Adit. BG N 176 - de 25 Set 2023 - Diarias e Sup - Fundos

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
AJUDÂNCIA GERAL
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº 176
25 DE SETEMBRO DE 2023
Para conhecimento dos Órgãos subordinados e execução, publico o seguinte:
I PARTE (SERVIÇOS DIÁRIOS)

● SEM REGISTRO
II PARTE (ENSINO E INSTRUÇÃO)

● SEM REGISTRO
III PARTE (ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS)
1 - ASSUNTOS GERAIS
A) ALTERAÇÕES DE OFICIAIS
● SEM REGISTRO
B) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS ESPECIAIS
● SEM REGISTRO
C) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS
● SEM REGISTRO
D) ALTERAÇÕES DE VETERANOS
● SEM REGISTRO
E) ALTERAÇÕES DE SERVIDORES CIVIS
● SEM REGISTRO
PMPA/AJG Pág. 1
ADITAMENTO AO BG N° 176, de 25 SET 2023
2 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS)
● DIÁRIAS
PORTARIA Nº 5717/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 18 a 28/08/2023;
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Eder da Silva
Ferreira; CPF: 745.130.012-91; Valor: R$ 2.505,72. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias
após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de 19/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17/07/2023;
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Elinaldo da Silva Pantoja; CPF:
585.740.422-34; Valor: R$ 131,88. SGT PM Franciel do Socorro Negrão Cardoso; CPF:
689.470.542-91; Valor: R$ 131,88. SGT PM Uelton Sena Rodrigues; CPF: 735.971.632-20; Valor:
R$ 131,88. SGT PM Waldiney dos Santos Maués; CPF: 761.940.512-72; Valor: R$ 131,88. CB
PM Marcio do Socorro de Souza Gomes; CPF: 640.634.702-10; Valor: R$ 126,60. CB PM
Manoel Diego da Costa Negrao; CPF: 844.343.502-00; Valor: R$ 126,60. CB PM Ânderson
Araújo Siqueira; CPF: 021.013.572-75; Valor: R$ 126,60. SD PM Marleson Wilck da Silva Ataide;
CPF: 023.599.132-55; Valor: R$ 126,60. SD PM Selemias Moraes de Castilho; CPF:
015.370.132-38; Valor: R$ 126,60. SD PM Regiane Leal Ferreira; CPF: 002.954.522-69; Valor:
R$ 126,60. SD PM Clayton Lucas da Silva Costa; CPF: 036.696.972-25; Valor: R$ 126,60. SD
PM Bruno Correa dos Santos; CPF: 007.566.832-70; Valor: R$ 126,60. Ordenador de Despesa:
CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05
(cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de 19/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Barcarena-PA; Período:
29/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Odair José Carneiro
Pereira; CPF: 380.384.982-91; Valor: R$ 131,88. SGT PM Luis Fernando Cavalcante Dias; CPF:
846.327.632-68; Valor: R$ 131,88. CB PM Laiane da Silva Corrêa; CPF: 013.317.382-88; Valor:
R$ 126,60. SD PM Leandro Pantoja Pereira; CPF: 013.772.662-73; Valor: R$ 126,60. Ordenador
de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de 19/09/2023).
PORTARIA Nº 5731/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Castanhal-PA; Período:
22/08/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Sandro Adriano
Goulart Sena; CPF: 593.281.772-00; Valor: R$ 87,04. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PMPA/AJG Pág. 2
PORTARIA Nº 5732/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino:
Inhangapi-PA; Período: 10/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores:
SUB TEN PM José Antonio de Azevedo Pinto; CPF: 174.250.852-91; Valor: R$ 87,04.
Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544,
de 19/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino:
Anapu-PA; Período: 19 a 22/09/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 01 de
pousada; Servidores: CB PM Henrique Giovane Damasceno Fonseca; CPF: 955.669.612-15;
Valor: R$ 506,40. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc.
Diário Oficial nº 35.654, de 19/09/2023).
PORTARIA Nº 5734/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 01
a 02/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 pousada; Servidores: TEN CEL
PM Afonso Geomarcio Alves dos Santos; CPF: 467.136.112-49; Valor: R$ 474,78. SGT PM
Max Raimundo Corrêa dos Reis; CPF: 751.125.072-68; Valor: R$ 395,64. Ordenador de
Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de
19/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino:
Belém-PA; Período: 28 a 30/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 02 de
pousada; Servidores: CEL PM Josimar Leão Queiroz; CPF: 440.367.362-72; Valor: R$ 474,78.
de 19/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Santarém-PA; Período:
26 a 29/08/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:
SGT PM Hebson Né da Silva; CPF: 634.787.062-20; Valor: R$791,28. SGT PM José Roberto
Pereira de Carvalho; CPF: 766.310.872-87; Valor: R$791,28. SGT PM Ariobaldo Emerson
Pereira Patriota; CPF: 608.453.842-87; Valor: R$791,28. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PMPA/AJG Pág. 3

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 24 a
25/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Roberto da
Conceição Martins; CPF: 410.662.512-15; Valor: R$131,88. SGT PM Isan de Sousa Galvão;
CPF: 455.369.702-59; Valor: R$ 131,88. SGT PM Jeremias Silva Monteiro; CPF: 471.389.802-
30; Valor: R$131,88. SGT PM Anderson Pereira Moraes; CPF: 732.422.502-06; Valor: R$
131,88. SGT PM Rafael Alves do Nascimento; CPF: 868.249.612-72; Valor: R$ 131,88. SGT PM
Mauro Antonio Freitas Moraes; CPF: 575.143.052-20; Valor: R$ 131,88. SGT PM Max Alexandre
Mendonça Rui Seco; CPF: 593.101.202-82; Valor: R$ 131,88. SGT PM Nival do Corrêa Viégas;
CPF: 917.616.382-20; Valor: R$ 131,88. CB PM Tony Gleibson Soares Gaia; CPF: 995.018.052-
04; Valor: R$ 126,60. SD PM Adriel Quesede de Oliveira Pereira; CPF: 855.197.152-20; Valor:
R$ 126,60. SD PM Nathalia Vanderlei Lopes; CPF: 009.401.312-85; Valor: R$ 126,60. SD PM
Glaydson Rodrigues do Vale; CPF: 886.448.042-00; Valor: R$ 126,60. SD PM José Augusto
Rocha de Aviz; CPF: 003.843.772-46; Valor: R$ 126,60. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 05 a
05/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Anderson Leandro
Lopes Sousa; CPF: 002.563.922-69; Valor: R$ 85,72. SD PM Gabriel Danilo Silva Matos; CPF:
905.648.202-53; Valor: R$ 85,72. SD PM Cláudia Feitosa Lobo da Silva; CPF: 794.559.302-00;
PORTARIA Nº 5738/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal/PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período:
23/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Werverson Herminio
da Silva; CPF: 833.361.092-72; Valor: R$158,26. SGT PM José Aldo Jefferson de Sousa; CPF:
686.844.282-34; Valor: R$ 131,88. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA
DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno
(Transc. Diário Oficial nº 35.544, de 19/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino:
Prainha-PA; Período: 13 a 15/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de
pousada; Servidores: SD PM Rômulo Matheus de Souza e Souza; CPF: 028.327.912-55; Valor:
R$ 506,40. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº
35.654, de 19/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 4

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: São Félix do Xingu-PA;
Período: 30/08 a 01/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada;
Servidores: TEN CEL PM Alex da Costa Pereira; CPF: 381.128.172-00; Valor: R$ 633,04. CB
PM Luan Carlos Castro e Silva; CPF: 002.854.442-04; Valor: R$ 506,40. Ordenador de
PORTARIA Nº 5741/23/DI/DF – Objetivo: Curso “Plataforma +BRASIL/Tranferegov.br-

Curso Completo.”; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA;
Destino: Brasilia-DF; Período: 24 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06
de pousada e 06 de indenização de transporte; Servidores: SGT PM Lourimar de Carvalho
Figueiredo; CPF: 933.314.442-00; Valor: R$ 2.373,84. CB PM Renato de Ataide Campos; CPF:
014.723.532-42; Valor: R$ 2.152,32. CB PM Rômulo Alberto Almeida Barros; CPF: 011.371.622-
28; Valor: R$ 2.152,32. SD PM Fabiana Silva Souza; CPF: 909.396.032-68; Valor: R$ 2.152,32.
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de
19/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 06 a
11/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM
Alexandre dos Santos Rodrigues; CPF: 375.481.152-53; Valor: R$ 870,40. SGT PM Paulo
Cesar Silva de Oliveira; CPF: 260.591.772-04; Valor: R$ 870,40. SGT PM Ana Cleide Souza de
Oliveira; CPF: 725.804.962-20; Valor: R$870,40. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PORTARIA Nº 5753/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Alenquer-PA; Destino: Marituba-
PA; Período: 09 a 17/09/2023; Quantidade de diárias: 09 de alimentação; Servidores: CAP PM
Jair Nunes Alves; CPF: 842.053.422-68; Valor: R$ 1.068,21. Ordenador de Despesa: CEL
QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de 19/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/07/2023;
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Eduardo de Castro Oliveira; CPF:
034.626.982-22; Valor: R$ 126,60. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA
PMPA/AJG Pág. 5

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Félix do Xingu-PA; Destino: Xinguara-PA;
Período: 06 a 10/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada;
Servidores: SGT PM Anderdreth Gomes Cordovil; CPF: 716.333.162-20; Valor: R$ 1.055,04.
CB PM Aguinaldo Correa de Oliveira; CPF: 868.821.122-15; Valor: R$ 1.012,80. SD PM
Samuel Matias Ferreira; CPF: 020.945.772-44; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Igor João
Aparecido Oliveira; CPF: 056.256.341-57; Valor: R$1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL
QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 07
a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN
PM Jean Campos Guimarães; CPF: 471.796.002-53; Valor: R$ 846,66. SGT PM Hugo
Alexandre Teixeira de Souza; CPF: 476.092.142-72; Valor: R$ 791,28. SGT PM Maurício
Cesar da Silva Melo; CPF: 593.719.782-87; Valor: R$ 791,28. Ordenador de Despesa: CEL

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 01 a
05/08/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM
Jean Costa da Costa; CPF: 746.060.342-20; Valor: R$ 1.128,88. SGT PM Alair Brito do
Nascimento; CPF: 708.568.182-91; Valor: R$ 1.055,04. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a
18/07/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: SD PM João Victor Ferreira
Fiegl; CPF: 033.982.952-40; Valor: R$ 126,60. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

Quatipuru-PA; Período: 21/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: CB
PM Anderson da Silva e Souza; CPF: 063.471.634-46; Valor: R$ 126,60. SD PM Eric Ramon
Abreu Coelho; CPF: 616.527.563-02; Valor: R$ 126,60. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PMPA/AJG Pág. 6

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ipixuna do Pará-PA;
Servidores: SGT PM Paulo Assunção Dos Santos; CPF: 004.004.712-13; Valor: R$ 1.055,04.
SD PM Raiza Ribeiro Brazão; CPF: 011.834.452-88; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Marcio
Ronald Lima Fernandes; CPF: 005.330.162-58; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Vanderlei Miranda
Braga; CPF: 927.260.622-53; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino:
Santarém Novo/PA; Período: 10/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação;
Servidores: SGT PM Benedito Sousa de Queiroz; CPF: 602.732.592-53; Valor: R$ 131,88.
de 20/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Barcarena-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17
a 18/07/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Edvaldo Pereira
Fernandes; CPF: 396.635.072-68; Valor: R$ 131,88. SGT PM Manoel de Cristo Teixeira
Junior; CPF: 584.806.842-91; Valor: R$ 131,88. SGT PM Marcus Antonio Teixeira Ferreira;
CPF: 286.816.732-20; Valor: R$ 131,88. SGT PM José Moraes Cardoso; CPF:842.921.722-
34; Valor: R$ 131,88. SGT PM José Ivonilton de Castro; CPF: 623.702.942-72; Valor: R$
131,88. CB PM Augusto Victor Siqueira da Silva; CPF: 008.626.422-21; Valor: R$ 126,60. SD
PM Plinio Antão de Alencar Lopes; CPF: 048.001.983-56; Valor: R$ 126,60. SD PM Victor
Matheus Melo Muniz; CPF: 031.427.672-66; Valor: R$ 126,60. SD PM Esaú Gomes Souza;
CPF: 020.271.742-90; Valor: R$ 126,60. SD PM Denilson Sousa de Sousa; CPF:
038.099.392-93; Valor: R$ 126,60. SD PM Rhuannelson de Sousa Ferreira; CPF:
942.286.042-34; Valor: R$ 126,60. SD PM Allan Lian Cardoso Furtado; CPF: 030.941.442-33;
Valor: R$ 126,60. SD PM Alyson Engracio Gonzaga do Nascimento; CPF: 037.045.103-19;
Valor: R$ 126,60. SD PM Fransuê Timóteo de Oliveira; CPF: 033.967.152-17; Valor: R$
126,60. SD PM Darlyson Ferreira Silva; CPF: 605.430.143-80; Valor: R$ 126,60. SD PM
Lucas Henrique Aracati Saraiva; CPF: 028.928.732-40; Valor: R$ 126,60. SD PM Raildo
Corrêa da Conceiçao; CPF: 016.307.962-55; Valor: R$ 126,60. SD PM Wagner Braga
Figueiredo; CPF: 028.592.222-00; Valor: R$ 126,60. SD PM Welington Cleiton Silva Santos;
CPF: 048.023.093-50; Valor: R$ 126,60. SD PM Robert Abreu Gomes; CPF: 029.236.892-59;
PMPA/AJG Pág. 7

Ananindeua-PA; Período: 27 a 29/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 02 de
pousada; Servidores: SGT PM Eron de Jesus Valente Pinto; CPF: 738.612.862-20; Valor: R$
261,12. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial
nº 35.546, de 20/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Augusto Corrêa-PA; Destino:
Capanema-PA; Período: 05/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores:
SD PM Aurenilton Pereira da Silva; CPF: 074.642.775-11; Valor: R$ 126,60. Ordenador de
20/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 02
a 04/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT
PM Aldair José dos Santos; CPF: 429.696.112-87; Valor: R$ 527,52. SGT PM Jane Gonçalves
Sales; CPF: 591.720.532-91; Valor: R$ 527,52. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PORTARIA Nº 5745/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Belém-
PA; Período: 10 a 16/09/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada;
Servidores: TEN CEL PM Luciano Morais Ferreira; CPF: 468.242.432-72; Valor: R$ 1.740,86.
SUB TEN PM Marlos Barbosa Sacramenta; CPF: 393.114.492-53; Valor: R$ 1.450,68.
de 20/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período:
30/08 a 01/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores:
CB PM Herbson Fernando Santos Silva; CPF: 858.836.972-91; Valor: R$ 506,40. SD PM
Danilo Correia Galeão; CPF: 525.933.712-34; Valor: R$ 506,40. Ordenador de Despesa: CEL
PMPA/AJG Pág. 8

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 04 a
Fabrício Andrey Araújo Palheta; CPF: 689.735.602-63; Valor: R$ 1.055,04. SGT PM Rafael
Queiroz Freire; CPF: 773.753.002-91; Valor: R$ 1.055,04. SD PM Glenda Cristina Assunção
Farias; CPF: 016.188.322-20; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: Ponta de
Pedras-PA; Período: 30/08 a 01/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de
pousada; Servidores: TEN CEL PM Leomar Costa de Aviz; CPF: 578.835.562-15; Valor: R$
633,04. SUB TEN PM Mauro Fernando Sarmento de Souza; CPF: 486.824.892-87; Valor: R$
527,52. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº
35.546, de 20/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Trairão-PA;
Servidores: TEN CEL PM Expedito Marcos Mattos Andrade; CPF: 431.597.612-15; Valor: R$
949,56. TEN PM Anastácio Rodrigues Lima Junior; CPF: 442.329.852-04; Valor: R$ 846,66. CB
PM Lendel Lacerda da Silva; CPF: 011.055.172-92; Valor: R$ 759,60. Ordenador de Despesa:

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Belém-PA; Período: 11 a
Rita De Cássia Moreira da Silva; CPF: 569.151.872-00; Valor: R$ 659,40. Ordenador de

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Moju-PA; Período: 22 a
23/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM
Francisco de Assis Corrêa da Rocha; CPF: 450.722.052-15; Valor: R$ 263,76. Ordenador de
PMPA/AJG Pág. 9

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 04 a
05/09/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MAJ PM
Hugo Leonardo Barros De Souza; CPF: 674.743.302-53; Valor: R$ 316,52. TEN PM Jean
Costa da Costa; CPF: 746.060.342-20; Valor: R$ 282,22. CB PM André Carlos de Souza
Furtado; CPF: 945.649.902-25; Valor: R$ 253,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 20 a
Osvaldo Nazareno Rosário do Nascimento; CPF: 430.084.292-20; Valor: R$ 527,52. CB PM
Clenilson Peniche Galisa; CPF: 763.393.942-72; Valor: R$ 506,40. Ordenador de Despesa:

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N°5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino:
pousada; Servidores: SGT PM Luis Carlos Dos Santos Chaves; CPF: 232.274.782-34; Valor:
nº 35.546, de 20/09/2023).

PM Osvaldo Nazareno Rosário do Nascimento; CPF: 430.084.292-20; Valor: R$ 527,52. SD
PM Oziel do Espirito Santo Vilhena; CPF: 003.188.142-42; Valor: R$ 506,40. Ordenador de
20/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino:
pousada; Servidores: CAP PM Marcos Roberto Assunção de Souza; CPF: 186.403.238-36;
Valor: R$ 1.450,70. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
PMPA/AJG Pág. 10
PORTARIA Nº 5766/23/DI/DF – Objetivo: Participar do Curso CSPBM 2023;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Barcarena-PA; Destino: Marituba-
PA; Período: 11 a 15/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN CEL
PM Antonio Maurício Santana Silva; CPF: 634.610.802-68; Valor: R$ 659,40. Ordenador de

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 05 a
Nilzete Bentes Machado; CPF: 393.826.212-53; Valor: R$ 395,64. Ordenador de Despesa: CEL

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 02 a
Edson Melo de Castro; CPF: 760.369.012-91; Valor: R$ 1.424,34. SGT PM Renata de Jesus
Araújo das Chagas; CPF: 622.060.102-59; Valor: R$ 1.186,92. Ordenador de Despesa: CEL
PORTARIA Nº 5769/23/DI/DF – Objetivo: Curso “Praticando a compra Pública: ETP e

TR”; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Brasília-
DF; Período: 17 a 21/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação, 04 de pousada e 05 de
indenizações de transporte; Servidores: MAJ PM Joyce Wania Lira Louzada; CPF: 803.127.722-
20; Valor: R$ 2.669,21. SGT PM Renata de Jesus Araújo das Chagas; CPF: 622.060.102-59;
Valor: R$ 2.202,38. SD PM Nayani Cardoso Lima; CPF: 013.649.652-08; Valor: R$ 2.036,24.
20/09/2023).
PORTARIA Nº 074/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por ter seguido em virtude de

realizar a condução veicular a fim de tratar de assuntos administrativos junto ao FASPM, bem
como na condução de associados e dependentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA, no período de 29 de Agosto, 06 e 13 de
Setembro de 2023; Quantidade de Diárias: 03 diárias de alimentação; Na Categoria “B”; Servidor:
SGT CLEYSON DA SILVA COSTA; CPF: 621.760.212-15, no Valor: R$395,64. ORDENADOR:
MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS
APÓS A DATA DE RETORNO (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 11

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 17 a
Francisco Deniz Pantoja de Oliveira; CPF: 301.959.932-68; Valor: R$ 1.055,04. SGT PM Kleber
Chagas de Souza; CPF: 395.221.722-00; Valor: R$ 1.055,04. CB PM Jefferson Pereira do
Nascimento; CPF: 791.175.702-04; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Ellem Jhully de Freitas Lima
Carrera; CPF: 028.052.042-55; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-PA; Período: 18 a
21/09/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada e 03 de indenizações de
transporte; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Neves de Almeida; CPF: 283.458.862-72; Valor:
R$ 1.501,65. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
35.548, de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5799/23/DI/DF – Objetivo: Participar do Curso Superior de Polícia e

Bombeiros Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA;
Destino: Marituba-PA; Período: 24 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação;
Servidores: TEN CEL PM Alessandro Silva Celestino; CPF: 450.279.512-72; Valor: R$ 923,16.
21/09/2023).
PORTARIA Nº 5800/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo
Progresso-PA; Período: 09 a 12/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de
pousada; Servidores: SGT PM Genilson Arnaud da Silva; CPF: 690.039.202-49; Valor: R$
923,16. CB PM Clenilson Peniche Galisa; CPF: 763.393.942-72; Valor: R$ 886,20. Ordenador

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Irituia-PA; Período: 31/08 a
01/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM
Maurício Cesar da Silva Melo; CPF: 593.719.782-87; Valor: R$ 263,76. Ordenador de Despesa:
PMPA/AJG Pág. 12

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santo Antônio do Tauá-PA;
Período: 29 a 30/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 de pousada;
Servidores: SGT PM Hugo Alexandre Teixeira de Souza; CPF: 476.092.142-72; Valor: R$
nº 35.548, de 21/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa Cruz do Arari-PA;
Destino: Belém/PA; Período: 12 a 13/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01
de pousada; Servidores: SD PM Márcio Silva de Souza; CPF: 000.096.192-24; Valor: R$
nº 35.548, de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5772/23/DI/DF – Objetivo: Op. Curupira; FUNDAMENTO LEGAL: Lei.

N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 09 a
27/09/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: CB PM
Wallasi Washington Silva da Silva; CPF: 013.864.012-26; Valor: R$ 4.684,20. CB PM
Francinélio do Carmo dos Prazeres Cardoso; CPF: 889.715.542-15; Valor: R$ 4.684,20.
de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5773/23/DI/DF – Objetivo: Op. Curupira; FUNDAMENTO LEGAL: Lei.

N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix do Xingu-PA; Período: 11 a
Jadiel Alves de Lima; CPF: 374.609.352-04; Valor: R$ 4.879,56. CB PM Rogério Costa
Arnaud; CPF: 906.827.002-82; Valor: R$ 4.684,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PORTARIA Nº 5774/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Aperfeiçoamento de Oficial;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-PA; Destino:
Marituba-PA; Período: 11 a 15/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação;
Servidores: CAP PM Italo Augusto Varanda Paz; CPF: 003.183.312-84; Valor: R$ 593,45.
de 21/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 13
PORTARIA Nº 5775/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Adaptação de Oficiais;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Miguel do Guamá-PA;
Destino: Marituba-PA; Período: 11 a 15/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação;
Servidores: CAP PM Janderson Lima dos Santos; CPF: 757.863.202-78; Valor: R$ 593,45.
21/09/2023).
PORTARIA Nº 5776/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Formação de Oficiais;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Aracajú-SE;
Servidores: AL CFO PM Thiago Cardoso Miranda; CPF: 005.142.272-73; Valor: R$ 11.869,20.
21/09/2023).
PORTARIA Nº 5783/23/DI/DF – Objetivo: Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino:
Marituba-PA; Período: 11 a 15/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores:
TEN CEL PM Helde Alain Corrêa da Silva; CPF: 568.002.312-15; Valor: R$ 659,40. Ordenador de

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-
Servidores: MAJ PM Odilton Cléber Siqueira de Amaral; CPF: 627.583.492-72; Valor: R$
1.266,08. SGT PM Rosane Machado Almeida Barbosa; CPF: 000.055.992-02; Valor: R$
1.055,04. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
35.548, de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5785/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Independência

2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Bragança-PA; Período: 06 a 11/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de
pousada; Servidores: SGT PM João Carlos Almeida Rosa; CPF: 221.714.602-53; Valor: R$
1.318,80. SGT PM Alcides Borges Lobo Junior; CPF: 423.980.372-15; Valor: R$ 1.318,80. SGT
PM João Miranda de Melo; CPF: 837.030.802-30; Valor: R$1.318,80. Ordenador de Despesa:
PMPA/AJG Pág. 14

Salinópolis-PA; Período: 10 a 13/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 02 de
pousada; Servidores: SGT PM Eron de Jesus Valente Pinto; CPF: 738.612.862-20; Valor: R$
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº
35.548, de 21/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 29 a
Adriane Lilian de Oliveira Liberal Sousa; CPF: 897.057.262-72; Valor: R$ 423,33. Ordenador de

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 11 a
Marco Antônio Pedrosa de Araújo; CPF: 797.649.162-87; Valor: R$ 1.128,88. TEN PM Emanuelli
Dal Col Stinghel; CPF: 143.398.597-70; Valor: R$ 1.128,88. SD PM Rafael da Silva Campos;
CPF: 027.470.162-69; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA
MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.548, de 21/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 02 a
06/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN CEL
PM Raimundo Nonato de Araújo Miranda Junior; CPF: 631.353.292-91; Valor: R$ 1.266,08.
21/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: 05/09/2023;
Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Jorgelitom
Lopes Tavares; CPF: 391.695.612-49; Valor: R$ 263,76. CB PM Pablo Campos Araneda; CPF:
709.324.842-04; Valor: R$ 253,20. CB PM Edinaldo Oliveira Nunes; CPF: 010.291.092-81;
Valor: R$ 253,20. SD PM Josué da Silva Higino Junior; CPF: 860.824.692-91; Valor: R$ 253,20.
21/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 15
PORTARIA Nº 5750/23/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado de Justiça;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-PA; Destino: Belém-PA;
Servidores: SGT PM Rafael de Nazaré Contente Silva; CPF: 874.905.792-87; Valor: R$ 527,52.
21/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Santa Izabel do Pará-PA;
Período: 31/08/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Jose Diego
de Oliveira Reis; CPF: 001.341.562-00; Valor: R$ 116,05. TEN PM Marcos Rodrigues do Carmo;
CPF: 608.948.492-04; Valor: R$ 116,05. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA
retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.548, de 21/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 02 a
Adilio Mendel Calandrini de Castilho; CPF: 938.413.292-68; Valor: R$ 527,52. SGT PM Cleiton
Luiz da Silva Freitas; CPF: 680.538.782-53; Valor: R$ 527,52. CB PM Erinaldo de Souza Silva;
CPF: 903.142.392-00; Valor: R$ 506,40. CB PM Alisson Rodrigo Paraguaçu de Oliveira; CPF:
894.336.102-53; Valor: R$ 506,40. SD PM Sergio de Souza Santos Junior; CPF: 009.552.662-54;
Valor: R$ 506,40. SD PM Kisan Lourenço Costa Gonçalves Júnior; CPF: 025.971.082-28; Valor:
35.548, de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5754/23/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado de Justiça;

Salinópolis-PA; Período: 05/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: SGT
PM Vander Luis Oliveira Silva; CPF: 585.533.392-20; Valor: R$ 131,88. Ordenador de Despesa:
PORTARIA Nº 5791/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-
Servidores: CB PM Regilmar Nobre Feitosa; CPF: 843.902.202-68; Valor: R$ 759,60. SD PM
Tiago Machado de Carvalho; CPF: 990.754.662-34; Valor: R$ 759,60. Ordenador de Despesa:
PMPA/AJG Pág. 16
PORTARIA Nº 5771/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira

São Félix do Xingu-PA; Período: 11 a 29/09/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e
18 de pousada; Servidores: TEN PM João Gomes da Silva Neto; CPF: 586.389.542-04; Valor:
R$ 5.221,07. SUB TEN PM Marcelo Jefferson Silva da Silva; CPF: 333.046.292-20; Valor: R$
4.879,56. SGT PM Raimundo Nonato Ramos de Almeida; CPF: 261.558.502-91; Valor: R$
4.879,56. SGT PM Seguimar Monteiro Figueiredo; CPF: 394.677.752-04; Valor:R$ 4.879,56.
SGT PM Fernando Pereira Teobaldo; CPF: 430.311.612-20;Valor: R$ 4.879,56. SGT PM
Samuel dos Reis Lopes; CPF: 363.807.762-49; Valor: R$ 4.879,56. SGT PM Helon Felipe
Silva de Paula; CPF: 797.223.342-04; Valor: R$ 4.879,56. SGT PM Sérgio Guilherme de
Campos Corrêa Junior; CPF: 808.856.322-49; Valor: R$ 4.879,56. SGT PM Eder Lima da
Silva Martins; CPF: 821.080.992-04; Valor: R$ 4.879,56. SGT PM Douglas Reis Caldas; CPF:
775.702.602-44; Valor: R$ 4.879,56. SGT PM André Luis dos Reis Camara; CPF:
574.745.082-49; Valor: R$ 4.879,56. SGT PM Antonio Carlos Barbos Amaral; CPF:
899.598.682-49; Valor:R$ 4.879,56. CB PM Robenilson Santos Cordeiro; CPF: 006.191.272-
79; Valor: R$ 4.684,20. CB PM Kennedy Borges Alcântara; CPF: 002.990.972-42; Valor:
R$4.684,20. CB PM Rogério do Carmo Miranda; CPF: 005.611.392-70; Valor: R$ 4.684,20.
CB PM Fabrício de Souza Peres Duarte; CPF: 842.534.362-34; Valor: R$ 4.684,20. CB PM
Renato do Carmo Miranda; CPF: 013.893.712-55; Valor: R$ 4.684,20. SD PM Daniel David
Vasconcelos Assunção; CPF: 862.044.242-20; Valor: R$ 4.684,20. SD PM Thales Rubilar
Gonçalves Batista; CPF: 816.887.332-72; Valor: R$ 4.684,20. SD PM Danielson Ferreira
Penha; CPF: 021.251.672-80; Valor: R$ 4.684,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
PORTARIA Nº 5792/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-
Servidores: SGT PM Ivan Souza da Silva; CPF: 595.454.702-59; Valor: R$ 522,24. Ordenador
de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.548, de
21/09/2023).
PORTARIA Nº 5793/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira

São Félix do Xingu-PA; Período: 11 a 14/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e
03 de pousada; Servidores: SGT PM Eder da Silva Ferreira; CPF: 745.130.012-91; Valor: R$
923,16. SD PM Daniel Coutinho dos Santos; CPF: 006.754.342-11; Valor: R$ 886,20.
de 21/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 17
PORTARIA Nº 5794/23/DI/DF – Objetivo: Curso Superior de Polícia - CSP 2023;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Marituba-
PM Flavio Antonio Pires Maciel; CPF: 593.525.902-87; Valor: R$ 791,28. Ordenador de Despesa:
PORTARIA Nº 5795/23/DI/DF – Objetivo: Participar do curso CSPBM/2023;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Cametá-PA; Destino: Marituba-
PM Wagner Sales Cabral Júnior; CPF: 710.205.942-68; Valor: R$ 659,40. Ordenador de

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 17 a
21/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM
Erinaldo De Jesus da Silva; CPF: 647.035.412-20; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Euller de Sousa
Santos; CPF: 056.593.923-85; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Rafael Santos Cruz; CPF:
025.381.252-60; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Carlos Eduardo Melo de Oliveira; CPF: 615.848.233-
13; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário
Oficial nº 35.548, de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5777/23/DI/DF – Objetivo: CURSO DE CORDENAÇÃO PEDAGOGICA

PARA OFICIAIS-CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAS (CEP); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N°
5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio de Janeiro-RJ; Período: 07/09 a
Ádamus Daniel Damasceno de Vasconcelos; CPF: 852.470.732-15; Valor: R$ 14.981,40.
21/09/2023).
PORTARIA Nº 5779/23/DI/DF – Objetivo: CURSO DE CORDENAÇÃO PEDAGOGICA

PARA OFICIAIS-CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAS (CEP); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N°
5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio de Janeiro-RJ; Período: 08/08 a
Ádamus Daniel Damasceno de Vasconcelos; CPF: 852.470.732-15; Valor: R$ 14.981,40.
21/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 18
PORTARIA Nº 5780/23/DI/DF – Objetivo: Curso Especial de Mecânico de Armamento

Leve (C-Esp-MecAL); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA;
Destino: Rio de Janeiro-RJ; Período: 04/09 a 03/10/2023; Quantidade de diárias: 30 de
alimentação; Servidores: SD PM Elkson Brandão Nascimento; CPF: 934.842.592-72; Valor: R$
5.380,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.548,
de 21/09/2023).
PORTARIA Nº 5781/23/DI/DF – Objetivo: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE

OFICIAIS PM; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Novo Progresso-
PA; Destino: Marituba-PA; Período: 10 a 16/09/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação;
Servidores: CAP PM Breno Vidigal Barroso; CPF: 815.764.632-49; Valor: R$ 712,14. Ordenador

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Faro-PA; Destino: Belém-PA; Período: 08 a
14/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 06 de pousada; Servidores: CB PM Jose
Wellington Ribeiro da Silva; CPF: 822.945.772-72; Valor: R$ 1.392,60. Ordenador de Despesa:
PORTARIA Nº 5788/23/DI/DF – Objetivo: Op. Independência 2023; FUNDAMENTO

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 06 a
11/09/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jair
Silva Do Vale; CPF: 429.854.632-20; Valor: R$ 870,40. SGT PM Cleber William Gomes Santana;
CPF: 708.905.952-91; Valor: R$ 870,40. SGT PM Antonio Nazareno da Silva Cruz; CPF:
817.368.192-91; Valor: R$ 870,40. SD PM Flávio Ferreira Correa; CPF: 008.803.902-12; Valor: R$
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.548,
de 21/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 07 a 11/09/2023;
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada;Servidores: SGT PM Moises Ferreira
da Silva Duarte; CPF: 624.814.522-91; Valor: R$ 1.055,04. SD PM Maurício Júnior Santana Costa;
CPF: 039.958.782-96; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Carlos Antonio Acácio de Almeida; CPF:
993.515.442-49; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Pablo de Cássio Prata Paiva; CPF: 905.451.842-15;
Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
Oficial nº 35.548, de 21/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 19

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Jacareacanga-PA; Período:
28 a 30/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT
PM Fábio Antonio Amaral da Rocha; CPF: 627.024.832-91; Valor: R$ 659,40. Ordenador de
PORTARIA Nº 075/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: realizar treinamento para a

operacionalização do sistema de processo eletrônico (PAE) e manutenção de software e
hardware há mais de dois anos para a representação. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA, no período d de Setembro de 2023;
Quantidade de Diárias: 05 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada; Na Categoria “B”;
Servidor: SGT MARCOS BARROSO LEAL; CPF: 913.397.742-91, no Valor: R$ 1.318,80.
Ordenador de Despesa: CEL QOPM MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; prazo para prestação de
PORTARIA Nº 076/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo realizar treinamento para a

operacionalização do sistema de processo eletrônico (PAE) e manutenção de software e
hardware há mais de dois anos para a representação. Lei. N° 5.119/84; Município de origem:
Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: nos dias e 25 a 29 de Setembro de 2023; Quantidade
de Diárias: 05 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada na Categoria “B”; Servidor: RG
6907404 ADRIANO MAIA DE VASCONCELOS; CPF: 045.906.562-99; no Valor: R$ 2.373,10;
Ordenador de Despesa: CEL QOPM MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; prazo para prestação de

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino: Prainha-PA; Período:
26 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação 04 de pousada; Servidor: TEN PM
Neurion Araújo De Freitas; CPF: 439.585.592-04; Valor: R$ 1.128,88. Ordenador de Despesa:
(cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período:
06/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Érica Amanda da
Silva Batista; CPF: 865.534.882-15; Valor: R$ 158,26. MAJ PM Diego Lima Brasil; CPF:
939.807.952-68; Valor: R$ 158,26. TEN PM Jéssica Jodan Silva Ferreira; CPF: 000.080.202-64;
Valor: R$ 141,11. CB PM Francisco Silva do Nascimento; CPF: 834.191.362-34; Valor: R$
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº
35.550, de 22/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 20

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Castanhal-PA; Período:
13/09/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Rodrigo Silva Risuenho;
retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Terra Santa-PA; Destino: Faro-PA; Período: 17 a
22/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Marlon
Breno Figueira de Sousa; CPF: 963.166.322-15; Valor: R$ 1.139,40. Ordenador de Despesa:

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-PA; Destino: Belém-PA; Período: 22 a
25/08/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SUB TEN PM
André Luís Silva Cruz; CPF: 487.125.902-15; Valor: R$ 791,28. Ordenador de Despesa: CEL
dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Paragominas-PA;
Período: 16 a 19/10/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor:
SD PM Rômulo Leão Chada; CPF: 745.239.022-91; Valor: R$ 759,60. Ordenador de Despesa:

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 19
a 21/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM
Karpjianne Carvalho Lopes; CPF: 797.726.172-34; Valor: R$ 564,44. Ordenador de Despesa:

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Santo Antônio do Tauá-
PA; Período: 04 a 06/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 02 de pousada;
Servidor: SGT PM Douglas Oliveira da Silva; CPF: 452.119.812-00; Valor: R$ 261,12. Ordenador
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 21

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Dom Eliseu-PA;
Servidores: SD PM Édipo de Souza Lima; CPF: 002.828.292-29; Valor: R$ 1.012,80. SD PM
Martinho Lopes de Oliveira; CPF: 936.306.112-49; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Valdinei
Ferreira da Costa; CPF: 016.193.772-17; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Francisco Whalison
Freire Bezerra; CPF: 421.428.128-48; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL

PM Ananias Campos Rosa; CPF: 268.321.782-04; Valor: R$ 1.055,04. SGT PM Nivaldo de
Souza; CPF: 377.428.172-68; Valor: R$ 1.055,04.SGT PM Reginaldo Sergio Vieira Rodrigues;
CPF: 380.979.582-87; Valor: R$ 1.055,04. CB PM Ana Paula Ramos Bentes; CPF:
935.648.642-53; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Francival Teodósio da Silva Junior; CPF:
847.523.432-15; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Gabriel Coelho Ferreira Franco; CPF:
029.933.772-30; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Leandro Ladislau Ferreira; CPF: 004.493.662-19;
Valor: R$1.012,80. SD PM William Blenner Oliveira Dos Reis; CPF: 018.860.382-44; Valor: R$
1.012,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
Nº 35.550, de 22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 19
a 21/09/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN
CEL PM Sâmara Pereira Queiroz; CPF: 579.983.962-53; Valor: R$ 791,30. SGT PM Fabiano
da Silva Nestor; CPF: 617.339.972-53; Valor: R$ 659,40. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino:
Abaetetuba-PA; Período: 20/09/2023; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidor: SUB
TEN PM Guedes Gomes Costa; CPF: 565.878.052-72; Valor: R$ 131,88. Ordenador de
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de
22/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 22

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Rurópolis-PA;
Período: 27 a 29/08/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores:
SGT PM Márcio Roberto Miranda da Silva; CPF: 818.239.402-34; Valor: R$ 659,40. SGT PM
Rafael Rodrigues Veríssimo; CPF: 978.301.352-15; Valor: R$ 659,40. Ordenador de Despesa:
PORTARIA Nº 5813/23/DI/DF – Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Curralinho-
Servidor: TEN PM Felipe Diego Lopes da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R$ 846,66.
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de
22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Félix do Xingu-PA; Destino: Xinguara-PA;
Período: 09 a 13/10/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores:
TEN PM Robson Rodrigo de Souza Medeiros; CPF: 866.077.582-15; Valor: R$ 1.128,88. SGT PM
Amarildo Maciel do Nascimento Junior; CPF: 004.467.372-83; Valor: R$ 1.055,04. Ordenador de

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Porto de Moz-PA; Período: 03 a
Rockfelix Miranda da Silva; CPF: 740.520.042-72; Valor: R$ 1.582,56. SGT PM Marcelo Dutervil
Nascimento Santos; CPF: 747.971.072-00; Valor: R$ 1.582,56. CB PM Antonnione Tavares
Rodrigues; CPF: 940.863.382-20; Valor: R$ 1.519,20. SD PM Joyce Amanda da Silva Lima; CPF:
005.246.312-55; Valor: R$ 1.519,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA
(Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 28 a 31/08/2023;
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Janete Carvalho
De Abreu; CPF: 743.689.152-91; Valor: R$791,28. SGT PM Renato Monteiro Dos Santos; CPF:
904.803.762-04; Valor: R$ 791,28. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; CPF: 004.018.012-33;
Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 23
PORTARIA Nº 5804/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei.

N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 03 a 06/10/2023;
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Breenda Baker
Tavares; CPF: 995.016.432-04; Valor: R$ 987,77. SGT PM Kellison Carlos Chaves de Oliveira; CPF:
728.128.772-00; Valor: R$ 923,16. CB PM Bruno Henrique Oliveira Costa; CPF: 002.554.692-92;
Valor: R$ 886,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº
35.550, de 22/09/2023).

N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Viseu-PA; Período: 08 a 10/09/2023;
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM José Roberto
Silva Quaresma; CPF: 379.438.802-00; Valor: R$ 659,40. SGT PM Edésio Quaresma Rêgo; CPF:
333.135.472-49; Valor: R$ 659,40. SGT PM Maxwell Novais Da Luz; CPF: 693.088.612-20; Valor: R$
659,40. SGT PM Jefferson Haide De Sousa Maia; CPF: 698.102.732-15; Valor: R$ 659,40. Ordenador

N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 03 a 10/09/2023;
Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM Fernando Furtado
Tavares; CPF: 658.814.782-15;Valor: R$ 1.978,20. SGT PM Antonio Nonato De Souza Santos Lima;
CPF: 000.309.182-19; Valor: R$ 1.978,20. CB PM Renan Madson Jesus do Vale; CPF: 012.890.012-
19; Valor: R$ 1.899,00. CB PM Robnilson Barbosa Brito; CPF: 014.482.034-06; Valor: R$ 1.899,00.
SD PM Ronaldes de Oliveira Ferreira; CPF: 932.438.392-20; Valor: R$ 1.899,00. Ordenador de
Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas:
05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Viseu-PA; Período: 08 a 10/09/2023;
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jadiel Alves De
Lima; CPF: 374.609.352-04; Valor: R$ 659,40. CB PM Rodrigo Araújo Alves dos Santos; CPF:
894.445.152-49; Valor: R$ 633,00. SD PM Rennan da Paz Piedade; CPF: 001.011.832-24; Valor: R$
633,00. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
22/09/2023).
PORTARIA Nº 5702/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA (DEA 2022); FUNDAMENTO

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 28 a
29/12/2022; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 pousada; Servidor: SD PM Wendel Vieira
da Silva; CPF: 056.199.333-50; Valor: R$ 253,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA
PMPA/AJG Pág. 24

Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 10/10/2023;
Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Cláudia Pinheiro Rufino Rabêlo;
CPF: 767.272.202-63; Valor: R$ 118,69. SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; CPF:
728.128.772-00; Valor: R$ 87,04. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc.
Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragança-PA; Destino: Belém-PA; Período:
07/12/2022; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Ruan Lobato Guedes;
CPF: 859.726.812-34; Valor: R$ 141,11. SGT PM Ivanildo da Paixão Osório; CPF: 301.788.862-20;
Valor: R$ 131,88. SGT PM Igor Henrique Santos Cordeiro; CPF: 992.431.562-68; Valor: R$ 131,88.
SD PM Cleidson Alberto Leite Pinheiro; CPF: 001.735.492-76; Valor: R$ 126,60. Ordenador de

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Melgaço-PA; Período:
28/12/2022 a 03/01/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 pousada; Servidor: SGT
PM Osmar Leonardo dos Santos; CPF: 844.177.572-91; Valor: R$ 1.450,68. Ordenador de

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 26 a
27/12/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 pousada; Servidores: SD PM Gabriel
Alonso de Almeida; CPF: 058.422.491-54; Valor: R$ 379,80. SD PM Daniel Cavalcante da
Conceição; CPF: 002.842.592-84; Valor: R$ 379,80. SD PM Bruno Alan Brandão Silva; CPF:
035.827.231-94; Valor: R$ 379,80. SD PM Benedito Pereira de Oliveira Junior; CPF: 911.468.952-
91; Valor: R$ 379,80. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Augusto Corrêa/PA;
Período: 21/12/2022; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 pousada; Servidores: SGT PM
Silvano Melo Bulhões; CPF: 794.392.502-59; Valor: R$ 263,76. SGT PM Hilton Alexandre Oliveira;
CPF: 638.355.762-91; Valor: R$ 263,76. SD PM Denise Pereira da Silva; CPF: 012.672.522-51;
Valor: R$ 253,20. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº
35.550, de 22/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 25
PORTARIA Nº 5706/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA ( DEA 2022);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Augusto
Corrêa-PA; Período: 27 a 28/12/2022; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 de pousada;
Servidores: SGT PM Hilton Alexandre Oliveira; CPF: 638.355.762-91; Valor: R$ 263,76. SGT PM
Silvano Melo Bulhões; CPF: 794.392.502-59; Valor: R$ 263,76. SD PM Denise Pereira da Silva;
PORTARIA Nº 5707/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Festas Seguras

DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Mosqueiro-PA; Período: 29/12 a 02/01/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de
pousada; Servidores: SD PM Franklin Regis Fernandes Junior; CPF: 132.973.354-16; Valor: R$
685,76. SD PM Victor Matheus Barros Silva; CPF: 002.150.672-82; Valor: R$ 685,76. SD PM
Felipe Andre Ribeiro de Souza; CPF: 012.569.832-17; Valor: R$ 685,76. SD PM Roger Walter
Valente Cruz; CPF: 701.778.222-44; Valor: R$ 685,76. Ordenador de Despesa: CEL QOPM
UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após
a data de retorno (Transc. Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).
PORTARIA Nº 5708/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Festas Seguras

DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 29/12 a 02/01/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04
de pousada; Servidor: SGT PM Márcio Costa Carvalho; CPF: 424.948.262-68; Valor: R$ 696,32.
22/09/2023).
PORTARIA Nº 5709/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA (DEA 2022);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA;
Período: 18/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 16 e pousada; Servidor:
SGT PM Márcio Antonio Gonçalves Meireles; CPF: 425.743.582-87; Valor: R$ 4.088,28.
22/09/2023).
PORTARIA Nº 5710/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça (DEA 2022);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Anajás-PA; Destino: Breves-PA;
Período: 29 a 31/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor:
SGT PM Paulo Roberto da Silva Quaresma; CPF: 379.445.092-20; Valor: R$ 659,40. Ordenador
PMPA/AJG Pág. 26

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capitão Poço-
PA; Período: 22 a 22/10/2022; Quantidade de diária: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM
Lindiany Patrícia Batista Campos Baia; CPF: 659.216.582-00; Valor: R$ 158,26. SUB TEN PM
José Rainiêr do Carmo Machado; CPF: 302.150.132-04; Valor: R$ 131,88. CB PM Tatiane
Figueiredo de Andrade; CPF: 110.361.346-44; Valor: R$ 126,60. SD PM Moisés Batista Campos
Baia; CPF: 009.395.252-08; Valor: R$ 126,60. SD PM Renata Pereira da Silva Costa; CPF:
019.102.532-19; Valor: R$ 126,60. Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc.
Diário Oficial Nº 35.550, de 22/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ponta de
Pedras-PA; Período: 03 a 04/10/2022; Quantidade de diária: 01 de alimentação e 01 de pousada;
Servidor: SD PM Augusto Cezar Santa Rosa Cardoso; CPF: 007.996.472-92; Valor: R$ 253,20.
22/09/2023).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Ipixuna do
Pará-PA; Período: 30 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada;
Servidores: SGT PM Hugo Alexandre Teixeira de Souza; CPF: 476.092.142-72; Valor: R$ 527,52.
SGT PM Rondinelli Sousa dos Santos Silva; CPF: 704.065.532-20; Valor: R$ 527,52. Ordenador
PORTARIA Nº 008/2023 - GAF - DIÁRIAS, de 21 de setembro de 2023 - OBJETIVO:

Participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na
Administração Pública. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.119/84 - Município de origem: Belém –
PA; Destino: Curitiba – PR; período: 25 de setembro à 01 de outubro de 2023 QUANTIDADE: 06
(seis) diárias de alimentação e 05 (cinco) diárias de pousada; SERVIDOR: SGT PM VALDA DO
SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS, CPF: 282.128.272-91, VALOR: R$ 2.640,22; PRAZO PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias após o retorno Ordenador de Despesa: TEN CEL
QOPM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - DIRETOR DO FUNSAU (Transc. Diário
Oficial nº 35.550, de 22/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 27
● SUPRIMENTOS DE FUNDOS
PORTARIA N°081/2023-GAB DIRETOR/Sup. Fundos. O Diretor do Fundo de
Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.
RESOLVE: Art. 1° Autorizar a servidora ANA CLÉA DE ALMEIDA PRESTES DE LIMA, SGT
PM RG 19730, CPF 252.433.902-59, MF 539645001, Chefe do Almoxarifado do FASPM – PA,
a utilizar o adiantamento no valor total de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para despesa de
caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo R$
4.000,00 (Quatro Mil Reais) na 339030 (Mat. Consumo). Art. 2º Determino o prazo de 60
(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da
emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 19 de Setembro de 2023. Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se. CEL QOPM MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO - Diretor do Fundo de Assistência
Social da PMPA (Transc. Diário Oficial nº 35.544, de 19/09/2023).
PORTARIA Nº 912/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA

PAES, TEN CEL PM, MF: 58875771, do efetivo do (a) CFAP; Prazo p/ Prestação de Contas:
15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de
Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 917/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FABIO RAIMUNDO DE SALES

BRITO, TEN CEL PM, MF: 58873991, do efetivo do (a) 24° BPM; Prazo p/ Prestação de
Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 934/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA

SILVA, TEN CEL PM, MF: 58874021, do efetivo do (a) DGP/SECRET; Prazo p/ Prestação de
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 935/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE

SOUZA DIAS, CEL PM, MF: 58077861, do efetivo do (a) DGP/SECRET; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro);
Ordenador de Despesa: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc.
PMPA/AJG Pág. 28
PORTARIA Nº 941/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MAIQUEL DA SILVEIRA

RODRIGUES, TEN CEL PM, MF: 58331591, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/ Prestação
PORTARIA Nº 942/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RAMIRO DE CARVALHO

NORONHA ARAÚJO, CAP PM, MF: 572307351, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/
Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
PORTARIA Nº 950/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALBERTO ESTOÉCIO

BRAGANÇA BENTES, TEN PM, MF: 57804621, do efetivo do (a) EMG/PM-1; Prazo p/
Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
PORTARIA Nº 953/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL,

TEN CEL PM, MF: 57553601, do efetivo do (a) EMG/PM-7; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 960/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CLAUDMAR ELPÍDIO

FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) AJG/FISADM; Prazo p/
PORTARIA Nº 967/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCO ANTONIO SALGADO

DA COSTA, TEN CEL PM, MF: 58333451, do efetivo do (a) BCS/QCG; Prazo p/ Prestação de
35.546, de 20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 29
PORTARIA Nº 970/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DÃ MACHADO DE PAIVA, TEN

PM, MF: 572000642, do efetivo do (a) BAC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: CEL QOPM
UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 906/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SINAMOR TAVARES

ESQUERDO, TEN PM, MF: 568893001, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de
Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 907/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MURILLO BASTOS GUERRA,

TEN PM, MF: 6402793/1, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 908/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA

SILVA, MAJ PM, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 909/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTENOR PEREIRA DE

JESUS NETTO, TEN PM, MF: 541931111, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 910/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLANDERSON FRANK SOUZA

LIMA, TEN PM, MF: 571734202, do efetivo do (a) 30° CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas:
15 (quinze) dias; Valor: R$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
35.546, de 20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 30
PORTARIA Nº 913/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ROBERTO MATOS SIQUEIRA,

MAJ PM, MF: 57199469-1, do efetivo do (a) 42°BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 914/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA

SILVA, TEN CEL PM, MF: 57738571, do efetivo do (a) CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas:
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 915/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTONIO GLEIDSON

ISIDORO DA SILVA, TEN PM, MF: 5622239/1, do efetivo do (a) 35° BPM; Prazo p/ Prestação
PORTARIA Nº 916/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido AYNIERE SOUSA SOARES,

CAP PM, MF: 5911757/1, do efetivo do (a) US / CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 918/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LILIAN PATRÍCIA SOUZA

BARROS, MAJ PM, MF: 61772968234, do efetivo do (a) CAF; Prazo p/ Prestação de Contas:
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 919/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA

NETO, TEN CEL PM, MF: 5818346/1, do efetivo do (a) 41°BPM; Prazo p/ Prestação de
35.546, de 20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 31
PORTARIA Nº 920/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLAUCO PEREIRA DE

MEDEIROS, TEN CEL PM, MF: 57553441, do efetivo do (a) APM; Prazo p/ Prestação de
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 921/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELIVALDO SANTOS DE

BRITO, TEN PM, MF: 5731968/1, do efetivo do (a) 2°BME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 922/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS ALBERTO SILVA DE

SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 44° BPM; Prazo p/ Prestação de
35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 923/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE

JESUS, MAJ PM, MF: 571997121, do efetivo do (a) 39° BPM; Prazo p/ Prestação de Contas:
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de
20/09/2023).
PORTARIA Nº 924/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EDER SANTOS ARAÚJO, MAJ

PM, MF: 57199655/1, do efetivo do (a) CPR X; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze)
dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara
Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 925/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA,

TEN CEL PM, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) 30° BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 32
PORTARIA Nº 926/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GIORGIO CHRISTIANO

ANDRADE MARIÚBA, CEL PM, MF:57821711, do efetivo do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de
Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 927/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALAN DARLES VASCONCELOS

MAGALHÃES, TEN CEL PM, MF:5817820/1, do efetivo do (a) 17° BPM; Prazo p/ Prestação de
Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro);Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM(Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 928/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES,

TEN CEL PM, MF: 58111711, do efetivo do (a) 7° BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara
PORTARIA Nº 929/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA,

CEL PM, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) CPR V; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze)
dias; Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara
PORTARIA Nº 930/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ CARLOS DOS SANTOS

TORRES, TEN CEL PM, MF: 84006261, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de
PORTARIA Nº 931/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WAGNER LUIZ DE AVIZ

CARNEIRO, CEL PM, MF: 58081891, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de Contas:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA N° 932/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JÉSSICA JODAN SILVA

FERREIRA, TEN PM, MF: 4220570/1, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de Contas:
PMPA/AJG Pág. 33
PORTARIA Nº 933/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EMMETT ALEXANDRE DA

SILVA MOULTON, TEN CEL PM, MF:5817943/1, do efetivo do (a) 50° BPM; Prazo p/
Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA N° 936/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DEYVID SAMARONI MELO DO

NASCIMENTO, TEN CEL PM, MF:5832977/1, do efetivo do (a) 29° CIPM; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO
20/09/2023).
PORTARIA Nº 937/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido PAULO UBIRATAN LOPES

CASSEB, MAJ PM, MF: 541925582, do efetivo do (a) 20°BPM; Prazo p/ Prestação de Contas:
20/09/2023).
PORTARIA Nº 938/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA,

TEN CEL PM, MF: 5755565/1, do efetivo do (a) COR / CPR-XIII; Prazo p/ Prestação de
DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador e
20/09/2023).
PORTARIA Nº 939/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSIAS MOURA SANTOS,

TEN PM, MF: 5622050/1, do efetivo do (a) COR/CPR-I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
20/09/2023).
PORTARIA Nº 940/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ AUGUSTO MORAES

LOBATO, TEN CEL PM, MF: 56747601, do efetivo do (a) COR/CPR-IV; Prazo p/ Prestação de
20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 34
PORTARIA Nº 943/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RUAN CARLOS RODRIGUES

PORTO, TEN PM, MF: 4220539/1, do efetivo do (a) 37°BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PORTARIA No 944/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS

ANDRADE, TEN CEL PM, MF: 56738011, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de
20/09/2023).
PORTARIA Nº 945/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MOADECIR DE ANDRADE

GALVÃO, TEN CEL PM, MF: 56157201, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de
20/09/2023).
PORTARIA No 946/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RUI GUILHERME FREITAS

MIRANDA, TEN CEL PM, MF: 55046002, do efetivo do (a) COR / CPR VI; Prazo p/ Prestação
20/09/2023).
PORTARIA Nº 947/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA,

TEN CEL PM, MF: 56740001, do efetivo do (a) COR / CPR V; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PORTARIA Nº 948/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JAIME HENRIQUE DA SILVA

BRITO, TEN CEL PM, MF: 58176171, do efetivo do (a) COR / CPR III; Prazo p/ Prestação de
20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 35
PORTARIA Nº 949/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MAURÍCIO MELO MENDES

MONTEIRO, TEN CEL PM, MF: 57554841, do efetivo do (a) COR / CPR IX; Prazo p/ Prestação
20/09/2023).
PORTARIA Nº 951/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE

CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 5774101/1, do efetivo do (a) COR / CPR VIII; Prazo p/
Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial
nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 952/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MANOEL MOURA DE

SANTANA NETO, TEN CEL PM, MF: 58183701, do efetivo do (a) COR / PCR II; Prazo p/
nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 954/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RENAN KLAUBER DE

MIRANDA LINS, TEN PM, MF: 42205351, do efetivo do (a) BPA; Prazo p/ Prestação de
20/09/2023).
PORTARIA Nº 955/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON

COSTA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 8400632/1, do efetivo do (a) 10° BPM; Prazo p/
nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 956/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SIMONE FRANCESKA

PINHEIRO DAS CHAGAS, TEN CEL PM, MF:5833248/1, do efetivo do (a) BPOE; Prazo p/
nº 35.546, de 20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 36
PORTARIA Nº 957/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANCISCO GILBERTO

PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL PM, MF: 5817986/1, do efetivo do (a) 5° BPM / PCSF;
Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001
(tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc.
PORTARIA Nº 958/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WANER DAS CHAGAS LIMA,

MAJ PM, MF: 58332801, do efetivo do (a) 48° BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
20/09/2023).
PORTARIA Nº 959/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDERSON TEIXEIRA DE

ALMEIDA, TEN CEL PM, MF: 56951471, do efetivo do (a) BEP; Prazo p/ Prestação de
20/09/2023).
PORTARIA Nº 961/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EDUARDO ANGELO MORAES

DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF:58873801, do efetivo do (a) 18° BPM; Prazo p/ Prestação
nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 962/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLAUBER RONALD PEREIRA

PONTES, TEN PM, MF: 54195399-1, do efetivo do (a) BPEV; Prazo p/ Prestação de Contas:
20/09/2023).
PORTARIA Nº 963/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDERSON DE ALMEIDA

GUIMARÃES, ASP OF QP-ESP, MF:3541744/1, do efetivo do (a) 3° CIPM; Prazo p/
nº 35.546, de 20/09/2023).
PMPA/AJG Pág. 37
PORTARIA Nº 964/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEOMAR COSTA DE AVIZ, TEN CEL PM,
MF: 5808049/1, do efetivo do (a) 8°BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de
recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM
PORTARIA Nº 965/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS

SANTOS, ASP OF QP-ESP, MF: 5954195, do efetivo do (a) 27° CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De
Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA Nº 966/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JEDSON DOS REIS LIMA, TEN PM, MF:
42195682, do efetivo do (a) 1° BME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00;
Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso:
01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc.
PORTARIA Nº 968/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALEXANDRE RIBEIRO ELLERES, TEN

PM, MF: 64019711, do efetivo do (a) BOPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
PORTARIA Nº 969/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido IGOR LOPES DUARTE, ASP OF QP-

ESP, MF: 59471703, do efetivo do (a) BPGDA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
PORTARIA Nº 971/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, CAP

PM, MF: 5911248-1, do efetivo do (a) US/CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:
R$ 3.070,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001
(tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM (Transc. Diário Oficial
nº 35.546, de 20/09/2023).
PORTARIA N° 082/2023-GAB DIRETOR/Sup. Fundos. O Diretor do Fundo de Assistência

Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.resolve: Art. 1° autorizar a
servidora MARA CARDOSO DOS PASSOS, SD PM RG42405, CPF 947.260.192-87, MF 59383391,
Representante de Breves do FASPM - PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R$ 2.000,00 (Dois
Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000;
sendo R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) na 339030 (Mat. Consumo).Art. 2° determino o prazo de 60
(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da
Ordem Bancária. Belém-PA, 22 de Setembro de 2023.Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. MOISÉS
COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PMPA
PMPA/AJG Pág. 38
● ERRATAS
ERRATA DA PORTARIA Nº 5741/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.544 do dia
19/09/2023; Onde Lê-se: SGT PM Lourimar De Carvalho Figueiredo; CPF: 933.314.442-00;
Valor: R$ 2.373,84. CB PM Renato De Ataide Campos; CPF: 014.723.532-42; Valor: R$
2.152,32. CB PM Rômulo Alberto Almeida Barros; CPF: 011.371.622-28; Valor: R$ 2.152,32.
SD PM Fabiana Silva Souza; CPF: 909.396.032-68; Valor: R$ 2.152,32. Leia-se: SGT PM
Lourimar De Carvalho Figueiredo; CPF: 933.314.442-00; Valor: R$ 2.880,24. CB PM Renato
De Ataide Campos; CPF: 014.723.532-42; Valor: R$ 2.658,72. CB PM Rômulo Alberto
Almeida Barros; CPF: 011.371.622-28; Valor: R$ 2.658,72. SD PM Fabiana Silva Souza; CPF:
909.396.032-68; Valor: R$ 2.658,72. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.546, de 20/09/2023).
ERRATA DA PORTARIA Nº 1734/22/DI/DF, contida nº DOE no 34.931 do dia

12/04/2022; Onde Lê-se: CB PM Weverlon Brito Façanha; CPF: 005.654.512-22; Valor: R$
1.266,00 Leia-se: CB PM Weverlon Brito Façanha; CPF: 005.654.612-22; Valor: R$ 1.266,00.
Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA (Transc. Diário
Oficial nº 35.550, DE 22/09/2023).
ERRATA DA PORTARIA Nº 2280/22/DI/DF, contida no DOE nº 692-00; Valor: R$

1.582,56. Leia-se: SGT PM Ronaldo Pantoja De Sousa; CPF: 579.213.692-00; Valor: R$
527,52. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA (Transc.
Diário Oficial nº 35.550, DE 22/09/2023).
ERRATA DA PORTARIA Nº 2281/22/DI/DF, contida no DOE Nº 34.985 do dia

27/05/2022; Onde Lê-se: CB PM Genilson Arnaud Da Silva; CPF: 690.039.202-49; Valor: R$
126,48. Leia-se: CB PM Genilson Arnaud Da Silva; CPF: 690.039.202-49; Valor: R$ 126,60.
Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA (Transc. Diário
Oficial nº 35.550, DE 22/09/2023).
IV PARTE (JUSTIÇA E DISCIPLINA)

● SEM REGISTRO
ASSINA:
LUIS MARCELO BILÓIA DA SILVA – CEL QOPM RG 12884

AJUDANTE GERAL DA PMPA
PMPA/AJG Pág. 39

Adit. BG N 176 - de 25 Set 2023 - Diarias e Sup - Fundos

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

I PARTE (SERVIÇOS DIÁRIOS)

II PARTE (ENSINO E INSTRUÇÃO)

III PARTE (ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS)

PORTARIA Nº 5721/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5730/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5731/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5732/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5733/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5734/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5735/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5724/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5725/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5737/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5738/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5739/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5740/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5741/23/DI/DF – Objetivo: Curso “Plataforma +BRASIL/Tranferegov.br-

PORTARIA Nº 5742/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5753/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;

PORTARIA Nº 5722/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5718/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5719/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5720/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5723/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5726/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5744/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5728/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5736/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5727/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5729/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5743/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5745/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar;

PORTARIA Nº 5755/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5756/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5757/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar;

PORTARIA Nº 5758/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar;

PORTARIA Nº 5759/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5761/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5760/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5762/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5763/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5764/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5765/23/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar;

PORTARIA Nº 5766/23/DI/DF – Objetivo: Participar do Curso CSPBM 2023;

PORTARIA Nº 5767/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5768/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5769/23/DI/DF – Objetivo: Curso “Praticando a compra Pública: ETP e

PORTARIA Nº 074/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por ter seguido em virtude de

PORTARIA Nº 5797/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5798/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5799/23/DI/DF – Objetivo: Participar do Curso Superior de Polícia e

PORTARIA Nº 5800/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023);

PORTARIA Nº 5801/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL:

PORTARIA Nº 5802/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO

PORTARIA Nº 5770/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça;

PORTARIA Nº 5772/23/DI/DF – Objetivo: Op. Curupira; FUNDAMENTO LEGAL: Lei.

PORTARIA Nº 5773/23/DI/DF – Objetivo: Op. Curupira; FUNDAMENTO LEGAL: Lei.

PORTARIA Nº 5774/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Aperfeiçoamento de Oficial;

PORTARIA Nº 5775/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Adaptação de Oficiais;

PORTARIA Nº 5776/23/DI/DF – Objetivo: Curso de Formação de Oficiais;

PORTARIA Nº 5783/23/DI/DF – Objetivo: Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar;