTINA DASILVA NUNES - Outorgado(a)
MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA - Universidade Federal de Rondônia-UNIR
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036956592
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 011/2021
EXTRATO 37
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: GEISA PAULINO CAPRINI EVARISTO - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: Prospecção de metabólitos secundários de espécies vegetais amazônicas ativos contra
Plasmodium falciparum.
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
GEISA PAULINO CAPRINI EVARISTO - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036956937
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 016/2021
EXTRATO 38
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: ANA PAULA DE AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: Aplicabilidade de um composto sintético contra Leishmania (L.) amazonensis, e determinação
do seu possível mecanismo de ação.
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
ANA PAULA DE AZEVEDO DOS SANTOS - Outorgado(a)
JANSEN FERNANDES MEDEIROS - Fundação Oswaldo Cruz - Unidade Rondônia -FIOCRUZ/RO
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 018/2021
EXTRATO 39
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUS PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: CARLOS ANDRÉ DA SILVA MULLER- CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento e monitoramento de práticas gerenciais no âmbito do SUS: busca por
resolutividade diante de problemas complexos
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023
ASSINAM:
PAULO RENATO HADDAD - Presidente da FAPERO - Outorgante
CARLOS ANDRÉ DA SILVA MULLER - Outorgado(a)
MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA - Universidade Federal de Rondônia-UNIR
Paulo Renato Haddad
Presidente/FAPERO
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
Protocolo 0036958708
EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA: 019/2021
EXTRATO 40
PROCESSO: 0012.259726/2020-70
EDITAL/CHAMADA: 001/2020 - PPSUSPROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE -
PPSUS.
OUTORGANTE: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e
à Pesquisa do Estado de Rondônia/FAPERO.
OUTORGADO(A)/BOLSISTA: ANTÔNIO MARQUES PEREIRA JÚNIOR - CPF: ***.***.***- 00
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - UNIDADE RONDÔNIA -FIOCRUZ/RO
TÍTULO DO PROJETO: Monitoramento de vetores e casos humanos em potenciais focos de transmissão de
leishmaniose cutânea do município de Porto Velho, Rondônia
DO OBJETO: O presente PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA EM REDES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PAP/INCT, CHAMADA: INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs N.º 16/2014 tem o objetivo Apoiar
atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos de pesquisa que promovam a formação e
a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado de Rondônia no contexto Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS no Estado de Rondônia.
DA VIGÊNCIA: 03 (três meses) a contar da data de assinatura.
DA MODALIDADE: Aditivo de prazo.
ERRATA
O Presidente da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa
do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições estatutárias vem Retificar o Termo de Outorga 31/2023 do
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – (PBIC/PBIT)- EDITAL CHAMADA
FAPERO PBIC/PBIT Nº 009/2022.
I. Onde se Lê:
3. OUTORGADO(A)
Alexsandro Lacerda Medeiros, doravante denominado(a) OUTORGADO(A), bolsista, portador(a) do RG nº
3959156-5-SESDEC/AM, inscrito(a) no CPF sob o nº ***.***.*** -10, residente e domiciliado(a) na Rua Anari, nº 6570,
Apto 1, Bairro Jardim Eldorado, CEP.: :76.811-651, Porto Velho - RO.
II. Leia-se:
3. OUTORGADO(A)
Alexandro Lacerda Medeiros, doravante denominado(a) OUTORGADO(A), bolsista, portador(a) do RG nº
3959156-5-SESDEC/AM, inscrito(a) no CPF sob o nº ***.***.*** -10, residente e domiciliado(a) na Rua Anari, nº 6570,
Apto 1, Bairro Jardim Eldorado, CEP.: :76.811-651, Porto Velho - RO.
III. Mantendo-se as demais cláusulas inalteradas.
Porto Velho, data da assinatura eletrônica.
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E A PESQUISA
DO ESTADO DE RONDÔNIA
PAULO RENATO HADDAD
PRESIDENTE FAPERO
Protocolo 0037113530
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 25/01/2023.
GLENDA HARA
Diretora de Gestão de Pessoas
Protocolo 0037607428
EXTRATO
EXTRATO DO 1ºTACNT Nº 010/2022/PGE-DETRAN
ADITANTES: DETRAN/RO e NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA (CNPJ nº 07.797.967/0001-95).
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Contrato Nº 010/2022/PGE-DETRAN por mais 12 (doze)
meses, a contar de 12/05/2023. O valor anual estimado do Contrato passará a ser de R$ 11.066,92 (Onze mil e
sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).
PROCESSO SEI Nº 0010.070166/2022-98.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral Adjunto
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS
Representante da Contratada
Protocolo 0037605793
ERRATA
EXTRATO
3º TACNT Nº 0074/EMATER/PGE/2022. CONTRATANTE: EMATER-RO.CONTRATADO: TALIA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 10.767.808/0001-52. Clausula Primeira: 1.1.O prazo de execução da obra
estende-se até a data de 21/06/2023. 1.2.A vigência contratual até a data de 20/08/2023. PROCESSO:
0011.526818/2021-612.DATA DE ASSINATURA: 23.03.2023. Assinam LUCIANO BRANDÃO-Diretor-Presidente e Francisco
Canindé Barbalho da Silva.
Protocolo 0037673704
EXTRATO
Ata de Registro de Preço Nº 011/2023
Pregão Eletrônico Nº 009/2023
Data da Abertura: 24/03/2023
Data e Julgamento: 17/04/2023
Data Homologação: 20/04/2023
Objeto: Aquisição de material de consumo, sendo: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, mediante registro
de preço, visando atender as necessidades do Território Madeira Mamoré/Escritório Regional de Porto Velho e
Escritórios Locais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.Ata
id. 0037597348. Processo nº 0011.000338/2023-37. Porto Velho (RO), 20 de abril de 2023. RENATA ROSA DE SOUZA
Vice-Presidente
Protocolo 0037605550
2023;
Considerando as atribuições definidas no Artigo 94 da Lei Complementar nº 1.100 de 18/10/2021;
Considerando o teor da Portaria nº 7 de 09 de janeiro de 2023, publicado no DOE/RO nº 10 de 16/01/2023;
Considerando o teor do Memorando nº 4/2023/IPERON-EQCAD (0036736389);
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o período de recesso das servidoras elencadas abaixo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, referente ao exercício 2022:
MATRÍCULA NOME PERÍODO
300034440 EDERVANYA CARDOSO DOS SANTOS 08 a 12/ 05/2023
300033876 ROSÁLIA BARROZO DA SILVA CARMO 10 a 14/ 04/2023
CHAMADA PÚBLICA
O ordenador de despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON),
inscrito sob o CNPJ n. 15.849.540/0001-11, Unidade Gestora 140023, em cumprimento ao disposto no art. 5º e §3º do
art. 75 da Lei n. 14.133/21, torna pública a pretensa Contratação de empresa especializada na confecção de crachás e
fornecimento de acessórios para crachás (Cordão e Protetor), conforme especificação e quantidades definidas no
processo SEI n. 0016.001423/2023-72.
O Termo de Referência (0037642365), juntamente com a cotação de preços do objeto a ser adquirido, poderão
ser solicitados/retirados via e-mail: gad@iperon.ro.gov.br e/ou na sede do Iperon, sito à Av. 7 de setembro, 2557, bairro
N. Sra. das Graças, CEP 76.804-141, Porto Velho (RO), de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 13h30. Para
informações: tel. (69) 9 9224-9808 ou (69) 9 9308-2211
Prazo limite para a retirada das cotações: 27/04/2023
Prazo para recebimento das cotações e documentos de regularização fiscal: 28/04/2023
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Iperon
Protocolo 0037654123
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 13/02/2023 a 22/02/2023, por motivo de comoção interna o gozo de férias do
servidor LIDIA JEANNE FERREIRA, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034164, pertencente ao quadro de
servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (13/02/2023 a 22/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11863
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LIDIA JEANNE FERREIRA, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA,
matrícula 300034164, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos,
originalmente marcadas para o13/02/2023 a 22/02/2023e que foram interrompidas a contar do dia13/02/2023 a
22/02/2023,referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 13/03/2023 a
22/03/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11864
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 11/01/2023 a 20/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor STELA POLTRONIERI GUERRA BRAGA , Iperon - Analista em Previdencia , matrícula
300170656, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao
exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (11/01/2023 a 20/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11865
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 12/01/2023 a 31/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor SILVIA HELENA HONORIO MAIA SANTANA, IPERON - Gerente Administrativo - CDS-8,
matrícula 300034372, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos,
referente ao exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (12/01/2023 a 31/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11866
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 11/03/2023 a 11/03/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor SELMA CASSIA DE CARVALHO, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300039734, pertencente
ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (10/03/2023 a 19/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11867
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) SELMA CASSIA DE CARVALHO, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA,
matrícula 300039734, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, do(s)
período(s) de (10/01/2023 a 19/01/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de (27/02/2023 a 08/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11868
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 18/01/2023 a 19/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor SAYONARA LOPES DE CARVALHO, IPERON - Chefe de Equipe de Protocolo - CDS-6,
matrícula 300035770, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos,
referente ao exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (10/01/2023 a 19/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11869
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 02/02/2023 a 03/03/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor SABRINA ALVES DO NASCIMENTO, IPERON - Assessor V - CDS-5, matrícula 300157831,
pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (02/02/2023 a 03/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11870
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 02/01/2023 a 21/01/2023, por motivo de calamidade pública o gozo de férias do
servidor ROSELI MOREIRA DE ARAUJO LOPES, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034001, pertencente ao
quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (02/01/2023 a 21/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11871
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) RENATO SCHAURICH MONTEIRO, IPERON - Chefe de Equipe
de Instrumentalização de Procedimentos e Controle - CDS-6, matrícula 300162199, pertencente ao quadro de
servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, do(s) período(s) de (21/11/2023 a
30/11/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (15/05/2023 a
24/05/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11872
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) OMAR DE SOUZA MARTINS, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA,
matrícula 300033950, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos,
originalmente marcadas para o13/01/2023 a 01/02/2023e que foram interrompidas a contar do dia13/01/2023 a
01/02/2023,referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 22/03/2023 a
10/04/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11873
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 12/01/2023 a 31/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor MARILENE SANTOS DA CRUZ, IPERON - Chefe de Equipe Financeira - CDS-6, matrícula
300034172, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao
exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (12/01/2023 a 31/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11874
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 13/01/2023 a 01/02/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor MARIA IVONE DE SOUZA MARTINS, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034328,
pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (13/01/2023 a 01/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11875
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 12/01/2023 a 31/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor MALBANIA MARIA MOURA ALVES, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300033636,
pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (12/01/2023 a 31/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11876
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LUDMILA CHAVES CHAVES, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA,
matrícula 300031414, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, do(s)
período(s) de (16/03/2023 a 04/04/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de (13/10/2023 a 01/11/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11877
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 07/02/2023 a 07/02/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor LUCIANA FELIZARDO FERREIRA , ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - ASSISTENTE SOCIAL,
matrícula 300149929, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos,
referente ao exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (07/02/2023 a 16/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11878
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 06/03/2023 a 13/03/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor JOSE MARIA DIOGO GARCIA, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034331, pertencente ao
quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (22/02/2023 a 13/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11879
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 19/01/2023 a 28/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor JOAO JAIR MOREIRA FERREIRA, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034163, pertencente
ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (19/01/2023 a 28/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11880
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 02/01/2023 a 21/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor HERMANN CAVALCANTI LACERDA, IPERON - Gerente de Compensação Previdenciária -
CDS-8, matrícula 300034291, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores
Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas anteriormente no período de (02/01/2023 a 21/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11881
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 01/02/2023 a 20/02/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor GERALDA APARECIDA TEIXEIRA, IPERON - Auditor Geral - CDS-14, matrícula 300154959,
pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (01/02/2023 a 20/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11882
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 08/02/2023 a 17/02/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor FELIPE IRALDO DE OLIVEIRA BIASOLI, , matrícula 300148957, pertencente ao quadro de
servidores de Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (08/02/2023 a 17/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
Protocolo DOC11883
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) ELISANGELA DA CONCEIÇÃO PATRÍCIO SUÁREZ, Iperon -
Analista em Previdencia , matrícula 300170823, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos
Servidores Publicos, do(s) período(s) de (19/07/2023 a 28/07/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica
transferida para fruição no(s) período(s) de (02/08/2023 a 11/08/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11884
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 03/03/2023 a 13/03/2023, por motivo de calamidade pública o gozo de férias do
servidor EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300031382, pertencente ao
quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (22/02/2023 a 13/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11885
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 12/01/2023 a 21/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor EDERVANIA CARDOSO DOS SANTOS, TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034440,
pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (12/01/2023 a 21/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11886
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 06/03/2023 a 25/03/2023, por motivo de comoção interna o gozo de férias do
servidor DANIEL ALVES DE SOUZA , ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO, matrícula 300067406, pertencente ao quadro
de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (06/03/2023 a 25/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11887
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) CLEYVA AUXILIADORA NEGREIROS DA COSTA, TÉCNICO
EM PREVIDÊNCIA, matrícula 300034147, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos
Servidores Publicos, do(s) período(s) de (03/04/2023 a 22/04/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica
transferida para fruição no(s) período(s) de (07/09/2023 a 26/09/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11888
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 02/01/2023 a 21/01/2023, por motivo de calamidade pública o gozo de férias do
servidor ANGELA GOES MAIA SIQUEIRA, ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO, matrícula 300034233, pertencente ao
quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de 2023, marcadas
anteriormente no período de (02/01/2023 a 21/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11889
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) ANGELA GOES MAIA SIQUEIRA, ASSISTENTE
PREVIDENCIÁRIO, matrícula 300034233, pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos
Servidores Publicos, originalmente marcadas para o02/01/2023 a 21/01/2023e que foram interrompidas a contar do
dia02/01/2023 a 21/01/2023,referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de
16/01/2023 a 04/02/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 03/04/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11890
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 02/01/2023 a 21/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor ANA LUCIA TEIXEIRA GRECIA ESTRELA, ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO, matrícula 300034017,
pertencente ao quadro de servidores de Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos, referente ao exercício de
2023, marcadas anteriormente no período de (02/01/2023 a 21/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 31/03/2023.
TIAGO CORDEIRO NOGUEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
Protocolo DOC11891
PREFEITURAS MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
EXTRATO DO II ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 674/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº10/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO
Contratado: JCB CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI.
CNPJ/MF sob o nº 27.209.828/0001-00,
Objeto: Prorrogação de prazo do contrato nº 028/2022 referente a execução dos Serviços de Construção de
Cozinha e Refeitório na Escola Américo Casara, a fim de atender a Secretaria Municipal de Educação, da
Prefeitura Municipal de COSTA MARQUES-RO, com recursos do Convênio Nº 391/PGE-2022.
Prazo: Prorrogado pelo prazo de 60(sessenta) dias, iniciando a partir do dia 18/04/2023 e findando dia 19/06/2023,
podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/93.
Publique-se,
Registre-se.
Protocolo DO21180
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 32/2023
Órgão/Entidade: Prefeitura municipal de Seringueiras
Processo Nº: 321/2023
Objeto: AQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ORGANIZAÇÃO DE SHOWS COM ARTISTAS LOCAIS PARA
REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSÁRIO DE 31°ANOS DE SERINGUEIRAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13
DE MAIO 2023. EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO EDITAL E ANEXO I TERMO DE REFERENCIA.
Valor estimado: R$ 16.360,00
Acolhimento de propostas: 26/04/2023 ás 08:00h – 08/05/2023 ás 09:00h
Abertura de propostas: 26/04/2023 às 08:00h
Abertura da sessão pública: 08/05/2023 às 09:00h
O certame será realizado na sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, estando o edital disponível no endereço
http://transparencia.seringueiras.ro.gov.br/portaltransparencialicitacoes.
Contato: Maiores informações através do telefone (0xx)-69-3623-2693/2694 ou pelo e-mail
cplseringueiras@gmail.com.
Seringueiras - RO, 24 de Abril de 2023.
Sergio V. Knoner - Presidente da CPL
Protocolo DO21151
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de
Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de Gerenciamento de Equipamentos Manutenção Corretiva, Preventiva, e
Calibração dos Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios, visando atender às necessidades da Secretária
Municipal de Saúde de forma continua, por um período de 12 (doze) meses. Valor estimado R$ 1.441.054,08. A
Prefeitura de Ariquemes/RO - UASG: 450522, através do Pregoeiro designado através do Decreto nº 19569, torna
público aos interessados que se encontra instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor preço sob o nº 127/2022, conforme condições contidas no Edital e seus Anexos. Envio das
propostas poderá ser feito das 08h00min do dia 25/04/2023 até às 09h00min do dia 10/05/2023. Início da Sessão
Pública virtual será às 09h00min do dia 10/05/2023 (Horário de Brasília). A retirada do edital está disponível no site
www.gov.br e www.ariquemes.ro.gov.br/portaltransparencia, sendo que a sessão pública será pelo site www.gov.br.
Maiores informações através do telefone (69) 3516-2020 e/ou do e-mail pregaopma@hotmail.com.
Ariquemes(RO), 24 de abril de 2023
Valdesir Suhre
Pregoeiro Oficial
Protocolo DO21155
Protocolo DO21152
Protocolo DO21153
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELET. N.º 08/2023
PROC. N.º 15474/SEMPOG/2022
A Prefeita do Município de Ariquemes/RO homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica n.º 08/2023,
referente ao Processo Administrativo n.º 15474/2022, cujo objeto é: Registro de preço para eventual e futura aquisição
de licenças de software para o núcleo executivo de engenharia, conforme convênio mcom - plataforma + Brasil
n2904995/2020 para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, por um período
de 12 (doze) meses, em favor das empresas DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ:
40.708.647/0001-97, com valor total da empresa de R$295.350,00 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e
cinquenta reais) e MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 66.582.784/0001-11, com valor
total da empresa de R$188.440,00 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais). Ficando o processo
homologado com o valor total das empresas de R$483.790,00 (quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa
reais).
Ariquemes/RO, 24 de abril de 2023.
Protocolo DO21173
Protocolo DO21150
A Prefeitura Municipal de Chupinguaia – RO, através do Decreto Municipal de nº 1063/2022, torna público que realizará
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma Empreitada por Preço Global. Nos termos da Lei Federal nº
8.666/93 e Decretos regulamentares, em consonância com a Medida Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023 que
tem como objeto a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia para
execução de obra de reforma do Centro Recreativo, localizado na Avenida Getulio Vargas, Lote 09, no Distrito de Boa
Esperança, município de Chupinguaia – RO, com uma área de intervenção de 201,00 m², atendendo a solicitação da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. Processo Administrativo nº 685/2023. Valor Total de R$:
167.015,21 ( cento e sessenta e sete mil e quinze reais e vinte e um centavos ). Data de inicio da sessão pública: 11 de
maio de 2023 às 08:00; horário (Local). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado
http://chupinguaia.ro.gov.br/ por e-mail cplmochupinguaia@hotmail.com ou na Sala de Licitações, sito à Av Valter Luiz
Filus, 1133, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min
horas, para maiores informações através do telefone (69) 3346 –1460
Objeto: SRP Aquisição COMBUSTÍVEIS abastecimento BOMBA/LOCAL em Campo Novo de Rondônia. PE 011/2023. Proc.
459/23/SEAMAT. Vencedores: 16.528.020/0001-70/Lote 1/Gasolina Comum/-0,01% e 03.477.309/0001-65/Lote 2/Diesel
Comum/0,00%, Lote 3/Diesel S-10/0,00%. Vigência 12 meses. CNRO, 24/04/2023.
CATIELI OLIVEIRA DE SOUSA. Secretária 824/2022.
Protocolo DO21156
HOMOLOGAÇÃO TP 015/2022.
Campo Novo de Rondônia/RO informa HOMOLOGAÇÃO nos termos do Art. 43, Inciso VI, Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações. Proc. 1246/22/SEMEC. Objeto: Construção de REFEITÓRIO e BANHEIRO na E.M.E.I.E.F. 7 de Setembro, Distrito
Três Coqueiros, em Campo Novo De Rondônia/RO. Vencedor: 45.692.866/0001-49/R$628.421,67. CNRO, 24/04/2023.
Lucieli de Almeida Flores - Secretária 639/2021.
Protocolo DO21171
PREGÃO ELETRÔNICO
Torna-se público o P. E.: 017/2023, de contratação Licitação destinada a contratação exclusiva para ME, EPP e
MEI, Processo Administrativo nº 0365/2023/SEMUSA. Objeto: Aquisição de materiais diversos utilizados nas
unidades de saúde municipais. Valor estimado R$ 63.226,19. Data de Abertura: 11 de maio de 2023, às
09h30min (horário de Brasília-DF). Endereço Eletrônico: www.licitanet.com.br. Obtenção do edital e informações:
www.cabixi.ro.gov.br; cpl_cabixi@hotmail.com ou (69) 3345-2553.
Cabixi - RO, 20 de abril de 2023.
Protocolo DO21161
e SIGAP, ocorreu alteração no objeto do edital, ONDE SE LÊ: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE
PRAGAS E LIMPEZA DE FOSSAS, LEIA-SE: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DE FOSSAS. A íntegra da citada alteração encontra-se disponível no Edital.
Considerando que a presente alteração não interfere na formulação das propostas, permanece INALTERADA a data de
abertura do certame bem como as demais condições previstas no Edital. Maiores informações através dos sites:
www.cacoal.ro.gov.br ou www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL. TELEFONE: (69) 3441-8069. Horário: 07h30 às
13h30. Cacoal – RO, 25 de abril de 2023.
Tayná Paula Santos
Pregoeira
Portaria 57/GP/22
Protocolo DO21184
O departamento de licitações do Município de Rolim de Moura - RO torna público para conhecimento dos interessados,
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo “MENOR
PREÇO” por “ITEM”, modo de disputa “ABERTO”, concernente a FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HORAS
MÁQUINAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA SUPRIR A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Valor
estimado R$ 4.353.781,00 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e um
reais). Abertura da sessão dia 09 de maio de 2023 às 09:00 horas (horário de Brasília), o portal gerenciador desta
licitação será o LICITANET (www.licitanet.com.br). Da autorização: Processo Administrativo Nº 783-2023. As
informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às
13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69)
3442-3100, e também no Portal Transparência do município de Rolim de Moura, no site eletrônico
www.rolimdemoura.ro.gov.br.
Rolim de Moura, 25 de Abril de 2023.
Ednei Ranzula da Silva
Portaria 134/2023
Pregoeiro
Protocolo DO21167
OBJETO: Contratação de serviços técnicos na área de engenharia, arquitetura, e prestação de serviços de consultoria e
assessoria na elaboração de projetos de engenharia e de arquitetura.
e três mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) para R$ 249.480,00 (duzentos e quarenta e nove mil
e quatrocentos e oitenta reais).
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato n°.45/GP/2022, desde que não contrariem o que ficou convencionado
no presente Termo Aditivo, o qual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas
e as normas da Lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Fica as partes,
contratante e contratada, obrigadas a cumprir com todas as cláusulas e obrigações contratuais delegadas no
contrato n°.45/GP/2022, inclusive a fiscalização do contrato, conforme delegado em portaria municipal.
Governador Jorge Teixeira/RO, 25 de abril de 2023.
Aviso de Licitação
Edital de Chamamento Publico nº. 003/SUPEL/2023
Objeto: Credenciamento de Empresa Especializada em Exame de Tomografia Computadorizada de CRÂNIO, TÓRAX E
ABDÔMEN TOTAL COM LAUDO, conforme Processo Administrativo 61/2023, que será realizada no dia 19/05/2023, às
9h15min na sala da Superintendência, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 939 no prédio da sede da Prefeitura. O
edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. ou na Sala da Superintendência.
Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à sexta-feira das 07h30 às 13h30min, exceto
feriados, informações através do tel. (69) 3524-1283, ou pelo email: cpl@governadorjorgeteixeira.ro.gov.br.
Data para cadastro dos envelopes: 26/04/2023, a partir das 9h, finalizando às 9h do dia 19/05/2023. Início da Sessão
Pública: 19 de Maio de 2023, às 9h15min.
Gov. Jorge Teixeira, 25 de Abril de 2023.
Marcio de Souza
Presidente CPL
Protocolo DO21181
O Município de Cujubim por meio de seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto nº 993 de 11 de Janeiro de 2022, através
das atribuições legais que são conferidas, torna público, a licitação denominada Pregão na sua forma Eletrônica, para
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO TIPO MARMITEX PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO. Valor estimado de R$: 105.800,00 (Cento
e Cinco Mil e Oitocentos Reais), tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na forma da Lei nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº
616/2020, conforme edital e seus anexos. Envio das propostas poderá ser feito até às 09h29min do dia 09/05/2023.
Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 09/05/2023. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão
está disponível no site www.licitanet.com.br e no Portal da Transparência do Município de Cujubim
www.cujubim.ro.gov.br na aba “licitações”. Informações poderão ser obtidas, através do telefone (69) 3582.2004 /
2062. Cujubim/RO, 25 de Abril de 2023.
SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Pregoeiro
Protocolo DO21178
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 12/2023/SEMAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 176/2023/SEMAS.
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados,
respectivamente, pelas Portarias nº. 411 de 08 de Dezembro de 2022 e 057 de 26 de Janeiro de 2023, no uso de suas
atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na MODALIDADE
PREGÃO, forma ELETRÔNICA do Menor Preço por Item, cujo objeto é: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, MATERIAL DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS para
atender as necessidades das Secretarias; SEMUSA, SEMOSP, SEMAM, SEMAS, SEMAF, E SEMED, por um período de 12
meses. Aquisição a ser executada com Recursos Próprios do Município de Corumbiara –RO e/ou com Recursos de
Convênios. Englobam neste Termo, os Processos: 176/2023/SEMAS, 218/2023/SEMUSA, 23/2023/SEMAF,
289/2023/SEMAM, 316/2023/SEMOSP E 338/2023/SEMED. Data para cadastro de propostas a partir do dia
26/04/2023, data para abertura de propostas a partir do dia 10/05/2023 e início da sessão pública dia 10/05/2023 às
09:00h, horário de Brasília – DF. Informações na Avenida Olavo Pires, Nº. 2129 Centro – Corumbiara/RO, CEP 76.995-
000 – Fone (69) 3343-2192, Edital e Termo de referência nos Sites www.corumbiara.ro.gov.br e www.licitanet.com.br,
pelos telefones: (34) 2512-6502 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. O procedimento licitatório
obedecerá, integralmente, o Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, D. O. U. de 18/07/02,
subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2021,
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Decreto Federal nº 7.892 de 31 de Janeiro de
2013. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº. 012/07 de 01/03/2007, Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Complementar 147/14, e demais Exigências deste Edital e
Termo de Referência. Valor Estimado é de: R$: 1.414.768,04 (um milhão e quatrocentos e quatorze mil e setecentos e
sessenta e oito reais e quatro centavos)
Corumbiara-RO em 25 de Abril de 2023.
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
PREGOEIRO
PORTARIA 411/2022
Protocolo DO21183
Protocolo DO21186
A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste torna público aos interessados e a quem possa interessar a
SUSPENSÃO, por prazo indeterminado, da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 037/2023, que ocorreria no
dia 27/4/2023, às 9h (horário de Brasília/DF), cujo objeto é a formação de registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas (serviços de sonorização,
iluminação, locação de tendas, banheiros, palcos, arquibancadas, etc), incluindo montagem e desmontagem,
conforme Processo Administrativo nº 1051/SRP/2023, devido à interposição de pedido de impugnação ao edital e a
necessidade de deliberação pela secretaria demandante. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei.
Ouro Preto do Oeste/RO, 25 de abril de 2023.
ORDEM DE SERVIÇO
O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA NOVA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no
CNPJ nº 05.905.062/0001-66, com sede na Rua Rio Parda, nº 1620, Setor Recreativo, Ariquemes-RO, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. NELSON GOTARDO, conforme certame licitatório na
modalidade Tomada de Preços Nº 001/2023/CPL/CTG, Processo Administrativo 001/CTG/2023, emite ORDEM DE
SERVIÇO para empresa MELONIO ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 42.692.080/0001-33, com sede na
Rua Copaíba, Lote 01, Bairro Norte Aguas Claras, Brasília-DF, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para
serviços de reforma e ampliação do Centro de Tradições Gaúchas Querência Nova, conforme especificações no Edital
de Tomada de Preços e seus anexos, com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.
Ariquemes (RO), 19 Abril de 2023.
NELSON GOTARDO
Presidente
Protocolo DO21163
AVULSOS
NOVA MEGA PUBLICIDADE LTDA
RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
“A Jauru Transmissora de Energia S.A (CNPJ 08.853.456/0002-14) localizada na Rodovia RO 257, KM 01, Zona Rural,
Ariquemes-RO e CEP 76.980-000, torna público, que obteve da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental –
SEDAM, em 28/03/2023, a Licença de Operação nº 156947/2023, com validade até 23/03/2028, processo nº
1801/02852/2019 referente a 01 (um) poço tubular profundo para captação de água subterrânea, localizado na
Subestação Ariquemes nas coordenadas geográficas: Latitude 09°55’40,70’’ Sul e Longitude 63°00’41,10’’ Oeste.”
José Maurício Scovino de Souza
Diretor Técnico
Protocolo DO21145