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Compras OPME
FORN-OPME-01 – Fornecedores de OPME:
Conheça a nova maneira de se relacionar conosco!
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FORNECEDORES DE OPME

Objetivo desse encontro: Conteúdo:

Neste encontro serão

Capacitar os apresentados os temas:
Fornecedores (Operadora
e Extra Grupo) a Processo Pré-Cirúrgico e
compreender o processo Pós-Cirúrgico: RFQ
de compras de OPME Inclusão de material,
valor/liberação de
Fornecimento da RFQ
Premiada
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Agenda

o Tema 1 – Fornecedor Operadora/ Extra Grupo Pré-cirúrgico

o Tema 2 – Fornecedor Operadora/ Extra Grupo Pós-cirúrgico

o Tema 3 – Fornecedor - Consignado Permanente

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Tema 1 – Fornecedor Operadora/ Extra Grupo Pré-cirúrgico

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Vejamos a seguir como funciona o

processo de compras para OPME:
 Macro Fluxo de Compras de OPME Operadora

Recebe Atualiza
autorização de Recebe
Mercado Cotação Fornecedores materiais Emite NF
fornecimento Pedido
podem fornecidos
codificar itens

Confirma ou altera
Analisa quantidades/itens
Gera Pedido
Retorno do Confere retorno e anexa
Mercado e analisa documentos
documentação
Criar Cotação Pré = Pós
Análise Alçada de
Protocolo com
Técnica do autorização
contrato
Mapa
Autorização Valida se houve
de variação no Pré
fornecimento Analisa Negocia e/ou
retorno da cadastra
área técnica itens
Insere
Complementa documentações e Confirma
requisição orientações para Cirurgia NF
compra

Recebe Recebe
Cria retorno dados da
Requisição premiação fatura

Requisitante Suprimentos Fornecedor Célula de Recebimento

 Macro Fluxo de Compras de OPME Extra Grupo

Recebe Atualiza materiais

autorização de Recebe
Mercado Cotação Fornecedores fornecidos e anexa Emite NF
fornecimento Pedido
podem documentos
codificar itens

Analisa Alçada de
autorização Migo –
Confirma Retorno do
controle de
Data da Mercado Negociação
Pré = Pós
lote e
Cirurgia validade
Criar Cotação
Gera Pedido
Análise
Técnica do Confere retorno Confirma ou altera
Valida se houve quantidades/itens
Mapa e analisa GRC Inbound
Autorização variação no Pré e anexa
documentação
de documentos
fornecimento
Analisa
retorno da
área técnica Negocia
Confere e
aprova a Cirurgia Solicita
Confirma NF
requisição autorização
Samaritano ao convênio
SP?

Recebe Recebe
Recebe
Cria Pedido de dados da
retorno RFQ Recebe RFQ
Requisição Compra fatura
Premiada

Requisitante Suprimentos Fornecedor Célula de Recebimento

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Ambiente em que o Fornecedor trabalhará no processo pré-cirúrgico

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Pelo filtro “Etapa Cirúrgica”, o Fornecedor selecionará em qual processo desejará trabalhar:
Pré ou Pós-cirúrgico

Pelo filtro “Tipo de doc.compras”, selecionará a opção desejada:

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Na Requisição de Compra são informados os principais dados da cirurgia, como por

exemplo:

 Nome do paciente;
 Procedimento;
 Tipo de cirurgia;
 Hospital;
 Convênio (quando necessário);
 Tipo de faturamento (se Extra Grupo).
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No Portal OPME, o Fornecedor deverá clicar em “Cotações OPME”, e realizar a busca dos
processos, utilizando os filtros existentes (por exemplo: “Status da cotação” , “Prioridade”,
“Tipo doc.compras”, etc.)

O Fornecedor deve se atentar à urgência de cada solicitação para definir suas prioridades!

Cotação de Urgência

As cotações de URGÊNCIA podem ser encerradas a qualquer momento pelo

Comprador. Fique atento!
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Ao iniciar uma cotação, o Fornecedor abrirá o anexo para entender o que foi solicitado pelo
médico; após isso, seguirá com a inclusão dos itens, quantidades e valores.
Estarão disponíveis os botões: “adicionar”, “editar”, “remover”, “desfazer” e “salvar as
alterações”
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Aviso de Fornecimento

Quando premiado, o Fornecedor receberá uma notificação por e-mail do “Aviso de

Fornecimento” para que prossiga com seu aceite ou sua recusa.
Importante: O “Aviso de Fornecimento” também fica disponível no Portal OPME.
Confirmando o aceite ou a recusa no sistema, a próxima etapa é a entrega dos materiais.

Aceitar a entrega Hospital aguarda a Fornecedor providencia a

entrega do material entrega do material

Recusar a entrega Obrigatório incluir Cotação retorna ao Comprador,

justificativa do motivo que providenciará alternativas
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Tema 2 – Fornecedor Operadora/ Extra Grupo Pós-Cirúrgico

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Vejamos agora as etapas do

processo pós-cirúrgico!
 Macro Fluxo de Compras de OPME Operadora

Recebe Atualiza materiais

autorização de Recebe
Mercado Cotação Fornecedores fornecidos e anexa Emite NF
fornecimento Pedido
podem documentos
codificar itens

Confirma ou altera
Analisa quantidades/itens Alçada de
Retorno do Confere retorno e anexa autorização
Mercado e analisa documentos
documentação
Criar Cotação
Análise
Protocolo com Gera Pedido
Técnica do
contrato
Mapa
Autorização
de
fornecimento Analisa Negocia e/ou
retorno da cadastra
área técnica itens
Insere
Complementa documentações e Confirma
requisição orientações para Cirurgia NF
compra

Recebe Recebe
Cria retorno dados da
Requisição premiação fatura

Requisitante Suprimentos Fornecedor Célula de Recebimento

 Macro Fluxo de Compras de OPME Extra Grupo

Recebe Atualiza materiais

autorização de Recebe
Mercado Cotação Fornecedores fornecidos e anexa Emite NF
fornecimento Pedido
podem documentos
codificar itens

Analisa Alçada de
autorização Migo –
Confirma Retorno do
controle de
Data da Mercado Negociação
Pré = Pós
lote e
Cirurgia validade
Criar Cotação
Gera Pedido
Análise
Técnica do Confere retorno Confirma ou altera
Valida se houve quantidades/itens
Mapa e analisa GRC Inbound
Autorização variação no Pré e anexa
documentação
de documentos
fornecimento
Analisa
retorno da
área técnica Negocia
Confere e
aprova a Cirurgia Solicita
Confirma NF
requisição autorização
Samaritano ao convênio
SP?

Recebe Recebe
Recebe
Cria Pedido de dados da
retorno RFQ Recebe RFQ
Requisição Compra fatura
Premiada

Requisitante Suprimentos Fornecedor Célula de Recebimento

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Fornecedor continua trabalhando neste ambiente no processo pós-cirúrgico

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Fluxo Operadora:

O Fornecedor iniciará o processo pós-cirúrgico, resgatando as cotações pendentes no status

“Aguardando Documentação Pós”, onde deverá codificar, inserir a quantidade e precificar os
materiais excedentes, bem como anexar os documentos e justificativas.

Em seguida, a cotação pós (com as informações imputadas pelo Fornecedor) será encaminhada
ao Requisitante, que confrontará o que havia sido previamente autorizado com o material
efetivamente utilizado em cirurgia.
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Status no sistema será “Aguardando

Fluxo Extra Grupo: pós fornecedor extra grupo”

Primeiramente, o Requisitante anexará a Folha de Gasto no Portal OPME e informará o tipo de

faturamento: Hospital ou Direto (contra o Convênio).

Se o Faturamento for “Hospital”, o processo seguirá para ser realizado no sistema e o

Fornecedor deverá codificar, incluir a quantidade e precificar os materiais excedentes.

Caso seja Faturamento “Direto”, considera-se o processo encerrado e o Fornecedor deverá

entrar em contato com o Convênio.
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Importante estar atento ao preenchimento correto da Folha de Gasto de todos os materiais

utilizados, bem como a inclusão da justificativa médica para materiais excedentes.

Com base nestes documentos, o Hospital buscará a Guia de Autorização Pós.

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Após recebimento da
cotação pelo Fornecedor,
o Requisitante fará a
análise das informações.
Estando tudo correto,
fará o envio da cotação
ao Comprador.
O Fornecedor receberá
uma Notificação por e-
Depois de autorizada a
mail informando sobre a
cotação, o próximo
emissão do “Pedido de
passo é o envio do
Compra”.
Pedido de Compra ao
Fornecedor, pelo
Ao acessar o sistema, o
Comprador.
pedido estará liberado
para faturamento.

No caso do Extra Grupo, a cotação é devolvida ao

Requisitante para autorização dos Convênios.
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Para localizar os pedidos liberados para faturamento, o Fornecedor deverá clicar em “Pedidos de
Compra” e selecionar “Pedidos OPME” – Status “Liberado”

Pedido de Compra é a autorização de faturamento pelo Fornecedor.

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No Pedido de Compra serão informados os seguintes dados:

 Dados de materiais;  Nome do médico;

 Fornecedor;  Convênio

 Preço;  Condição de pagamento;

 Quantidade;  Data

 Nome do paciente;  Dados de faturamento

(indicar em qual razão social
 Data da cirurgia; que a nota será emitida)
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Por fim, emite-se a Nota Fiscal com as seguintes informações no campo “Informações Complementares”

o Número do Pedido de Compra;

o Nome do Hospital;
o Data da cirurgia;
o Nome do paciente;
o Nome do médico, e
o Convênio.
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Pontos de Atenção
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Dica importante!

Fornecedor, procure trabalhar 100% do dia com o portal OPME aberto, para que esteja sempre
atento às atualizações em tempo real.
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Confirmação da data da cirurgia

Operadora: A data da cirurgia, constante no Aviso de Fornecimento, será a data de entrega do

material pelo Fornecedor.

Extra Grupo: Para os Hospitais da Rede Américas, os fornecedores deverão aguardar a

confirmação da data da cirurgia, para confirmar ou cancelar a entrega dos materiais no sistema.

Hospitais de Rede Américas: Samaritano Higienópolis, Pró Cardíaco, Santa Lúcia, Ipiranga Aruja,
Ipiranga Mogi das Cruzes, Carlos Chagas, Alvorada Brasília, Alvorada Moema, Américas –
Samaritano Barra e Vitória Barra, Caieiras, Madre Theodora, Vitória Anália Franco, Metropolitano,
Monte Klinikum, Samaritano Botafogo, Santa Joana de Recife, Paulistano, Promater e
Samaritano Paulista.
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A edição da data da cirurgia pelo Hospital é obrigatória nos

Hospitais da Rede Américas.

Assim, a data constante no Aviso de Fornecimento será

sempre a data correta para entrega dos materiais, mas os
fornecedores deverão aguardar a confirmação da data da
cirurgia pelo Hospital para, só assim, confirmar ou cancelar
a entrega dos materiais.
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Cadastro de materiais no sistema

Durante uma cotação pré ou pós, ao identificar que um material não possui cadastro, o
Fornecedor deverá preencher adequadamente o template que estará disponível no Portal OPME.

Quando o material estiver cadastrado, o Comprador avisará o Fornecedor que poderá prosseguir
com a cotação.
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Tema 3 – Fornecedor Consignado Permanente

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Importante: as demandas de consignado permanente deverão ser atendidas via ariba

(Contract, Sourcing e Network).
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Ariba Contract Ariba Sourcing Ariba Network

Contratos de Negociação e Pedidos de Faturamento
Consignação Renegociação e Reposição
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No Pedido de Compra serão informados os principais dados da cirurgia, como por

exemplo:

 Nome do paciente;
 Data da Cirurgia;
 Nome do médico;
 Hospital;
 Convênio
 Lote e Validade dos materiais.

Importante estar atento a informação do tipo de pedido

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Fique atento!
Ao tipo de pedido: “Fatura e Reposição” ou somente “Reposição”

1. “Fatura + Reposição” (fatura contra o hospital): Será criado um único pedido para essas
solicitações. As notas de faturamento e remessa deverão ser entregues juntas no
Hospital, mencionando o número do pedido no arquivo XML da NF;
i. Para a reposição não será mais aceito “vale”. Assim, ela sempre deverá vir
acompanhada das duas NF (remessa + fatura).
ii. Não aceitaremos NF entregues em momentos diferentes: o processo de
pagamento só será iniciado após a entrega das duas NF.

2. “Reposição” (fatura contra operadoras): os pedidos de reposição são utilizados para o

registro físico dos produtos, sem efeito contábil.
i. O faturamento para estes casos serão tratados no portal OPME, seguindo o fluxo
de OPME Transitório (MCT).
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Parabéns!
Sabemos que o início será desafiador, mas
contamos com seu apoio e sua intenção
positiva!