ANEXO

GQU-027/04.07
Procedimento Operacional Padrão
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QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

QUESTIONÁRIO PRELIMINAR DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 – Razão Social da Empresa:

1.2 – Endereço:
Bairro: Cidade: UF:
Telefone: FAX:
e-mail:

1.3 – Domicílio Legal:

1.4 – Domicílio Comercial:

1.5 – Nome do Representante Legal ou Equivalente:

1.6 – Técnico Responsável e CR:

1.7 – Autorizações de Funcionamento:

Alvará da Prefeitura
Licença Federal - ANVISA RJ Nº:
Licença Federal - VISA RJ Nº:
I. Municipal
I. Estadual
CNPJ

1.8 – Natureza da Atividade:

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QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

1.9 – Descrição das principais atividades:

1.10 – Insumos fabricados / fornecidos (nome genérico (DCB, DCI ou CAS) e especificação do uso)
- anexar tabela: (Para fornecedores de insumos)

1.11 – Materiais fabricados - anexar tabela: (Para fornecedores de materiais de embalagem)

1.12 – A Empresa Mantém Contratos com Terceiros? ( ) SIM ( ) NÃO

1.13 – Quais empresas e para quais atividades?

1.14 – A empresa manipula substâncias que necessitem de controle especial: ( )

SIM ( ) NÃO

Para resposta sim quais?

1.15 – Principais clientes - anexar relação:

1.16 – Principais fornecedores - anexar relação:

São auditados? ( ) SIM ( ) NÃO

Estão qualificados? ( ) SIM ( ) NÃO

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1.17 – A empresa possui certificado ISO atualizado? Quais?

1.18 – A empresa possui outros tipos de certificado? ( ) SIM ( ) NÃO

1.19 – Os insumos fornecidos apresentam certificação? - Anexar listagem (Para fornecedores de

insumos).

2. ORGANIZACIONAL

2.1 – Número de Funcionários:

Administrativos:
Técnicos:
Profissionais:
Operacionais:
Outros:
Total:

2.2 – Existe um organograma da empresa? ( ) SIM ( ) NÃO

2.3 – Existem descrições de cargos e funções? ( ) SIM ( ) NÃO

2.4 – As responsabilidades para cada atividade estão claramente definidas? ( )

SIM ( ) NÃO

2.5 – O Responsável Técnico trabalha em período integral? (

) SIM ( ) NÃO

2.6 – Os responsáveis por cada área trabalham em período integral? ( )

SIM ( ) NÃO
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QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

2.7 – Responsável pela produção:

Nome: Cargo:
Formação: CR:

2.8 – Responsável pela Garantia da Qualidade:

Nome: Cargo:
Formação: CR:

2.9 – Responsável pelo Controle de Qualidade:

Nome: Cargo:
Formação: CR:

2.10 – Existe programa de treinamento inicial e contínuo para os funcionários? (

) SIM ( ) NÃO

2.11 – Existem registros e avaliações dos resultados de treinamentos? ( )

SIM ( ) NÃO

2.12 – As admissões dos funcionários são procedidas de exames médicos? ( )

SIM ( ) NÃO

Existem registros? ( ) SIM ( ) NÃO

2.13 – Existe plano de assistência médica e de emergência para funcionários? ( ) SIM

( ) NÃO

2.14 – São feitos exames médicos periódicos para funcionários que trabalham em áreas que propiciam
o aparecimento de doenças profissionais?
( ) SIM ( ) NÃO

2.15 – Se o funcionário apresentar lesões ou enfermidades que possam vir a afetar a qualidade ou
segurança dos materiais, é o mesmo afastado da atividade?
( ) SIM ( ) NÃO
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2.16 – Existe norma interna que defina quem decide o afastamento temporário do funcionário?
( ) SIM ( ) NÃO

2.17 – Existem ambulatórios? ( ) SIM ( ) NÃO

2.18 – Existe algum tipo de apoio a projetos sociais? ( ) SIM ( ) NÃO

3. INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES

3.1 – A unidade de fabricação tem finalidade multipropósito? ( )

SIM ( ) NÃO

3.2 – O tipo de construção é apropriado a produção que se destina? ( )

SIM ( ) NÃO

3.3 – São fabricados produtos que necessitem de área isolada ou separada? ( )

SIM ( ) NÃO

3.4 – Estas áreas estão disponíveis? (

) SIM ( ) NÃO

3.5 – São adequadas para o fim a que se destinam? (

) SIM ( ) NÃO

3.6 – Possuem sistema de fluxo de ar independente? ( )

SIM ( ) NÃO

3.7 – Qual a área total do terreno?

3.8 – Qual a área total construída?

3.9 – Os arredores da fábrica e áreas descobertas estão limpos? ( ) SIM

( ) NÃO

3.10 – As vias de acesso são adequadas? ( ) SIM ( ) NÃO

3.11 – Existem sanitários em quantidades suficientes? ( )

SIM ( ) NÃO
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3.12 – Estão limpos e bem equipados? ( ) SIM ( ) NÃO

3.13 – Existem vestiários em quantidade suficiente? (

) SIM ( ) NÃO

3.14 – Estão limpos e bem equipados? ( ) SIM ( ) NÃO

3.15 – Existe refeitório no local? ( ) SIM ( ) NÃO

3.16 – Se existir, está limpo e em condições de instalação satisfatória?

3.17 – Se não existir, onde são feitas as refeições?

3.18 – O(s) edifício(s) externamente apresenta(m) bom estado de conservação? ( )

SIM ( ) NÃO

3.19 – As paredes, pisos, tetos são de materiais adequados aos processos produtivos? ( ) SIM (
) NÃO

3.20 – Materiais são facilmente laváveis? (

) SIM ( ) NÃO

3.21 – Os esgotos, canaletas e encanamentos estão em bom estado de conservação? ( ) SIM

( ) NÃO

3.22 – Se existem ralos os mesmos estão sifonados? ( )

SIM ( ) NÃO

3.23 – As instalações de armazenamento e distribuição de água e outros fluidos estão

adequadamente identificadas?
( ) SIM ( ) NÃO

3.24 – Estão em bom estado de conservação? ( )

SIM ( ) NÃO
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3.25 – As instalações de armazenamento e distribuição de água e outros fluidos estão

adequadamente identificadas?
( ) SIM ( ) NÃO

4. SISTEMA DA QUALIDADE

4.1 – Existe na empresa um sistema de Garantia da Qualidade? ( )

SIM ( ) NÃO

4.2 – Existem procedimentos para divulgação das Boas Práticas de Fabricação? ( )

SIM ( ) NÃO

4.3 – Alterações nos processos são implementadas, somente após avaliação e aprovação pela
Garantia da Qualidade?
( ) SIM ( ) NÃO

4.4 – São realizadas auto-inspeções com finalidade de verificar o cumprimento das Boas Práticas
de Fabricação?
( ) SIM ( ) NÃO

4.5 – A documentação de cada lote de fabricação permite o rastreamento dos equipamentos utilizados,
procedimentos e controles de qualidade realizados?
( ) SIM ( ) NÃO

4.6 – A empresa identifica e segrega claramente as não conformidades? (

) SIM ( ) NÃO ( ) N/A

4.7 – Existe procedimento para investigar as causas de não conformidades? ( )

SIM ( ) NÃO ( ) N/A

4.8 – As ações corretivas resultantes das investigações de não conformidades são documentadas e
implementadas?
( ) SIM ( ) NÃO ( ) N/A

4.9 – Os produtos distribuídos no mercado são registrados de forma que seja possível fazer
rastreabilidade?
( ) SIM ( ) NÃO ( ) N/A

4.10 – Existe programa de atendimento ao cliente?

( ) SIM ( ) NÃO ( ) N/A
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4.11 – As reclamações dos clientes são registradas e investigadas para prevenir a repetição destas?
( ) SIM ( ) NÃO ( ) N/A

4.12 – Há um programa de manutenção preventiva e calibrações claramente definidos? ( )

SIM ( ) NÃO

4.13 – A empresa qualifica seus fabricantes / fornecedores? ( )

SIM ( ) NÃO

4.14 – A empresa recebe auditoria de seus clientes periodicamente? ( )

SIM ( ) NÃO

4.15 – Existem equipamentos de segurança para combater incêndios? ( )

SIM ( ) NÃO

4.16 – Estão bem localizados e delimitados com marcações e o acesso aos extintores e/ou
mangueiras está livre?
( ) SIM ( ) NÃO

4.17 – Existe procedimento para descarte de resíduos? ( )

SIM ( ) NÃO

4.18 – A empresa concorda em trabalhar com qualidade assegurada? ( )

SIM ( ) NÃO
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Observações:

Responsável pelo preenchimento do questionário:

Assinatura Data