Governo de Minas Gerais Secretaria de Estado de Educao

01 - NOME DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIO DO SERVIDOR(A):

SOLICITAO DE DIRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAO EM EVENTOS

02 ANO DE EXERCCIO:

Escola Estadual Maria Bauab Gibram

2013
03 - DATA DE EMISSO:

1/10/2013
DADOS DO SERVIDOR
04 - NOME DO(A) SERVIDOR(A): 05- NUMERO DE MASP:

Jos Reginaldo Baia

06 - CARGO/FUNO: 07 - CPF:

1268866-9 00859438600
09 - E-MAIL:

PEBDIA - Geografia
08 - CARTEIRA DE IDENTIDADE:

M-8388029
10- NOME DO BANCO: 11- CDIGO DO BANCO:

reginaldobaia@hotmail.com
12- CDIGO DA AGNCIA: 13- NMERO DA CONTA:

do Brasil
14 - LOCALIDADE(S) DE DESTINO:

001

0176-7
DADOS DA VIAGEM

13316-7

Jaboticatubas
15 - DATA E HORRIO DA PARTIDA E DO RETORNO:

PARTIDA:
16- NMERO DA UPG:

07 / 10 / 13

HORRIO:

h m

RETORNO:

11 / 10 / 13
SIM

HORRIO:

h m

17- SERVIDOR RESIDE NA LOCALIDADE DE DESTINO:

18- JUSTIFICATIVA DA VIAGEM:

NO

Participao no 2 Congresso de Prticas Educacionais em Jaboticatubas.

NECESSIDADES
PARTICIPAO EM EVENTOS 19 - DOTAO ORAMENTRIA PARA PARTICIPAO EM EVENTOS: 20 - NOME DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO:

21 - CNPJ DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO:

22 - VALOR DA INSCRIO NO EVENTO:

23 - DOTAO ORAMENTRIA PARA PASSAGENS:

PASSAGENS AREAS 24 - EMPRESA FORNECEDORA DA PASSAGEM:

25 - ENDEREO DA EMPRESA FORNECEDORA:

26 - TELEFONE/FAX:

27- NOME DA COMPANHIA DE TRANSPORTE:

28 - VALOR DA PASSAGEM (R$):

29 - DOTAO ORAMENTRIA PARA DIRIAS DE VIAGEM:

DIRIAS DE VIAGEM 30 - MEIO DE TRANSPORTE:

31 - DESPESAS DIRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAO) COMBUSTVEIS LUBRIFICANTES (CARRO OFICIAL) REPARO DE VECULOS (CARRO OFICIAL) TRANSPORTE URBANO PASSAGEM 34 TOTAL:

nibus
32- VALOR SOLICITADO R$ 33- VALOR APROVADO R$

APROVAO

35 ASSINATURA DA AUTORIDADE SOLICITANTE:

DATA MASP 36 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

_______ / _______ / ________

________________________________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE SOLICITANTE

_______________________

_______ / _______ / ________

DATA MASP

________________________________________________________________________

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

_______________________

CD. 18.01.09 - SEPLAG/SPGF/DCF

Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto Superintendncia de Planejamento Gesto e Finanas Diretoria de Planejamento e Modernizao Institucional

SOLICITAO DE DIRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAO EM EVENTOS

NORMAS DE PREENCHIMENTO DO FORMULRIO SOLICITAO DE DIRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAO EM EVENTOS CD. 18.01.09

N DO CAMPO

DENOMINAO NOME DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE EXERCCIO DO(A) SERVIDOR(A) ANO DE EXERCCIO DATA DE EMISSO NOME DO(A) SERVIDOR(A) NMERO DE MASP CARGO / FUNO CPF CARTEIRA DE IDENTIDADE E-MAIL NOME DO BANCO CDIGO DO BANCO CDIGO DA AGNCIA NMERO DA CONTA LOCALIDADE(S) DE

FORMA DE PREENCHIMENTO

RESPONSVEL

01

Informar nome da Unidade Administrativa do(a) servidor(a) interessado(a).

UNIDADE SOLICITANTE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Registrar o ano de exerccio. Registrar a data da solicitao. Registrar o nome do(a) servidor(a) interessado(a). Registrar o nmero do MASP do(a) servidor(a) interessado(a). Informar o cargo/funo de ocupao do(a) servidor(a) interessado(a). Registrar o nmero do CPF do(a) servidor(a) interessado(a). Registrar o nmero da Carteira de Identidade do(a) servidor(a) interessado(a). Informar o e-mail do(a) servidor(a) interessado(a). Informar o nome do banco do(a) servidor(a) interessado(a). Informar o cdigo do banco do(a) servidor(a) interessado(a). Informar o cdigo da agncia bancria do(a) servidor(a) interessado(a). Informar o nmero da conta bancria do(a) servidor(a) interessado(a). Informar as cidades de destino da viagem, separadas

UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE

DESTINO

por barra (/) e incluir as datas de chegada e sada entre parnteses. Exemplo: Montes Claros (13-10-09 a 14-11-2009) / Juz de Fora (14-11-2009 a 16-112009). Informar as datas e os horrios da partida e do retorno da viagem. Registrar o nmero da UPG. Preenchimento obrigatrio apenas aos rgos que possuem cdigos de UPG - Unidade de Programao do Gasto. Assinalar com um x se a localidade de destino coincide ou no com o endereo de residncia do servidor. Descrever os motivos da viagem e da indicao do servidor(a). Registrar o cdigo da Dotao Oramentria da Unidade solicitante para participao em eventos.

SOLICITANTE

15

DATA E HORRIOS

UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE

16

NMERO DA UPG SERVIDOR RESIDE NA LOCALIDADE DE DESTINO JUSTIFICATIVA DA VIAGEM DOTAO ORAMENTRIA PARA PARTICIPAO EM EVENTOS NOME DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO CNPJ DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO VALOR DA INSCRIO NO EVENTO DOTAO ORAMENTRIA PARA PASSAGENS

17

18

19

20

Registrar o nome da empresa que promover o evento.

UNIDADE SOLICITANTE

21

Registrar o nmero do CNPJ da empresa que promover o evento.

UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE

22

Registrar o valor, em reais, da inscrio no evento. Registrar o cdigo da Dotao Oramentria da Unidade solicitante para passagens areas.

23

24

EMPRESA FORNECEDORA DA PASSAGEM

Informar o nome da empresa fornecedora da passagem area.

UNIDADE RESPONSVEL PELA EMISSO DA PASSAGEM

25

ENDEREO DA EMPRESA FORNECEDORA

Informar o endereo da empresa fornecedora da passagem area.

UNIDADE RESPONSVEL PELA EMISSO DA PASSAGEM UNIDADE RESPONSVEL PELA EMISSO DA PASSAGEM UNIDADE RESPONSVEL PELA EMISSO DA PASSAGEM UNIDADE

26

TELEFONE / FAX

Informar o telefone / fax da empresa fornecedora da passagem area.

27

NOME DA COMPANHIA DE TRANSPORTE VALOR DA PASSAGEM

Informar o nome da companhia de transporte selecionada para realizao da compra da passagem, atravs da empresa fornecedora da passagem area. Informar o valor da passagem area selecionada.

28

RESPONSVEL PELA EMISSO DA PASSAGEM 29 DOTAO ORAMENTRIA PARA DIRIAS DE VIAGEM MEIO DE TRANSPORTE DESPESAS VALOR SOLICITADO Registrar o cdigo da Dotao Oramentria da Unidade solicitante para dirias. Identificar o meio de transporte. Manter o padro do formulrio. Informar os valores referentes a cada despesa. UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE SOLICITANTE UNIDADE RESPONSVELPE LO PAGAMENTO DAS DIRIAS UNIDADE RESPONSVELPE LO PAGAMENTO DAS DIRIAS

30 31 32

33

VALOR APROVADO

Informar os valores aprovados para cada despesa.

34

TOTAL

Informar a soma dos valores solicitados e dos valores aprovados. Espao reservado para aprovao da autoridade solicitante identificada atravs de Resoluo de Competncias das Autoridades do rgo. Dar preferncia a autoridade mais prxima ou imediata ao servidor(a) solicitante. Espao reservado para aprovao do Ordenador de Despesas da Unidade solicitante.

35

ASSINATURA DA AUTORIDADE SOLICITANTE ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIDADE SOLICITANTE

36

ORDENADOR DE DESPESAS

Obrigaes do solicitante: 1. Selecionar com um x a(s) necessidade(s) da solicitao: Participao em Eventos / Passagens areas / Dirias de Viagem. 2. Em caso de violao da poltica de antecedncia mnima para a solicitao de passagens areas (5 dias teis), ser necessrio o esclarecimento do motivo com de acordo do ordenador de despesas no campo 18 - Justificativa da viagem. 3. Caso a viagem exceda 10 dias ou inclua finais de semana e feriados, ser necessrio o esclarecimento do motivo com de acordo do ordenador de despesas no campo 18 Justificativa da viagem. 4. Em caso de participao em eventos, anexar material publicitrio que comprove a realizao do evento. 5. Em caso de participao em eventos o solicitante dever consultar previamente se o nmero do CNPJ da empresa est cadastrado no portal de compras do Estado, atravs do link: https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/consultafornecedorescidadaocon.do ?evento=Limpar). Caso a empresa no esteja cadastrada entrar em contato com o setor de cadastro de fornecedores da SEPLAG (telefone: 3253-6066).

Entrega do formulrio: 1. Prazo mnimo: 5 dias teis da data da viagem. 2. Local da entrega: SPGF (Tramitao Interna recomendada: havendo a necessidade de participao em eventos o formulrio dever ser encaminhado ao setor responsvel pela inscrio que, aps consulta positiva ao CAGEF, encaminhar o formulrio ao setor responsvel pelo pagamento das dirias. Esse, por sua vez, encaminhar cpia do formulrio ao setor responsvel pela emisso de passagens areas, que dever informar ao anterior a confirmao das reservas para que possa providenciar o pagamento da(s) diria(s). Obs.: Em caso de rgos onde o ordenador de despesas no o mesmo para todas as necessidades apresentadas, o formulrio poder ser emitido pela Unidade solicitante em mais de uma via, o que no , entretanto, o recomendvel pela SEPLAG ).