Seu número Claro

11 95168 6488

ADALBERTO CUBATELI Período de uso

Vencimento
RUA MARCO POLO 237
PARQUE BOTURUSSU de 11/12/2023 a 10/01/2024 10/02/2024
03801-060 SAO PAULO SP Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Outros Lançamentos R$ 204,84

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Total a pagar R$ 204,84

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro
Na Web - www.claro.com.br

1. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 09/2023 66,34
Débitos Anteriores - Ref 10/2023 66,64
Débitos Anteriores - Ref 11/2023 66,86
Débitos Anteriores - Ref 12/2023 2,81
Juros e Multa 2,19

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 204,84

TOTAL A PAGAR R$ 204,84

12 99168 6488 fidelidade até 19/12/2023

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Despesas relativas a sua conta até 10/01/2024.
Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional
sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 190280935/012024

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Juros e Multa 2,19
Multa por Alteração / Cancelamento 53,11

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 55,30

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.

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 Atendimento Claro - Ligue 1052

JEAN DIMAS DA SILVA Nº do Cliente: 154360961

R NEMESIO FLAVIO QUEIROZ JUNIOR 190 Nº da Conta: 163770512
MONTE CASTELO
12215-582 SAO JOSE DOS CAMPOS SP CPF/CNPJ: 428.627.378-44
Vencimento: 10/02/2024

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Total a pagar R$ 53,11

MULTA POR ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO

Multa por Alteração / Cancelamento R$ 53,11

TOTAL A PAGAR R$ 53,11

Prezado Cliente,
O valor a ser pago refere-se à multa por alteração ou cancelamento
e não quita a conta atual ou eventuais débitos anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Data de Vencimento Valor

CLIENTE 10/02/2024 R$ 53,11
JEAN DIMAS DA SILVA €B^^^B€
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Autenticação Mecânica solicitamos não

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ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 163770512 10/02/2024 R$ 204,84
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 163770512 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84800000002-2 04840162202-3 40210163770-7 51200321922-0

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ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 163770512 10/02/2024 R$ 2,19
JEAN DIMAS DA SILVA €B^^^B€
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Autenticação Mecânica solicitamos não

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84840000000-3 02190162202-0 40210163770-7 51200811922-3 4/e~ + y^~ ] 1j!}* ->#_~VK,S~ * |Vo)
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 163770512 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84840000000-3 02190162202-0 40210163770-7 51200811922-3

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