NORMA ISO 14004

Sistemas de Gesto Ambiental, Diretrizes Gerais, Princpios, Sistema e Tcnicas de Apoio

So Paulo, 10 de Maro de 2003

ndice
0 INTRODUO...............................................................................................................................4 0.1 ASPECTOS GERAIS ......................................................................................................................4 0.2 BENEFCIOS DE SE TER UM SGA..................................................................................................5 1. ESCOPO .........................................................................................................................................6 2. REFERNCIAS NORMATIVAS ................................................................................................6 3. DEFINIES.................................................................................................................................6 3.1 MELHORIA CONTNUA ................................................................................................................6 3.2 AMBIENTE ...................................................................................................................................6 3.3 ASPECTO AMBIENTAL .................................................................................................................6 3.4 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................6 3.5 SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL ................................................................................................6 3.6. SISTEMA DE AUDITORIA DA GESTO AMBIENTAL .......................................................................6 3.7. OBJETIVO AMBIENTAL ...............................................................................................................7 3.8 DESEMPENHO AMBIENTAL ..........................................................................................................7 3.9. POLTICA AMBIENTAL ................................................................................................................7 3.10. META AMBIENTAL ...................................................................................................................7 3.11. PARTE INTERESSADA ................................................................................................................7 3.12 ORGANIZAO ..........................................................................................................................7 3.13. PREVENO DA POLUIO .......................................................................................................7 4. ELEMENTOS E PRINCPIOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL (SGA) ............7 4.1 COMO COMEAR: COMPROMISSO E POLTICA .............................................................8 4.1.2 Liderana e Compromisso da Alta Administrao .............................................................8 4.1.3 Anlise Crtica Ambiental Inicial .......................................................................................8 4.1.4 Poltica Ambiental...............................................................................................................9 4.2 PLANEJAMENTO ..................................................................................................................10 4.2.1 Aspectos Gerais.................................................................................................................10 4.2.2 Identificao dos Aspectos Ambientais e Avaliao dos Impactos Ambientais Associados ..............................................................................................11 4.2.4 Critrios Internos de Desempenho ...................................................................................13 4.2.5 Objetivos e Metas Ambientais...........................................................................................13 4.2.6. Programa de Gesto Ambiental.......................................................................................15 4.3. IMPLEMENTAO ..............................................................................................................16 4.3.1. Aspectos Gerais ...............................................................................................................16 4.3.2 Assegurando a capacitao ..............................................................................................16 4.3.2.1 Recursos - Humanos, Fsicos e Financeiros. .............................................................16 4.3.2.2. Integrao e Alinhamento do SGA ...........................................................................16 4.3.2.4. Conscientizao e Motivao Ambiental..................................................................18 4.3.3. Aes de Apoio.................................................................................................................19 4.3.3.1. Comunicao e Relatrio ..........................................................................................19 4.3.3.2. Documentao do SGA.............................................................................................21 4.3.3.3 Controle Operacional .................................................................................................21 4.3.3.4. Preparao e Resposta a Emergncias ......................................................................22

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4.4. MEDIO E AVALIAO..................................................................................................23 4.4.1. Aspectos Gerais ...............................................................................................................23 4.4.2. Medio e Monitorao (em base contnua) ...................................................................23 4.4.3. Ao Corretiva e Preventiva............................................................................................23 4.4.4. Registros do SGA e Gerenciamento das Informaes .....................................................23 4.5. ANLISE CRTICA E MELHORIA .....................................................................................24 4.5.1. Aspectos Gerais ...............................................................................................................24 4.5.2. Anlise crtica do SGA.....................................................................................................24 4.5.3. Melhoria Contnua...........................................................................................................25

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0 INTRODUO 0.1 Aspectos Gerais

Em razo do aumento da preocupao com a conservao e a melhoria da qualidade do ambiente e com a proteo da sade humana, organizaes de todos os tamanhos esto voltando sua ateno aos impactos ambientais potencias de suas atividades, produtos ou servios. O desempenho ambiental de uma organizao de crescente importncia para as partes interessadas internas ou externas. Alcanar um consistente desempenho ambiental requer compromisso organizacional com uma abordagem sistmica e com a melhoria contnua do seu Sistema de Gesto Ambiental (SGA). O propsito geral desta diretriz auxiliar as organizaes na implementao ou melhoria do seu Sistema de Gesto Ambiental. coerente com o conceito de "desenvolvimento sustentvel", e compatvel com diversas estruturas culturais, sociais e organizacionais. A ISO 14001 contm somente os requisitos que podem ser objetivamente auditados com o propsito de Certificao/Registro ou para propsito de "Auto-Declarao". A ISO 14004 inclui exemplos, descries e opes que do subsdios, tanto para a implementao do SGA, como para o seu fortalecimento em relao gesto global da organizao. Um SGA fornece ordenao e consistncia para a organizao equacionar suas preocupaes ambientais, atravs da alocao de recursos, atribuio de responsabilidades e avaliao em base contnua, das prticas, procedimentos e processos. Esta Diretriz delineia os elementos de um SGA e fornece aconselhamento prtico para sua implementao ou aperfeioamento. Tambm fornece organizao, informaes sobre como efetivamente iniciar, melhorar ou manter um sistema de gesto ambiental. Tal sistema essencial para a capacidade da organizao de antecipar e atingir seus objetivos ambientais e assegurar continuamente a concordncia com requisitos nacionais e/ou internacionais. A gesto ambiental parte integrante do sistema de gerenciamento global de uma organizao. O projeto de um SGA um processo interativo e contnuo. A estrutura, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para a implementao das polticas, objetivos e metas ambientais podem ser coordenados com os esforos de outras reas, (p. ex., operaes, finanas, qualidade, sade ocupacional e segurana). Os princpios-chave para a gerncia implementar ou aperfeioar um SGA incluem, mas no se limitam ao seguinte: Reconhecer que a gesto ambiental est entre as mais altas prioridades da corporao. Estabelecer e manter dilogo com as partes interessadas, internas e externas. Determinar as obrigaes legais e aspectos ambientais associados com atividades da organizao, seus produtos e servios. Desenvolver o compromisso da gerncia e dos empregados para com a proteo do ambiente, com definio clara das responsabilidades. Encorajar o planejamento ambiental do incio ao fim do ciclo de vida do produto ou do processo. Prover recursos apropriados e suficientes, incluindo treinamento para alcanar, numa base ambiental contnua, os nveis de desempenho pretendidos. Avaliar o desempenho ambiental confrontando-o com a poltica e com os objetivos e metas, visando melhoria quando apropriado. Estabelecer um processo de gerenciamento para analisar criticamente e auditar o SGA, e para identificar oportunidades de melhoria do sistema e do desempenho ambiental resultante. Encorajar contratados e fornecedores a estabelecer um SGA.

As organizaes devem considerar os diferentes usos das normas da Srie ISO 14000. utilizao desta ISO 14004 - Diretrizes para Princpios de Gesto Ambiental, ou partes dela, para iniciar e/ou melhorar seu SGA. A ISO 14004 no tem o propsito de ser usada por rgos de certificao/registro. utilizao da ISO 14001 - Especificao do Sistema de Gesto Ambiental - com propsito de Certificao/Registro por terceira parte, ou Auto- Declarao pela organizao.

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utilizao desta ISO 14004, Diretriz, ou da ISO 14001, Especificao, para reconhecimento por segunda parte, entre partes contratantes, o que pode ser adequado em algumas relaes de negcio. utilizao de documentos correlatos da ISO.

A escolha ir depender de fatores tais como: Poltica da organizao; Nvel de maturidade da organizao: se j existe um gerenciamento sistemtico estabelecido que possa facilitar a introduo de uma Gesto Ambiental sistematizada; possveis vantagens e desvantagens influenciadas por itens tais como posio no mercado, reputao, relaes externas; e; tamanho da organizao.

Esta diretriz pode ser usada por organizaes de qualquer tamanho. De qualquer maneira, a importncia de pequenas e mdias empresas (PMEs) tem sido cada vez mais reconhecida pelos governos e pelo mundo de negcios. Esta diretriz reconhece e concilia as necessidades das PMEs.

0.2 Benefcios de se ter um SGA

Uma organizao deveria implementar um sistema de gesto ambiental efetivo de forma a ajudar a proteger a sade humana e o meio ambiente, dos impactos ambientais potenciais de suas atividades, produtos ou servios; e para prestar ajuda na manuteno e melhoria da qualidade do meio ambiente. Ter um SGA pode ajudar a organizao a ganhar a confiana de suas partes interessadas: que existe um esforo gerencial que d condies de atingir as polticas, objetivos e expectativas; que a nfase dada na preveno, mais que na ao corretiva; que podem ser fornecidas evidncias de cuidados apropriados e da adequao aos regulamentos; e, que o projeto do sistema incorpora o processo de melhoria contnua.

Uma organizao cujo sistema de gerenciamento incorpore um SGA tem uma estrutura para equalizar e integrar interesses econmicos e financeiros. Uma organizao que implementou um SGA pode obter vantagens competitivas significativas. Podem ser obtidos benefcios econmicos atravs da implementao de um sistema de gesto ambiental. Tais benefcios devem ser identificados, para demonstrar s partes interessadas, especialmente aos acionistas, o valor, para a organizao, de um bom sistema de gesto ambiental. Isto tambm fornece organizao a oportunidade de vincular objetivos e metas ambientais com resultados econmicos especficos e assim assegurar que os recursos sejam disponibilizados onde faculta o maior benefcio, tanto no aspecto financeiro quanto no ambiental. Os benefcios potenciais associados com um SGA efetivo incluem: assegurar aos clientes o compromisso com um gerenciamento ambiental demonstrvel; manuteno de boas relaes com o pblico/comunidade; satisfao dos critrios dos investidores e melhoria do acesso ao capital; obteno de seguro a um custo razovel; melhoria da imagem e de fatia de mercado; atender aos critrios de certificao do fornecedor; melhoria no controle dos custos; reduo de incidentes que resultem em responsabilidade civil; demonstrao de cuidados apropriados; conservao da energia e materiais utilizados; facilidades na obteno de licenas e autorizaes; promoo do desenvolvimento e do compartilhamento de solues para o meio-ambiente; melhoria das relaes entre indstria e governo.

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1. ESCOPO
Esta Norma fornece diretrizes para o desenvolvimento e implementao de princpio e sistemas de gesto ambiental e sua coordenao com outros sistemas de gerenciamento. As diretrizes so aplicveis a qualquer organizao que esteja interessada em desenvolver, implementar e/ou melhorar seu sistema de gesto ambiental, independentemente do tamanho, tipo, ou nvel de maturidade. As diretrizes tm como propsito seu uso, como uma ferramenta interna, voluntria, de gesto e no como uma norma de especificao a ser utilizada por rgos de Certificao/Registro Ambiental.

2. REFERNCIAS NORMATIVAS
(No h)

3. DEFINIES
As seguintes definies se aplicam a esta Diretriz:

3.1 Melhoria Contnua

Processo de aperfeioamento do sistema de gesto ambiental para alcanar melhorias no desempenho ambiental global, alinhadamente com a poltica ambiental da organizao. Nota: O processo no precisa ser procedido simultaneamente em todas as reas de atividade.

3.2 Ambiente
Cercanias nas quais a organizao opera, incluindo ar, gua, terra, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes. Nota: Cercanias neste contexto estende-se desde dentro da organizao at ao sistema global.

3.3 Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o ambiente. Nota: Um aspecto ambiental significativo aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.

3.4 Impacto ambiental

Qualquer mudana no ambiente, quer adversa ou benfica, inteiramente ou parcialmente resultante das atividades, produtos ou servios de uma organizao.

3.5 Sistema de gesto ambiental

Aquela parte do sistema de gesto global que inclui a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, as responsabilidades, as prticas, os procedimentos, os processos e os recursos para desenvolver, conseguir implementar, analisar criticamente e manter a poltica ambiental.

3.6. Sistema de auditoria da gesto ambiental

Um processo de verificao sistemtico e documentado para, objetivamente, obter e avaliar evidncias para determinar se o sistema de gesto ambiental da organizao est conforme com o critrio de auditoria ambiental estabelecido pela organizao, e a comunicao dos resultados deste processo gerncia.

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3.7. Objetivo ambiental

Metas ambientais globais, quantificadas onde praticvel, resultantes da poltica ambiental, que uma organizao estabelece para si prpria alcanar.

3.8 Desempenho ambiental

Resultados mensurveis do sistema de gesto ambiental, relacionados com o controle da organizao sobre os aspectos ambientais, baseados na sua poltica ambiental, seus objetivos e metas.

3.9. Poltica ambiental

Declarao da organizao sobre suas intenes e princpios relacionados com o seu desempenho ambiental global que prov uma estrutura para aes e para o estabelecimento dos seus objetivos e metas ambientais.

3.10. Meta ambiental

Requisito detalhado de desempenho, quantificado onde praticvel, aplicvel organizao ou parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecidos e alcanado, de maneira a permitir atingir aqueles objetivos.

3.11. Parte interessada

Indivduo ou grupo relacionado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organizao.

3.12 Organizao
Empresa, corporao, firma, empreendimento ou instituio, ou parte ou combinao destas, quer incorporada ou no, pblica ou privada, que tenha suas prprias funes e administrao. Nota: Havendo mais de uma unidade de operao, uma nica pode ser definida como organizao.

3.13. Preveno da poluio

Uso de processos, prticas, materiais ou produtos que evitam, reduzem ou controlam a poluio, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, modificaes de processo, mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituio de materiais. Nota: Os benefcios potenciais da preveno da poluio incluem a reduo de impactos ambientais adversos, melhoria de eficincia e reduo de custos.

4. ELEMENTOS E PRINCPIOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL (SGA)

O modelo de SGA apresentado na figura 1 segue a viso bsica de uma organizao que adota os seguintes princpios: PRINCPIO 1: Compromisso e Poltica Uma organizao deve definir sua poltica ambiental e garantir o compromisso com o SGA. PRINCPIO 2: Planejamento Uma organizao deve formular um plano para dar forma sua poltica ambiental .

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm PRINCPIO 3: Implementao

Para implementao efetiva, uma organizao deve desenvolver as capacitaes e os mecanismos de apoio necessrios para alcanar sua poltica, objetivos e metas ambientais. PRINCPIO 4: Medio e Avaliao Uma organizao deve avaliar, monitorar e medir seu desempenho ambiental. PRINCPIO 5: Anlise Crtica e Melhoria Uma organizao deve analisar criticamente e melhorar continuamente seu sistema de gesto ambiental, com o objetivo de melhorar seu desempenho ambiental global. Com este pensamento o SGA mais bem visto como sendo uma estrutura organizada que deve ser continuamente monitorizada e periodicamente analisada criticamente, para fornecer efetiva direo s atividades ambientais da organizao, em resposta a mudanas em fatores internos e externos. Cada pessoa na organizao deve aceitar a responsabilidade para com as melhorias ambientais.

4.1 COMO COMEAR: COMPROMISSO E POLTICA

PRINCPIO 1: Compromisso e Poltica Uma organizao deve definir sua poltica ambiental e garantir o compromisso para com seu SGA.

4.1.1 Aspectos Gerais

A organizao deve iniciar por onde haja benefcio bvio, por exemplo, enfocando o cumprimento das leis/regulamentos, reduzindo as fontes de responsabilidade civil ou buscando o uso mais eficiente dos materiais. medida que a organizao adquire experincia e seu SGA comea a tomar forma, procedimentos, programas e tecnologias podem ser aplicados para melhorar ainda mais o desempenho ambiental. Ento, medida que o SGA amadurece, as consideraes ambientais podem ser integradas em todas as decises empresariais. 4.1.2 Liderana e Compromisso da Alta Administrao Para assegurar o sucesso, um passo inicial para o desenvolvimento ou melhoria do SGA a obteno do compromisso da Alta Administrao da organizao, para a melhoria da gesto ambiental de suas atividades, produtos ou servios. O contnuo comprometimento e liderana da Alta Administrao so cruciais. 4.1.3 Anlise Crtica Ambiental Inicial A posio atual da organizao relativamente ao meio-ambiente pode ser estabelecida atravs de uma anlise crtica ambiental inicial. A anlise crtica ambiental inicial pode cobrir o seguinte: identificao dos requisitos legais e normativos; identificao dos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios a fim de determinar aqueles que tm ou podem ter impactos ambientais significativos e responsabilidade civil; avaliao do desempenho comparado a critrios internos relevantes, normas externas, regulamentos, cdigos de conduta e conjunto de princpios e diretrizes; prticas e procedimentos de gesto ambiental existentes; identificao das polticas e procedimentos existentes relacionados com atividades de suprimento e contratao; resultados das investigaes de incidentes de no conformidade j ocorridos;

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm oportunidades para vantagem competitiva; a viso das partes interessadas;.

funes ou atividades de outros sistemas organizacionais que possam possibilitar ou impedir o desempenho ambiental

Em todos os casos, deve ser considerada toda a gama de condies operacionais, inclusive possveis acidentes e situaes de emergncia. O processo e resultados da anlise crtica ambiental inicial devem ser documentados e as oportunidades para o desenvolvimento do SGA devem ser identificadas. Guia Prtico de Ajuda: Anlise Crtica Ambiental Inicial O primeiro passo desenvolver a lista de reas a serem analisadas criticamente. Isto pode incluir atividades, operaes especficas ou uma localidade especfica da organizao. Algumas tcnicas comuns para conduo de uma anlise crtica incluem: questionrios; entrevistas; listas de verificao; medio e inspeo diretas; anlise de registros; comparao com as melhores prticas existentes (benchmarking).

Organizaes, inclusive as PME's podem consultar fontes externas tais como: agncias governamentais em relao s leis e autorizaes; bibliotecas e bases de dados locais ou regionais; outras organizaes para troca de informaes associaes industriais; associaes de grandes consumidores; fabricantes do maquinrio utilizado; relaes empresariais (p. ex.: com aquelas que transportam ou removem resduos); ajuda de profissionais.

4.1.4 Poltica Ambiental Uma poltica ambiental estabelece um sentido geral de direo e fixa os princpios de ao para a organizao. Estabelece a meta maior, como o nvel de responsabilidade ambiental global e de desempenho ambiental requeridos da organizao, contra as quais todas as aes subseqentes sero avaliadas. Um crescente nmero de organizaes internacionais, incluindo governo, associaes industriais e grupos de cidados, tem desenvolvido diretrizes (ver dois exemplos no Apndice A). Essas diretrizes tm ajudado as organizaes a definir o escopo geral de seu compromisso para com o meio ambiente. Elas tambm ajudam a dar s diferentes organizaes um conjunto de valores comuns. Diretrizes como estas podem ajudar as organizaes a desenvolver sua poltica, a qual pode ser to individual quanto organizao para a qual ela escrita. A responsabilidade pelo estabelecimento da poltica ambiental cabe geralmente Alta Administrao da organizao. A gerncia da organizao responsvel pela implementao da poltica e fornecer informaes para a formulao e modificao da poltica. Uma poltica ambiental deve considerar o seguinte: misso, viso, valores essenciais e crenas da organizao; requisitos das partes interessadas e comunicao com elas;

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melhoria contnua; preveno da poluio; diretrizes; coordenao com as demais polticas da organizao (ex.: Qualidade, Sade e Segurana); condies locais ou regionais especficas; e adequao s normas ambientais relevantes, leis e outros critrios aos quais a organizao se submete.

Algumas questes a serem consideradas na poltica ambiental 1. A organizao tem uma poltica ambiental relevante para suas atividades, produtos e servios? 2. A poltica reflete os valores e princpios da organizao ? 3. A poltica ambiental foi aprovada pela Alta Administrao e determinou-se algum a quem foi dada autoridade para gerenciar e implementar a poltica? 4. A poltica orienta o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais? 5. A poltica orienta a organizao para o monitoramento da tecnologia e das prticas gerenciais apropriadas? 6. Quais os compromissos encampados pela poltica ambiental, por exemplo, apoio melhoria contnua, preveno da poluio, monitorar, cumprir ou exceder as obrigaes legais e considerar as expectativas das partes interessadas? Guia Prtico de Ajuda: Poltica Ambiental Todas as atividades, produtos e servios podem causar impactos no meio-ambiente. A poltica ambiental deve reconhecer isto. Uma anlise crtica detalhada das diretrizes do Apndice A pode auxiliar no esboo de uma poltica apropriada. Os assuntos a serem abrangidos na poltica dependem da natureza da organizao. Em adio ao cumprimento dos regulamentos ambientais, a poltica pode estabelecer compromissos com: minimizao de quaisquer impactos ambientais adversos significativos de novos desenvolvimentos, atravs do uso de procedimentos de gerenciamento ambiental e de planejamento integrados; desenvolvimento dos procedimentos de avaliao do desempenho ambiental e de indicadores associados; incorporao do conceito de Ciclo de Vida; produtos projetados de maneira a minimizar seus impactos ambientais na produo, uso e disposio; preveno da poluio, reduo de resduos e do consumo de recursos (materiais, combustveis, energia), e compromisso com a recuperao e reciclagem, ao invs de disposio, quando praticvel; educao e treinamento; compartilhamento de experincia ambiental; envolvimento e comunicao com as partes interessadas; trabalho no sentido do desenvolvimento sustentvel; encorajamento para o uso do SGA por fornecedores e contratados.

4.2 PLANEJAMENTO
PRINCPIO 2 : Planejamento. Uma organizao deve formular um plano para dar corpo sua poltica ambiental . 4.2.1 Aspectos Gerais Os elementos do sistema de gesto ambiental relacionados com o planejamento incluem: identificao dos aspectos ambientais e avaliao dos impactos ambientais associados; obrigaes legais; poltica ambiental; critrios internos de desempenho; objetivos e metas ambientais, planos ambientais e programa de gesto.

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm 4.2.2 Identificao dos Aspectos Ambientais e Avaliao dos Impactos Ambientais Associados

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A poltica, os objetivos e as metas de uma organizao devem estar baseados no conhecimento dos aspectos ambientais e impactos ambientais significativos, associados com suas atividades, produtos ou servios. Isto pode assegurar que os impactos ambientais significativos, associados com estes aspectos, sejam levados em conta na formulao dos objetivos ambientais. A identificao dos aspectos ambientais um processo contnuo que determina os impactos passado, presente e potencial (positivo ou negativo) das atividades de uma organizao no ambiente. Esse processo tambm inclui a identificao da exposies regulamentares, legais e empresariais potenciais que afetam a organizao. Tambm pode incluir a identificao, dos impactos na sade e segurana e avaliao do risco ambiental. Algumas questes a serem consideradas na identificao dos aspectos ambientais e avaliao dos impactos ambientais 1. Quais so os aspectos ambientais das atividades da organizao, seus produtos e servios? 2. As atividades da organizao, seus produtos e servios criam algum impacto ambiental adverso significativo? 3. A organizao tem um procedimento para avaliar o impacto ambiental de novos projetos? 4. A localizao da organizao implica em consideraes especiais sobre o ambiente por exemplo, por estar localizada num ambiente sensvel? 5. Como cada mudana ou adio pretendida, nas atividades, produtos e servios, afetar os aspectos ambientais e seus impactos associados? 6. Quo significativos ou severos so os impactos ambientais potenciais em caso de ocorrncia de uma falha de processo? 7. Quo freqentemente ocorrero situaes que poderiam causar o impacto? 8. Quais so os aspectos ambientais significativos, considerando-se os impactos, probabilidade, severidade e freqncia? 9. Os impactos ambientais significativos, locais, regionais ou globais esto no escopo? Guia Prtico de Ajuda: Identificao dos Aspectos Ambientais e Avaliao dos Impactos Ambientais Associados A relao entre aspectos ambientais e impactos de causa e efeito. Um aspecto ambiental se refere aos elementos das atividades, produtos e servios da organizao que tm um impacto benfico ou adverso no ambiente. Por exemplo, pode envolver uma descarga, uma emisso, um rudo ou consumo ou reso de um material. Um impacto se refere a uma mudana que ocorre no meio-ambiente, como resultado do aspecto. Exemplos de impacto devem incluir contaminao da gua ou esgotamento de um recurso natural. A identificao dos aspectos ambientais e avaliao dos impactos ambientais um processo que pode ser conduzido em quatro passos. passo 1: Selecione uma atividade, produto ou servio. A atividade, produto ou servio selecionado deve ser amplo o bastante para um exame consistente e pequeno o bastante para ser suficientemente entendido. passo 2: Identifique os Aspectos Ambientais das Atividades, Produtos ou Servios.

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm Identifique, tanto quanto seja possvel, aspectos ambientais associados com a atividade ou processo. passo 3: Identifique os Impactos Ambientais

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Identifique tantos impactos ambientais, reais ou potenciais, positivos ou negativos, quanto seja possvel, associados com cada aspecto ambiental identificado. Exemplos destes trs passos podem incluir: ATIVIDADE Manuseio de produtos perigosos Melhoramento de um produto Manuteno de veculos ASPECTO Potencial p/ derramamento acidental IMPACTO Contaminao do solo ou gua

Reformulao do produto p/ reduzir seu Conservao de recursos naturais volume. Emisso do escapamento Reduo da poluio do ar

passo 4: Avaliao da significncia dos Impactos A significncia de cada um dos impactos ambientais identificados pode ser diferente para cada organizao. A quantificao pode ajudar o julgamento. A avaliao pode ser facilitada caso considerar-se: Em relao ao Meio Ambiente a escala do impacto a severidade do impacto a probabilidade de ocorrncia a durao do impacto

Em relao ao Negcio exposio legal e regulamentar potencial; dificuldade na transformao do impacto; custo de transformao do impacto; efeito das mudanas em outras atividades e processos; preocupaes das partes interessadas; efeitos na imagem pblica da organizao.

4.2.3 Obrigaes Legais e Outros Requisitos A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para identificar, ter acesso e entender todas as obrigaes legais e outros requisitos que deve cumprir, que sejam diretamente relacionadas aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios. Algumas questes a serem consideradas com relao a Obrigaes Legais e Outros Requisitos. 1. Como a organizao acessa e identifica as obrigaes, legais e outros requisitos, relevantes? 2. Como a organizao acompanha as obrigaes legais e outros requisitos? 3. Como a organizao acompanha as mudanas nas obrigaes legais e outros requisitos? 4. Como a organizao comunica as informaes relevantes relativas s obrigaes legais e outros requisitos aos seus empregados?

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Para manter o cumprimento aos regulamentos, a organizao necessita identificar e entender os requisitos regulamentadores aplicveis s suas atividades, produtos ou servios. Os regulamentos podem existir sob diversas formas: o o o o o aqueles especficos da atividade (licena de operao); aqueles especficos dos produtos ou servios da organizao; aqueles especficos da Industria; leis gerais sobre Meio Ambiente; e, autorizaes, licenas e permisses.

Vrias fontes podem ser utilizadas para identificar os regulamentos ambientais e suas modificaes em base contnua, incluindo: o o o o a) rgos governamentais de todos os nveis; b) grupos e/ou associaes industriais; c) bases de dados do Comrcio; e d) Servios profissionais.

Para facilitar o acompanhamento das obrigaes legais, a organizao pode estabelecer e manter um lista de todas as leis e regulamentos pertinentes s suas atividades, produtos ou servios. 4.2.4 Critrios Internos de Desempenho Critrios e prioridades internos devem ser desenvolvidos e implementados quando normas externas no cobrirem as necessidades da organizao ou no existirem. Critrios internos de desempenho em conjunto com normas externas, auxiliam a organizao no desenvolvimento dos seus objetivos e metas. Guia Prtico de Ajuda: Critrios Internos de Desempenho Exemplos de reas onde a organizao pode ter seus critrios internos de desempenho devem incluir: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o sistemas de gerenciamento; responsabilidades dos empregados; aquisio, gerenciamento das propriedades e descartes; fornecedores; contratados; administrao de produtos; comunicao ambiental; relacionamento com os regulamentos; preparao e resposta a incidentes ambientais; conscientizao e treinamento ambientais; medio ambiental e melhorias ambientais; reduo de riscos de processo; preveno da poluio e conservao dos recursos; projetos de investimentos; alteraes de projeto; gerenciamento de materiais perigosos; gerenciamento de resduos; gerenciamento das guas (p. ex.: residuais, pluviais e do solo); gerenciamento da qualidade do ar; gerenciamento da energia; e, transporte.

4.2.5 Objetivos e Metas Ambientais Os objetivos devem ser estabelecidos em concordncia com a poltica ambiental da organizao. Estes objetivos so as metas globais do desempenho ambiental identificados na poltica ambiental. No estabelecimento de seus objetivos, a

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organizao deve tambm levar em conta as constataes relevantes de anlises crticas ambientais e os aspectos ambientais identificados e os impactos ambientais associados. Podem ser estabelecidas metas ambientais para alcanar estes objetivos atravs de cronogramas especficos. As metas devem ser especficas e mensurveis. Quando so definidos objetivos e metas, a organizao deve considerar o estabelecimento de indicadores mensurveis de desempenho ambiental. Estes indicadores podem ser usados como base para um sistema de avaliao de desempenho ambiental e podem fornecer informaes tanto para o gerenciamento ambiental, como para os sistemas operacionais. Objetivos e metas podem ser amplamente aplicados por toda a organizao ou mais restritamente, para locais especficos ou atividades individuais. Nveis apropriados de gerenciamento devem definir os objetivos e metas. Objetivos e metas devem ser periodicamente analisados criticamente e revisados, e devem levar em considerao o ponto de vista das partes interessadas. Algumas questes que devem ser consideradas com relao aos Objetivos e Metas Ambientais. 1. Como os objetivos e metas refletem tanto a poltica ambiental quanto os impactos ambientais associados significativos, das atividades da organizao, seus produtos ou servios? 2. Como os empregados responsveis por atingir os objetivos e metas participaram de sua preparao? 3. Como foram considerados os pontos de vista das partes interessadas? 4. Quais indicadores mensurveis especficos foram estabelecidos para os objetivos e metas? 5. Os objetivos e metas so regularmente analisados criticamente e revisados para refletir a melhoria desejada do desempenho ambiental. Guia Prtico de Ajuda: Objetivos e Metas Objetivos e metas podem incluir compromissos com: o o o o o o reduo de resduos e de consumo de recursos; reduo ou eliminao da emisso de poluentes no meio-ambiente; projeto de produtos para minimizar seu impacto ambiental na produo, uso e disposio; controle do impacto ambiental de matrias-primas, na fonte; minimizao de qualquer impacto ambiental adverso de novos desenvolvimentos; e, promoo da conscientizao ambiental entre os empregados e na comunidade.

O progresso em direo a um objetivo pode geralmente ser medido utilizando-se indicadores de desempenho ambiental, tais como: o o o o o o o o o o o o quantidade de matria-prima ou energia utilizados; quantidade de emisses tal como CO2 resduo produzido por quantidade de produto acabado; nmero de incidentes ambientais/acidentes; eficincia no uso de materiais e de energia; % de resduo reciclado; % material reciclado usado em embalagem; quilometragem de veculos por unidade de produo; quantidades de poluentes especficos: p. ex.: NO2 , SO2 , CO, HC, Pb, CFCs; investimentos em proteo ambiental; nmero de processos incorridos; e, rea destinada ao habitat de vida selvagem.

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm Um exemplo integrado: Objetivo: reduzir o consumo de energia nas operaes de manufatura. Meta: atingir 10% de reduo no consumo de energia em relao ao ltimo ano. Indicador: quantidade de leo combustvel e eletricidade por unidade de produo. 4.2.6. Programa de Gesto Ambiental

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Dentro do planejamento geral das atividades, a organizao deve estabelecer um programa de gesto ambiental que trate de todos os seus objetivos ambientais. Para ser mais efetivo, o planejamento da gesto ambiental deve estar integrado ao plano estratgico da organizao. Os programas de gesto ambiental devem indicar a programao, recursos e responsabilidades para atingir os objetivos e metas ambientais da organizao. Dentro da estrutura fornecida pelo planejamento da gesto ambiental, um programa de gesto ambiental identifica aes especficas conforme sua prioridade para a organizao. Estas aes podem tratar de processos individuais, projetos, produtos, servios, uma planta industrial ou unidades desta planta. Os programas de gesto ambiental auxiliam a organizao a melhorar seu desempenho ambiental. Devem ser dinmicos e revistos regularmente para refletir mudanas nos objetivos e metas organizacionais. Algumas questes que devem ser consideradas no Programa de Gesto Ambiental 1. Qual o processo da organizao para o desenvolvimento de programas de gesto ambiental? 2. O processo de planejamento da gesto ambiental envolve todas as partes responsveis? 3. Existe um processo para anlises crticas peridicas do programa? 4. Como estes programas abordam as questes referentes a recursos, responsabilidades, prazos e prioridades? 5. Como os programas de gesto ambiental respondem poltica ambiental e s atividades de planejamento geral? 6. Como so monitorados e revistos os programas de gesto ambiental? Guia Prtico: Programa de Gesto Ambiental Um exemplo de processo para desenvolvimento de programa de gesto ambiental Compromisso e Poltica Compromisso Poltica Ambiental 11 Objetivo 1 Meta 1 Programa Ambiental 1 Ao 1 Planejamento Exemplo Conservar os Recursos Naturais Minimizar o uso da gua sempre que vivel tecnolgica e comercialmente Reduzir em 15% o consumo de gua nos locais selecionados em um ano Reso da gua Instalar equipamentos para reciclar a gua de enxge do Processo A para reutilizao no Possesso B

1) Este processo iterativo deve ser repetido para todos os compromissos , objetivos e metas da poltica.

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4.3. IMPLEMENTAO
Princpio 3: Para implementao efetiva, uma organizao deve desenvolver as capacitaes e mecanismos de apoio necessrios para realizar sua poltica ambiental, objetivos e metas. 4.3.1. Aspectos Gerais As capacidades e suporte requeridos pela organizao evoluem constantemente em resposta s mudanas de exigncias das partes interessadas, um ambiente de negcios dinmico e o processo de melhoria contnua. Para atingir os objetivos ambientais uma organizao deve enfocar e alinhar o seu pessoal, sistemas, estratgias, recursos e estrutura. Para muitas organizaes, a implementao da gesto ambiental pode ser feita em estgios e deve ser baseada no nvel de conscientizao dos requisitos, nos aspectos, nas expectativas e nos benefcios ambientais e a na disponibilidade de recursos. 4.3.2 Assegurando a capacitao 4.3.2.1 Recursos - Humanos, Fsicos e Financeiros. Os recursos apropriados, humanos, fsicos (ex.: instalaes, equipamentos) e financeiros, essenciais para a implementao das polticas ambientais da organizao e o atendimento aos seus objetivos devem ser definidos e disponibilizados. Na alocao de recursos, a organizao deve desenvolver procedimentos para acompanhar os benefcios, assim como os custos de suas atividades, produtos ou servios, tais como o custo do controle da poluio, resduos e disposio. Algumas questes a serem consideradas com relao aos Recursos - Humanos, Fsicos e Financeiros 1. Como a organizao identifica e aloca os recursos humanos, tcnicos e financeiros necessrios para atingir seus objetivos e metas, inclusive para novos projetos? 2. Como a organizao acompanha os custos e benefcios das atividades ambientais? Guia Prtico de Ajuda: Recursos Humanos, Fsicos e Financeiros A base de recursos e a estrutura organizacional dos pequenos e mdios empreendimentos (PME's), podem impor certas limitaes na implementao. De maneira a administrar estas limitaes, as PME's devem, sempre que possvel, considerar estratgias cooperativas com: o o o o associaes de grandes clientes para compartilhar tecnologia e know-how; outras PME's na cadeia de fornecedores ou em base local para definir e abordar questes comuns, para compartilhar know-how, para facilitar o desenvolvimento tcnico, para uso conjunto de instalaes, para estabelecer uma forma de estudar o SGA, para coletivamente buscar consultoria; organizaes de normalizao, associaes de PME's e Cmaras de Comrcio, para treinamento e programas de conscientizao; e universidades e outros centros de pesquisa para apoiar produo e inovao.

4.3.2.2. Integrao e Alinhamento do SGA Para gerenciar eficazmente o que diz respeito ao meio-ambiente, os elementos do SGA devem ser projetados ou analisados criticamente com a finalidade de serem efetivamente alinhados e integrados nos elementos de gesto existentes. Os elementos do sistema de gesto que podem se beneficiar com a integrao, incluem:

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm o o o o o o o o o polticas da organizao; alocao de recursos; controles operacionais e documentao; sistemas de informao e apoio; treinamento e desenvolvimento; organizao e estrutura de responsabilidades; sistemas de avaliao e premiao; sistemas de medio e monitorao; e comunicao e relatrio.

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Algumas questes a serem consideradas no Alinhamento e Integrao organizacionais 1. Como o sistema de gesto ambiental foi integrado ao processo gesto global do negcio? 2. Qual o processo para balancear e solucionar conflitos entre os objetivos e prioridades ambientais e os outros? 4.3.2.3. Responsabilidade A responsabilidade pela eficcia global do SGA deve ser atribuda pessoa ou funo(es) snior, com suficiente autoridade, competncia e recursos. Os gerentes operacionais devem definir claramente as responsabilidades do pessoal relevante e ser responsveis pela efetiva implementao do SGA e pelo desempenho ambiental. Empregados de todos os nveis devem ter responsabilidade, dentro do escopo e limites de suas funes, pelo desempenho ambiental em apoio ao sistema de gesto ambiental global. Algumas questes que devem ser consideradas em Responsabilidade 1. Quais as responsabilidades do pessoal que gerencia, desempenha ou verifica trabalhos que afetam o meio-ambiente, e esto tais responsabilidades definidas e documentadas? 2. Qual o relacionamento entre a responsabilidade ambiental e o desempenho individual e este periodicamente revisado? 3. Como o pessoal responsvel faz para : o o o o o o o o o o ter treinamento, recursos e pessoal suficientes para implementao? iniciar ao para assegurar a conformidade com a poltica ambiental? antecipar, identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao meio-ambiente? iniciar, recomendar ou providenciar soluo para estes problemas? verificar a implementao de tais solues? controlar atividades subseqentes at que alguma deficincia ou condio insatisfatria seja corrigida? ter treinamento apropriado para agir em situaes de emergncia? compreender as conseqncias de no-conformidades? compreender as responsabilidades que lhes cabem? encorajar iniciativas e aes voluntrias?

Guia Prtico de Ajuda: Atribuies e Responsabilidades Para assegurar o efetivo desenvolvimento e implementao do SGA, necessrio que sejam estabelecidas as devidas responsabilidades. Uma abordagem possvel para se desenvolver responsabilidades ambientais indicada a seguir. Deve-se reconhecer que as companhias e instituies tm estruturas organizacionais diferentes e necessitam entender e definir as responsabilidades ambientais com base nos seus prprios processos de trabalho.

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Pessoa tipicamente responsvel Presidente, "CEO", Conselho de Administrao Presidente, "CEO", Gerente Ambiental Gerentes Relevantes Gerente Ambiental, Comit do Meio-ambiente Gerente Operacional Snior Todos os Gerentes, Gerente Ambiental Todos os Gerentes Pessoal de Marketing e Vendas Compradores Gerentes Financeiro/Contbil Todo pessoal

Amostra de Responsabilidades Ambientais Estabelecer a diretriz global. Desenvolver Poltica ambiental Desenvolver os objetivos, metas e programas ambientais Monitorar o desempenho ambiental global. Assegurar a conformidade com regulamentos (externo) Assegurar a conformidade com o SGA Assegurar a melhoria contnua Identificar as expectativas dos clientes. Identificar as expectativas dos fornecedores Desenvolver e manter procedimentos contbeis Adequao aos procedimentos definidos.

Nota: No caso de PME's, a pessoa responsvel pode ser o proprietrio. 4.3.2.4. Conscientizao e Motivao Ambiental A Alta Administrao tem um papel chave a cumprir na construo da conscientizao e na motivao dos empregados, atravs da explicao dos valores ambientais e comunicao do seu compromisso com a poltica ambiental. o comprometimento da pessoa individual, no contexto dos valores ambientais compartilhados, que transformam um sistema de gerenciamento ambiental terico num processo efetivo. Todos os membros da organizao devem compreender e ser encorajados a aceitar a importncia de se atingir os objetivos e metas ambientais sob sua responsabilidade. Por seu turno, devem encorajar outros membros da organizao, onde necessrio,a fazerem o mesmo. A motivao para o melhoramento contnuo pode ser incrementada quando os empregados so reconhecidos por alcanar seus objetivos e metas ambientais e encorajados a fazer sugestes, que podem levar a um melhor desempenho ambiental. Algumas questes a serem consideradas em Conscientizao e Motivao Ambiental 1. Como o gerenciamento tem estabelecido, reforado e comunicado o comprometimento organizacional com a poltica ambiental? 2. At que ponto os empregados compreendem, aceitam e compartilham os valores ambientais da organizao? 3. At que ponto o compartilhamento dos valores ambientais se presta a motivar aes ambientalmente responsveis? 4. Como a organizao reconhece as realizaes ambientais dos empregados? 4.3.2.5. Treinamento, Conscientizao e Competncias O conhecimento e as competncias necessrios para atingir os objetivos ambientais devem ser identificados. Isto deve ser considerado na seleo do pessoal, recrutamento, treinamento, desenvolvimento de competncias e educao contnua. Deve ser providenciado, a todas as pessoas da organizao, treinamento apropriado, relevante para a realizao da poltica, objetivos e metas ambientais. Os empregados devem possuir uma base de conhecimentos que inclui

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treinamento em mtodos e competncias necessrios para desempenhar suas tarefas de modo competente e eficiente e conhecimento dos impactos que suas atividades podem ter no ambiente, frente a um desempenho incorreto. A organizao deve tambm assegurar que contratados que trabalham nos locais da organizao forneam evidncia de que preenchem os requisitos de conhecimento e competncias para desempenhar as tarefas de "maneira ambientalmente responsvel". Uma vez que o nvel de detalhes do treinamento varia de acordo com a tarefa, a educao e treinamento so necessrios para assegurar o conhecimento pelos empregados dos requisitos regulamentares, dos padres internos e das polticas e objetivos correntes da organizao. Os programas de treinamento tm, tipicamente, os seguintes elementos: o o o o o o identificao das necessidades de treinamento dos empregados; desenvolvimento de um plano de treinamento para abordar as necessidades definidas; verificao da conformidade do programa de treinamento aos requisitos regulamentares ou organizacionais; treinamento de grupos de empregados alvo; documentao do treinamento recebido; e, avaliao do treinamento recebido.

Algumas questes a serem consideradas em Treinamento, conscientizao e Competncias 1. Como a organizao identifica as necessidades de treinamento ambiental? 2. Como so analisadas as necessidades de treinamento para funes especficas de trabalho? 3. Os treinamentos so desenvolvidos e analisados criticamente e modificados como necessrio? 4. Como o treinamento acompanhado e mantido? Guia Prtico de Ajuda: Treinamento, Conscientizao e Competncias Podem ser fornecidos os seguintes tipos de treinamento: Tipo de Treinamento Pblico Alvo Propsito Obter o comprometimento e alinhamento poltica ambiental da organizao; Obter o comprometimento com a poltica ambiental, objetivos e metas e instilar senso de responsabilidade individual;

Elevar o nvel de conscientizao da importncia estratgica da gesto Gerentes Snior ambiental Elevar o nvel de conscientizao Todos os empregados ambiental geral Incrementar as competncias

Empregados com responsabilidades Melhorar o desempenho em reas ambientais especficas - operaes, P&D, engenharia; Garantir que requisitos regulamentadores Empregados cujas aes podem e internos para treinamento sejam afetar a conformidade cumpridos.

Conformidade

4.3.3. Aes de Apoio 4.3.3.1. Comunicao e Relatrio A comunicao inclui o estabelecimento de processos para relatar internamente, e onde desejado, externamente, as atividades ambientais da organizao de maneira a:

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demonstrar o compromisso gerencial com o meio ambiente lidar com as preocupaes e questionamentos sobre os assuntos ambientais das atividades, produtos ou servios da organizao; elevar a conscientizao com relao poltica ambiental, objetivos, metas e programas ambientais da organizao; e, informar as partes interessadas, internas ou externas, como apropriado, a respeito do sistema de gesto e do desempenho ambientais.

Resultados da monitorao de auditorias e de anlises crticas do SGA, devem ser comunicadas queles dentro da organizao que so responsveis pelo desempenho. O fornecimento de informaes apropriadas para os empregados da organizao e outras partes interessadas, serve para motivar os empregados e encorajar a compreenso pblica e a aceitao dos esforos da organizao para melhorar seu desempenho ambiental. Algumas questes a serem consideradas em Comunicao e Relatrio 1. Qual o processo de recebimento e resposta s preocupaes dos empregados? 2. Qual o processo para recebimento e considerao das preocupaes de outras partes interessadas? 3. Qual o processo para a comunicao da poltica e desempenho ambientais da organizao? 4. Como os resultados das auditorias e anlises crticas do SGA so comunicados a todo o pessoal pertinente da organizao? 5. Qual o processo para fazer com que a poltica ambiental esteja disponvel ao pblico? 6. A comunicao interna adequada para apoiar a melhoria contnua cerca dos assuntos ambientais? Guia Prtico de Ajuda: Comunicao e Relatrio a) Itens que podem ser includos nos relatos: Perfil da organizao; Poltica, objetivos e metas ambientais; Processos de gesto ambiental ( inclusive envolvimento das partes interessadas e reconhecimento aos empregados); Avaliao do desempenho ambiental ( inclusive divulgao, conservao de recursos, conformidade, administrao de produto e riscos); Oportunidades para melhoria; Informaes suplementares, como glossrios; e, Verificao independente do contedo. b) importante lembrar para comunicao e relatrio ambientais, interna e externamente: comunicao nos dois sentidos devem ser encorajadas; as informaes devem ser compreensveis e adequadamente explicadas; as informaes devem ser verificveis; a organizao deve apresentar um quadro preciso de seu desempenho; e, as informaes devem ser apresentadas de forma consistente ( p. ex., unidades similares de medio para permitir a comparao entre um perodo e outro) c) A organizao pode comunicar informaes ambientais sob vrias formas: externamente, atravs do relatrio anual, em atendimento a regulamentos, registros pblicos do governo, publicaes de associaes industriais, mdia em geral e matrias pagas.

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organizaes "dias de visitao", publicao de nmeros de telefone que recebem reclamaes e perguntas; e, internamente, atravs de boletins em murais, jornais internos, reunies e mensagens eletrnicas. 4.3.3.2. Documentao do SGA Processos e procedimentos operacionais devem ser definidos e apropriadamente documentados e atualizados quando necessrio. A organizao deve definir claramente os vrios tipos de documentos que estabelecem e especificam os procedimentos e controles operacionais efetivos. A existncia da documentao do SGA apia a conscientizao dos empregados para o que exigido para atingir os objetivos ambientais da organizao e possibilita a avaliao do sistema e do desempenho ambientais. A natureza da documentao pode variar dependendo do tamanho e complexidade da organizao. Onde os elementos do SGA esto integrados no sistema de gerenciamento global da organizao, a documentao ambiental deve ser integrada na documentao existente. Para facilidade de uso, a organizao pode considerar organizar e manter um sumrio da documentao para: cotejar a poltica, objetivos e metas ambientais; descrever os meios de atingir os objetivos e metas ambientais; documentar os papis-chave, responsabilidades e procedimentos; referenciar a documentao relacionada e descrever outros elementos do sistema de gerenciamento da organizao, quando apropriado; e, demonstrar que elementos do sistema de gesto ambiental apropriados para a organizao se encontram implementados. Tal sumrio pode servir como uma referncia para a implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental da organizao. Algumas questes a serem consideradas em Documentao do SGA 1. Como so identificados, documentados, comunicados e revisados os procedimentos de gesto ambiental? 2. A organizao possui um processo para o desenvolvimento e manuteno da documentao do SGA? 3. Onde apropriado, como a documentao do SGA documentao existente? 4. Como os empregados acessam a documentao do SGA, necessria para conduzir suas atividades de trabalho? Guia Prtico de Ajuda: Documentao do SGA Toda documentao deve ser datada (com datas de reviso), rapidamente identificvel, organizada e mantida por perodo de tempo especificado. A organizao deve assegurar que: os documentos possam ser identificados com a organizao apropriada, diviso, funo, atividade e/ou pessoa de contacto; os documentos sejam periodicamente analisados criticamente, revisados quando necessrio e aprovados por pessoa autorizada,antes do uso; as verses correntes dos documentos relevantes estejam disponveis em todos os locais onde so executadas as operaes essenciais para o funcionamento efetivo do sistema; os documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emisso e pontos de uso ;e documentos podem estar sob quaisquer formas e devem ser teis e facilmente compreendidos. 4.3.3.3 Controle Operacional A implementao acompanhada atravs do estabelecimento e manuteno dos procedimentos operacionais e controles para garantir que a poltica ambiental, objetivos e metas da organizao possam ser alcanadas.

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm Guia Prtico de Ajuda: Controle Operacional

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A organizao deve considerar as diferentes operaes e atividades que contribuem com os impactos ambientais significativos quando do desenvolvimento ou alterao de procedimentos e controles operacionais, por exemplo: P&D, projeto, e engenharia; compra; contratao; manuseio e armazenagem de matrias-primas; processos de produo e manuteno; laboratrios; armazenamento de produtos; transporte; marketing, propaganda; servios ao cliente; e, compra ou construo de propriedades e instalaes. As atividades podem ser divididas em trs categorias: atividades de preveno de poluio e conservao de recursos em novos projetos de investimento, modificaes de processos e gerenciamento de recursos, propriedades ( compra, venda, e gerenciamento da propriedade), e novos produtos e embalagem; atividades dirias de gerenciamento para assegurar a conformidade com os requisitos organizacionais internos e externos e para assegurar a sua eficincia e eficcia; atividades de gerenciamento estratgico para antecipar e reagir a modificaes nos requisitos ambientais. 4.3.3.4. Preparao e Resposta a Emergncias Devem ser estabelecidos planos e procedimentos de emergncia para assegurar que haver uma reao apropriada frente a incidentes inesperados ou acidentes. A organizao deve definir e manter procedimentos para tratar os incidentes ambientais e situaes de emergncia potencial. Os procedimentos de operao e controles devem incluir, quando apropriado, consideraes sobre: emisses acidentais na atmosfera descargas acidentais na gua ou solo; e, efeitos especficos no meio ambiente e ecossistema decorrentes de emisses acidentais. Os procedimentos devem levar em conta o aumento provvel ou potencial de incidentes, como conseqncia de: condies anormais de operao; e, acidentes e situaes potenciais de emergncia. Guia Prtico de Ajuda: Preparao e Resposta a Emergncias Os planos de emergncia podem incluir: organizao e responsabilidades em emergncias; lista de pessoas-chave; detalhes dos servios de emergncia ( p. ex.: brigada de incndio, servio de limpeza em caso de derramamento); plano de comunicao interna e externa; aes a serem tomadas na ocorrncia de diferentes tipos de emergncia; informaes sobre materiais perigosos, inclusive o impacto potencial de cada material no ambiente, e providncias a serem tomadas no caso de emisso acidental; planos de treinamento e teste de efetividade.

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4.4. MEDIO E AVALIAO

PRINCPIO 4: Medio e Avaliao Uma organizao deve medir, monitorar e avaliar seu desempenho ambiental. 4.4.1. Aspectos Gerais A medio, monitoramento e avaliao so atividades-chave de um sistema de gesto ambiental que asseguram que a organizao est operando de acordo com o programa de gesto ambiental declarado. 4.4.2. Medio e Monitorao (em base contnua) Deve haver um sistema operando para a medio e monitorao do desempenho real em confronto com os objetivos e metas ambientais da organizao nas reas de sistemas de gesto e de processos operacionais. Isto inclui a avaliao da conformidade com a legislao e os regulamentos ambientais relevantes. Os resultados devem ser analisados e utilizados para determinar as reas de sucesso e para identificar atividades que requerem aes corretivas e melhoramentos. Processos apropriados devem estar disponveis para garantir a confiabilidade dos dados, tais como calibrao de instrumentos, de equipamentos de teste e amostragem de software e hardware. A identificao de indicadores de desempenho ambiental apropriados organizao devem ocorrer em base contnua. Tais indicadores devem ser objetivos, verificveis e reprodutveis. Devem ser relevantes para as atividades da organizao, consistentes com a poltica ambiental, prticos, com relao custo/benefcio positiva, e tecnologicamente factveis. Nota: Exemplos de indicadores ambientais so mostrados no Guia Prtico de Objetivos e Metas (4.2.5) Algumas questes a serem consideradas em Medio e Monitorao 1. Como o desempenho ambiental regularmente monitorizado? 2. Como foram estabelecidos os indicadores de desempenho ambiental que se relacionam com os objetivos e metas da organizao? Quais so eles? 3. Quais os processos de controle existentes para regularmente calibrar e amostrar equipamentos e sistemas de medio e monitorao? 4. Qual o processo para avaliar periodicamente o cumprimento das obrigaes legais e diversas relevantes? 4.4.3. Ao Corretiva e Preventiva As evidncias, concluses e recomendaes resultantes de monitorao, auditorias e outras anlises crticas do SGA devem ser documentadas e as aes corretivas e preventivas necessrias devem ser identificadas. A gerncia deve assegurar que as aes corretivas e preventivas tenham sido implementadas e que exista um acompanhamento sistemtico para assegurar sua eficcia. 4.4.4. Registros do SGA e Gerenciamento das Informaes Os registros so a evidncia da operao, em base contnua, de um SGA e devem abranger: obrigaes legais e regulamentares; alvars/permisses; aspectos ambientais e impactos ambientais associados; atividade de treinamento ambiental; atividades de inspeo, calibrao e manuteno;

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm dados de monitorao; detalhes de no-conformidades: incidentes, reclamaes e aes de acompanhamento; identificao do produto: dados de composio e dados da propriedade (da marca/do produto); informaes de fornecedores e contratados; e anlises crticas e auditorias ambientais.

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Uma gama complexa de informao pode resultar. O gerenciamento efetivo destes registros essencial para o sucesso da implementao do SGA. As caractersticas-chave de um bom gerenciamento da informao ambiental incluem: meios de identificao, coleta, indexao, arquivamento, armazenamento, recuperao, reteno e disposio dos documentos e registros do SGA que sejam pertinentes. Algumas questes a serem consideradas em Medio e Monitorao 1. Quais informaes ambientais a organizao precisa para gerenciar eficazmente? 2. Qual a capacitao que a organizao tem para identificar acompanhar indicadores chave de desempenho e outros dados necessrios para atingir seus objetivos? 3. Quando forem necessrias informaes, como o sistema de registro/informao da organizao torna disponveis estas informaes para os empregados que delas necessitam? 4.4.5. Auditorias do sistema de gesto ambiental Auditorias do SGA devem ser conduzidas em base peridica para determinar se o sistema encontra-se em conformidade ao planejado e se foi apropriadamente implementado e mantido. Auditorias do SGA devem ser realizadas por pessoal da organizao e/ou por partes externas, escolhidas pela organizao. Em qualquer dos casos, a(s) pessoa(s) que conduzirem as auditorias, devem estar em posio para faz-lo objetivamente e imparcialmente e devem ser apropriadamente treinadas. A freqncia das auditorias deve ser orientada pela natureza da operao em termos dos seus aspectos ambientais e impactos potenciais. Em adio, os resultados de auditorias prvias devem ser considerados na determinao da freqncia. A auditoria do SGA deve ser conduzida em conformidade com o plano de auditoria.

4.5. ANLISE CRTICA E MELHORIA

PRINCPIO 5: Anlise crtica e melhoria Uma organizao deve analisar criticamente e melhorar continuamente seu sistema de gesto ambiental, com o objetivo de melhorar seu desempenho ambiental global. 4.5.1. Aspectos Gerais Um processo de melhoria contnua deve ser aplicado ao sistema de gesto ambiental para atingir a melhoria global no desempenho ambiental. 4.5.2. Anlise crtica do SGA A gerncia da organizao deve, em intervalos apropriados, conduzir uma anlise crtica do SGA para assegurar sua contnua adequao e efetividade. A anlise crtica do SGA deve ser suficientemente abrangente no seu escopo para abordar as dimenses ambientais de todas as atividades, produtos ou servios da organizao, inclusive seus impactos ambientais no desempenho financeiro e possivelmente posio competitiva.

http://www.ibamapr.hpg.ig.com.br/14004iso.htm A Anlise Crtica do SGA deve incluir: anlise crtica dos objetivos ambientais, metas e desempenho ambiental; observaes resultantes das auditorias do SGA; uma avaliao de sua efetividade; e, uma avaliao da adequao da poltica ambiental e de necessidades de modificaes luz de: modificaes na legislao; mudanas das expectativas e dos requisitos das partes interessadas; mudanas em produtos ou atividades da organizao; avanos na cincia e tecnologia; lies aprendidas a partir dos incidentes ambientais; preferncias do mercado; e, relatrios e comunicao. Alguma questo a serem consideradas na Anlise Critica pela Administrao: 1. Como o SGA periodicamente analisado criticamente? 2. Como os empregados adequados so envolvidos na Anlise Crtica e no acompanhamento? 3. Como a viso das partes interessadas considerada na Anlise Crtica do SGA? 4.5.3. Melhoria Contnua

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O conceito de melhoria contnua est incorporado ao SGA. obtido atravs da avaliao contnua do desempenho ambiental do SGA, pelo confronto com as polticas, objetivos e metas ambientais, com o propsito de identificar oportunidades para melhorias (ver figura 1). O processo de melhoria contnua deve: identificar reas de oportunidade para a melhoria do SGA, que levem a um melhor desempenho ambiental. determinar a causa ou as causas bsicas de no conformidades ou deficincias; desenvolver e implementar um plano de ao corretiva e preventiva que abranja as causas bsicas; verificar eficcia das aes corretivas e preventivas; documentar quaisquer mudanas nos procedimentos, resultantes de melhoria no processo; e, fazer comparaes com os objetivos e metas. Algumas questes a serem consideradas na Melhoria Contnua 1. Qual o processo que a organizao tem para identificar as aes corretivas e preventivas e melhoramentos? 2. Como a organizao verifica que as aes corretivas e preventivas e os melhoramentos so eficazes e oportunos?