ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Modelo inspeção de Canteiro insambbases

WKI-HSEQ-ENV-17-0027-INBR - ANEXO - CHECK LIST DE INSPEÇÃO AMBIENTAL

EM CANTEIROS / BASES OPERACIONAIS
Revisão: 13 (12/03/2023)

IMPORTANTE: - Quando houver respostas “Não” em perguntas Hi-Po o Plano de Ação é obrigatório
- Quando a nota estiver abaixo na meta que o Plano de Ação é obrigatório

DADOS DA INSPEÇÃO

INSPETOR CARGO DATA HORA

ÁREA TIPO INSPEÇÃO NOME DA UNIDADE TIPO UNIDADE

UNIDADE TERRITORIAL POLO / BASES OPERACIONAIS ENDEREÇO

REPRESENTANTE DA BASE OPERACIONAL NOTA

0,00

MULTIPLICADOR AMBIENTAL
Legenda: Hi Po

REQUISITO LEGAL

1 - A unidade possui licença/ autorização ambiental válida? Evidência

NOTA: Caso a unidade não possua licença, qual é a principal pendência para a
SIM NÃO NA
obtenção/dispensa da licença/autorização ambiental? Descrever no campo de
observações.

2 - Caso a unidade possua licença/autorização ambiental, a(s) Evidência

licença(s) está(ão) adequada(s) a atividade? SIM NÃO NA

Evidência
3 - A unidade realiza o controle das condicionantes de Licença? SIM NÃO N/A

SGA

4 - A unidade possui um SGA certificado (Sistema de Gestão Ambiental) Evidência

SIM NÃO NA
próprio ou Plano de Certificação?
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.

5 - A unidade possui Responsável Técnico Ambiental? Evidência

NOTA: formação superior na área ambiental, exclusivo para Meio Ambiente e locado SIM NÃO NA
na região de atuação, conforme determina a IT 37.
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.

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6 - A unidade possui ponto focal de Meio Ambiente? Evidência

Exemplo: Multiplicadores e Interlocudores Ambientais. SIM NÃO NA
Aplicável somente à Polos/ Bases Operacionais próprios. Em caso de Contratadas,
responder N/A.

7 - A unidade possui uma programação de treinamentos ambientais Evidência

vigente e em cumprimento? SIM NÃO NA

8 - A unidade realiza inspeções ambientais periódicas e controla os Evidência

desvios identificados? SIM NÃO N/A

9 - A unidade monitora mensalmente os consumo de água, energia, Evidência

combustíveis, materiais e insumos? SIM NÃO N/A
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.

10 - Definiu metas de redução para os consumos água, energia,

Evidência
combustíveis, materiais e insumos e há ações para atendimento das
SIM NÃO NA
metas?
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.

Evidência
11 - A unidade realiza comunicações de conscientização ambiental?
SIM NÃO NA

INSTALAÇÕES
Evidência
12 - A base de unidade está organizada e limpa? SIM NÃO NA

13 - As áreas de armazenamento de equipamentos/ materiais estão Evidência

devidamente identificadas? SIM NÃO NA

14 - As áreas operacionais estão isentas de vazamentos e/ou Evidência

manchas de óleo/ produtos químicos no piso? SIM NÃO NA

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15 - As áreas de manutenção e lavagem de veículos, máquinas e Evidência

equipamentos possuem piso impermeável, contenção e/ou caixas SIM NÃO NA
separadoras de água e óleo (SAO)?

16 - Se sim, a contenção e/ou caixas separadoras estão Evidência

adequadas (isentas de rachaduras, corrosão, drenos em SIM NÃO NA
posicionamentos corretos, possui água)? (Se a resposta acima for
Não ou N/A marcar N/A)

17 - Não há equipamentos com óleo/ tambores de óleo ou produtos Evidência

quimicos armazenados fora das áreas assistidas por contenção ou SIM NÃO NA
sistema separador de água e óleo?

18 - O local de armazenamento de produtos/resíduos contendo Evidência

óleo possui bacia de contenção? (Para áreas cobertas) SIM NÃO NA

19 - Se sim, a bacia de contenção esta em bom estado de Evidência

conservação? (Se a resposta acima for Não ou N/A marcar N/A) SIM NÃO NA

20 - O local de armazenamento de produtos/resíduos contendo Evidência

óleo possui separadores de água e óleo (SAO)? (Para áreas SIM NÃO N/A
descobertas)

21 - Se sim, as caixas separadoras estão em bom estado de Evidência

conservação? (Se a resposta acima for Não ou N/A marcar N/A) SIM NÃO N/A

22 - Periodicamente são realizadas análise físico-química do Evidência

efluente gerado no sistema separador de água/óleo da área de SIM NÃO NA
armazenamento de equipamento com óleo?
Consultar periodicidade em Licença Ambiental.

Evidência
23 - Os resultados estão dentro dos limites legais?
SIM NÃO NA

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QUIMICOS

24 - Os locais de armazenamento de produtos químicos estão Evidência

sinalizados? SIM NÃO NA

25 - Possuem acesso restrito a pessoal autorizado? Evidência

SIM NÃO NA

26 - Os locais possuem a Ficha de Informação de Produtos Evidência

Químicos - FISPQ ou Dados de Segurança - DS para todos os SIM NÃO NA
produtos armazenados no local?

27 - O local de armazenamento de produtos químicos possui Evidência

bacia de contenção? SIM NÃO NA

28 - Se sim, a contenção está adequada (isenta de rachadura, Evidência

corrosão, dreno em posicionamento correto)? (Se a resposta SIM NÃO NA
acima for Não ou N/A marcar N/A)

29 - A área de armazenamento de produtos químicos está isenta Evidência

de drenos para águas pluviais ou esgotos e distantes dos mesmos, SIM NÃO NA
evitando possíveis contaminações? (desconsiderar produtos de
limpeza)

RESÍDUOS
30 - Os resíduos gerados estão acondicionados adequadamente Evidência
nos locais destinados para este fim? SIM NÃO NA
Nota: local coberto, impermeabilizado, identificado e, quando aplicável, com
contenção.

31 - Os resíduos gerados estão segregados adequadamente? Evidência

SIM NÃO NA

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32 - Os resíduos perigosos e não perigosos são destinados Evidência

adequadamente para empresas licenciadas? (Checar SIM NÃO NA
algumas licenças e os envios)

33 - A unidade possui documentos/autorizações necessários Evidência

para gestão de resíduos? (Ex.: Procedimento de SIM NÃO NA
Gerenciamento de Resíduos, CADRI, CDR ou CDF, MTRs e
Inventário de Resíduos, entre outros).

ÁGUA E EFLUENTES
34 - Possui captação de água através de poços artesianos? Evidência
Obs.: Se a resposta for não, responder N/A.Descrever no campo Observações SIM NÃO NA
como é o fornecimento de água da Contratada.

35 - Se sim, possui outorga de captação? Evidência

Obs.: Se a resposta acima for não, marcar com N/A. SIM NÃO NA

36 - A unidade possui sistema de tratamento de efluentes? Evidência

Descrever no campo de observações qual o tratamento utilizado. SIM NÃO NA

37 - A unidade possui certificados de limpeza periódicas da Evidência

fossa séptica? (Empresa ambientalmente licenciada, manifesto, SIM NÃO NA
etc)

EMERGÊNCIA
38 - A unidade possui Plano de Atendimento à Emergência Evidência
Ambiental, em conformidade com a atividade executada? SIM NÃO NA

39 - A unidade realiza treinamentos nos procedimentos e/ou Evidência

Simulações de Atendimento à Emergência Ambiental? SIM NÃO NA

40 - A programação de treinamentos/ simulados está sendo Evidência

cumprida? SIM NÃO NA

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41 - A empresa possui recursos de atendimento à Emergências? Evidência

Exemplo: Contrato para atendimento à emergências, brigada, SIM NÃO NA
etc.

42 - Há kit de emergência ambiental disponível nas áreas onde há Evidência

armazenamento de óleo e/ou químicos? (incluindo produtos de SIM NÃO NA
limpeza)

43 - A unidade possui sistemática para controle dos itens do kit de Evidência

emergência ambiental (completo e dentro da validade)? (Caso não SIM NÃO NA
possua Kit, responder N/A)

44 - Caso haja kit de emergência ambiental, o mesmo é aplicável ao Evidência

tipo de produto químico (óleo/ químicos/ solução ácida)? SIM NÃO NA

PODA
45 - As motosserras possuem Licença de Porte e Uso - LPU? As Evidência
LPUs estão vigentes? SIM NÃO NA
NOTA: conferir o numero da motosserra com o comprovante de pagamento. N/A
para motosserras hidráulicas/ elétricas.

46 - Os operadores de motosserras têm treinamento e certificações Evidência

específicos? SIM NÃO NA
OBS.: Treinamento para Formação de Podadores (WKI-HSEQ-ENV-17-0088-INBR)

47 - A unidade possui Responsavel Tecnico Ambiental habilitado Evidência

para monitoramento das atividades de Poda e Supressão da SIM NÃO NA
Vegetação?
NOTA: conforme determina a IT 37.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

48 - A unidade monitora e controla a emissão de fumaça preta dos Evidência

SIM NÃO NA
veículos/ equipamentos a diesel? (Verificar evidências)

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49 - Os resultados de monitoramento estão em conformidade com o SIM NÃO NA Evidência

padrão legal de emissões?

50 - A unidade possui Inventário de Gases Refrigerantes? (Exemplo: Evidência

PMOC) SIM NÃO NA

51 - A unidade possui controle da manutenção de equipamentos que Evidência

contenham gases refrigerantes? (Exemplo: ar condicionado, SIM NÃO NA
bebedouros, geladeiras)

52 - É realizado o report de vazamentos dos gases refrigerantes? Evidência

SIM NÃO NA

AMIANTO
53 - A unidade monitora e controla a presença de amianto em suas Evidência
instalações? (Inventário) SIM NÃO NA

Evidência
54 - Os locais que possuem amianto contém identificação adequada?
SIM NÃO NA

Plano de ação

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