ANEXO I - MODELO FORMULRIO PARA SOLICITAO DA COMPRA

SOLICITAO DE:

COMPRA

SERVIO

SETOR INTERESSADO: Diretoria de Tecnologia da IF FARROUPILHA - REITORIA Informao - DTI

Ao Senhor Jlio Simi, Pr-Reitor de Administrao e Ordenador de Despesas da Reitoria do Instituto Federal Farroupilha, Solicitamos ao Senhor Pr-Reitor de Administrao autorizao para aquisio dos suprimentos de informtica, abaixo descritos:
ITEM 4 5 OBS ESPECIFICAO Cartucho HP 21, C9351AB, cor preta modelo CLASS. 16 16 QUANT. 20 unidades 20 unidades VALOR UNITRIO R$ 15,60 cada R$ 23,40 cada VALOR TOTAL R$ 312,00 R$ 468,00

Cartucho HP 22, modelo C9352AB, cor tricolor Exerccio 2011

JUSTIFICATIVA: Adquirir material de expediente, suprimentos de informtica, que sero utilizados na Impressora Multifuncional HP OfficeJet J3600, localizada na Pr-Reitoria de Ensino do Instituto Federal Farroupilha. A compra se faz necessria em virtude da inexistncia desse material em estoque, e da necessidade urgente de obteno para garantir o desempenho das atividades administrativas executadas na Unidade; salientando que os equipamentos de impresso locados, disponveis na Reitoria, no imprimem colorido.
Encarregado do Setor (SOLICITANTE): Em, 16/junho/2011 .

______________________________ Andr Delevati Gorski Diretoria de Tecnologia da Informao DTI Instituto Federal Farroupilha, Reitoria

II Declaro a inexistncia de Saldo de Material ou Necessidade do Servio acima Especificado. SETOR DE ALMOXARIFADO (MATERIAIS = 3.339030) E/OU SETOR DE PATRIMNIO (EQUIPAMENTOS = 3.449052) E/OU SETOR DE INFRAESTRUTURA (OBRAS = 3.449051) E/OU SETOR DE SERVIOS DE APOIO (SERVIOS PESSOA FSICA = 3.3390.36; SERVIOS PESSOAS JURDICA = 3.339039) ( ) 1- EXISTE(M) O(S) MATERIAL(IAIS) NO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO (para solicitao de compra de materiais de consumo 3.339030 disponveis em estoque). ( ) 2- EXISTE(M) O(S) MATERIAL(IAIS) NO ESTOQUE DO SETOR DE PATRIMNIO (para solicitao de compras de materiais de consumo 3.339030 indisponveis em estoque). ( ) 3- NO EXISTE(M) O(S) MATERIAL(IAIS) NO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO (para solicitao de compra de materiais permanentes 3.449052 disponveis em estoque). ( ) 4- NO EXISTE(M) O(S) MATERIAL(IAIS) NO ESTOQUE DO SETOR DE PATRIMNIO (para solicitao de compra de materiais permanentes 3.449052 indisponveis em estoque). ( ) 5- EXISTE(M) EM SALDO DE SRP ______/______ DO CAMPUS (quando existe, na Unidade Solicitante, Ata SRP vlida para compra do material/servio solicitado). ( ) 6- EXISTE(M) EM SALDO DE SRP / EXTERNO ____/______, UG:______ GESTO:________ (quando existe, em Unidade Gestora diversa, Ata SRP vlida para aquisio do material/servio solicitado). ( ) 7- OS SERVIOS SERO EFETIVADOS PELO QUADRO DE SERVIDORES / FUNCIONRIOS (quando a prestao do servio dispensa contratao de servio terceirizado). ( ) 8- LICITAR: ENCAMINHAR PARA COMISSO DE LICITAES DO CAMPUS.

DATA:

ASSINATURA:

_______________________ Klaus Vargas Karnopp Responsvel pelo Setor de Almoxarifado e Patrimnio

III - COORDENADOR EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA CLASSIFICAO DA DESPESA: A despesa est estimada em R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e correr por conta dos elementos de despesas: ( ) 3.3390.30 ( )3.3390.36 ( )3.3390.39 ( ) 3.4490.51 ( ) 3.4490.52

( ) H recurso oramentrio e financeiro para a realizao da despesa proposta. ( ) No h recurso oramentrio e financeiro para realizao da despesa proposta. DATA: ASSINATURA:

IV - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO E PLANEJAMENTO/ DIRETORIA DE ORAMENTO E FINANAS ( ) 1- Contemplado no Planejamento do Exerccio ____________; ( ) 2- No Contemplado no Planejamento do Exerccio __________; ( ) 3- Comtemplado em PROJETO EXTRAORAMENTRIO: ( ) 3.1- Descentralizao UG: _____ GESTO: ______, PORTARIA N. _______, ____NC______; ( ) 3.2- Convnio N. ________, RGO: _______________, DATA: ____/____/______; ( ) 3.3- Acordo Cooperao Tcnica N. ______, RGO: ___________, DATA: ___/____/_____; ( ) 3.4- OUTROS, ESPECIFICAR: _________________________________________________________. DATA: ASSINATURA:

AUTORIZAO n 18 DE: COMPRA

x

SERVIOS

V - COMISSO PERMANENTE DE LICITAES a) CARACTERIZAO DA SITUAO: ( ) DISPENSA, Artigo 24, inciso II, da Lei n 8.666/1993; ( ) INEXIGIBILIDADE; ( ) CARTA CONVITE; ( ) TOMADA DE PREO; ( ) CONCORRNCIA; ( ) PREGO ELETRONICO; ( ) Outra, cite-a ............................................................ b) RAZO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR ( ) TCNICA DO MENOR PREO; ( ) Outra, cite-a .......................................................... DATA: ASSINATURA:

AUTORIZO, obedecendo as formalidades legais:

Em 16/junho/2011.
ORDENADOR DE DESPESA

_________________________

Jlio Peres Cesar Simi Pr-Reitor de Administrao

ANEXO II - MODELO DE PRVIA DO TERMO DE REFERNCIA QUE DEVE ACOMPANHAR O FORMULRIO DE SOLICITAO DE COMPRA. O documento servir para embasar o TERMO DE REFERNCIA que ser parte do Edital de Licitao; com isso, o Setor de Compras e Licitaes ter elementos necessrios para Confeccionar o Processo Licitatrio, pois, alm da especificao do objeto que o Setor Solicitante tem inteno de adquirir ou do servio a contratar, estar disponvel nesta prvia do Termo de Referncia informaes sobre modo de recebimento e execuo do objeto, prazos de garantia e de execuo, requisitos para aceitabilidade do material, requisitos para execuo do servio, caractersticas que o Requerente deve informar, a fim de garantir o sucesso da contratao. O documento a seguir prev, para cada item, as orientaes de preenchimento. Modelo extrado do site institucional do Instituto Federal do Paran.

PRVIA DO TERMO DE REFERNCIA

Dever acompanhar todo pedido para: - Aquisio de Bens Permanentes; - Materiais de Consumo; - Contratao de Servios;

ATENO:

os pedidos s sero aceitos se estiverem acompanhados de Termo de Referncia, Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preos e Oramentos e o mesmo dever ser completamente preenchido, em todos os seus campos, sem excees.

1 OBJETO
Descrever de forma sucinta, porm clara, o Bem Permanente ou Material de Consumo que pretende adquirir ou o Servio que pretende contratar.

2 JUSTIFICATIVA
Todo Material Permanente ou de Consumo que precisa ser adquirido e toda necessidade de contratao de uma Prestao de Servio tem um objetivo. E este objetivo que precisa ser justificado. Descrever todos argumentos que demonstrem a necessidade da aquisio ou contratao, salientar o que ocorre na Unidade solicitante, os

ganhos que adviro com a quantificao/qualificao e o quanto esta aquisio/contratao ser benfica. Esta fundamentao tem como propsito subsidiar a aprovao do pedido pela autoridade competente.

3 QUANTITATIVO / ESPECIFICAES TCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Indicar todos os requisitos desejados para o Bem Permanente ou Material de Consumo que pretende adquirir ou o Servio que pretende contratar, com descries detalhadas, precisas e convincentes, incluindo as caractersticas bsicas. O valor total estimado da contratao do servio ou aquisio de bens dever ser baseado na mdia aritmtica dos oramentos apresentados, calculados no Mapa de Pesquisa de Preos (anexo). Devero ser enviados, juntamente com este Termo de Referncia, no mnimo 3 (trs) oramentos dos bens ou servios a serem adquiridos (conforme orientao da Procuradoria Jurdica do IFPR e orientaes do TCU). Os oramentos devero ser detalhados, conter CNPJ, data, validade e Razo Social, endereo completo e telefone de contato, nome e assinatura do responsvel. Se da internet: carimbar e datar o oramento. Cada um dos oramentos dever, ainda, ser assinado pelo servidor ou responsvel pela pesquisa de preos. Em substituio aos oramentos, anexar no mnimo 3 (trs) preos recentes praticados no mbito dos rgos e entidades da Administrao Pblica (art. 15, inciso V, da Lei 8.666/93), (1) apresentando-os em planilha, mencionando juntamente o nmero do procedimento licitatrio e o rgo respectivo (nome e UASG) ou (2) as atas das sesses. Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preos e Oramentos (em anexo)
Ite m 1 2 3 4 5 TOTAL Especificao/Descrio (Especificao Tcnica) Unidad Quan e t. Mdia/Valo Mdia/ r unitrio Valor total (R$) (R$)
Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos Retirado do Mapa de Preos

R$ -

Ass.: Responsvel pela elaborao das Especificaes Servidor

SIAPE XXXXXXX

5 LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAO DOS SERVIOS

Indicar o(s) local(is) de entrega dos bens ou da realizao dos servios. Dever ser indicado o endereo completo, bairro, CEP, inclusive nmero da sala ou prdio (se for o caso).
Unidade Endereo

6 ESTRATGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUO

Indicar o prazo da execuo dos servios e/ou do prazo mximo de entrega dos materiais permanente/de consumo. Os materiais devero ser entregues nos quantitativos e nas localidades indicadas acima no prazo mximo de 30 dias aps a emisso do empenho. Os materiais devero ter prazo de validade mnima de doze meses, contados a partir da data de entrega. Caso algum produto apresente defeito de fabricao quando em uso no decorrer do prazo de validade, o fornecedor dever efetuar a troca do mesmo em cinco dias teis, a contar da notificao, sem nus adicional para o Instituto Federal do Paran.

7 ACOMPANHAMENTO DA EXECUO DO SERVIO

REPRESENTANTES DA ADMINISTRAO, acompanhamento e fiscalizao: para o recebimento,

Servidor SIAPE: XXXXXX Email@iffarroupilha.edu.br (XX) XXXX-XXXX Servidor substituto SIAPE: XXXXXX Email@iffarroupilha.edu.br (XX) XXXX-XXXX

8 CRITRIOS DE ACEITABILIDADE
Neste campo dever ser informado de que maneira ser realizado o recebimento provisrio e o recebimento definitivo com o respectivo prazo. Exemplo 01: na aquisio de um eletroeletrnico o recebimento provisrio poder ser com a simples conferncia fsica do aparelho e o recebimento definitivo, no prazo de XX dias a contar do recebimento provisrio, com o teste a fim de verificar se o mesmo est funcionando corretamente. Exemplo 02: na aquisio de material de consumo o recebimento provisrio poderia ser com a conferncia da quantidade solicitada, e o recebimento definitivo, no prazo de XX dias a contar do recebimento

provisrio, com a anlise se todos os materiais esto em perfeitas condies de utilizao.

9 DA VERACIDADE DOS ORAMENTOS

Venho firmar que os oramentos enviados juntamente a este Termo de Referncia, foram por mim realizados e so verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.
Ass.: Responsvel pela elaborao dos oramentos Servidor SIAPE XXXXXXX

10 DISPOSIES GERAIS/INFORMAES COMPLEMENTARES

Incluir outros itens julgados necessrios contratao/aquisio, considerando a especificidade dos servios e/ou bens. XXXXXXXXXXX, 30 de junho de 2011

RESPONSVEL PELA ELABORAO

Servidor Cargo SIAPE XXXXXXX

ORDENADOR DE DESPESA APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERNCIA E AUTORIZO A REALIZAO DA LICITAO.

Servidor Cargo SIAPE XXXXXXX

ANEXO III - MODELO DE FORMULRIO DE SOLICITAO DE ORAMENTO

Santa Maria, 30 de maio de 2011.

Assunto: Solicitao de oramento para fornecimento de GS GLP P 13.

Senhor proprietrio: Estamos realizando uma pesquisa de preo para servio/fornecimento de gs liquefeito do petrleo P 13, incluindo o servio de entrega, para o Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia Farroupilha- Reitoria, situada na Rua Esmeralda, n 430, Bairro Camobi, Santa Maria-RS. Assim, solicitamos oramento para fornecimento do item abaixo descrito:

Item 1

Descrio do Objeto GS LIQUEFEITO DO PETRLEO GLP, P13

Unidade unidade

Valor unitrio (R$)

Atenciosamente,

______________________________ ________________________________ GUSTAVO REIS SAN MARTIN Empresa Diretor de Oramento e Finanas IF Farroupilha Reitoria Local e data: Carimbo, assinatura e CNPJ da