NOÇÕES DE PORTAL DE COMPRAS (NPC)

2023

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 SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO AO PORTAL DE COMPRAS

1.1 Contexto de Implantação no âmbito do Estado
1.2 Visão geral dos módulos de operação e suas funções
2 PRINCIPAIS MÓDULOS DE OPERAÇÃO
2.1 Catálogo de Materiais e Serviços (CATMAS)
2.1.1 Consulta itens
2.1.2 Status dos itens
2.1.3 Inclusão de novo item
2.2 Compras
2.2.1 Compras corporativas
2.2.2 Rotinas de compras: planejamento, solicitação, pedido e processo
2.3 Contratos
2.3.1 Inserir contrato
2.3.2 Termo de Contrato
2.3.2.1 Termo aditivo de remanejamento de saldo entre unidades de pedido
2.3 Registro de Preços (SIRP)
2.3.1 Consulta saldos
2.3.2 Consulta documentos
2.3.3 Adesão de órgão não participante
2.3.4 Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)
2.4 Especificações de Execução de Despesas
2.4.1 Especificação de empenho
2.4.2 Reforço de empenho
2.4.3 Restabelecimento de resto a pagar
2.4.4 Ajuste financeiro orçamentário
2.4.5 Resto a pagar processado
2.5 Cadastro de Fornecedores (CAGEF)
2.6 Cotação Eletrônica de Preços (COTEP)
REFERÊNCIA

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1 INTRODUÇÃO AO PORTAL DE COMPRAS

1.1 Contexto de Implantação no âmbito do Estado

Em 04 de maio do ano 200 foi publicada a Lei Complementar 101, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo objetivo é a instituição de normas de finanças
públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal. A partir do conceito de
responsabilidade na gestão fiscal constante no artigo 1° da LRF, segundo Marcus Abraham, é
possível extrair que:
“[...] o foco da LRF é a responsabilidade na gestão fiscal , tendo os seguintes
aspectos como parâmetros para o atingimento do seu objetivo: a) planejamento; b)
transparência; c) prevenção de riscos e correção de desvios; d) equilíbrio das contas
públicas; e) cumprimento de metas de resultados entre receita e despesas; f) fixação
de limites e condições para renúncia de receitas e geração de despesas” (2013, p.
312).

Para atender a nova legislação, especialmente as ações de planejamento e

transparência, o Estado de Minas Gerais precisou criar ferramentas que permitissem melhor
gestão dos dados e informações decorrentes da administração dos materiais e serviços.

Nesse contexto, no ano de 2002, por meio do Decreto 42.873, foi instituído o Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais, SIAD-MG,
que é um sistema corporativo do Estado integrado aos demais sistemas corporativos
estaduais, tal como o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI–MG e o
Sistema de Informação e Controle da Arrecadação e Fiscalização - SICAF.

Desde Janeiro de 2004 todas as aquisições e contratações de bens e serviços pelos

órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual
passaram a ser efetuadas, exclusivamente, por meio do SIAD.

Em 2009, por meio do Decreto 45.018, foi criado o Portal de Compras do Estado de
Minas Gerais (Compras/MG). Trata-se de uma evolução do SIAD, com novos módulos,

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funções e a vantagem de hospedar-se na rede mundial de computadores disponível em
www.compras.mg.gov.br.

O Portal de Compras é uma das ferramentas do Sistema Integrado de Administração

de Materiais e Serviços (SIAD) e tem como uma de suas atribuições “divulgar os resultados e
o desempenho das compras públicas, promovendo a transparência e o controle dos gastos
públicos de custeio e de investimentos” (Art. 6°, II, g, Decreto 45.018/09).

O Compras permite acesso em três níveis, com diferentes funcionalidades: consultas

públicas (sem senha de acesso), em que qualquer cidadão poderá acessar os pregões,
COTEP’s, registros de preços e processos de compras, bem como acesso por fornecedores e
servidores, nesse caso com acesso restrito mediante senha pessoal.

Tem como uma de suas atribuições “divulgar os resultados e o desempenho das

compras públicas, promovendo a transparência e o controle dos gastos públicos de custeio e
de investimentos” (Art. 6°, II, g, Decreto 45.018/09). Lembra da LRF?!

Como órgão integrante da Administração Pública Direta, a utilização do

Siad/Compras é obrigatória para PMMG, embora não o seja para todos os entes públicos.
Nesse sentido, o Decreto 45.018/2009 prevê que são usuários do SIAD-MG:
Art 2° [...]
I – obrigatórios: os órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes, que recebem recursos do Tesouro
Estadual; e
II – por opção: as empresas públicas não dependentes do Poder Executivo Estadual,
as sociedades de economia mista, o Poder Judiciário Estadual, a Assembleia
Legislativa do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual,
a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, os municípios e as entidades civis
sem fins lucrativos de interesse público, após autorização da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag.

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 Uma última observação diz respeito à hospedagem das informações. Parte dos
módulos são armazenadas na web (Compras) e outra parte no mainframe (Tela preta -
Prodemge).

1.2 Visão geral dos módulos de operação e suas funções

Atualmente o SIAD/Compras possui dezessete módulos de operação com as

seguintes funções:

I – Módulo Órgãos e Entidades – O&E: permite o cadastro dos órgãos e entidades, das
unidades administrativas, suas atribuições e responsáveis, possibilitando a autorização de
acesso aos usuários do SIAD, com a respectiva formalização das transações que são
registradas nos módulos do sistema;

II – Módulo Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF: tem como objetivo credenciar e

cadastrar pessoas físicas e jurídicas nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;

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III – Módulo Catálogo de Materiais e Serviços – CATMAS: permite a catalogação dos
materiais e serviços destinados às atividades-fim e às atividades meio da Administração
Pública Estadual com os padrões de desempenho desejados;

IV – Módulo de Compras: permite gerenciar todo o processo de compras, desde a

solicitação pela área demandante até a compra do bem, serviço ou obra, tendo como
objetivo controlar, agilizar e padronizar os procedimentos;

V – Módulo Cotação Eletrônica de Preços – COTEP: realiza, por meio eletrônico, com
recursos da Internet, compras de bens e serviços de pequeno valor por dispensa de licitação,
com fundamento no II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 (artigo 75 da Lei Federal n°
14.133/2021 - Nova Lei de Licitações);

VI – Módulo Pregão: permite realizar os procedimentos e o acompanhamento, inclusive

pela Internet, das licitações na modalidade pregão, nos formatos presencial e eletrônico,
para a aquisição de bens e serviços comuns e para registro de preços;

VII – Módulo de Registro de Preços – SIRP: permite o planejamento e a gestão dos

procedimentos para registro formal de preços, objetivando contratações futuras pela
Administração Pública Estadual;

VIII – Módulo de Melhores Preços: registra os preços praticados nas contratações de bens e
serviços, discriminados por unidade de medidas padrão e marcas ofertadas, gerando um
preço médio praticado pela Administração Pública para subsidiar o julgamento nos
processos;

IX – Módulo de Contratos: efetua o cadastramento dos contratos firmados pelos órgãos e

entidades permitindo seu gerenciamento durante a execução;

X – Módulo Especificações de Execução de Despesas: disponibiliza e consolida as

informações necessárias para a geração e consultas de qualquer tipo de especificação

relacionada a execução da despesa integrada com o SIAFI/MG;

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XI – Módulo de Material Permanente – MATPEM: permite a gestão dos bens móveis de
propriedade do Estado ou de terceiros que estão sob a responsabilidade dos órgãos e
entidades da Administração Pública estadual abrangidos por este Decreto;

XII – Módulo Material de Consumo – MATCON: permite a gestão dos materiais de consumo,
controlando o registro da entrada, o armazenamento, a requisição e a distribuição dos
materiais de consumo recebidos pela Administração Pública estadual;

XIII – Módulo de Alienação: permite o controle de todas as alienações de veículos e demais

materiais permanentes inservíveis para a Administração Pública estadual;

XIV – Módulo de Frota: estabelece processo padronizado de gestão da frota estadual, com a
respectiva conservação, guarda, manutenção, movimentação e utilização de veículos oficiais,
em todos os órgãos e entidades estaduais;

XV – Módulo de Água e Energia: permite a gestão da utilização dos insumos de água,

esgoto e energia elétrica pela Administração Pública;

XVI – Módulo de Fatura: tem a finalidade de gerenciar, controlar e monitorar

eletronicamente as notas fiscais emitidas a favor do Estado; e

Essas rotinas passaram a ser executadas diretamente no SIAFI.

XVII – Módulo de Imóveis: tem o objetivo de suportar a gestão do cadastro e dos processos
relacionados ao patrimônio imobiliário próprio e de terceiros à disposição da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Agora, passaremos ao estudo dos módulos do Portal Compras que mais utilizamos
nas rotinas administrativas no âmbito da PMMG.

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2 PRINCIPAIS MÓDULOS DE OPERAÇÃO

Tendo como objetivo a capacitação para atuação nas diversas Unidades Executoras
da PMMG, serão destacados os principais módulos de operação utilizados no dia-a-dia e
suas rotinas básicas, com foco na execução das rotinas.

2.1 Catálogo de Materiais e Serviços (CATMAS)

Trata-se de um Sistema Único de Classificação de Materiais e Serviços que foi

instituído em Minas Gerais no ano de 1997, através do Decreto Estadual nº 38.946, de 24 de
julho, cuja finalidade é identificar, classificar, codificar e catalogar o material de consumo,
material permanente e serviços, criando um catálogo unificado para a especificação de todos
os itens de compras do Governo Estadual, sendo de observância obrigatória para os órgãos e
entidades usuários do Portal de Compras.

O CATMAS utiliza um modelo de classificação de materiais internacional, chamado de

Federal Supply Classification (FSC). Neste modelo temos quatro níveis hierárquicos de
catalogação: o grupo, a classe, o material ou serviço e, no último nível, o item de material ou
serviço.

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 Material: é a estrutura do objeto que será catalogado. Nesta estrutura serão
definidas as características (tamanho, formato, material de fabricação, capacidade) que são
importantes para a especificação. (Ex: televisor, microcomputador, xícara).

Item de material: é no item de material que consta a especificação completa do

objeto de acordo com o preenchimento das características estruturadas no material (PDM).

A mesma hierarquia é seguida para Serviço e item de serviço.

Todos os processos de compras no Portal Compras dependem da existência de um

item de material ou item de serviço.

2.1.1. Consulta itens

Não se preocupe tanto com essa grande divisão, o mais importante é saber
identificar corretamente o item de material ou serviço, isso porque sempre que você for
realizar uma contratação é obrigatória a inserção no processo de compras de um item de
material / serviço. Este item deve estar adequado à sua dotação orçamentária,
especialmente com o chamado “elemento item de despesa”.

Acesse o módulo do CATMAS no canto superior direito da página inicial do Portal Compras
e faça pesquisas por item (material ou serviço) conforme sua rotina de trabalho.

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Após selecionar o item desejado, acesse o relatório de detalhes do item de material, por
meio do ícone da impressora do lado direito.

Neste relatório detalhado encontram-se todas as informações da catalogação do item

pesquisado, dentre eles o elemento-item de despesa, que constará na sua dotação
orçamentária.

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 Esta é uma consulta relevante, especialmente nas contratações de serviços em que
um código de item de serviço se aplica a diversos elementos de despesa.

É de suma importância observar se o elemento-item de despesa encontra-se ativo

para o item selecionado. No exemplo acima, caso o cŕedito orçamento esteja nos códigos de
serviço (grupo 39), 3932 e 3999, não seria possível utilizar o código, pois o vínculo com estes
elementos está inativo. Restariam duas alternativas: i) selecionar novo código com os
elementos ativos OU ii) reclassificar o crédito orçamentário.

Segue link com o Classificador Económico da Despesas 2023, documento no qual

encontram-se TODAS as despesas que o estado previu recursos em 2023:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LzjN8_fNLWZorpM2AWODD--mfMegvfmk

2.1.2. Status dos itens

Além do elemento de despesa é importante conhecer o status dos itens de materiais

e serviços:

ATIVO: item disponível para ser utilizado em todos os módulos do SIAD.

EM REVISÃO: item recém-criado e que ainda não foi ativado ou que não estava em
processo de compras e está sendo alterado para melhora de sua especificação pela
equipe CATMAS.

SUSPENSO PARA COMPRA: item que não pode ser utilizado para uma compra, mas
pode ser movimentado em estoque e patrimônio normalmente.

Lembrando que só será possível utilizar em sua solicitação de compras itens com
status ativo. Ao abrir o item suspenso no catálogo, no canto esquerdo da tela terá um
campo de nota onde estará explícito o motivo do item ser suspenso e se poderá ou não ser
ativado novamente, assim como o item que pode substituí-lo.

O guia completo de consulta de item de material no CATMAS encontra-se hospedado no

Portal Compras e pode ser acessado no link abaixo:
http://www.compras.mg.gov.br/images/GUIA_CATMAS_CONSULTA_GERAL_15-01_-_final.
pdf

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2.1.3. Inclusão de novo item

Para finalizar o estudo do módulo CATMAS você deve saber que pode ser necessário
a criação de um novo item de material ou serviço. Não vamos nos focar nessa rotina pois
existem dois manuais muito completos com o passo a passo para essa criação. Então FICA A
DICA!

Para inserir uma proposta é necessário ter login e senha habilitados nos perfis 90201
e 90202 do módulo Materiais e Serviços, cuja liberação é feita pelo administrador de
segurança do SIAD (DAL 2).
A criação de itens não é exclusiva (centralizada) salvo para aqueles itens de compra
centralizada, conforme previsão no Plano Anual de Recursos Orçamentários (PARO).

Seguem os links sobre a criação de itens de material e serviço:

https://www.youtube.com/watch?v=6CqDnSU-h4o
http://www.compras.mg.gov.br/images/GUIA_CATMAS_PROPOSTA_ITEM_DE_MATERIAL_
V_1.1.pdf

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2.2 Compras

O módulo compras compreende a espinha dorsal das atividades de suprimentos e

abrange o gerenciamento de todo processo de compra, desde a solicitação da área
demandante até a sua conclusão, promovendo controle, agilidade e padronização dos
procedimentos. É utilizado para todas as aquisições, ou seja, material de consumo,
permanente, serviços e obras.

2.2.1. Compras Corporativas

Em 2016, por meio do Decreto 46.944, foi estabelecida a centralização da

contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à
demanda por bens e serviços de uso comum pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
Estadual.

A finalidade desta centralização é dar mais eficiência ao gasto público mediante

ganhos de escala e evitando que o mesmo item seja contratado com discrepância de preços
e qualidades em compras isoladas. Nesse sentido, busca-se ampliar a centralização das
compras públicas com o propósito de melhorar e padronizar os processos de compras,
reduzir duplicidade de procedimentos, dar mais agilidade no atendimento, gerar mais
economia e, assim, contribuir para o aprimoramento na prestação dos serviços públicos.
Alḿe disso, permite que os órgão e unidades atuem em sua atividade fim.

Na PMMG a ideia de compras corporativas manifesta-se por meio da centralização

nos Centros, sejam naqueles subordinados à Diretorias (CMI, CMB, CTT, CTS, CSC-Saúde) seja
naqueles subordinados às Regiões (CAA-1 etc). Não obstante, a PMMG também é atendida
pelo CSC-SEPLAG nas compras corporativas de todo o Estado, por exemplo Combustíveis,
Gestão de Manutenção (quarteirizada) ou Gestão de Abastecimento por Cartão (antigo
Valecard, atual Prime).

2.2.2. Rotinas de Compras:

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 Segundo a Resolução n° 40/2014 da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG),
os procedimentos de compras compreendem o planejamento anual; a solicitação de
compra; o pedido de compra e o processo de compra.
O planejamento anual de compras, regulado pela Resolução Seplag n° 14/2014,
compreende as ações necessárias para o levantamento da demanda anual por materiais,
serviços e obras pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades estaduais.
Nos termos do Artigo 5° da Resolução
“O Planejamento Anual de Compras será iniciado pelas Unidades Solicitantes, que
deverão indicar os materiais, serviços e obras disponíveis no Catálogo de Materiais e
Serviços – CATMAS do SIAD, necessários à execução de suas atividades durante o
exercício, para compor o Planejamento de Solicitações”

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 Seu objetivo é facilitar e permitir que a centralização das compras ocorra de maneira
mais precisa e efetiva.

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 A Solicitação de Compra é o documento eletrônico que tem como objetivo captar, de
forma padronizada, a necessidade de aquisição de material, serviço ou obra a serem
contratados.

Nesta primeira tela, pode-se realizar a pesquisa das solicitações já realizadas ou

inserir uma nova solicitação.

Caso seja realizada pesquisa, serão exibidas todas as solicitações existentes, na

Unidade pesquisada, conforme o parâmetro preenchido.

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 Caso sua necessidade seja a inserção de uma nova solicitação ao clicar no botão de
inserir (lado superior esquerdo) será apresentada a aba de dados gerais.
Caso seja um item de compras que demanda liberação especial (p.e. viaturas) será
necessário vincular essa liberação à solicitação nesta tela.
Ainda na aba dados gerais você deverá informar se a contratação é centralizada ou
não. CUIDADO! A centralização implica que a contratação será encaminhada para a Seplag
executar, ou seja, fora da PMMG. Normalmente as solicitações são NÃO centralizadas.
Após preencher os dados gerais e salvar será gerado o número da solicitação você
deverá seguir para próxima aba, para inserção dos itens da solicitação.
Nesta fase você utilizará o código de item de material ou serviço que melhor se
adequa a sua demanda.

Será aberta uma tela de pesquisa.

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 Após selecionar o item desejado você deverá preencher algumas informações.

Logo após salvar você poderá conferir os dados e encaminhar para aprovação.
Para aprovar a solicitação o responsável deverá acessar o menu do lado esquerdo e
localizar a aprovação da solicitação.

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 ATENÇÃO:

Nos termos da Resolução SEPLAG 40/2014 os órgãos e entidades devem observar o

princípio da segregação de funções na investidura dos servidores para execução dos
procedimentos integrantes das etapas de solicitação, pedido e processo de compra (art. 2,
inciso II).

Ou seja, as rotinas de elaboração e aprovação não devem ser realizadas pelo mesmo
servidor.

Aprovada a solicitação, passa-se a realização do pedido de compras.

O Pedido de Compra é o documento eletrônico resultante de uma solicitação de

compra ou de um agrupamento de diversas solicitações de compra pertencentes a uma
mesma linha de fornecimento. Para tanto, você deverá acessar a seguinte rotina:

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 Após inserir o pedido será necessário informar se será remetido ao CSC (Seplag) no
caso de compras centralizadas para atender bens e serviços de uso comum pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Estadual. Lembre-se das compras centralizadas (corporativas)
e que já foi necessário indicar na solicitação se seria centralizada.

Na primeira aba “dados do pedido de material ou serviço” você deverá selecionar a

solicitação (já aprovada) e vinculá-la ao pedido.

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 Veja que na tela anterior foi informado que a contratação não será centralizada,
contudo, aqui no pedido você deve manter a opção conforme inserido na sua solicitação,
caso contrário o sistema não localizará a solicitação.

Em relação aos demais campos não há particularidade, basta preencher conforme

sua necessidade. Após salvar será fornecido o número do pedido.

Em continuidade, deverão ser preenchidas todas as abas do pedido, da esquerda

para direita, conforme a seguir:

Na segunda aba “solicitações vinculadas” não há o que preencher, haja vista que na
primeira aba já foi vinculada a solicitação.

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 Na terceira aba “itens do pedido” faz-se necessário vincular valores ao item. Essa
vinculação dar-se-á por meio do mapa de preços.

OBSERVAÇÃO:

O Módulo de Melhores Preços – SISMP - objetiva subsidiar a realização de estimativa de

preço, bem como fornecer elementos para o julgamento de preços nos processos de
compras estaduais. O SISMP armazenará os preços praticados pela Administração Pública
Estadual. Os preços ficarão armazenados na base de dados por um período de até 24
(vinte e quatro) meses e serão atualizados por meio de índices de preços para a correção
monetária (IGPM).

Não vamos aprofundar no módulo Melhores Preços pois não é o escopo do curso. Mas
saiba que há um módulo com tutoriais e orientações específicas no Portal Compras.

Após preencher a primeira aba “dados do mapa” e salvar devemos passar para
segunda aba “itens do mapa”.

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 Nesta segunda aba, caso o serviço ou material já tenha sido adquirido pelo Estado, o
sistema já lhe apresentará valores de referência.

Clicando no símbolo da lupinha (consultar) no lado direito serão demonstrados

todos os valores já praticados em compras públicas anteriores.

Na prática, você não precisa solicitar orçamentos aos fornecedores para obter o valor
de referência do objeto, pois o Mapa de Preços é regulamentado e atende a exigência legal
de composição de preços. Contudo, deve-se ter cautela, pois os valores podem estar
defasados, fornecendo-lhe um valor de referência baixo, o que pode implicar em fracasso da
licitação.

Diante dessa lista de preços deve-se fazer uma análise crítica, excluindo valores
muito antigos ou baixos.

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 Além disso, é possível inserir valores coletados fora do sistema, ou seja, decorrente
de pesquisa de preços com fornecedores ou decorrentes de contratações de outros entes
públicos. Caso haja algum registro de preços vigente, realizado no Portal Compras, cujo
órgão seja participante é possível buscar este valor.

Após analisar os valores coletados no mercado ou fornecidos pelo sistema, o usuário

deverá desabilitar aqueles que não são adequados. Essa desabilitação excluirá tais valores da
composição do preço médio e deverá ser vinculada a uma justificativa.

Após a escolha dos valores que comporão o cálculo da referência deve-se associar a
metodologia à pesquisa.

São opções disponíveis o menor preço, média, mediana, outra metodologia e não se
aplica.
Após escolha dos valores válidos e da metodologia, o sistema já lhe apresentará os
valores de referência calculados.

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 Caso o item se apresente na cor de rosa significa que possui menos de três valores
habilitados. Não é um impedimento para realizar a contratação, contudo, deverá ser
justificado na caixa “Justificar itens com poucos orçamentos”.

Após habilitar mais de três valores ou justificar menos de três valores, o mapa deve
ser assinado digitalmente e o relatório inserido no seu processo.

Após esta rotina, deve-se retornar ao pedido de compras na aba “itens do pedido”
onde deverá ser confirmado o preço de referência extraído do mapa de preços que
preenchemos, por isso é importante analisar criticamente os valores.

GUARDE ESSA INFORMAÇÃO! O valor de referência obtido no mapa de preços será o

valor que integrará o pedido e o processo de compras.

Esse valor de referência será a referência para pregão ou para o contrato e será
Após confirmar esse valor seu item ficará na cor azul, o que significa que estará
pronto para prosseguir para aba “dotações orçamentárias".

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 Após clicar em inserir dotação orçamentária lhe será exibida a tela para
preenchimento, conforme a seguir.

Após lançar e salvar a dotação vamos para a última aba. “programação orçamentária
prévia”. Nesta aba, deverão ser lançados os valores conforme a previsão de empenho para o
ano. O detalhe é que ao final o saldo a programar SEMPRE deverá ser igual a zero para que
seja possível encaminhar o pedido para aprovação.

Após, encaminhar para aprovação.

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 Quem deve aprovar o pedido de compras?

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 40, DE 28 DE MAIO DE 2014 - Dispõe sobre procedimentos de compras e

a utilização dos módulos do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - Siad
disponibilizados no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.
[...]
Art. 11. Após aprovação do Pedido de Compras pelo Ordenador de Despesa ou autoridade
competente toda documentação necessária para a realização da compra deverá ser
disponibilizada no sistema para a Unidade de Compra.

INSTRUÇÃO 19/2016-DF - Dispõe sobre a execução orçamentária, financeira e escrituração

contábil na polícia militar de minas gerais
[...]
Item 3.3. Competências
Compete aos Agentes de Coordenação e Controle ou correspondente a aprovação dos pedidos
de compras, a aprovação do processo de compras e demais procedimentos após a elaboração das
especificações.

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 ● Na PMMG não há a exata definição de quem seja o Agente de Coordenação e Controle,
contudo, suas funções em geral são desempenhadas pelo Chefe da Sofi (RESOLUÇÃO
3.316/1996 - RAFCA-PM)
● ORIENTAÇÃO DA DF E DAL: O ordenador de despesas deve aprovar o PEDIDO DE
COMPRAS, pois a partir de sua aprovação já há impactos na programação orçamentária da
PMMG.

O Processo de Compra, que é o agrupamento de um ou mais pedidos de compra

aprovados e enviados pelas unidades responsáveis, conforme a conveniência do órgão ou
entidade, no qual se estabelece o procedimento de contratação. É a última etapa das rotinas
de compras.
Para inserir processo de compras acesse “cadastro e consulta de processos” na aba
lateral, conforme a seguir:

Na primeira aba, preencha conforme sua necessidade as informações da

contratação.

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 Na segunda aba “pedidos vinculados” você deverá vincular o pedido de compras
aprovado e todas as informações do pedido (código, valor, dotação, programação prévia)
serão importados para o processo, conforme sequência a seguir:

Após vincular as informações serão apresentadas conforme a seguir e deve-se passar

a próxima aba “itens de processo”.

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 Nesta aba deve-se informar o prazo de entrega/garantia e outras informações
necessárias para contratação, mediante acesso ao símbolo da prancheta no lado direito.

As demais abas devem ser verificadas e preenchidas conforme necessidade.

Lembrando que não é possível alterar a dotação orçamentária nesta etapa. Caso a
contratação ocorra com recurso das fontes 70, 24, 97 ou outro instrumento de repasse de
recursos você deverá incluir o número SIAFI do convênio na aba convênios.

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 Caso você identifique algum erro nos dados importados do pedido de compras será
necessário “encaminhar pedido de material ou serviço para correção”.

Caso esteja tudo em ordem você deve iniciar o processo.

Após iniciar haverá uma distinção conforme a modalidade de contratação.

Caso a contratação decorra de um registro de preços o processo ficará pendente de
aprovação pelo ordenador de despesas, para então ser gerado o respectivo contrato ou
empenho. Caso o processo de compras seja destinado a realização de uma licitação, o
processo será encaminhado diretamente para elaboração de edital, conforme nosso
exemplo.

Aqui finalizam-se as rotinas de compras.

2.3 Contratos
Após a finalização das rotinas do módulo Compras, em determinadas compras
públicas, a administração irá formalizar com o fornecedor um contrato. No Portal compras
há um módulo específico para inserir os dados estipulados nestes contratos firmados.
2.3.1 Inserir Contrato
Para a inserção dos dados no módulo contratos o operador irá utilizar a rotina
“Consulta e cadastro de contratos”.

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 O próximo passo será a opção de inserir contrato.

O operador deverá preencher os dados do processo de compras que será vinculado

ao contrato.

O sistema apresentará os itens do processo que possuem a indicação de existência

do contrato vigente.
Obs: A partir de um processo de compras é possível a geração de mais de um contrato.

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 As próximas rotinas são os preenchimentos dos dados previstos no contrato firmado
entre a Administração e o fornecedor.

33
2.3.2 Termos de Contratos
Havendo alguma alteração no contrato firmado entre a administração e o contratado
os termos devem ser inseridos no Portal de Compras , a fim de que tais alterações possam
ser executadas.

Inserir a solicitação de alteração.

Pesquisar o contrato que irá ser alterado.

34
Da solicitação de elaboração do termo é possível inserir a elaboração do termo.

Escolher o tipo de alteração (aditivo, apostilamento)

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 ADITIVO OU APOSTILA?

Em regra as alterações contratuais devem ser procedidas mediante Termo de Aditamento,

contudo, a lei ressalta que nas hipóteses mais simples a alteração poderá ocorrer
mediante Apostila.
Lei 8.666/93
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
[...]
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.

Lei 14.133/2021 - NLLC

Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como
nas seguintes situações:
I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de
preços previstos no próprio contrato;
II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento previstas no contrato;
III - alterações na razão ou na denominação social do contratado;
IV - empenho de dotações orçamentárias.

O próximo passo será indicar as justificativas e alterações contratuais do termo.

Ressalta-se que as justificativas são vinculadas às alterações, ou seja, dependendo das
justificativas relacionadas devem ser também marcadas as alterações.

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2.3.2.1 Remanejamento de saldo de contrato entre Unidades de pedido

Em determinadas situações a administração verifica a necessidade de remanejar

saldo de contrato entre as unidades de pedido já existentes no pedido de compras ou até
mesmo atender uma nova unidade que não estava contemplada no processo de compras,
mas durante a execução do contrato verificou-se a necessidade de execução pela nova
Unidade.
Quando a Unidade for inserir uma modificação para remanejamento de saldo entre
Unidades de pedido deverá seguir os passos do item 2.3.2 - Inserir termo de contrato,
referentes a solicitação de alteração em contratos. Após a inserção da solicitação de
alteração em contrato , será inserido um termo de apostilamento.

37
 Neste termo, deve-se marcar a justificativa “ Demais situações que não configuram
alteração contratual”, e nas opções alterações contratuais do termo marcar a opção “
Remanejamento de saldo pelas unidades de pedido”.
Atentar para a necessidade da inclusão do arquivo do termo de apostilamento.

Ressalta-se que este termo poderá ser confeccionado também para a inclusão de
uma nova dotação orçamentária e para remanejamento do saldo do item de material/
serviço quando houver alteração do elemento item de despesa.
Após salvar o termo, o Portal de compras irá abrir uma nova aba no termo
“Alterações financeiras”.

O operador irá escolher dentre os itens do processo, qual item terá seu saldo
remanejado.

38
 Após a escolha do item de processo que terá seu saldo remanejado, o sistema
apresentará a opção de inserir um novo pedido, ou seja, permitirá que seja criado um novo
pedido no processo, para a execução no mesmo contrato.
Obs.: Não será majorado o saldo do contrato, será possível apenas o remanejamento do
saldo ainda não executado.

O operador irá indicar os dados da unidade de pedido que receberá o saldo.

39
 Após a criação do novo pedido, o gestor do contrato deverá remanejar os saldos
entre as unidades de pedido.

40
 O gestor deve atentar de indicar o sinal de subtração “-” antes do valor que deseja
ser suprimido a Unidade de origem, e indicar este valor na nova Unidade que vai receber o
saldo.

Após salvar as alterações financeiras, conferir se o saldo foi realmente remanejado.

41
 Após a conferência da alterações financeiras, e não tendo outra modificação a ser
feita no contrato, o gestor retornará a aba de dados do termo para a finalizar a elaboração e
publicação do termo.

42
2.3 Registro de Preços (SIRP)

O SIRP, um dos módulos do Sistema Integrado de Administração de Materiais e

Serviços – SIAD permite o registro informatizado das fases de planejamento e
acompanhamento dos processos de Registro de Preços.
O Registro de preços é um sistema de contratação em que, após a realização de uma
licitação, o fornecedor assina uma Ata em que ele se compromete a fornecer os itens
registrados, nos valores registrados, pelo prazo definido na ata. Diferentemente do contrato
administrativo não há obrigatoriedade de contratação por parte da Administração. Durante
a vigência basta que o órgão compre os itens registrados.
Ao acessar o SIRP você deverá selecionar qual perfil de acesso possui conforme as
rotinas a serem executadas. Além disso, tenha em mente que a Unidade de Registro de
Preços da Polícia Militar é a 1259999, para qualquer rotina e independente de qual seja sua
unidade de trabalho.

Após acessar com login e senha de acesso você terá diversas abas disponíveis:

Para acessar um Registro de Preços vá em processo RP e Selecionar RP, depois

preencha conforme a informação que tiver em mãos:

43
 Após consultar aparecerão todos os RP’s ou planejamentos com o objeto buscado:

Atentar para a última coluna do lado direito que lhe permite visualizar a vigência da
ata, ou seja, a data limite para realizar contratações.

2.3.1 - Consulta saldo

Dentre as rotinas importantes, uma delas é avaliar se sua unidade possui saldo para
execução do item. Para tanto acesse o RP de interesse e faça a busca pela utilização de
quotas, conforme abaixo:

44
 Após, acesse o item desejado:

Serão exibidos TODAS AS UNIDADES DE COMPRA e suas respectivas quotas,

conforme a seguir:

Caso sua Unidade não possua mais saldo ou ainda não tenha recebido a respectiva
quota não será possível concluir o processo de compras. Nesse caso, será necessário
contatar o Gestor para distribuí-la ou remanejar de outra Unidade.

2.3.2 Consulta documentos do RP

Outra consulta de suma importância é aquela relativa aos documentos do RP em

execução, tais quais a Ata, edital, reajustes e outros ajustes formalizados.

45
2.3.3 Adesão de órgão não participante
Uma possibilidade interessante é a de que sua Unidade encontre um registro de
preços já em andamento em que a PM não seja participante, contudo que lhe seja útil.
Nesse caso, existe o recurso de Adesão para órgão não participante (popularmente
conhecido como “carona”).
Para tanto, deve-se acessar o RP de interesse e na aba Termo de Adesão compor a
adesão, conforme a seguir. Essa rotina deve ser executada no perfil de unidade processadora
e logo após a composição deve-se obter aprovação no perfil da Unidade aprovadora. Após a
aprovação o termo será automaticamente enviado ao Gestor para análise.

46
 Por fim, ressalta-se que há Manuais do SIRP com todas as rotinas no módulo
“Manuais para os servidores”.

47
2.4 Especificações de Execução de Despesas

Este módulo é responsável pela gestão das especificações necessárias para a

execução da despesa (no SIAFI) de processos de compras homologados/contratos
registrados no SIAD. Trata os processos relacionados ao empenho e liquidação (não trata
pagamento). Interage com outros módulos do SIAD e sistemas corporativos: Processo de
compras, Contratos, SIRP, Material de Consumo e Permanente e SIAFI.

2.4.1 Especificação de empenho:

Primeira especificação possível para um processo de compra/Contrato. É registrado

no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra. É registrado no

48
momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da
dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição. Empenha-se os saldos para posterior liquidação de um item de
processo de compra para um fornecedor e unidade contábil específica. Vale ressaltar que o
empenho é limitado pelo “saldo a empenhar” disponível para os itens de pedido do
processo de compra.

Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Empenhos

Ordinário, Estimado e Global.
– Ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente
determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
– Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar
previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de
combustíveis e lubrificantes e outros;
– Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado,
sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

49
50
Demais especificações:

2.4.2 Reforço de Empenho

Esta especificação é destinada ao aumento do saldo anular/liquidar de um empenho.

O aumento é limitado pelo saldo a empenhar;

2.4.3 Anulação de empenho/Cancelamento de restos a pagar:

Estas especificações são destinadas à redução do saldo a anular/liquidar de um

empenho. Tal redução é limitada pelo saldo anular/liquidar. O saldo volta a estar disponível
para empenho (saldo a empenhar) ou restabelecimento de restos a pagar (saldo a
restabelecer).

2.4.4 Restabelecimento de restos a pagar:

Esta especificação é destinada ao aumento do saldo anular/liquidar de um empenho.

O aumento é limitado pelo saldo a restabelecer, (saldo anteriormente cancelado).

2.4.5 Ajuste financeiro orçamentário:

51
 Especificação utilizada para remover do empenho eventuais sobras de saldo
empenhado em valor quando todo o saldo em quantidade foi liquidado/anulado. Reduz
saldo liquidar/ anular de um empenho. A redução é limitada pelo saldo empenhado (em R$).

2.4.6 O Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Especificação utilizada quando uma Conformidade de Liquidação é realizada sem que

o pagamento se dê dentro do mesmo exercício, sendo necessário o cancelamento desse
valor posteriormente. O valor referente ao pagamento que não foi efetuado e não será
realizado em exercícios posteriores poderá ser cancelado através desta especificação.
Vale destacar que esta especificação é referente ao cancelamento da despesa em que o
credor já cumpriu com suas obrigações, isto é, entregou o material, prestou os serviços ou
executou a etapa da obra e houve a conformidade de liquidação no exercício anterior,
faltando, apenas, o pagamento para ser efetivado no exercício seguinte. Esse tipo de
cancelamento não deve ser confundido com a anulação de saldo liquidado de empenho ou
cancelamento de restos a pagar não processados.

2.5. Cadastro de Fornecedores

A pluralidade de objetos e fornecedores é um pressuposto lógico do processo

licitatório. Nesse sentido, faz-se necessário que os fornecedores sejam cadastrados nos
sistemas de compras para permitir sua contratação.

O Portal de Compras MG encaminhará notificação ao fornecedor, de procedimentos

de compra eletrônicas cujos objetos correspondam às linhas de fornecimento selecionadas
no procedimento de seu credenciamento.

O sistema Siad-MG verificará, automaticamente, o atendimento às exigências para a

habilitação jurídica e regularidade fiscal definida nos incisos I a IV do art. 12 para a
efetivação de contratação, emissão de nota de empenho e reforço de empenho em favor do
fornecedor no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
estadual.

52
 Em regra, esse cadastramento é prévio à contratação, contudo, ocorrem situações
em que não é possível seguir esta dinâmica, como se verá.

Vamos conhecer as linhas gerais dessa rotina.

2.5.1. CAGEF

O Decreto Estadual 47.524/2018 dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores no

âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

O fornecedor interessado poderá solicitar, a qualquer tempo, a criação, a alteração

ou o cancelamento de sua inscrição no Cagef por meio do Portal de Compras MG.

Primeiro o fornecedor será credenciado no sistema, ou seja, se identificará e

receberá acesso. Somente após o credenciamento ele será cadastrado.

Nos termos do Art. 11 do Decreto, o cadastro abrangerá os documentos necessários

à satisfação das exigências do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, pelo fornecedor,
quanto à:
I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição da República.

A Resolução Seplag 93/2018 que estabelece regras de funcionamento do Cadastro

Geral de Fornecedores – Cagef e prescreve que:

CAPÍTULO III
DO CADASTRO
Art. 9º – O credenciamento do fornecedor, realizado nos termos do Capítulo
II, supre as exigências para o seu cadastro relativas à habilitação jurídica e
ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da
República, citadas nos incisos I e V do art. 11 do Decreto nº 47.524, de 2018.

Art. 10 – O cadastro no Cagef abrangerá os seguintes documentos relativos

à qualificação técnica:
I – registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o
caso;
II – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for
o caso.

Art. 11 – O cadastro no Cagef abrangerá os seguintes documentos relativos

à qualificação econômico-financeira:

53
 I – certidão negativa de falência ou recuperação judicial da empresa,
expedida pelo distribuidor da sede da empresa;
II – balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação
da proposta.
[...]

Art. 12 – O cadastro no Cagef abrangerá os seguintes documentos relativos

à prova de regularidade fiscal e trabalhista:
I – regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
II – regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
III – regularidade perante a Fazenda Federal;
IV – regularidade perante a Fazenda Estadual do respectivo Estado onde
está instalada a pessoa jurídica, quando diferente de Minas Gerais;
V – regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais;
VI – regularidade perante a Fazenda Municipal, do respectivo município
onde está instalada a pessoa jurídica;
VII – inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nos
termos do Título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
VIII – inscrição no cadastro de contribuintes do Estado em que está situada a
sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto da contratação.
Parágrafo único – A comprovação exigida nos incisos I e III será suprida pela
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita
Federal e Procuradoria da Fazenda Federal.

Art. 13 – A empresa estrangeira que não funcione no País deverá

apresentar, para fins de seu cadastramento no Cagef, conforme o caso, e
tanto quanto possível, documentos equivalentes aos definidos nos arts. 5º,
6º, 9º, 10 e 11, traduzidos por tradutor juramentado.

O cadastro terá validade de um ano a partir do deferimento, da inscrição ou de

qualquer alteração no registro cadastral solicitada pelo fornecedor.

O cadastro válido permitirá ao fornecedor emitir o CRC, participar de compras

eletrônicas no Portal de Compras MG e contratar com os órgãos e entidades estaduais. A
apresentação do CRC não exime o responsável pela contratação de verificar e nem o
fornecedor de apresentar os documentos exigidos.
A participação em compras eletrônicas depende da existência de representante
credenciado no Módulo Cagef. A ausência de cadastramento prévio no Cagef não impede a
participação do fornecedor em procedimentos licitatórios, sendo de responsabilidade do
órgão ou entidade a inscrição do licitante vencedor para efeitos de sua contratação.

54
 ATENÇÃO:
SÚMULA Nº 274 do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: É vedada a exigência de prévia
inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf para efeito de
habilitação em licitação.
O cadastramento como condição de participação em licitações eletrônicas realizadas em
sistemas próprios (permitido) é diferente de exigir o cadastramento como condição de
habilitação do fornecedor (vedado).

2.5.2. Cadastramento por Unidade de Compras

O fornecedor poderá ter a sua inscrição no Cagef realizada por unidade de compra,
na hipótese de não ser previamente cadastrado.

É responsabilidade da unidade de compra verificar a regularidade da documentação

apresentada pelo fornecedor antes de inscrevê-lo. Cabe ao fornecedor manter os
documentos atualizados junto à unidade de compra responsável pela contratação.

A inscrição realizada por unidade de compra será válida apenas para o processo no
qual o fornecedor está sendo contratado e não permite a sua participação em compras
eletrônicas, nem a emissão do CRC.

Deve ser utilizada nos casos em que a escolha do fornecedor não está vinculada a
processos licitatórios realizados no Sistema do Portal Compras, tais quais: dispensas de
licitação, inexigibilidade de licitação, concorrência etc.

As Unidades criadas exclusivamente para execução de Termos de Descentralização de

Crédito Orçamentário (TDCO) não possuem perfil no CAGEF, portanto não é possível
cadastro de fornecedores por unidade de compras nestas Unidades.

2.6 Cotação Eletrônica de Preços (COTEP)

A regra das contratações públicas é que ocorram por meio de licitação nos termos do
Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal. Este mesmo dispositivo já prevê que a lei pode
estabelecer exceções.

55
 Essas hipóteses de exceção ao dever de licitar são chamadas de CONTRATAÇÃO
DIRETA, que se dividem em duas espécies: os casos de inexigibilidade e de dispensa de
licitação (artigo 72, Lei 14.133/2021).
Os casos de inexigibilidade são aqueles em que não há viabilidade de competição. Os
casos de dispensa são aqueles em que apesar da viabilidade da competição o legislador
resolveu que não seria de interesse público a realização da licitação. A primeira dessas
hipóteses e objeto de nosso interesse é justamente a DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.
Atualmente a dispensa por valor é a seguinte:
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores;
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros serviços e compras;

A regulamentação do dispositivo no âmbito do Estado de Minas Gerais deu-se pela

Resolução 34/2023 - Seplag. Em seus termos a dispensa de licitação por valor ocorrerá de
forma eletrônica e é designada COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS - COTEP, sendo sua
utilização obrigatória nos casos em que é cabível.
Para cadastrar uma COTEP elabore sua solicitação e pedido de compras
normalmente. No cadastro do processo de compras deve-se selecionar a opção do
procedimento de contratação:

56
 Após iniciar o processo de compras o próximo status será “em elaboração do aviso”,
em cumprimento ao preconizado na Resolução 34:
Art. 8º – O procedimento será divulgado no Portal de Compras MG e no Portal
Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e encaminhado automaticamente por
mensagem eletrônica para os representantes de fornecedores inscritos no Cadastro
Geral de Fornecedores – Cagef, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.

57
 Depois de gerir a publicação do aviso o processo estará pronto para aprovação.

Lembre-se que nos termos da Resolução 34 há um conjunto mínimo de informações

que deverá ser inserido:
Art. 7º – O responsável pelo procedimento deverá inserir no Portal de Compras MG
as seguintes informações para a realização da COTEP:
I – a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado;
II – as quantidades e o preço estimado de cada item, observada a respectiva unidade
de fornecimento;
III – o local e o prazo de entrega do bem, prestação do serviço ou realização da obra;
IV – o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance
que cobrir a melhor oferta, se for o caso;
V – a observância das disposições previstas na Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e do disposto no Decreto nº 47.437, de 26 de junho de
2018.
VI – as condições da contratação e as sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste;
VII – a data e o horário de sua realização, respeitado o horário comercial, e o
endereço eletrônico onde ocorrerá o procedimento.
Parágrafo único – O prazo fixado para abertura do procedimento e envio de lances
será de, no mínimo, 3 (três) dias úteis, contados da data de divulgação do aviso de
realização da COTEP.

58
 Após aprovação do processo de compras deve-se inserir um procedimento: Gestão
de Procedimentos da Lei n° 14.133/21 > Cadastro de procedimentos.

59
Após preencher os dados gerais deve-se organizar o(s) lote(s).

60
 Após preencher todas informações dos lotes deve-se disponibilizar a COTEP, na aba
processo de compras / gestão de editais e avisos.

Após essa disponibilização o processo estará na situação Sessão não iniciada:

61
 E no primeiro dia útil posterior a divulgação o processo ficará como “em recebimento
de propostas”, se aproximando do que é um pregão eletrônico.

62
REFERÊNCIAS:

ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 15 de jul. de 2022.

______. Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm.
Acesso em: 15 de jul. de 2022.

______. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do

TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília : TCU,
Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, 2010. Disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D
72AC81CA540A&inline=1. Acesso em: 13 de jul. 2022.

MINAS GERAIS. Manuais para servidores. Portal de Compras MG, 2021. Disponível em:
<http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Ite
mid=126>. Acesso em: 29 de maio de 2021.

____________. Decreto n° 38.946/1997, de 24 de julho de 1997. Dispõe sobre o Sistema

Único de Classificação de Material e Serviços na administração direta estadual. Disponível
em:
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=38
946&comp=&ano=1997&aba=js_textoAtualizado>. Acesso em: 29 mai. de 2021.

____________. Decreto n° 45.018, de 20 de janeiro de 2009. Dispõe sobre a utilização e

gestão do sistema integrado de administração de materiais e serviços do estado de Minas
Gerais - SIAD-MG do poder executivo estadual. Disponível em:
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45
018&comp=&ano=2009&aba=js_textoAtualizado#texto>. Acesso em: 29 de mai. de 2021.

____________. Decreto n° 46.311, de 16 de setembro de 2013. Regulamenta o Sistema de

Registro de Preços disciplinado no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
dá outras providências. Disponível em:
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46
311&comp=&ano=2013&aba=js_textoAtualizado>. Acesso em: 29 mai. de 2021.

____________. Decreto n° 46.944, de 29 de janeiro de 2016. Dispõe sobre a centralização da

contratação e do gerenciamento de contratos administrativos. Disponível em:
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46
944&comp=&ano=2016>. Acesso em: 29 de mai. de 2021.

____________. Decreto n° 47.524, de 06 de novembro de 2018. Dispõe sobre o Cadastro

Geral de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do

63
Poder Executivo estadual e dá outras providências. Disponível em:
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47
524&comp=&ano=2018>. Acesso em: 16 de set. de 2021.

____________. SEPLAG, Resolução n° 40, de maio de 2014, da Secretaria de Planejamento e

Gestão; “Dispõe sobre procedimentos de compras e a utilização dos módulos do Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços - Siad disponibilizados no Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais”. Disponível em:
<http://compras.mg.gov.br/images/stories/Legislacao/seplag/resolucao/resolucao-seplag-n
o-40-de-28-de-maio-de-2014.pdf>. Acesso em: 29 de mai. de 2021.

____________. SEPLAG, Resolução 34, de 23 de abril de 2023, da Secretaria de

Planejamento e Gestão; “ Dispõe sobre a dispensa de licitação por valor, na forma
eletrônica, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo”.Disponível em:
<http://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=204366&marc=%
29#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20dispensa%20de,e%20fundacional%20do%20Po
der%20Executivo>. Acesso em 22 de jun. 2023.

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