Seu número Claro

88 99466 5212

VICTORIA KAREN CARNEIRO Período de uso

Vencimento
VASCONCELOS de 20/07/2022 a 19/08/2022 12/09/2022
R ORIANO MENDES 808 CENTRO
62010-370 SOBRAL CE Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Outros Lançamentos R$ 138,50

Total a pagar R$ 138,50

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

1. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 02/2022 0,69
Débitos Anteriores - Ref 03/2022 64,99
Débitos Anteriores - Ref 04/2022 66,38
Débitos Anteriores - Ref 05/2022 2,26
Débitos Anteriores - Ref 06/2022 1,44
Débitos Anteriores - Ref 07/2022 1,38
Juros e Multa 1,36

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 138,50

TOTAL A PAGAR R$ 138,50

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30
dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do
débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos
bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regula-
mento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 15724082/082022

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Juros e Multa 1,36

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 1,36

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês,
na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
VICTORIA KAREN CARNEIRO VASCONCELOS
140869251 12/09/2022 R$ 138,50
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 140869251 Claro NE DDD 81 a 89 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84830000001-0 38500162202-0 20912140869-4 25104328122-0

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus
débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
VICTORIA KAREN CARNEIRO VASCONCELOS
140869251 12/09/2022 R$ 1,36
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 140869251 Claro NE DDD 81 a 89 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84870000000-9 01360162202-4 20912140869-4 25101718122-1

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 88 9 9466 5212
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
04/08 12:07:11 Bônus Ativação 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
04/08 12:07:11 Outros Ajustes 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
05/08 03:02:56 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
06/08 10:20:10 Ceara (Area 88) CE 88999990245 00:00:30 00:00:05 Local 0,00 0,00
07/08 10:29:09 CE 21960100703 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
08/08 00:00:00 CE 16,110 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00
08/08 00:00:00 CE 0,030 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00
09/08 00:00:00 CE 691,510 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00
11/08 00:00:00 CE 1329,910 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00
11/08 00:00:00 CE 0,880 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00
12/08 18:43:13 CE 88997575289 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
13/08 00:00:00 CE 0,640 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00