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JOSE DE RIBAMAR FERREIRA
00148292

Resumo da fatura em R$
R NOVE DE JULHO, 701, CS 2
JD SAN GIOVANI Total da fatura anterior 0,00
08500-135 FERRAZ DE VASCO - SP Pagamento efetuado em 27/11/2023 - 1.365,13
S Saldo financiado - 1.365,13
Postagem: 01/12/2023 L Lançamentos atuais 1.365,13
Vencimento: 08/12/2023
Total desta fatura 0,00
Emissão: 30/11/2023
011223 Previsão prox. Fechamento: 30/12/2023

Titular JOSE DE RIBAMAR FERREIRA

Cartão 4705.XXXX.XXXX.9604

Limite total de crédito 4.400,00

Disponível para saque no Brasil 850,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no exterior 4.400,00

R$ 0,00 08/12/2023

Este mês você não possui valor a ser pago.

00274622869/0662754

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência.

Este mês não será necessário efetuar o pagamento de sua fatura, pois o saldo apresentado foi
igual a zero.
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
JOSE FRANCISCO DE JESUS FILHO (final 9604) período (08/12 a 07/01)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/08 MERCADOLIVRE*MERCA04/04 249,99 Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
DIVERSOS .OSASCO
03/08 KRT DE OLIVEIRA EV04/06 222,00
HOBBY .SAO PAULO
03/11 ifood *IFD*Pizzaria 54,00 Pagamento mínimo desta fatura
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa Valor da fatura atual 0,00
03/11 ifood *IFD*Pollo Lok 83,79 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa
05/11 ifood *IFD*Feijoada 33,98
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa
10/11 ifood *IFD*Casa de B 40,48
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa Simulação de Compras parc. c/ juros e
15/11 IFOOD *Clube *iFood 13,90 Crediário (próximo período)
DIVERSOS .Vila Yara Osa
16/11 ifood *IFD*Yutakana 79,90 Limite de crédito 4.400,00
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
19/11 ifood *IFD*ZAMP SA 121,69 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa % do total
21/11 ZP*PAGTODOS CLIN 225,50 Valor em R$ financiado
SAÚDE .FERRAZ DE VAS Valor total financiado 4.400,00 100.00 %
25/11 YOUCOM 040100 YC 100 239,90 Valor do IOF 130,92
VESTUÁRIO .SAO PAULO Valor total a pagar 8.406,24
Lançamentos no cartão (final 9604) 1.365,13 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
L Total dos lançamentos atuais 1.365,13 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos país 16,43 % am
03/08 KRT DE OLIVEIRA EV05/06 222,00 De pagamento de contas 3,99 % am
Próxima fatura 222,00
Demais faturas 222,00
Total para próximas faturas 444,00

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04193 VK045 01/12/2023 VKRPOF01 G3928 0148292