INSTRUÇÃO DE REVISÃO CÓDIGO:

TRABALHO 00 7.4.3-02

EMISSÃO:
TÍTULO: RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE MATERIAIS PÁGINA: 1/6
20/04/2006

Elaboração Aprovação

Assinatura: Data: Assinatura: Data:

01/03/2010 01/03/2010

NOME: Elton Haga NOME: Maria Peruffo

CARGO: Gerente de Produtos/Suprimentos CARGO: Diretora Industrial

1. HISTÓRICO DAS REVISÕES:

Revisão 00: Emissão do processo desmembrado de inspeção/recebimento.

2. OBJETIVO: (A que se destina a instrução)

Padronizar o processo de recebimento e inspeção.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO / RESPONSABILIDADES (Setor da empresa a que se destina a

instrução e responsáveis pela mesma)

Setor de Inspeção.

4. ABRANGÊNCIA: (Requisito da Norma)

7.4.3 – Verificação do produto adquirido.

1/6
 Recebimento e Inspeção de Materiais

IT 7.4.3-02

INSPEÇÃO DE ENTRADA - FORNECEDORES

Início

Entrada de Material

Existe divergência Sim Análise das causas

Informa o setor de Compras
na NF? (Compras)

Não

Atualiza o PC
Lançamento da Pré-Nota Problema no PC?
(Compras) Sim

Não
Após classificação da NF
fazer a Inspeção do
material conforme fluxo: Entra em contato com
“Critérios de Inspeção de Fornecedor para acerto de
Materiais”. NF, Cadastro, etc.

Faltam informações
Inspeção OK?
técnicas? Informa setor de Inspeção
Não
Sim

Sim Abertura de chamado para

Engenharia

Não
Emissão do Laudo de
Conformidade e Aprovado?
lançamento no sistema Sim

Não

Imprimir etiquetas com

código do produto e código Solicita NF de retorno/
de barras. devolução ao setor de
Faturamento

Envio do material ao
almoxarifado Problema somente na
Sim
NF?

Não

Fim
Devolução da NF e
Envia NF para o
Materiais/Produtos ao 2/7
Fornecedor e aguarda a
Fornecedor e aguarda o
chegada da NF atualizada
retorno dos mesmos.

2/6
 Recebimento e Inspeção de Materiais

IT 7.4.3-02

Inspeção de Entrada – Materiais vindos da Produção

Início

Após o fechamento da OP,

testes ou retestes de produtos
pela produção, receber o
material.

Fazer a Inspeção do material

conforme fluxo: “Critérios de
Inspeção Interno de
Materiais”.

Emissão do Laudo de Não

Não-Conformidade
Inspeção OK?
juntamente com a
devolução dos produtos

Sim

Envio do material ao
almoxarifado

Fim

3/6
 Recebimento e Inspeção de materiais

IT 7.4.3-02

Inspeção de entrada – Materiais vindos da Manutenção

Início

Receber do laboratório de
manutenção os equipamentos
que sofreram atualização de
Produtos com retorno de
empréstimo/comodato/
implantação

Fazer a Inspeção do material

conforme fluxo: “Critérios de
Inspeção de Materiais
Interno”.

Emissão do Laudo de
Não-Conformidade Não
juntamente com a Inspeção OK?
devolução dos
produtos
Sim

Envio do material ao
almoxarifado

Fim

4/6
 Recebimento e Inspeção de Materiais

IT 7.4.3-02

Inspeção de entrada – Montadoras Terceirizadas

Início

Entrada de Material

Existe divergência Sim Informa o setor de

Análise das causas
na NF? Compras

Não

Lançamento da Pré-Nota Atualiza o PC Problema no PC?

Sim

Inspeção do material Entra em contato com

conforme fluxo: “Critérios de Fornecedor para acerto
Inspeção de Materiais”. de NF, Cadastro, etc.

Solicita NF de retorno/
Informa setor de
Inspeção OK? devolução ao setor de
Inspeção
Não Faturamento

Sim

Envia NF para o
Encaminha para a Produção
Problema somente Fornecedor e aguarda a
testar os equipamentos (no
na NF? chegada da NF
mínimo 10% do lote) Sim atualizada
Não
Recebimento dos laudos de
teste da Produção. Inspeção
Devolução da NF e
realiza a emissão do Laudo de
Materiais/Produtos ao
Conformidade e lançamento
Fornecedor e aguarda
no sistema
o retorno dos mesmos.

Envio do material ao
almoxarifado

Fim

5/6
 Recebimento e Inspeção de Materiais

IT 7.4.3-02

SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO

Receber material e
avaliar Resultado de
Inspeção conforme:

Prazo de Entrega Dados da Nota Fiscal Qualificação do Produto Testes Inspeção Interna

Se houver atraso lançar Quando houver

Os materiais serão Produção testa os lotes conforme
não-conformidade divergências, solicitar ao
avaliados conforme os tabela da NBR 5426. Em caso de
decrementando o fornecedor uma Carta
critérios da tabela 1. não conformidade o PCP enviará
fornecedor ou a de Correção ou Nota Os materiais serão
Caso houver uma não- ao setor de Inspeção uma
transportadora, caso Fiscal complementar ou avaliados conforme os
conformidade, o solicitação para decrementação
não tenha uma nova Nota Fiscal, critérios da tabela 1.
fornecedor será via e-mail (antes da entrada de
observação no Pedido conforme a necessidade
decrementado. produtos).
de Compras e decrementá-lo.

Uma notificação ao Uma notificação ao Uma notificação ao

fornecedor informando a fornecedor informando a fornecedor informando a Uma notificação ao fornecedor
decrementação e motivo decrementação e o decrementação e o informando a decrementação e o
será enviada motivo será enviada motivo será enviada motivo será enviada
automaticamente via e- automaticamente por e- automaticamente por e- automaticamente por e-mail
mail mail mail

Segue fluxo de Segue fluxo de Segue fluxo de Segue fluxo de Segue fluxo de
armazenamento de armazenamento de armazenamento de armazenamento de armazenamento de
materiais materiais materiais materiais materiais

Caso hajam divergências de quantidades e valores entre Nota Fiscal e

Pedido de Compras o setor de compras poderá ou não autorizar a
divergência através do campo de observação do Pedido de Compras.

6/6