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ANEXO 11 - Programa de Gestão de Contratadas - Rev
ANEXO 11 - Programa de Gestão de Contratadas - Rev
1. OBJETIVO:
Este documento tem com o objetivo definir os procedimentos a serem seguidos pelas
empresas contratadas e parceiros, para realização de prestação de serviços nas
dependências da HEINEKEN, promovendo a proteção das pessoas, máquinas,
instalações e meio ambiente.
2. ABRANGÊNCIA:
Este documento abrange toda OpCo Itu – São Paulo.
3. REFERÊNCIAS:
MQ-COR-SGQ-001 Manual do Sistema de Gestão Heineken
HMESC: 01.40.01.512 Contractor Safety
HMESC: 01.40.01.512 Contractor Safety - Handbook
PO-COR-SST 007_22 APR - Análise Preliminar de Riscos
PO-COR-SST-007_21 Permissão de Trabalho
PO-COR-SST-029_00 Regras que Salvam Vidas - Heineken
4. DEFINIÇÕES:
ANÁLISE DE RISCOS: Avaliação dos riscos existentes no ambiente de trabalho e
quanto à sua forma de execução. São levantados os riscos químicos, físicos,
biológicos, ergonômicos e de acidentes. Após este levantamento são definidas
propostas e recomendações de segurança para cada risco encontrado.
APR: Análise Preliminar de Risco
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica
ASO: Atestado de Saúde Ocupacional
BPF: Boas Práticas de Fabricação (segurança contra contaminações).
CAT: Comunicado de Acidente do Trabalho
CATEGORIA A: Empresa que tem contrato de prestação de serviço contínuo.
CATEGORIA B: Empresa de prestação de serviços, com contrato pré-determinado
para execução de determinada obra/serviço com duração acima de 01 (uma) semana.
CATEGORIA C: Empresa de prestação de serviços, com duração igual ou menor que
01 (uma) semana.
CONTRATADA: Pessoa Jurídica que recebeu um pedido para Prestação de Serviço
específico, a ser executado dentro da localidade HEINEKEN.
PROCESSOS
5. POLÍTICA:
A alta liderança da HEINEKEN Brasil assegura que a Política Integrada apresentada a seguir atende
também aos propósitos do contexto de suas Estratégias.
Didier Debrosse
Presidente Heineken Brasil
PROCESSOS
6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO:
O compromisso do Grupo HEINEKEN é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
saudável para todos os Funcionários, Contratados ou Subcontratados que estejam
desempenhando atividades nas dependências das unidades da HEINEKEN, ou fora, a
serviço dela. Para cumprir este compromisso, a HEINEKEN tem como objetivo estabelecer
um sistema eficaz de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para Contratados, em
cumprimento às exigências legais e para a proteção da integridade física e/ou psicológica
das pessoas e dos ativos e informações da empresa.
6.1 RESPONSABILIDADES:
As Contratadas têm a responsabilidade primária com a saúde e segurança dos seus
empregados ou subcontratados, bem como, pela prevenção de danos ou destruição das
instalações ou prejuízos ao meio ambiente. As Contratadas deverão adotar ação disciplinar
para os empregados ou subcontratados que não sigam as determinações deste manual.
6.2 DIRETRIZES:
O Grupo HEINEKEN não admite o trabalho de mão-de-obra infantil ou em condições
análogas à escravidão por parte de seus fornecedores e de todos os seus demais parceiros
de negócio. Além disso, valorizam-se fornecedores que tenham ações e práticas de
Responsabilidade Social e/ou programas de inclusão de pessoas com deficiência.
SHE aplicará a Integração aos funcionários antes da execução dos serviços, sobre:
Regras Gerais de SHE (Segurança, Saúde e Meio Ambiente);
Procedimentos em caso de Emergência;
12 Regras que Salvam Vidas;
Comunicação de Incidentes e Acidentes;
Aspectos de Boas Práticas de Fabricação.
6.6 REINTEGRAÇÃO:
Todos os funcionários devem passar por reciclagem de Integração das Regras de SHE,
ANTES DA DATA DE VENCIMENTO, para que não tenham imprevisto de bloqueio na
Portaria.
É de total responsabilidade da Contratada, o CONTROLE DE VALIDADE DA INTEGRAÇÃO
de seus funcionários.
O Setor de SHE e a Patrimonial, não tem a responsabilidade de comunicar previamente aos
Contratados o vencimento de integração.
Para realização da reintegração, a Contratada deverá encaminhar com no mínimo 04 dias
úteis de antecedência, via Gestor Heineken da Contratada, os seguintes documentos:
1) Anexo 3 - Formulário de Dados do Contratado.
2) ASO Atualizado do Contratado.
3) Cópia da Ficha de Entrega de EPIs (com CAs).
4) Anexo 6 - Termo de Ciência e Responsabilidade do PGC.
B) APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO:
A APR deverá ser aprovada pelo gestor da área onde o trabalho será executado e somente
será considerada aprovada após estar assinada por:
a) Todos da equipe que participaram de elaboração da APR e que serão os executores da
respectiva tarefa / trabalho. Os trabalhadores que não participaram da elaboração da APR e/ou
PROCESSOS
não teve o conteúdo da mesma repassado pelo superior / pessoa responsável, não deverá
participar da execução da respetiva tarefa / trabalho;
b) Trabalhadores que tiverem o conteúdo da APR repassado pelo superior / pessoa
responsável, deverão assinar no campo específico do formulário, confirmando o recebimento
da informação;
c) Responsável pelo grupo de execução que também participou de elaboração da APR;
d) Profissionais competentes que participarem da elaboração da APR, como suporte,
assessorando tanto na elaboração quanto nos quesitos técnicos;
e) Gestor da área onde será realizada a tarefa / trabalho.
Toda PT que estiver assinalada a necessidade de APR, a mesma deverá ser anexada ao
documento, devidamente aprovada pelo gestor da área para posterior avaliação da área de
SHE.
NOTA: Quando forem equipes numerosas recomenda-se que os participantes sejam
representados pelos líderes que conheçam os serviços a serem executados e estes depois
tenham a incumbência de repassar para todos os envolvidos da sua equipe.
A aplicação da APR tem como principais benefícios:
Treinamento prático no campo do planejamento de cada etapa necessária da tarefa;
Treinamento prático no campo da capacidade de observação de perigos, riscos e modos
preventivos dos mesmos;
Estabelecer de modo detalhado o procedimento da tarefa ou ter informações como base
para formular um procedimento eficiente da atividade a ser desenvolvida;
Evidência documental formal aprovada e autorizada pelo líder da área e SHE.
6.12.4 LMRA - Last Minute Risk Assessment (Avaliação de Risco de Último Minuto):
O LMRA é usado junto da Permissão de Trabalho e é uma avaliação que deverá ser feita
pelo trabalhador Contratado, com perguntas simples que sugerem uma análise aprofundada
sobre os riscos da atividade, antes dela ser executada.
Os principais objetivos da LMRA é conferir se há algum risco que não foi encontrado no
momento do escopo da atividade, como por exemplo:
Trabalhador em condições de realizar esse trabalho.
Local de trabalho está limpo, organizado e sinalizado.
Sabe onde estão saídas de emergência e extintores de incêndio.
Trabalhador capacitado para realizar a tarefa.
O método de trabalho é seguro.
Ferramentas estão em bom estado.
Os EPIs são adequados para a atividade e em boas condições de uso.
Foi avaliado se a atividade pode interferir em outras atividades.
LOTO foi efetuado de acordo com a matriz de energia (quando aplicável).
INFORMAÇÕES GERAIS:
Todas as atividades de Contratadas (obras, projetos, paradas gerais, manutenções, etc) não
são consideradas Rotineiras, por isso devem sempre ser precedidas de APR - Análise
PROCESSOS
GRSA Alimentação
Telefone: (11) 4013-3510 ou 4022-9500 – ramal 2357
E-mails: unop7621e@grsa.com.br / unop7621@grsa.com.br
Para qualquer uma dessas situações deve ser acionado o PAE - PLANO DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIA, através das meios abaixo:
PROCESSOS
B) RAMAL DE EMERGÊNCIA:
Nos locais onde tenha um telefone fixo, pode ser usado discando o Ramal 222. Essa é a
linha direta com um aparelho telefônico específico, localizado na Portaria da Unidade.
Nota: Para ambos os casos acima, a informação do ocorrido deve ser clara, objetiva e com
o maior número de informações possíveis sobre o local, tipo de ocorrência e estado da
vítima (caso haja).
C) BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA:
A localidade possui 371 Botoeiras de Emergência setorizadas. O sistema de Botoeiras de
Emergências, quando acionado, dispara o Alarme de Emergência do zona setorial do seu
acionamento.
Todo o funcionário que sofrer uma lesão, em decorrência da atividade interna na Heineken,
independente da gravidade, deverá ser encaminhado ao Serviço de Saúde (Clinica Interna).
O Gestor da HEINEKEN e SHE HEINEKEN devem ser comunicados imediatamente.
Todo acidente, incidente de alto potencial, acidentes com danos materiais, acidentes
ambientais, deverão ser comunicados para SHE e ao Gestor da HEINEKEN.
Near Miss (Quase Acidente): É um evento não planejado e indesejado relacionado com
o trabalho que, sob circunstâncias ligeiramente diferentes, poderia causar um acidente
com afastamento grave ou sem afastamento.
Com a total compreensão dos eventos de segurança é mais provável impedir que
aconteçam novamente, por isso é importante que Near Miss, Incidentes ou Acidentes,
sejam sempre comunicados. Além disso, todos os Incidentes ou Acidentes devem passar
pelo procedimento de investigação.
Toda atividade com risco eminente de segurança, será respeitado a Recusa ao Trabalho por
parte dos Contratados, para que seja feita uma reavaliação e a torne em condições seguras.
É proibido usar instalações elétricas improvisadas. Elas devem estar em conformidade com
os padrões de Instalações Elétricas da NR 10.
É proibido ligar mais de um aparelho elétrico na mesma tomada.
Manter desobstruídos e sinalizados, todos os locais de extintores, hidrantes e demais
equipamentos de combate a incêndio.
A qualquer sinal de fogo, somente pessoal treinado fazer uso do equipamento de combate a
incêndio. Informar imediatamente ao setor de SHE HEINEKEN e relatar o ocorrido.
É proibida a utilização do extintor por pessoas não treinadas/habilitadas. É permitida a
utilização de hidrantes somente pelo pessoal da Brigada de Emergência da HEINEKEN.
Deve ser seguido o procedimento do PAE - PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA, conforme
treinamento de Integração de Segurança do Trabalho.
6.30.4 MONITORAMENTO:
O monitoramento da Gestão de Contratadas deve ser realizado nas reuniões de governança
do time de SHE de Fábrica, CDA ou Corporativo.
PROCESSOS
6.33 RESPONSABILIDADES:
É de responsabilidade do REQUISITANTE da atividade/serviço, desde a criação da
Requisição de Compras – RC até o término da prestação, a gestão de todos os terceiros
que estão envolvidos nesta prestação, em todos os seus quesitos.
Todas as exceções deste programa são de responsabilidade integral e intransferível da Área
Contratante e a atividade somente poderá ser continuada, caso exista divergências, com a
total ciência e aval do Diretor Industrial/Gerente da Distribuição Própria.
É de responsabilidade da CONTRATADA, através de seus representantes legais, o integral
cumprimento dos itens deste PROGRAMA DE GESTÃO DE CONTRATADAS, por tempo
indeterminado, em qualquer atividade ou prestação de serviço que venha a executar para a
HEINEKEN.
PROCESSOS
É parte dos documentos que deverão ser recebidos pelo setor de SHE, antes da Integração,
o Anexo 6 - Termo de Ciência e Responsabilidade do PGC, devidamente assinado pelo
responsável pela Contratada.
7. REGISTROS:
Quem Quem Tempo De Forma Forma De
Registro
Registra Arquiva Arquivo Disponibilização Disposição
PROGRAMA DE
W:\3. GESTÃO
GESTÃO DE SHE SHE 12 meses Descarte
DE TERCEIROS
CONTRATADAS
8. ANEXOS:
Anexo 1 - Documentos para Integração Heineken
Anexo 2 - Registro de Empresa Contratada
Anexo 3 - Formulário de Dados do Contratado
Anexo 4 - Modelo de Carta de Subcontratação
Anexo 5 - APR – Análise Preliminar de Riscos
Anexo 6 - Termo de Ciência e Responsabilidade do PGC
Anexo 7 - Ficha de Ocorrência de Contratadas