POLÍTICA DE VIAGENS

Sumário:

Objetivo ................................................................................................ Pág 02

A quem se destina .................................................................................. Pág 02
Solicitação de viagem .............................................................................. Pág 02
Voos ...................................................................................................... Pág 06
Hospedagens, refeições e outras despesas de viagem .................................. Pág 07
Deslocamentos e táxi .............................................................................. Pág 09
Aluguel de carro em viagens ..................................................................... Pág 11
Adiantamentos e pagamento de despesas de viagem ................................... Pág 13
Solicitação de cartão American Express ...................................................... Pág 14
Anexo 1 – Pessoas autorizadas a solicitar a emissão de passagens e
 2

POLÍTICA DE VIAGENS

1. Objetivo

Definir procedimentos e orientar os colaboradores que viajam pela empresa sobre:

 Transporte aéreo
 Transporte terrestre
 Hospedagem
 Refeições
 Despesas reembolsáveis

2. A quem se destina

Incluem-se nesta Política todos os colaboradores da Plataforma, bem como os

consultores externos e prestadores de serviços que efetuam viagens cujas
despesas são pagas pela Localiza.

Para efeito desta Política, os terceiros (consultores externos e prestadores de

serviços, por exemplo) poderão ser equiparados até, no máximo, aos
colaboradores da classe 19, a critério da área contratante.

A Coordenação de Viagens é a área responsável pela condução desta Política.

3. Solicitação de viagem

As solicitações de viagens deverão ser feitas por meio de sistema online (TMS).
Esse sistema gerencia todo o processo de reservas aéreas e hospedagem
nacional e internacional desde a solicitação, reserva, aprovação e emissão.
Serviços internacionais são tratados conforme descrito no item 4.4.

O sistema online (TMS) visa aplicar e controlar essa Política de Viagens,

permitindo realizar somente operações em conformidade com as diretrizes
traçadas pela empresa, além de agilizar todo o processo de aprovação.

As passagens aéreas devem ser solicitadas de acordo com os prazos abaixo:

 Viagens nacionais: antecedência mínima de 12 dias corridos;

 Viagens internacionais: antecedência mínima de 20 dias corridos.

Passagens aéreas serão enviadas automaticamente para aprovação do líder

imediato.

Assim que receber os documentos referentes às reservas, é responsabilidade do

viajante conferir os vouchers (hotel e/ou aéreo) enviados por e-mail,
assegurando-se de que os serviços adquiridos ou reservados estão em
conformidade com a sua solicitação.
 3

3.1 Sistema inoperante

Em caso de indisponibilidade do Sistema, as solicitações poderão ser realizadas

via e-mail (coordenacaodeviagens@localiza.com), com cópia para a chefia
imediata do viajante, inserindo no campo assunto “Solicitação de Viagem”, e
texto do corpo do e-mail conforme modelos a seguir:

Solicitação de passagem aérea:

 Nome completo do viajante (igual ao do documento de identidade que

será utilizado para embarque)
 Trecho de ida:
Origem
Destino
Data
Horário Preferencial
 Trecho de volta:
Origem
Destino
Data
Horário Preferencial
 Motivo da Viagem (especificar o motivo da viagem)
 Centro de Custo no qual a despesa deverá ser debitada.

Solicitação de reserva de hotel:

 Nome completo do viajante (igual ao do documento de identidade que

será utilizado na viagem)
 Cidade onde deseja ficar hospedado
 Data de check-in (entrada)
 Data de check-out (saída)
 Motivo da viagem (especificar o motivo da viagem)
 Centro de custo no qual a despesa deverá ser debitada.

Informações necessárias para emissão conjunta de passagem aérea e

reserva de hotel:

 Nome completo do viajante (igual ao do documento de identidade que

será utilizado no embarque);
 Trecho de ida:
Origem
Destino
Data
Horário
 Trecho de volta:
Origem
Destino
Data
 4

Horário
 Cidade onde deseja ficar hospedado
 Data de check-in (entrada)
 Data de check-out (saída)
 Motivo da viagem (especificar o motivo da viagem)
 Centro de custo no qual a despesa deverá ser debitada.

Todos os campos de preenchimento deverão estar completos. Caso algum

desses campos não esteja preenchido a solicitação não será processada.

Viagens que não forem solicitadas dentro dos prazos estabelecidos somente
serão aceitas com autorização do Diretor Executivo correspondente.

3.4 Cancelamento e alteração de passagens aéreas

Nos casos em que for necessário efetuar cancelamento de passagens aéreas e

com o objetivo de evitar-se a cobrança de ausência não justificada (no show),
deve-se observar que a Coordenação de Viagens necessita efetuar a alteração
com antecedência mínima de 48 horas em relação à data de check-in do vôo.

O pedido de cancelamento ou de alteração deverá ser encaminhado pelo

viajante através de follow-up do sistema de viagens (TMS).

Caso este procedimento não seja cumprido sem justificativa para tal, será de
responsabilidade do viajante o pagamento dos valores decorrentes do no show.

Exceções de prazo mínimo para cancelamento ou alteração de viagem deverão

ter aprovação da chefia imediata.

3.5 Cancelamento e alteração de reservas em hotéis

Nos casos em que for necessário efetuar cancelamento de reservas de hotéis e

com o objetivo de evitar-se a cobrança de ausência não justificada (no show),
deve-se observar que a Coordenação de Viagens necessita efetuar a alteração
com antecedência mínima de 48 horas em relação à data de entrada no hotel
(sempre às 12 horas do dia em que se inicia a hospedagem)

O pedido de cancelamento ou alteração deverá ser encaminhado pelo viajante

através de follow-up do sistema de viagens (TMS).

Caso esse procedimento não seja cumprido sem justificativa para tal, será de
responsabilidade do viajante o pagamento dos valores decorrentes do no show.

Exceções de prazo mínimo para cancelamento ou alteração de viagem deverão

ter aprovação da chefia imediata.
 5

3.6 Horário de atendimento do posto da Agência de Viagens

O horário de atendimento do posto da Agência de Viagens– BTM Viagens é de

8h30 as 18h30 de segunda a sexta-feira. As solicitações recebidas até as 17h30
serão processadas no mesmo dia, sendo as demais processadas no próximo dia
útil.

Qualquer necessidade fora do horário de atendimento do posto da Agência de

Viagens e nos finais de semana, o contato deverá ser feito pelo telefone de
plantão que saberá como proceder nos casos de emissões e/ou alterações de
passagens aéreas e hospedagem.

BTM Viagens – Plantão de atendimento 24 horas (31) 3555-7830 – 7 dias por

semana.

4. Voos

4.1 Escolha da companhia aérea

A escolha pela companhia aérea e voo será feita pelo viajante e deverá respeitar
a indicação de melhor tarifa, a menos que a mesma não atenda a necessidade
de horário. Nesse caso, será necessário o preenchimento de justificativa para
que a solicitação caia para aprovação da chefia imediata.

A Coordenação de Viagens é a área responsável por negociar as condições

comerciais com as companhias aéreas. As tarifas negociadas estarão disponíveis
no sistema de viagens no momento da solicitação.

4.2 Escolha do horário de voo

O campo “horário” do sistema de solicitação de Viagem servirá como referência

para a definição do horário de partida do vôo.

A margem de solicitação deverá ser de até 2 horas para mais ou para menos
entre o horário solicitado e o efetivamente viabilizado pela companhia Aérea. O
critério de escolha da companhia aérea levará em conta pelo menos os seguintes
aspectos: custo da passagem, disponibilidade de horário, quantidade de escalas
e horário de chegada ao destino.

Caso a passagem escolhida pelo viajante ultrapasse 20% da menor tarifa, será
encaminhado para aprovação do Diretor Executivo.

4.3 Emissões Nacionais

O pagamento das passagens será efetuado diretamente pela Localiza

(Coordenação de Viagens), não podendo a compra ser efetuada pelo usuário.

4.4 Emissões Internacionais

As solicitações de viagens deverão ser feitas por meio de sistema online (TMS)
com antecedência mínima de 20 dias corridos.
 6

4.5 Classe nos voos

 Viagens nacionais: todos os colaboradores devem viajar na classe

econômica.
 Viagens internacionais: colaboradores das classes 21 e acima e
colaboradores da área de Relações com Investidores deverão viajar em
classe executiva nos voos internacionais. Nas demais situações os
colaboradores deverão viajar em classe econômica.

Observações:

 As viagens de incentivo (Clube 25, Clube dos Campeões, etc.) serão

sempre realizadas em classe econômica, inclusive os diretores.

4.6 Seguro de viagem - Nacional

Passagens aéreas compradas através do sistema de viagens terão seguro

gratuito, sendo que o colaborador será responsável pela emissão de seu
seguro através do site https://cardmember-benefits.axa-assistance.us/home ou do
telefone (11) 4196-8189.

Não estarão assegurados os colaboradores que não realizarem a emissão

através do site.

4.6 Seguro de viagem - Internacional

Todos os colaboradores que viajarem para o exterior terão direito a seguro de

viagem que cobrirá assistência médica, hospitalização, assistência odontológica,
localização de bagagens, reembolso de gastos por atraso ou cancelamento de
voo, etc com o valor padrão de US$250.000,. Este seguro deverá ser solicitado
através do e-mail internacional@btmviagens.com.br.

4.7 Despacho de Bagagem

Em caso de viagens com duração de até 4 dias, a Localiza não irá arcar com o
custo de despacho de bagagens.

Para as viagens com duração superior a 4 dias, o colaborador terá direito a

bagagem de despacho de até 23Kg. Cabe ao colaborador viajante a consciência
de emitir as passagens com direito à bagagem de despacho se realmente for
necessário, tendo em vista que o valor das passagens é superior àquelas que
não oferecem o direito à mala.

O custo relativo ao excesso de peso das bagagens é de responsabilidade do

usuário, salvo os excessos atribuíveis à Localiza (a ser aprovado pelo Diretor
Executivo correspondente). Neste caso o próprio colaborador deverá efetuar o
pagamento, solicitando posteriormente o reembolso.
 7

4.8 Assento conforto

Algumas companhias aéreas disponibilizam assentos especiais localizados à

frente da aeronave. Despesas extras para utilização desses assentos deverão
ser pagas pelo próprio colaborador no momento do check in sem direito a
reembolso ou previamente aprovadas pelo diretor Executivo correspondente.

5. Hospedagens, refeições e outras despesas de viagens

5.1 Reservas

Em viagens que o colaborador necessitar de hospedagem, a reserva deverá

obrigatoriamente ser solicitada através do sistema de viagens (TMS) no módulo
online clicando no botão “Pesquisar”. O módulo online contribui na redução da
diária média da Plataforma Localiza através de tarifas promocionais e do
Diretório de hotéis negociados, além de proporcionar agilidade no atendimento,
pois o colaborador viajante poderá emitir de imediato suas solicitações.
Portanto, não será permitido efetuar reservas de hotéis por outro meio
sem conhecimento e aprovação da Coordenação de Viagens e da chefia imediata
do viajante.

A escolha dos hotéis e flats serão efetuadas pela Coordenação de Viagens em

função dos acordos comerciais e parcerias, observando os critérios abaixo e
utilizando a rede de hotéis conveniados pela Localiza:

 Colaboradores com cargos a partir da classe 21 serão acomodados em

apartamento standard em hotel de categoria 4 estrelas, conforme
classificação da EMBRATUR (ou equivalente).
 Demais colaboradores serão acomodados em apartamento standard em
hotel de categoria 3 estrelas, conforme classificação da EMBRATUR (ou
equivalente).

Observação: Os convênios com hotéis e flats são elaborados priorizando-se a

localização e tarifa dos mesmos.

5.2 Acomodações

 Os colaboradores da classe 19 e acima poderão ser acomodados em

apartamentos single (individuais).
 Os demais colaboradores serão acomodados em quartos double
(duplos)/triple (triplo).

Observações:

 Poderão ser evitadas as hospedagens no mesmo apartamento entre o

líder e seu colaborador.
 Quando o objetivo da hospedagem for evento de treinamento ou de
integração, todos os colaboradores poderão ser acomodados em
apartamento duplo ou mesmo triplo, desconsiderando-se, também, a
primeira observação acima.
 8

 Quando dois colaboradores de classes diferentes estiverem viajando

juntos, com o mesmo objetivo, prevalecerá para ambos a categoria de
hotel definida para o colaborador de mais alto nível.
 Somente serão acomodadas em um mesmo apartamento pessoas do
mesmo sexo.
 No caso de acomodações duplas ou triplas serão privilegiados
apartamentos para não fumantes.
 Quando dois colaboradores da plataforma, mesmo que sejam de setores
diferentes, estiverem viajando para o mesmo local com objetivos
diferentes, poderão compartilhar o apartamento desde que haja
concordância por ambas as partes.

5.3 Pagamento e política de gastos de hospedagem

O pagamento da hospedagem deverá ser efetuado pelo colaborador através do

cartão corporativo American Express de uso do colaborador. Quando o hotel não
aceitar esse cartão ou se o colaborador não possuí-lo, o pagamento poderá ser
faturado.

Todas as solicitações de hospedagem devem, obrigatoriamente, ser do

conhecimento da Coordenação de Viagens, sendo que as exceções deverão ser
informadas à chefia imediata do viajante.

5.4 Refeições

Os limites diários de refeições deverão respeitar os valores constantes da Tabela

de Valores de Refeições abaixo.

Observação: Não é permitido a utilização do limite de refeição para consumo

de bebidas alcoólicas.

Os valores abaixo não são acumulativos para o período da viagem e não podem
ser excedidos durante o dia.

Tabela de Valores Limite de Refeições

Classes 21 e acima Até R$ 120,00 por dia*

Classes 19 e 20 Até R$ 80,00 por dia*

Classes 18 e abaixo Até R$ 60,00 por dia*

* Vide observação “a”

Observações:

a) O valor é por dia considerando que o colaborador passe o dia inteiro

em viagem, necessitando de duas refeições (almoço e jantar). Em
casos de viagens curtas o valor deverá ser dividido por dois.
 9

b) Despesas de refeição com clientes e/ou convidados devem ser

previamente autorizadas pela chefia. Nestes casos, deverá ser
registrado no verso da nota o nome dos participantes.
c) Consultores externos e terceiros são considerados classe 18, ou seja,
possuem um limite diário de R$ 60,00 para as refeições;
d) Para comprovar as despesas de alimentação é exigido o cupom ou
nota fiscal com as despesas detalhadas. Os mesmos devem conter o
CPF do viajante.

Observação: As despesas de frigobar, supermercados, room service,

aplicativos como Ifood, estarão liberadas desde que não ultrapassem o
limite diário estabelecido por classe, conforme tabela de valores acima.

5.5 Ligações interurbanas e internacionais

Ligações realizadas do hotel não serão reembolsadas devido ao seu alto custo.

Para os colaboradores que tem celular pré pago, a compra e reembolso do

cartão deverá ser negociado e aprovado antes da viagem pela chefia imediata
do viajante.

Ao solicitar reembolso de ligações a trabalho deverão ser informadas e

justificadas para a chefia correspondente e por ela aprovada. O custo do
roaming das ligações a trabalho feitas para o celular próprio do colaborador será
reembolsado.

O custo referente a ligações telefônicas locais, interurbanas ou internacionais

particulares será pago pelo próprio colaborador.

5.6 Lavanderia e passadoria

Despesas com lavanderia serão pagas pela Localiza apenas para viagens cujo
período seja igual ou superior a sete dias.

6. Deslocamentos e táxi

6.1 Deslocamento para o aeroporto de Confins em Belo Horizonte

Todo colaborador autorizado a utilizar carro a serviço da empresa deve

obrigatoriamente se deslocar para o aeroporto neste veículo e deixá-lo no
estacionamento conveniado da Estapar em Confins.

Os colaboradores que não dispõem de veículo da empresa devem,

primeiramente, buscar a possibilidade de uso de veículo particular. Também
neste caso o veículo deverá ser estacionado no estacionamento conveniado da
Estapar em Confins.

Os valores pagos para reembolso das despesas relativas a este deslocamento

foram fixados em função da distância entre a Matriz da Localiza e o Aeroporto
de Confins. Abaixo os valores:
 10

 Deslocamento com veículo da empresa: reembolso de R$15,00 por trecho

(ida ou volta), considerado o valor de R$0,375 por km rodado.
 Deslocamento com veículo particular: reembolso de R$30,00 por trecho
(ida ou volta), considerando-se o valor de R$0,75 por km rodado.

Não sendo possível a utilização de carro da empresa ou próprio para o

deslocamento até Confins, pode-se utilizar o serviço de Gestão de Mobilidade
Corporativa da BTM Viagens que incluí os serviços de táxi (99), Uber ou Cabify..

Nos casos em que houver mais de uma pessoa viajando, estas residirem na
mesma região e os horários de vôos forem próximos, espera-se que elas
utilizem um único veículo.

Caso o colaborador não tenha o aplicativo no celular, é necessário que faça a

solicitação do cadastro para a Coordenação de Viagens através do envio de e-
mail para coordenacaodeviagens@localiza.com.

6.1.1 Estacionamento em Confins

Para a comodidade do viajante, a Localiza fechou uma parceria com

o estacionamento ESTAPAR - www.estapar.com.br que fica um pouco
antes da entrada da agência Localiza Rent a Car de Confins.

O estacionamento dispõe de vans para traslado até o aeroporto, lava-

jato, serviço de manobrista e está localizado em um ponto de fácil
retorno para Belo Horizonte. A Estapar oferece ainda pontuação no
programa de fidelidade Multiplus.

Os colaboradores da Localiza em viagem a trabalho ou em viagens

particulares terão um desconto de 35% no valor da diária do
estacionamento, bastando apresentar o crachá de colaborador no
guichê de pagamento.

Nas viagens a trabalho, o pagamento deverá ser feito pelo cartão AMEX
corporativo. Para os que não possuem o cartão, o pagamento deve ser
feito pelo colaborador para posterior reembolso. Lembre-se de solicitar
o recibo de pagamento para sua prestação de contas de viagem.

6.2 Deslocamento da residência para o aeroporto nas demais cidades

do país

Deverá ser utilizado o serviço de táxi (99), Uber ou Cabify através do sistema
de Gestão de Mobilidade Corporativa da Voll. Caso o colaborador não tenha o
aplicativo no celular, é necessário que faça a solicitação do cadastro para a
Coordenação de Viagens através do envio de e-mail para
coordenacaodeviagens@localiza.com.
 11

6.3 Deslocamentos do aeroporto para o hotel ou para o local de

trabalho, na cidade de destino

Deverá ser utilizado o serviço de táxi (99), Uber ou Cabify através do sistema
de Gestão de Mobilidade Corporativa da Voll. Caso o colaborador não tenha o
aplicativo no celular, é necessário que faça a solicitação do cadastro para a
Coordenação de Viagens através do envio de e-mail para
coordenacaodeviagens@localiza.com.

 Deslocamentos do aeroporto para o hotel ou para o local de trabalho, na

cidade de destino;
 Deslocamentos do hotel para o local de trabalho e vice-versa;
 Deslocamentos do local de trabalho para restaurante (no almoço/jantar)
e vice-versa, no caso de não haver nenhum restaurante nas proximidades
do local de trabalho.

Nesses casos, espera-se que a equipe utilize se possível, um único veículo.

Após a utilização do serviço de taxi, será enviado para o e-mail do colaborador

e de sua chefia imediata a cópia do voucher contendo as informações do trajeto
de origem e deslocamento.

7 Aluguel de carros em viagens

7.1 Critérios para reserva de carros em viagens

A locação de veículos deve ser priorizada em relação a outros meios de

transporte. Deverá ser solicitada a reserva ao responsável em cada área
observando-se as informações abaixo para autorização de grupos de veículos:

 O colaborador que tem direito a carro da empresa poderá alugar um carro

compatível com o grupo que utiliza.
 Demais colaboradores deverão alugar carro do grupo C (carro econômico
com ar condicionado).

7.2 Solicitação da reserva

Para colaboradores que têm acesso e login WebCorporate as reservas deverão

ser feitas por esse sistema, pelo próprio colaborador. Neste caso o colaborador
cadastrado só poderá fazer reserva para o próprio uso.

Para colaboradores que não têm acesso e login WebCorporate a reserva de carro
deve ser solicitada para a Coordenação de Viagens, dentro do mesmo padrão
de pedidos de hospedagem e passagem aérea, conforme abaixo:

1. Elaborar e enviar e-mail para a Coordenação de Viagens com cópia para o

responsável da área na Matriz por acompanhar as solicitações de viagem (Anexo
1) e para a chefia imediata.
 12

2. No e-mail deverão constar as seguintes informações:

 O título “Reserva de Carro” no campo assunto do e-mail

 Nome completo do usuário
 Motivo da viagem
 Centro de custo no qual a despesa deverá ser debitada
 Dados complementares:

RESERVA DE Agência de Agência de

CARRO Retirada: Devolução:
Cidade:
Data:
Horário:

Observações:

 A Central de Reservas e as Filiais não poderão acatar pedido de reserva

de viajantes a serviço via telefone ou diretamente no balcão.
 As reservas serão feitas em nome de “Localiza Rent a Car”, tendo o
colaborador como usuário.
 No momento da retirada do carro a atendente solicitará ao colaborador
documento de identificação (crachá funcional) e carteira de habilitação.
Caso ainda não haja cadastro de usuário no Sistema Localiza o mesmo
será providenciado no momento da retirada do carro.

Observações:

 A Central de Reservas e as Filiais não poderão acatar pedido de reserva

de viajantes a serviço via telefone ou diretamente no balcão.
 As reservas serão feitas em nome de “Localiza Rent a Car”, tendo o
colaborador como usuário.
 No momento da retirada do carro a atendente solicitará ao colaborador
documento de identificação (crachá funcional) e carteira de habilitação.
Caso ainda não haja cadastro de usuário no Sistema Localiza o mesmo
será providenciado no momento da retirada do carro.

7.3 Reservas de carros com motorista

Somente poderão alugar carros com motorista o CEO, Acionistas e seus

familiares, Diretores Executivos, Atendentes e Supervisoras de Atendimento em
viagem a trabalho. As reservas também deverão ser solicitadas conforme item
7.2.

Para os demais colaboradores as reservas com motorista deverão ser

previamente aprovadas pela Diretoria Executiva correspondente.
 13

7.4 Devolução de carro alugado

O carro deverá ser devolvido sem abastecer, salvo nos casos em que o
abastecimento se fizer necessário para o funcionamento do veículo até o local
de devolução.

7.5 Upgrade ou downgrade

Com o objetivo de atendimento prioritário aos clientes da Localiza, a supervisora

da agência de retirada do carro tem autonomia para alterar o grupo da reserva
do colaborador em função da disponibilidade dos veículos na frota.

Poderá ser efetuado tanto um upgrade quanto um downgrade para o

colaborador. A supervisora poderá, ainda, solicitar a troca do veículo durante o
período da locação ou até mesmo solicitar a devolução do carro
antecipadamente para atender reserva de cliente.

8. Adiantamentos e pagamento de despesas de viagem

8.1 Adiantamentos de viagem

Os adiantamentos de viagem poderão ser solicitados para colaboradores que

não possuem cartão de crédito American Express corporativo. O pedido de
adiantamento deverá ser enviado diretamente às pessoas responsáveis em cada
área (conforme Anexo 1) com base no número de dias que o colaborador
permanecerá em viagem, respeitando-se o limite diário da política de
alimentação correspondente a sua classe.
Observação: Quando o hotel não aceitar faturamento pela Agência de Viagens,
poderão ser acrescidas as diárias do hotel ao valor do adiantamento.

Formulário Adiantamento de Viagem:

https://portal2.localiza.com/area/finan/tesouraria/_layouts/15/FormServer.as
px?XsnLocation=/area/finan/tesouraria/AcertAdViagem1/Forms/template.xsn&
SaveLocation=/area/finan/tesouraria/Ace

Formulário Reembolso de Despesas:

https://portal2.localiza.com/area/finan/tesouraria/_layouts/15/FormServer.as
px?XsnLocation=/area/finan/tesouraria/Reembolso_temp/Forms/template.xsn
&DefaultItemOpen=1
 14

8.2 Pagamento de despesas de viagem

Todos os pagamentos de despesas de viagens, conforme abaixo, deverão ser

processados por cada área preenchendo o formulário no portal e submetido à
aprovação do gestor imediato antes de serem enviados ao Contas a Pagar:

 Faturas dos cartões corporativos American Express

 Faturas de hotéis, táxi, etc.
 Solicitação de reembolso de despesas (alimentação, combustível, táxi,
telefone, etc.)
 Acerto de adiantamento de viagem

9. Cartão American Express**

O cartão Amex poderá ser solicitado por colaboradores que viajam com muita
frequência, desde que aprovado pela diretoria executiva. Sua finalidade é de
uso exclusivo para pagamento de despesas do colaborador em viagem com
hospedagens, alimentação, taxi, estacionamento, combustível, etc.

Para solicitação o colaborador deverá preencher as informações abaixo e enviar

às pessoas responsáveis em cada área (conforme Anexo 1).

É necessário que a diretoria executiva valide por e-mail a solicitação do

colaborador antes de ser enviado à Coordenação de Viagens (COVIG)

Nome Completo:
Data de Nascimento:
CPF:
RG:
Órgão Expedidor:
Telefone comercial:
E-mail:
Área:
Tempo de empresa:
Cargo:
Profissão:
Escolaridade:
Estado Civil:

Antes do envio da senha e do cartão, a Coordenação de Viagens enviará o termo

de responsabilidade para aceite eletrônico via portal. Assim que recebermos o
aceite, a senha será enviada via malote e posteriormente o cartão.
Não serão enviados cartões e senhas sem a confirmação do aceite eletrônico.

Após a data de corte da fatura – todo dia 3 de cada mês - o colaborador deverá
enviar às pessoas responsáveis em cada área (conforme Anexo 1) os
respectivos comprovantes de despesas para que cada área possa providenciar
o pagamento da fatura Amex antes de seu fechamento que ocorre todo dia 16
de cada mês.

Observação: O cartão de crédito American Express corporativo deverá ser

utilizado exclusivamente para despesas em viagens. Qualquer utilização que
 15

não seja desta natureza deverá ter autorização do diretor Executivo

correspondente ou da gerência de Suprimentos e Viagens (compras).

Em caso de desligamento o colaborador deverá devolver o cartão às pessoas

responsáveis em cada área (conforme Anexo 1). Estas deverão comunicar a
Coordenação de Viagens sobre o desligamento, solicitando que o cartão seja
cancelado imediatamente.

Anexo 1 – Pessoas autorizadas a solicitar a emissão de passagens e

reservas de hotéis por e-mail em caso de indisponibilidade do sistema.

Somente as pessoas abaixo estão autorizadas a solicitar viagens para outras

pessoas por e-mail, sempre copiando a chefia da área, não havendo autorização
para solicitação de viagens para uso próprio. Na ausência da pessoa autorizada
a solicitar viagens, a chefia da área deverá indicar à Coordenação de Viagens
um substituto.

Área Nome
Conselho Fernanda Lopes
Presidência Ana Cláudia Barbosa
Comunicação Corporativa Raquel Moraes
Jurídico Marcelo Felipe
Localiza - RAC Valciene Dias
Localiza - Atendimento Kátia Moraes / Aline Jesus Silva
Localiza - Marketing Vanessa Bonfiol
Localiza - Operações Kátia Moraes / Aline Jesus Silva
Localiza - Vendas Jhosiany Rodriguez
Localiza - Administração de Filiais Samara Santos
Localiza - Replacement Patricia Miranda
Gestão de Frotas Claudia Rocca
Seminovos Sandra Fátima Souza
Franchising Ana Maria Ramos
Finanças Anna Branco
Relações com Investidores Anna Branco
Tecnologia da Informação Deborah Santos
Recursos Humanos Priscila Reis
Administração da Compra de Carros Caroline Neves
Operações Nicolle Vaz