CHECKLIST AVALIAÇÃO E AUDITORIA AMBIENTAL

Criamos esse checklist dividido em 4 etapas que correspondem aos principais tópicos de uma avaliação ambiental.

No final, você terá a pontuação total que informará se a avaliação foi reprovada, passível de plano de ação ou aprovada.

Esperamos que este material lhe ajude a concluir de forma precisa essa etapa tão importante na contratação ou
manutenção da parceria com seus prestadores de serviços.

Equipe Tera Ambiental

Insira o logo da
empresa Checklist Auditoria e Avaliação Ambiental
auditada aqui.

MEIO AMBIENTE QUALIDADE SAÚDE E SEGURANÇA RESPONSABILIDADE SOCIAL

ITEM VERIFICAÇÃO RESPOSTA EVIDÊNCIA PONTUAÇÃO

MEIO AMBIENTE
A empresa possui Licença de Operação emitida pela CETESB para atividade de
1 tratamento de efluentes ou similar (pe.: tratamento de esgoto/ tratamento de -- SELECIONE -- 0
águas residuais)?

Há capacidade disponível levando em consideração a capacidade licenciada para

2 -- SELECIONE -- 0
a atividade?

3 A empresa possui Alvará de Funcionamento? -- SELECIONE -- FALSE

4 A empresa possui certificação ISO 14001? -- SELECIONE -- FALSE

Possui cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras do

5 -- SELECIONE -- FALSE
IBAMA?

Existe uma política ambiental que contemple o compromisso da empresa com a

6 melhoria contínua, com a prevenção da poluição e com o atendimento à -- SELECIONE -- FALSE
legislação e normas ambientais?

No processo produtivo ou nas atividades complementares são feitas análises ou

7 -- SELECIONE -- FALSE
avaliações sobre os produtos que possam causar impactos ambientais?

8 Existe um procedimento para avaliação de aspectos/ impactos e perigos/danos? -- SELECIONE -- FALSE

Com relação às leis de preservação ambiental e outras leis relacionadas ao

9 assunto, tem a sua empresa instrumentos de verificação/checagem que possam -- SELECIONE -- FALSE
garantir o seu cumprimento?

A empresa tem algum programa de redução de recursos naturais (por exemplo:

10 -- SELECIONE -- FALSE
água, energia elétrica, etc.) e redução de resíduos?

Quando da contratação de bens ou serviços de fornecedores ou

11 -- SELECIONE -- FALSE
subcontratados, a empresa avalia as questões de meio ambiente?

12 A empresa tem suas destinações de resíduos regularizadas? (Especificar) -- SELECIONE -- FALSE

13 A empresa tem objetivo de reduzir a destinação de seus resíduos para aterro? -- SELECIONE -- FALSE

14 Há programa de coleta seletiva de resíduos? -- SELECIONE -- FALSE

15 Há monitoramento do efluente tratado? -- SELECIONE -- FALSE

16 Há evidência de atendimento da legislação no lançamento do efluente tratado? -- SELECIONE -- FALSE

17 Há monitoramento de água subterânea e contaminação de solo? -- SELECIONE -- FALSE

Os funcionários recebem algum tipo de treinamento ambiental? Se sim, citá-los

18 -- SELECIONE -- FALSE
no campo Comentário/Observação.

19 A empresa possui histórico de Autuação Ambiental pelo Órgão Ambiental? -- SELECIONE -- 0

20 A empresa possui passivo ambiental? -- SELECIONE -- 0

21 A empresa possui Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)? -- SELECIONE -- 0

Os resíduos gerados pela estão armazenados de forma ambientalmente

22 -- SELECIONE -- FALSE
correta?

QUALIDADE

23 A empresa possui Certificado Polícia Civil? -- SELECIONE -- FALSE

24 A empresa possui Certificado do Exército? -- SELECIONE -- FALSE

 25 A empresa possui laboratório próprio? -- SELECIONE -- 0

26 O laboratório é acreditado pela ISO IEC 17025? -- SELECIONE -- 0

A empresa possui uma Política da Qualidade documentada e compreendida por

27 -- SELECIONE -- FALSE
todos os colaboradores?

A empresa possui uma sistematica de identificação que permita a

28 -- SELECIONE -- FALSE
rastreabilidade e destinação correta do resíduo depois de coletado/entregue?

SAÚDE E SEGURANÇA

29 A empresa possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? -- SELECIONE -- FALSE

A empresa possui brigada de incêndio treinada e programas de situações de

30 -- SELECIONE -- 0
emergência?

31 A empresa possui listagem de entrega de EPI´s? -- SELECIONE -- FALSE

32 A empresa realiza treinamentos para o uso de EPI´s? -- SELECIONE -- FALSE

33 A empresa possui Plano de Atendimento à Emergências (PAE)? -- SELECIONE -- FALSE

34 Há treinamento para o PAE? -- SELECIONE -- FALSE

A empresa possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NR 9) e

35 -- SELECIONE -- FALSE
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional NR7) atualizados?

CIPA - ata de eleição e posse; calendário e ata de reuniões da gestão atual;

36 -- SELECIONE -- FALSE
registro da última SIPAT; treinamento dos membros (NR-5)

37 Processo para investigação e Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT) -- SELECIONE -- FALSE

Em caso de trabalho em espaço confinado NR33 existe programa ou processo

38 -- SELECIONE -- FALSE
de treinamento?

Existe uma sistemática para avaliação do atendimento e conformidade legal

39 -- SELECIONE -- 0
para as questões de Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho?

40 Laudo de instalação elétrica (NR-10) -- SELECIONE -- FALSE

41 A empresa possui sistema de pára-raios? -- SELECIONE -- FALSE

Controles das emissões de poluentes atmosféricos, ruído e vibração -

42 -- SELECIONE -- FALSE
respectivos laudos.

43 Laudo de vasos de pressão e caldeiras e registro de inspeção (NR-13) -- SELECIONE -- FALSE

44 A empresa é cercada? Tem portaria? -- SELECIONE -- FALSE

A empresa possui rondas periódicas ou sistemas de monitoramento por

45 -- SELECIONE -- FALSE
câmeras?

RESPONSABILIDADE SOCIAL

46 A empresa possui Código de Ética e Conduta instituído e reconhecido? -- SELECIONE -- 0

A empresa possui canal de denúncias disponível a todos os colaboradores e

47 -- SELECIONE -- 0
fornecedores?

48 A empresa possui canal de reclamações aberto à comunidade? -- SELECIONE -- 0

49 A empresa possui ações de desenvolvimento da comunidade? -- SELECIONE -- FALSE

Se total é igual ou superior a 390 = aprovado (> ou = a 80%)

QUALIFICAÇÃO Se total está entre 245 e 390 = plano de ação (entre 50 e 80 %) Total: 0
Se total < 245 = reprovado (menor que 50 %)

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