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Passo a passo:
1. Após a chegada da mercadoria, validar nota e ct-e
2. Informar o local provisório para armazenagem, até a conferência
3. Validar quantidade de volumes que consta na nota e ct-e
4. Realizar pré lançamento da nota fiscal e geração de bônus para conferência da mercadoria
5. Com o bônus em mãos realizar conferência quantitativa do material enviar evidência ao grupo de compras
6. Aguardar validação da conferência do bônus para concluir lançamento da NF
7. Após validação do bônus, finalizar o lançamento da NF
8. Solicitar o desbloqueio de mercadoria para venda
9. Após o desbloqueio, etiquetar todos os itens com código de barras e/ou descrição
10. Alocar os produtos recebidos em seus devidos locais
Perspectiva de revisão:
Revisar a cada trimestre para fins de conferência ou sempre que houver necessidade a partir de alguma ocorrência específica.
Resultados esperados:
Ações corretivas:
Rever layout do armazém de acordo com o fluxo de mercadorias ou de saída quando o tempo investido nas ações for maior que o
esperado
Comunicar o fornecedor para realizar a troca ou a reposição de mercadorias que não estejam em conformidade com o pedido
Aprovação:
Nome Nome