ORIENTAÇÃO

RECEBIMENTO DE POSTES
Notas fiscais e avisos formais de divergências

17/04/2024 – LO/PL
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PROCESSO DE POSTES
Fluxo do processo de suprimento – Material do grupo de postes

Informe e
Recebimento das
solicitação de
Emissão pedido Solicitação de destinações e
Produção (lotes Liberação do lote destinação aos
de compra junto inspeção Cemig programações de
antecipados) de material depósitos (LO/PL)
ao fornecedor (CO/RF) entrega pelos
– Carlos Eduardo
fornecedores
Batista

Abertura de Lançamento de
Agendamento Carregamento ENVIO DO Transferência de
solicitação de Saldo pela área
pelo fornecedor para entrega FATURAMENTO A saldo para os
lançamento da de Serviços
via e-mail FATURAMENTO CEMIG e processo depósitos das
fatura Corporativos
D0 MATERIAL de entrega empreiteiras
LO/PL (05 dias úteis)

Conferência e
aceite pelas Entrada em
empreitas estoque para
conforme utilização e baixa
material recebido

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PROCESSO DE POSTES

Suprimento e impacto na divergência de material

EXEMPLO SIMPLES DE ATENDIMENTO

Destinado
Depósito XXXX DESCRIÇÃO DO MATERIAL Demanda Estoque Necessidade pendente de
entrega
POSTE,PRFV,TOPO
379093 QUADRADO,11m,300daN,SECC 40 0 40 40
POSTE,PRFV,TOPO
379134 CIRCULAR,12m,300daN,SECC 40 20 20 20

Consequências de recebimento material divergente

Visão sistema SAP quanto ao atendimento fica totalmente incorreta

Suprimento Incorreto, acarreta falta de material necessário
Entregas incorretas em cadeia em outros depósitos
Demora na Regularização fiscal e contábil, sem prazo.
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ORIENTAÇÃO GERAL NO RECEBIMENTO DE POSTES

1. Receber somente material (peças) que condizem com a Nota Fiscal

2. Devolver, recusar o recebimento de peças divergentes e formalizar

imediatamente via o E-MAIL de agendamento com todos em cópia.

Formalizar SEMPRE por e-mail a recusa e/ou informe de divergências seja por
material incorreto, avaria ou falta de parafusos (tipo material, quantidade e motivo)
Pedimos que formalizem divergências em cima do e-mail de agendamento ou caso não tenha, criar um novo e-
mail que tenha fornecedor responsável, gestor de material , carlos.edias@cemig.com.br e
francielle.ferreira@cemig.com.br

Caso haja tentativa de devolver material incorreto e não seja possível, favor comunicar no e-mail do
agendamento e informar divergências.

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ANOTAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS EM NOTA FISCAL

1. Fornecedor realizará envio de 02(duas) vias de Notas Fiscais referente a

cada entrega.

- 01 (uma) via será entregue para guarda do almoxarife ou responsável pelo recebimento da carga

- 01(uma) via será para assinatura e anotações de divergências na parte frontal da Nota Fiscal.

O motorista ficará com a via assinada completa e, não deverá ser destacado canhoto.

O fornecedor passará a ter a via assinada completa para digitalização do documento por inteiro

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Exemplo preenchimento Nota Fiscal:
Nome legível e CPF

16/04/24 Francielle Borges CPF 888.888.888-88

*Canhoto não
deverá ser
destacado da via
assinada.

Anotações de divergências e
Divergência: Recebido 01 peça 13x600 e 01 peça 12x300
avarias(frontal)

Em casos de divergências de material, solicitar ao motorista assinatura no documento.

Orientamos o almoxarife tirar foto/xerox da cópia preenchida.

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