1. 1.

EFICCIA ORGANIZACIONAL FATURAMENTO LIQUIDO PER CAPITA (R$) FATURAMENTO LQUIDO / EFETIVO TOTAL / = 0

1.2

FATURAMENTO BRUTO PER CAPITA (R$) FATURAMENTO BRUTO / EFETIVO TOTAL / = 0

1.3

FATURAMENTO BRUTO / FTE (R$) FATURAMENTO BRUTO / TOTAL FTE / = 0

1.4

CUSTO + DESPESA OPERACIONAL PER CAPITA CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL + / = 0

1.5

CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / FTE (R$) CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / TOTAL FTE + / = 0

1.6

LUCRO OPERACIONAL PER CAPITA (R$) LUCRO OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL / = 0

1.7

LUCRO OPERACIONAL / FTE (R$) LUCRO OPERACIONAL / TOTAL FTE / = 0

1.8

RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (LQUIDO) (N) FATURAMENTO LIQUIDO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO + / = 0

1.9

RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (BRUTO) (N) FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO + / = 0

1.10

HUMAN CAPITAL VALUE ADDED - HCVA (R$) FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / TOTAL FTE + / = 0

1.11

VALOR HUMANO AGREGADO (R$) FATURAMENTO LQUIDO - DESPESAS COM FORNECEDORES / EFETIVO TOTAL / = 0

1.12

CUSTO COM TERCEIRIZAO / DESPESAS (%) (CUSTO COM TERCEIRIZAO / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

1.13

HUMAN ECONOMIC VALUE ADDED - HEVA (R$) (LUCRO LQUIDO - (PATRIMNIO LQUIDO x DDI)) / TOTAL FTE * / = 0

2. 2.1

ESTRUTURA DE RH DESPESA TOTAL DE RH / DESPESAS (%) (DESPESA TOTAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

2.2

CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / DESPESAS (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

2.3

CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESAS (%) (CUSTO COM TERCEIRIZAO EM RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

2.4

CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESA TOTAL DE RH (%) (CUSTO COM TERCEIRIZAO EM RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100 / = 0

2.5

CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT) (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT)) x 100 / = 0 (RH contemplando R&S, R&B, T&D, DP)

2.6

PROPORCIONALIDADE EM RH (EFETIVOS) (N) EFETIVO TOTAL / EFETIVO DA REA DE RH / = 0

2.7

PROPORCIONALIDADE EM RH (FTE) (N) TOTAL FTE / TOTAL FTE DE RH / = 0

2.8

PROPORCIONALIDADE EM RH (HEADCOUNT) SEM T&D E SERVIO MDICO (N) HEADCOUNT / HEADCOUNT DE RH (SEM T&D E SM) / = 0

2.9

DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT (R$) DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT / = 0

2.10

DESPESA TOTAL DE RH / FTE (R$) DESPESA TOTAL DE RH / TOTAL FTE / = 0

2.11

REMUNERAO DE RH / FTE RH (R$) REMUNERAO DE RH / TOTAL FTE RH / = 0

2.12

CONCENTRAO DE PESSOAL DE RH (%) (EFETIVO DE RH POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVOS TOTAL DE RH) x 100 / = 0

2.13

CTP POR FUNO DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT) (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL POR FUNES DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT)) x 100 / = 0

2.14

DESPESA POR FUNO DE RH / DESPESA TOTAL DE RH (%) (DESPESA POR FUNES DE RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100 / = 0

3. 3.1

REMUNERAO CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LQUIDO (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LQUIDO) x 100 / = 0

3.2

CUSTO TOTAL DA FORA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%) (CUSTO TOTAL DA FORA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100 / = 0

3.3

REMUNERAO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%) (REMUNERAO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100 / = 0

3.4

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / DESPESAS (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

3.5

CUSTO TOTAL DA FORA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%) (CUSTO TOTAL DA FORA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

3.6

REMUNERAO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%) (REMUNERAO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

3.7

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100 / = 0

3.8

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) PER CAPITA (R$) CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / EFETIVO TOTAL / = 0

3.9

CUSTO TOTAL DA FORA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FTE (R$) CUSTO TOTAL DA FORA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

3.10

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (R$) CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / = 0

3.11

REMUNERAO (EFETIVO) / FTE (R$) REMUNERAO (EFETIVO) / FTE (EFETIVO) / = 0

3.12

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%) (CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) POR GRUPOS PROFISSIONAIS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) x 100 / = 0

3.13

REMUNERAO VARIVEL / SALRIO NOMINAL (%) (REMUNERAO VARIVEL / SALRIO NOMINAL) x 100 / = 0

3.14

REMUNERAO VARIVEL / REMUNERAO (%) (REMUNERAO VARIVEL / REMUNERAO) x 100 / = 0

3.15

PARTICIPAO EM RESULTADOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%) (PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100 / = 0

3.16

PARTICIPAO EM RESULTADO / LUCRO OPERACIONAL (%) (PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100 / = 0

3.17

HORAS EXTRAS / SALRIO NOMINAL (%)

(VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS / SALRIO NOMINAL) x 100 / 3.18 = 0

BENEFCIOS / REMUNERAO (%) (BENEFCIOS / REMUNERAO) x 100 / = 0

3.19

CTP INATIVOS / CTP (EFETIVOS) (%) (CUST TOTAL DE PESSOAL INATIVOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100 / = 0

4. 4.1

BENEFCIOS CUSTO DE BENEFCIOS / FATURAMENTO LQUIDO (%) (CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS / FATURAMENTO LQUIDO) x 100 / = 0

4.2

CUSTO DE BENEFCIOS / FATURAMENTO BRUTO (%) (CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS / FATURAMENTO BRUTO) x 100 / = 0

4.3

CUSTO DE BENEFCIOS / DESPESAS (%) (CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

4.4

CUSTO DE SADE / CUSTO DE BENEFCIOS (%) (CUSTO DE PROGRAMAS SADE / CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS) x 100 / = 0

4.5

CUSTO DE BENEFCIOS PER CAPITA (R$) CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS / EFETIVO TOTAL / = 0

4.6

CUSTO DE BENEFCIOS / FTE (R$) CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS / FTE DO EFETIVO / = 0

4.7

CUSTO DE SADE PER CAPITA (R$) CUSTO DE PROGRAMAS DE SADE / EFETIVO TOTAL COBERTO / = 0

4.8

CUSTO DE BENEFCIOS / SALRIO NOMINAL (%) (CUSTO TOTAL DE BENEFCIOS / SALRIO NOMINAL) x 100 / = 0

4.9

CUSTO DE PREVIDNCIA PRIVADA / SALRIO NOMINAL (%) (CUSTO DE PREVIDNCIA PRIVADA / SALRIO NOMINAL) x 100 / = 0

5. 5.1

ABSENTESMO E ROTATIVIDADE DE PESSOAL ABSENTESMO (%) (FALTAS / (EFETIVO TOTAL x 242)) x 100 / = 0

5.2

ROTATIVIDADE DE PESSOAL (%) (((ADMISSES + TOTAL DE DESLIGADOS) / 2) / EFETIVO TOTAL) x 100 + / = 0

5.3

DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL (%) (TOTAL DE DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

5.4

DESLIGAMENTOS VOLUNTRIOS / EFETIVO TOTAL (%) (DESLIGAMENTOS VOLUNTRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

5.5

DESLIGAMENTOS INVOLUNTRIOS / EFETIVO TOTAL (%) ((TOTAL DE DESLIGAMENTOS - DESLIGAMENTOS VOLUNTARIOS) / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

5.6

CUSTO DE DESLIGAMENTOS (R$) CUSTO TOTAL DE DESLIGAMENTOS / TOTAL DE DESLIGAMENTOS / = 0

6. 6.1

RECRUTAMENTO E SELEO ADMISSO / EFETIVO TOTAL (%) (ADMISSES / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

6.2

APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS (%) (APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS) x 100 / = 0

6.3

TEMPO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS (DIAS) TEMPO TOTAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS / VAGAS PREENCHIDAS / = 0

6.4

CUSTO DE ADMISSO (R$) CUSTO DE ADMISSO / ADMISSES / = 0

6.5

CUSTO DE ADMISSO / SALRIO ADMITIDOS (%) (CUSTO DE ADMISSES / SALRIO DOS ADMITIDOS) x 100 / = 0

6.6

ESTAGIRIOS / EFETIVO TOTAL (%) (EFETIVAO DE ESTAGIRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

6.7a

APROVEITAMENTO DE ESTAGIRIOS / VAGAS PARA ESTGIO (%) (EFETIVAO DE ESTAGIRIOS / VAGAS PARA ESTGIO) x 100 / = 0

6.7b

CUSTO PROGRAMA ESTGIO / VAGAS PARA ESTGIO (R$) CUSTO PROGRAMA ESTGIO / VAGAS PARA ESTGIO / = 0

6.8a

TRAINEES / EFETIVO TOTAL (%) (TRAINEES / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

6.8b

CUSTO PROGRAMA TRAINEES (%) (CUSTO PROGRAMA TRAINEES x100) / (REMUNERAO + BENEFCIOS + CUSTO ADMISSO + INVESTIMENTO T&D) / + + + = 0

7. 7.1

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LIQUIDO (%) (INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LQUIDO) x 100 / = 0

7.2

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO (INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

7.3

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (R$) INVESTIMENTO EM T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

7.4

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (R$) INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

7.5

INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / FTE (R$) INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

7.6

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / REMUNERAO (%) (INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / REMUNERAO (HEADCOUNT)) x 100 / = 0

7.7

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / HORA (R$) INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / TEMPO DE T&D (HEADCOUNT) / = 0

7.8

TEMPO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO) TEMPO DE T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

7.9

TEMPO DE TREINAMENTO TCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO) TEMPO DE TREINAMENTO TCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

7.10

TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO) TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE / = 0

8. 8.1

SADE OCUPACIONAL E SEGURANA DO TRABALHO CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENA OCUPACIONAL / DESPESAS (%) (CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENA OCUPACIONAL / (CUSTO + DESPESAOPERACIONAL)) x 100 / + = 0

8.2

CUSTO COM PRENO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$) CUSTO COM PRENO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL / = 0

8.3

CUSTO COM OCORRNCIA E REABILITAO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$) CUSTO COM OCORRNCIA E REABILITAO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL / = 0

8.4

ACIDENTE DO TRABALHO (N) (TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000 / * = 0

8.5

ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO (N) (ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000 / * = 0

8.6

GRAVIDADE DE ACIDENTES (N) ((DIAS PERDIDOS POR ACIDENTES + DIAS DEBILITADOS) / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000 + / * = 0

8.7

DOENA OCUPACIONAL (N) (DIAS PERDIDOS POR DOENA OCUPACIONAL / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000 / * = 0

9. 9.1a

RELAES TRABALHISTAS E SINDICAIS PROCESSO TRABALHISTA / EFETIVO TOTAL (%) ((HOMENS PROC. TRABALHISTAS - HOMENS PROC. SOLIDARIEDADE) / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

9.1b

PROCESSOS SOLIDARIEDADE / PROCESSOS TRABALHISTAS (%) (HOMENS PROCESSOS SOLIDARIEDADE / HOMENS PROCESSOS TRABALHISTAS) x 100 / = 0

9.2

CUSTO DO PASSIVO TRABALHISTA / DESPESAS (%) (CUSTO TOTAL DO PASSIVO TRABALHISTA / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100 / + = 0

9.3

PARALISAES POR GREVE (%) (HOMENS x HORAS DE TRABALHO PARALISADAS POR GREVE) / (EFETIVO TOTAL x 2.080) x 100 * / = 0

10. 10.1

PERFIL DOS RECURSOS HUMANOS IDADE DA FORA DE TRABALHO (ANOS) IDADE MDIA DO EFETIVO TOTAL / 12 = -

10.2

PERMANNCIA MDIA NA EMPRESA (ANOS) TEMPO MDIO DE SERVIO / 12 = -

10.3

CONCENTRAO DE PESSOAL (%) (EFETIVO POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

10.4

CONCENTRAO FEMININA (%) (EFETIVO FEMININO / EFETIVO TOTAL) x 100 / = 0

10.5

FORA DE TRABALHO FLEXVEL (%) ((TEMPORRIOS E AUTNOMOS NA FOLHA + TEMPORRIO E AUTNOMOS FORA DA FOLHA) / HEADCOUNT) x 100 + / = 0

10.6a

IMPATRIADOS (%) (IMPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100 / + = 0

10.6b

EXPATRIADOS (%) (EXPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100 / + = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO FATURAMENTO BRUTO

VARIAO % ENTRE FATURAMENTO BRUTO DE 1999 E 2000.

((Faturamento Bruto 2000 / Faturamento Bruto 1999) - 1) x 100 / = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO + DESPESA OPERACIONAL

VARIAO % ENTRE CUSTO + DESPESA OPERACIONAL DE 1999 E 2000

(Custo + Despera Operacional 2000 / Custo + Despesa Operacional 1999) - 1) x 100 + / + = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO HEADCOUNT

VARIAO % ENTRE HEADCOUNT DE 1999 E 2000

((Headcount 2000 / Headcount 1999) - 1) x 100 / = 0

DESPESA TOTAL DE RH (CTP + Outras Despesas Internas + Custo com Terceirizao) em RH + + = -