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CONTEUDO
4. REFERÊNCIAS .....................................................................................................................................2
7. PREMISSAS ..........................................................................................................................................4
9. OPERACIONALIZAÇÃO .......................................................................................................................5
9.1 PLANEJAMENTO ..........................................................................................................................5
9.2 EXECUÇÃO................................................................................................................................ 17
9.3 MONITORAMENTO E CONTROLE ........................................................................................... 20
9.4 AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO ............................................................................................ 21
Leonardo Sant’anna
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Uso Interno
Procedimento Organizacional SEQ 13
Versão no.01. Data: 20/12/2018
2. CONTROLE DE REVISÃO
Versão Data Descrição
01 20/12/2018 Emissão Inicial
3. UNIDADES RESPONSÁVEIS
Responsável pela elaboração do documento:
Área de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade da Enel X Brasil
4. REFERÊNCIAS
Código de Ética do Grupo Enel;
Política de Direitos Humanos da Enel;
Política Integrada de HSEQ da Enel X;
Política 106 Grupo Enel: Classificação, comunicação, análise e reporte de incidentes;
Procedimento Organizacional 443 - Comunicação e análise de acidentes, casos de primeiros
socorros, quase incidentes e incidentes ambientais;
ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com orientação para uso;
OHSAS 18001:2007 - Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional - Requisitos.
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Uso Interno
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6. TERMOS E DEFINIÇÕES
Termos e Definições Descrição
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7. PREMISSAS
Os fornecedores que compartilham das dependências de clientes da Enel X, ou que prestem serviços em
seu nome, devem estar conscientizadas quanto à Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Enel
X, considerando os aspectos relacionados à Gestão da Qualidade, à Gestão Ambiental, à Gestão de
Saúde e Segurança do Trabalho, bem como atender a todos os requisitos/procedimentos dos Sistemas
de Gestão e Normas da Enel X Brasil, relacionados à sua atividade.
O descumprimento destas diretrizes, em função da gravidade da falta cometida, pode acarretar sanções
ao Fornecedor e suas Subcontratadas, que podem incluir o afastamento de seu(s) empregado(s),
suspensão temporária ou definitiva dos trabalhos, cobrança de multas e outras penalidades previstas em
contrato e rescisão contratual.
Os fornecedores ou associação de empresas deverão conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas
estabelecidas neste procedimento, que receberão ao firmar contrato com a Enel X para prestação de
serviços.
Ao assinar o contrato, o fornecedor assume a responsabilidade de assegurar que seu pessoal (e de suas
subcontratadas) conheçam e cumpram de forma integral as normas legais, políticas, planos e
procedimentos da Enel X tendo esta obrigação perante ao cliente. Assume, também, ter ciência do escopo
contratado, e dos requisitos mínimos de segurança, saúde e meio ambiente para as atividades a serem
desenvolvidas.
O Fornecedor será fiscalizado e, caso necessário, auditada, ficando passível de identificação de desvios
ou não conformidades, sendo que, caso não tome as providências necessárias para reparar, as pessoas
envolvidas poderão ser removidas de seu local de trabalho pela Enel X com todos os prejuízos arcados
pela empresa contratada ou associada.
Se a Enel X observar um ato ou condição insegura, ou qualquer outro ato que viole algumas das cláusulas
deste ou de outros procedimentos de segurança, saúde e meio ambiente, poderá indicar ao fornecedor
que suspenda as atividades e que não se proceda com ela até que, por seu próprio custo e risco, modifique
o método de trabalho para dar continuidade à atividade de forma segura.
O fornecedor será responsável pelos danos ambientais causados pelas suas atividades não importa se
por dolo ou culpa (imperícia, negligência ou imprudência). O caso fortuito também não é excludente de
responsabilidade, assumindo a mesma o risco global de suas atividades e devendo isentar a Enel X de
qualquer responsabilidade por dano ambiental ocasionado por suas atividades. Deve, também, arcar com
todos os custos e serviços necessários para recuperação do meio ambiente, decorrente de impactos
indesejados causados por ela.
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Não são aceitas alegações de desconhecimento pelo fornecedor, das legislações brasileiras aplicáveis às
suas atividades e regulamentos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente vigentes da Enel X ou de seus
clientes.
Todos os empregados da empresa contratada de suas subcontratadas, devem ser maiores de idade. A
empresa contratada garante que todos os trabalhadores tenham as habilidades e qualificações para
desempenhar as tarefas que lhes forem atribuídas.
Em todas as atividades contratadas, sejam elas provisórias ou permanentes, é proibido o uso de qualquer
material contendo asbesto/amianto.
8. GESTÃO DE FORNECEDORES
O processo de gestão de requisitos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para fornecedores ou
empresas associadas, tem como objetivo estabelecer as diretrizes aplicáveis visando garantir a
uniformidade e transparência no relacionamento com fornecedores, além do cumprimento das exigências
legais e normativas vigentes, compreendendo as seguintes etapas:
9. OPERACIONALIZAÇÃO
9.1 PLANEJAMENTO
Previamente o início de execução dos serviços, o fornecedor ou empresa associada deverá participar da
reunião de abertura com o setor de HSEQ da Enel X, onde serão apresentados os requisitos de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente para o contrato, os prazos para apresentação dos planos / documentos /
programas contidos nesta Diretriz ou necessários para execução das atividades, de forma que os mesmos
sejam factíveis e considerando-se que na assinatura do contrato, a empresa já apresenta uma equipe
mínima de segurança, meio ambiente e saúde para atendimento aos requisitos de HSEQ desta diretriz.
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O Fornecedor deve atentar para os planos e documentos aqui descritos que são considerados premissas
básicas para que a mesma seja considerada apta ao início dos serviços.
Todos os planos deverão ser específicos para o local e escopo objeto de contratação.
A área de HSEQ da Enel X fará a avaliação dos planos, procedimentos, programas e documentos
apresentados, e caso não estejam atendendo aos requisitos aplicáveis, deverão ser revisados conforme
recomendação.
9.1.1.DOCUMENTOS BÁSICOS DO FORNECEDOR OU EMPRESA ASSOCIADA
A relação abaixo apresenta os documentos mínimos exigidos e que devem ser apresentados pelo
Fornecedor previamente o início de qualquer trabalho. A área de HSEQ da Enel X analisará a
documentação apresentada e retornara formalmente ao responsável do Fornecedor.
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) específico para o local de trabalho;
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção) caso aplicável e
específico para o local de trabalho;
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) específico para o local de trabalho;
Plano Anual de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, referente à atividade a ser executada;
Plano de Atendimento a Emergências;
PT – Permissão de Trabalho e APR – Análise preliminar de risco das atividades;
Comunicação prévia ao MTE, antes do início dos serviços, no Município onde atuará, atendendo
ao item 18.2 da NR-18, quando aplicável às suas atividades.
A depender do escopo de contratação e dos riscos adicionais dos serviços, Planos e Programas
específicos poderão ser solicitados ao Fornecedor, conforme grau de criticidade das atividades, conforme
abaixo:
Atividade Aplicação
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Atividade Aplicação
Operação de Transporte e manuseio de materiais com máquinas (escavadeira, pá
Equipamentos carregadeira, retroescavadeira e similares).
Móveis Veículos operacionais (caminhões, basculantes, carretas, outros)
Escavações e Escavações em geral com profundidade acima de 1,25 metros que
estaqueamento representem risco aos empregados ou à atividade;
Corte ou aterro de taludes;
Estaqueamento de fundações.
Nota: Caso haja procedimentos, planos e programas específicos dos Clientes, e contratualmente houver
a obrigação de segui-los, a empresa contratada será informada pelo setor de HSEQ da Enel X.
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Para empregados em regime Pessoa Jurídica, apresentar Contrato Social e última alteração do
Contrato Social; Cartão do CNPJ; e Carta do Fornecedor informando sobre a contratação do
profissional em regime de Pessoa Jurídica.
Comprovante de treinamento de integração do FORNECEDOR (NR-18 ou específico);
Ordem de Serviço (conforme NR-01);
Comprovante de vacinação (dupla antitetânica-obrigatória; febre amarela-regiões endêmicas);
Comprovante de entrega de EPIs (conforme NR-06 e recomendação por função);
Comprovantes de treinamento para atividades críticas (NR-10, NR-11, NR-12, NR-33, NR-35 e
outros aplicáveis conforme requisitos legais específicos);
Curso de Direção Defensiva (quando aplicável para a função).
A contratante, verificando o não cumprimento das respectivas cláusulas por parte da empresa contratada
ou associada, expedirá uma notificação de segurança do trabalho à mesma, fixando prazo para o
cumprimento das pendências constatadas, conforme relato em documento específico. Se ainda assim,
após decorrido o prazo estipulado, persistir o não cumprimento das pendências constatadas, a empresa
contratada ficará sob pena de fiscalização e aplicação de multas pela Contratante.
O Fornecedor ou empresa associada deverá manter um Médico do Trabalho responsável para
atendimentos emergenciais e acompanhamento dos Acidentes do Trabalho.
O Fornecedor ou empresa associada deve possuir e apresentar um Sistema de Gestão de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente, garantindo assim a prevenção de acidentes, preservação do meio ambiente. A
certificação dos Sistemas, caso possua, é considerado um diferencial em futuras contratações.
O Fornecedor ou empresa associada deve manter arquivados e atualizados nos canteiros de obra, toda a
documentação exigida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em caso de fiscalização.
Todos os empregados que executam atividades de risco de necessitem de exames complementares,
deverão ter seus ASOs com aptidão atestada, e anexados todos os exames específicos, previamente
definidos pelo médico do trabalho e descritos no PCMSO da empresa contratada.
Após o contrato firmado, o Fornecedor deverá encaminhar para a CONTRATANTE, toda documentação
aplicável e exigida para cada empregado que for desenvolver suas atividades com base no contrato, de
acordo com seu cargo, conforme Anexo 1 – Tabela de Perfil de Competências.
Caso sejam desenvolvidos novos negócios ou atividades, cujo perfil profissional não conste na tabela do
Anexo 1, ou este represente riscos adicionais não mapeados, fica a o Fornecedor obrigado a tão somente
iniciar as atividades após mapeamento dos riscos, desenvolvimento dos perfis profissionais das atividades,
procedimentos de trabalho e formação dos envolvidos.
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A seleção e especificação técnica dos EPI’s devem ser definidas pela empresa contratada, em função da
avaliação dos riscos inerentes aos serviços contratados, devendo ser eficaz e eficiente para garantir a
preservação da saúde dos empregados aos riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos serão
envolvidos e, aos níveis a que poderão estar expostos.
O Fornecedor ou empresa associada deve elaborar um Plano de Controle de Equipamentos de Proteção
(Conscientização quanto ao uso, Aquisição, Distribuição, Utilização, Higienização (recomendado),
Manuseio e Descarte de EPI. Deverá manter um arquivo com registros da entrega dos equipamentos de
proteção individual para cada empregado admitido, além de reposição ou substituição dos EPI’s durante
a vigência do contrato.
Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe ao Fornecedor corrigir tal não- conformidade
imediatamente ou, retirar o empregado da exposição aos agentes agressivos, até que seja suprida a falta
ou adotada a prática de uso adequado.
9.1.4.TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
Todos os empregados, próprios e subcontratados, admitidos pela empresa contratada, deverão receber
treinamento de Integração em HSEQ da Enel X, antes da realização de qualquer atividade nos locais de
trabalho.
A integração deverá ser agendada pela empresa contratada junto a área de HSEQ da Enel X, e somente
após aprovação formal de toda a documentação enviada.
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Uma vez aprovados, os empregados deverão ter crachá de identificação, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
Nome da empresa fornecedora ou consorciada;
Nome completo e Foto do empregado;
Tipo sanguíneo;
Documento RG ou CPF;
Habilitação / Autorização para serviços especializados (eletricidade; altura; espaço confinado).
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Efetivo
de 4000 ou fração
para cada grupo
acima de 2000 **
Acima de 5000
1001 a 2000
2001 a 3500
3501 a 5000
501 a 1000
101 a 250
251 a 500
Profissionais
50 a 100
1 a 49
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Em função do potencial de risco inerente aos serviços contratados e dos resultados de desempenho da
contratada, independentemente do número de empregados, a Enel X pode exigir participação adicional de
profissionais de HSEQ nas equipes de SESMT / SEMA da contratada.
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Para cada evento, deverá emitir um Comunicado em formato padrão, que deverá conter: dados do
acidentado(s), descrição do acidente, causas básicas e imediatas, providências e recomendações a serem
tomadas visando prevenir a repetição e, enviá-lo ao setor de HSEQ da Enel X.
A empresa contratada deverá estar ciente da Política 106 do Grupo Enel, e do Procedimento
Organizacional 443 - Comunicação e análise de acidentes, casos de primeiros socorros, quase incidentes
e incidentes ambientais, seguindo os prazos e fluxos aplicáveis em caso de incidentes ou acidentes.
9.1.9.MONITORIA DE SERVIÇOS
A monitoria de serviços será aplicada, quando da obrigação contratual, nas atividades a serem
executadas, sendo aplicada nos veículos, cesta aérea, escadas skyladder e bases fixas, garantindo a
filmagem das atividades de maior risco.
Os motociclistas devem portar de modo autônomo, uma câmera para que suas atividades e seus
deslocamentos possam ser filmados.
Serviços não filmados não serão faturados para pagamento.
As justificativas para a não filmagem dos serviços, deverão ser apresentadas na frente da câmera, antes
de iniciar os serviços e poderão ser avaliadas para verificar sua veracidade.
9.1.10. DAS PENALIDADES QUANTO A NÃO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES HSE
O Fornecedor ou empresa associada fica responsável pela garantia da proteção à vida e saúde dos seus
empregados, estando à mesma sujeita a multas quando da ocorrência de qualquer acidente que ficar
comprovado após análise e investigação, a responsabilidade da Contratada.
O não cumprimento das instruções de trabalho, especificações técnicas e condições de segurança
correspondentes ao tipo de trabalho, o não uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva, de
ferramentas adequadas as condições de trabalho e padrões previstos nestas Diretrizes Básica de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente durante o período do contrato serão consideradas como falta, sendo
facultada a Contratante, aplicar as multas de acordo com a classificação do contrato de prestação de
serviços.
Sem prejuízo do seu direito de rescindir o contrato, por qualquer violação às normas de proteção da saúde
e segurança do trabalho, e sem prejuízo do seu direito de reclamar indenização por outras perdas e danos,
a Enel X também tem o direito, a seu exclusivo critério, de aplicar, mediante notificação à Contratada por
meio de carta registrada com aviso de recebimento (ou instrumento semelhante de comprovação de
recebimento), as penalidades conforme tabela definida.
Simultaneamente ou como alternativa à aplicação das penalidades estipuladas acima, a Contratante
poderá, a seu exclusivo critério:
Suspender, pelo número de dias que correspondam ao nível de gravidade da violação, ou até à
verificação de quaisquer ajustes ou ações corretivas tomadas para corrigir tal violação, a execução
de qualquer atividade objeto do Contrato sem que seja concedido à Contratada qualquer direito à
prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos, nem tampouco seja devido qualquer
pagamento ou compensações de qualquer natureza à Contratada; ou
Exigir que a Contratada faça com que os seus empregados, os quais tenham sido responsáveis
pela violação, cumpram reciclagem em treinamentos sobre segurança do trabalho, Saúde e Meio
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Ambiente. Os empregados responsáveis por estas violações só poderão retornar ao trabalho após
terem participado dos cursos de formação específica que lhes houverem sido prescritos; ou
Suspender o pagamento de montantes devidos à Contratada, em até 10% da fatura dos valores
acumulados à data da violação às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego e instrução de trabalho sobre segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, até que a
Contratada implemente as alterações em seus sistemas de gestão de segurança, conforme
exigido pela Contratante.
Se o montante das penalidades aplicadas atingir 5% do valor do Contrato, a Contratante reserva-
se o direito a rescindir o contrato imediatamente.
As faltas em que incorra a Contratada ao estabelecido pela Contratante poderão ser sancionadas de
acordo a severidade, garantindo o contraditório e a ampla defesa, para o que estabelece 3 (três) níveis:
As sanções a serem aplicadas devem ser baseadas no valor de pontuação multiplicado por R$ 100,00
(cem reais). A descrição das infrações está definida nos formulários de inspeção, conforme Política 335
da Enel X – Inspeções em Locais de Trabalho. As sanções serão aplicadas conforme detecção de
irregularidades em inspeções, auditorias, acidentes, incidentes e notificações de segurança do trabalho,
saúde e meio ambiente.
O Fornecedor ou empresa associada deverá enviar mensalmente a área de HSEQ da Enel X, no máximo
até o terceiro dia útil de cada mês, os dados relativos a Estatística de Incidentes do Trabalho. O não envio
destes dados será considerado como uma falta MÉDIA, ficando a critério da Contratante a avaliação no
caso de reincidência a falta ser reclassificada.
No caso de reincidência de descumprimento de algum dos itens desta Diretriz, a empresa contratante
poderá aplicar multa de até 2% do valor do contrato conforme análise do descumprimento contratual.
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9.2 EXECUÇÃO
9.2.1.ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
Para todas as atividades ou fases de trabalho, a empresa contratada deverá apresentar e ter aprovação
das áreas de Engenharia e HSEQ da Enel X, sua Análise Preliminar de Risco. Esta análise deverá ser
realizada considerando os perigos e riscos, aspectos e impactos ambientais associados da atividade,
medidas de controle e contato dos responsáveis. Sempre que houver mudança de cenário, a contratada
deve analisar a hipótese de mudanças nos riscos das atividades, fases ou trabalhos, através de inspeção
de campo, com a finalidade de verificar a adequação da APR para as variáveis específicas do momento
da obra. A APR deverá ser apresentada em até dois dias úteis antes da execução da atividade.
A APR uma vez aprovada, deverá ser divulgada diariamente pelo responsável pela frente de serviço e
gravada, por meio de celular ou outro dispositivo de gravação, e ficar disponível para fins de fiscalização.
9.2.2.PERMISSÃO DE TRABALHO - PT
A Permissão de Trabalho é o documento formal que exige assinatura das pessoas autorizadas da Enel X,
da empresa contratada ou associada e, quando exigido, pelo responsável do Cliente, autorizando a
realização de atividades específicas.
Seguem abaixo exemplo de atividades que necessitam de Permissão de Trabalho:
Oficinas (carpintaria, armação, concretagem, estocagem, manutenção);
Escavação, demolição, perfuração;
Cravação de estacas;
Liberação para Trabalhos a quente (solda e corte de qualquer natureza);
Liberação para Trabalhos em espaço confinado;
Liberação para Trabalho em altura (incluindo telhados, andaimes, plataformas e escadas de
acesso);
Pontos de ancoragem para fixação de sistemas de proteção contra quedas;
Operação de veículos de guindar e içamento de cargas;
Trabalhos com risco elétrico.
Caso haja mais de uma empresa executando atividades no mesmo local de trabalho, e submetidos aos
mesmos riscos, ambas deverão constar na PT e assinarem a mesma.
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A empresa contratada deverá contar com todos os meios e recursos necessários para as diferentes frentes
de trabalho para reagir conforme indicado no Plano de Atendimento a Emergências, tais como: kit-
primeiros socorros, meios de remoção, combate a incêndios, primeiros socorros com lesões, meios de
evacuação, outros.
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Versão no.01. Data: 20/12/2018
Em todos os veículos deverá estar disponível, em local visível, a relação de telefones dos hospitais
credenciados, órgãos de apoio, canteiro de obras, equipe de HSEQ da contratada e da ENEL X, para
acionamento em uma eventual ocorrência.
Todos os veículos deverão possuir logotipo da empresa fixado em suas portas dianteiras, ou no capô.
É recomendável a instalação, nos equipamentos de grande porte, de extintor de incêndio do tipo ABC
compatível para as dimensões do mesmo.
Não será permitido manutenção corretiva de veículos e equipamentos dentro das dependências do projeto,
exceto pequenos reparos (troca de lâmpadas, faróis, lanternas, mangueiras) a fim de permitir a remoção
segura do mesmo para oficina externa.
No caso de utilização de motocicletas, as mesmas deverão estar em conformidade com a legislação de
trânsito brasileira, além de possuir os requisitos abaixo:
Modelo tracking, pneus mistos ou conforme necessidade, com freio ABS (Anti-block System)
Veículos deverão ser próprios, não sendo autorizado locação;
Proteção frontal (mata-cachorro);
Proteções laterais
Bau para transporte de ferramentas
Antena corta linha
Sistema de GPS específico para motocicletas
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Versão no.01. Data: 20/12/2018
A empresa contratada ou associada deverá participar, sempre que convocada, de reuniões com a Enel X,
a depender da natureza e escopo da reunião. As reuniões mínimas a serem realizadas durante a execução
dos serviços contratados, são citadas abaixo.
Tipo Frequência Participantes
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9.3.2.DOCUMENTOS E REGISTROS
A Contratada deverá enviar, caso solicitado pela Enel X, documentações que comprovem a gestão dos
requisitos constantes nesta diretriz, e das leis e normas brasileiras. Abaixo segue relação de registros que
deverão ser monitorados pela Contratada.
A relação abaixo de documentos, registros e informações abaixo deverão ser controladas durante a
execução das atividades e para fins de inspeção / auditorias. Quando solicitado, deverão ser enviados
conforme periodicidade estabelecida.
Documento / Registro Responsável Responsável
Execução Aprovação
Atas de Reunião de acompanhamento ENEL X e Contratada
Treinamentos e Campanhas Contratada Contratada
Diálogo Diário de SMS Contratada Contratada
Permissões de Trabalho Contratada ENEL X
Análise Preliminar de Riscos (por atividade) Contratada ENEL X
Inspeções ENEL X e Contratada ENEL X
Listas de Verificação de Veículos, Máquinas,
Contratada ENEL X
Equipamentos e atividades rotineiras
Controle Mensal de Dados (Anexo 3) Contratada ENEL X
Controle do gerenciamento de resíduos sólidos e
Contratada ENEL X
efluentes
Controle de licenças e registros de consumo de
produtos de origem mineral, florestal, hídricos e Contratada ENEL X
combustíveis
Avaliações quantitativas e laudos de saúde
Contratada ENEL X
ocupacional
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10. ANEXOS
Anexo I – Tabela de Perfil de Competências – FR 01 OP SEQ 13
Anexo II – Matriz documental de Veículos, Máquinas e Equipamentos – FR 02 OP SEQ 13
Anexo III - Controle Mensal de Dados – FR 03 OP SEQ 13
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