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Exemplo de Relatrio de Auditoria
Perodo 29/1/2009
Geral
Reavaliao para 15/3/2009
Relatrio da Auditoria
www.webauditor.com.br
1 de 14
CLIENTE MODELO
Auditoria:
Cliente:
29/1/2009 Dt. Incio:
200 Nr Funcionrios:
NR1 - Disposies Gerais
NR2 - Inspeo Prvia
NR4 - Serv. Espec. em Eng. de Segurana e em Medicina do Trabalho
NR5 - Comisso Interna de Preveno de Acidentes
NR6 - Equipamentos de Proteo Individual - EPI
NR7 - Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional
NR8 - Edificaes
NR9 - Programas de Preveno de Riscos Ambientais
NR10 - Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade
NR11 - Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR12 - Mquinas e Equipamentos
NR13 - Caldeiras e Vasos de Presso
NR14 - Fornos
NR15 - Atividades e Operaes Insalubres
NR17 - Ergonomia
NR20 - Lquidos Combustveis e Inflamveis
NR23 - Proteo Contra Incndios
Usou a NR:
Geral Setor:
29/1/2009 Dt. Trmino
Newton Geronazzo Profissional:
Complemento:
Assinatura do Responsvel
Dados da Auditoria
2 de 14
Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organizao Internacional do Trabalho que estabelece
que toda empresa deva resguardar a sade e a integridade fsica e mental de seus trabalhadores. Para
cumprir esta ordem global a Constituio Brasileira fez constar em seu contedo dispositivos que servem
como regulamento e fonte de orientao tcnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs
(como so conhecidas), em sendo acatadas, propiciam s empresas oferecer ambientes e condies de
trabalho seguras e saudveis a seus colaboradores.
Este Relatrio de Auditoria foi elaborado para demonstrar o estgio em que a empresa se encontra em
relao ao atendimento legislao de Segurana e Sade no Trabalho vigente e para indicar as medidas
de controle a serem implementadas para a melhoria das condies de trabalho oferecidas.
>>>>> Estes textos podem ser personalizados pelo usurio <<<<<
A avaliao das condies de trabalho foi feita com base em inspees "in loco" s dependncias da
empresa e com o emprego do software WEB AUDITOR, que permite a montagem de um check-list
especial com os principais itens de cada norma, de acordo com a finalidade da auditoria.
Feitos os levantamentos de campo e lanados todos os dados do check-list no sistema, obteve-se um
relatrio contendo:
A nota global da auditoria;
As no conformidades constatadas e suas respectivas fotos que as evidenciam;
O valor da multa aplicvel a cada no conformidade;
As medidas de controle propostas;
A sugesto de ordem de prioridade a ser dada a cada ao saneadora (curto, mdio ou longo prazo);
O prazo a ser estimado para cada ao.
O contedo desta auditoria contempla os tpicos mais importantes a serem observados pela empresa em
relao Legislao Brasileira de Segurana e Sade no Trabalho.
A Nota da Auditoria definida pelo sistema WEB AUDITOR est baseada em uma lgica que considera:
A quantidade de perguntas vlidas;
Um critrio de ponderao que leva em conta:
-A gravidade que cada No Conformidade pode causar segurana e sade dos trabalhadores;
-A amplitude/abrangncia dos efeitos que podem ser causados por cada No Conformidade.
Introduo:
Objetivos:
Consideraes:
Metodologia:
Critrios:
Textos
3 de 14
Quantidade de itens avaliados:
Quantidade de itens em Conformidade:
Quantidade de Itens em No Conformidade e sob ameaa de Notificao:
Nota Auditoria (0 a 10):
41
18
23
4,39
Cotao UFIR R$:
1,06
Risco Potencial de Multa em UFIRs:
52.709,00
Risco Potencial de Multa em R$:
55.871,54
Resumo
4 de 14
Item NR Pergunta Resposta
1.7.c. H evidncias, de que o empregador informa os riscos profissionais aos
trabalhadores, bem como as medidas de controle existentes?
No
R$ 1.315,46 Valor Multa:
Sugesto: Implantar um Programa de Treinamento que abranja todos os trabalhadores (em todos os
seus nveis hierrquicos), que d cincia da poltica de segurana da empresa, das
atribuies de cada setor e pessoa em relao poltica e das normas de segurana
gerais e especficas (de cada cargo / funo ou situao de trabalho), que seja
documentado (sob assinatura do instrutor e do trabalhador) e que se desenvolva atravs
de:
- Um treinamento inicial de Integrao, quando da admisso do trabalhador, que inclua
todo o contedo acima;
- Treinamentos peridicos de reforo (com periodicidade a ser definida pela empresa);
- Treinamentos dirios (preferencialmente) ou semanais, ministrados pelas prprias
chefias imediatas, sobre temas de segurana que se faam necessrios abordar (ou
reforar).
- Tornar rotina a Informao aos trabalhadores:
. dos resultados de seus exames mdicos (individualmente);
. dos resultados das avaliaes ambientais (atravs da CIPA).
P
4
4.2. O SESMT da empresa est dimensionado conforme estabelecido nesta
NR?
No
Sugesto: Garantir que o SESMT da empresa esteja dimensionado conforme estabelecido nesta
NR, considerando a graduao de risco da atividade principal e o nmero de empregados
do estabelecimento.
P
4
5 de 14
7.3.1.a. A empresa providencia a elaborao e garante a efetiva implementao do
PCMSO, zelando pela sua eficincia?
No
Sugesto: Assegurar a elaborao anual do Documento Base do PCMSO, evidenciando sua eficcia
atravs do Relatrio Anual.
P
3
6.6.1.a. A empresa adquire apenas EPI's adequados aos riscos? No
Sugesto: Garantir que a empresa adquira apenas EPI's adequados aos riscos.
P
2
6.6.1.c. Os EPIs fornecidos aos empregados possuem C.A aprovado pelo Ministrio
do Trabalho?
No
Sugesto: Garantir que os EPI's fornecedidos pela empresa tenham CA aprovado pelo Ministrio do
Trabalho.
P
2
6 de 14
9.1.1. A empresa tem implementado o Programa de Preveno de Riscos
Ambientais - PPRA?
No
Sugesto: Garantir a implementao do PPRA pela empresa, visando a preservao da sade e
integridade fsica dos trabalhadores.
P
3
7.4.2.b. Os exames de que trata o PCMSO, que inclui os exames complementares,
so realizados de acordo com os termos especficos nesta NR e seus
anexos?
No
R$ 788,64 Valor Multa:
Sugesto: Assegurar que todos os exames mdicos de rotina e complementares indicados pelo
Coordenador Mdico, sejam realizados sem qualquer onus ao empregado.
P
4
8.3.1. Os pisos esto livres de salincias ou depresses que possam prejudicar a
circulao de pessoas ou movimentao de materiais?
No
Sugesto: >>>>> o Usurio pode personalizar suas sugestes >>>>>
P
4
7 de 14
10.4.4. As instalaes eltricas so mantidas em condies seguras de
funcionamento e seus sistemas de proteo so inspecionados e
controlados periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes
e definies de projetos?
No
Sugesto: Garantir que as instalaes eltricas sejam mantidas em condies seguras de
funcionamento e seus sistemas de proteo sejam inspecionados e controlados
periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes e definies de projetos.
P
2
11.1.3.2. A carga mxima de trabalho para cada equipamento est indicada em lugar
vsivel?
No
Sugesto: Garantir que a carga mxima de trabalho para cada equipamento esteja indicada em
lugar vsivel.
P
4
8 de 14
12.3.4. Nas mquinas e equipamentos que, no seu processo de trabalho, lancem
partculas de materiais diversos, existe proteo coletiva para que essas
partculas no ofeream riscos?
No
Sugesto: Garantir que as mquinas e equipamentos que lancem partculas de material sejam
dotados de proteo coletiva adequada, a fim de que tais partculas no ofeream risco
ao operador ou a pessoas prximas.
P
3
11.1.9. A emisso de gases txicos oriunda de mquinas/veculos transportadores
est sendo controlado quando transitam em locais fechados ou poucos
ventilados?
No
Sugesto: Garantir a realizao de avaliaes ambientais peridicas, cujos resultados e aes
devero estar inseridos no PPRA.
P
3
12.1.5. Alm da distncia mnima de separao entre mquinas, existem reas
reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente
demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26?
No
Sugesto: Garantir e sinalizar reas reservadas para corredores e armazenamento de materiais.
P
4
9 de 14
14.1. Os fornos so construdos slidamente, revestidos com material refratrio,
de forma que o calor radiante no ultrapasse os limites de tolerncia
estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15?
No
Sugesto: Garantir que os fornos sejam construdos com revestimento de material refratrio capaz
de resistir a altas temperaturas assegurando de que o calor radiante esteja dentro dos
limites de tolerncia estabelecido pela NR 15.
P
3
13.1.5. A caldeira possui afixada em seu corpo, em local de fcil acesso e bem
visvel, placa de identificao indelvel, do fabricante; do nmero de ordem
dado pelo fabricante da caldeira; do ano de fabricao; da presso mxima
de trabalho admissvel; da presso de teste hidrosttico; da capacidade de
produo de vapor; da rea de superfcie de aquecimento; do cdigo de
projeto e ano de edio?
No
Sugesto: Providenciar, afixada junto caldeira, a adequada placa de identificao.
P
3
13.1.6.a. A caldeira possui, atualizado e disponvel, o Pronturio de Caldeira
contendo o cdigo de projeto e ano de edio, especificao dos materiais,
procedimentos utilizados na fabricao, montagem, inspeo final e
determinao do PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessrios
para o monitoramento da vida til da caldeira; caractersticas funcionais;
dados dos dispositivos de segurana; ano de fabricao e categoria da
caldeira?
No
Sugesto: Manter o Pronturio da Caldeira, atualizado e disponvel, com todas as informaes
obrigatrias.
P
2
10 de 14
17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas,
que no as leves, recebe treinamento ou instrues satisfatrias quanto aos
mtodos de trabalho?
No
Sugesto: Elaborar procedimentos de segurana especficos para movimentao e transporte
manual de cargas e evidenciar o treinamento de todos os trabalhadores envolvidos.
P
3
15.1.1 - A 2.2 Existe controle sobre a exposio ocupacional a rudo de impacto acima do
Limite de Tolerncia?
No
Sugesto: Promover o controle da exposio ocupacional a rudo de impacto atravs do emprego de
medidas coletivas (preferencialmente) ou individuais (proteo auditiva) que conservem a
exposio dentro do Limite de Tolerncia.
P
1
15.1.4 - A 10 Existe controle sobre a exposio ocupacional a umidade, quando em locais
encharcados ou alagados e com umidade excessiva, capazes de produzir
danos sade do trabalhador?
No
Sugesto: Promover o controle da exposio ocupacional a umidade atravs do emprego de
medidas individuais (vestimenta e equipamentos de proteo impermeveis).
P
3
11 de 14
17.3.3.a. Os assentos nos postos de trabalho atendem natureza da funo exercida
e possuem altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica
de modo a inibir a sudorese?
No
R$ 788,64 Valor Multa:
Sugesto: Providenciar assentos nos postos de trabalho que atendam natureza da funo
exercida e possuam altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica de
modo a inibir a sudorese, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente
adaptada ao corpo para proteo da regio lombar.
P
4
17.3.5. Para trabalhos realizados de p so disponibilizados assentos para
descanso no perodo de pausa ou suporte/barra para permitir apoiar os ps
a uma altura diferenciada?
No
Sugesto: Providenciar para as atividades ininterruptas desempenhadas em p:
Assentos nos locais de trabalho, para ser usado durante as pausas;
Suporte ou barra para permitir apoio dos ps a uma altura em torno de 18 (dezoito)
centmetros, ou mesmo uma barra (espcie de corrimo) para encosto da regio cervical.
P
3
12 de 14
2. A empresa possui CAI (Certificado de Aprovao de Instalaes) das novas
instalaes?
Sim
P
1
23.2. Os locais de trabalho dispe de sadas de emergncia adequadas (com
largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em
nmero suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem
nesses locais possam abandon-los com rapidez e segurana, em caso de
necessidade?
No
Sugesto: Garantir que os locais de trabalho disponham de sadas de emergncia adequadas (com
largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em nmero suficiente
e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandon-los
com rapidez e segurana, em caso de necessidade.
P
2
20.2.11. Os tanques de armazenamento de lquidos inflamveis esto devidamente
aterrados?
No
Sugesto: Garantir que tanques de armazenamento de lquidos inflamveis estejam devidamente
aterrados.
P
3
1.7.b. H evidncias, de que o empregador elabora ordens de servio sobre
segurana e medicina do trabalho? (Normas de segurana)
Sim
P
4
1.7.a. A empresa tem uma Poltica ou Programa de Segurana que mantenha
suas lideranas e seus colaboradores informados e atualizados sobre a
legislao de segurana e sade no trabalho?
Sim
P
4
13 de 14
9.2.1.a. O Programa de Preveno de Riscos Ambientais contem planejamento
anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?
Sim
P
4
8.2. Os locais de trabalho tem a altura do piso ao teto, p direito, de acordo com
as posturas municipais, atendidas as condies de conforto, segurana e
salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78?
Sim
Observao: >>>>> Mesmo com uma resposta conforme, o usurio poder incluir uma observao
sobre o assunto.
P
4
7.3.1.c. A empresa mantm, apia e cobra as aes efetivas de um Coordenador
Mdico responsvel pela execuo do PCMSO?
Sim
P
4
5.2. A CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes), se obrigatria, foi
instalada?
Sim
Observao: Foto do Treinamento da Equipe da CIPA.
P
1
4.1. A empresa implantou e mantm o SESMT (Servio Especializado de
Segurana e Medicina do Trabalho)?
Sim
P
3
6.6.1.b. A empresa exige de seus empregados o uso dos EPI's nas situaes de
risco?
Sim
P
2
6.3.a. A empresa fornece, gratuitamente aos empregados, EPI's adequados ao
riscos e em perfeito estado de conservao, sempre que as medidas de
ordem geral no ofeream completa proteo?
Sim
P
1
14 de 14
17.4.2.a. Para as atividades que envolvam contnua digitao ou lanamento de
dados em computador, so fornecidos suportes para os documentos, de
modo a oferecer boa postura e visualizao, evitando movimentao
freqente do pescoo e fadiga visual?
Sim
P
4
15.1.1 - A 11. Existe controle sobre a exposio ocupacional a Agentes Qumicos no Local
de Trabalho?
Sim
P
1
23.2.5. As sadas e vias de passagem de emergncia so claramente assinaladas
por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direo da sada?
Sim
P
4
20.2.14.f. As reas de armazenamento (internas ou externas) de material combustvel
e/ou inflamvel possuem sinalizao, bem visvel, de INFLAMVEL e
NO FUME?
Sim
P
2
11.1.3.1. Cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos so permanentemente
inspecionados e mantidos em perfeitas condies?
Sim
P
3
10.2.8.1. As instalaes eltricas so dotadas de dispositivos de proteo coletivas,
tais como: mecanismos de bloqueio contra energizao acidental,
isolamento das partes vivas por obstculos ou barreiras que impeam o
contato acidental, sinalizao de segurana, sistema de seccionamento
automtico de alimentao, aterramento adequado?
Sim
P
1
15.2. Em sendo comprovada a condio de trabalho insalubre (sem controle
efetivo) de algum trabalhador, a empresa faz o pagamento do respectivo
adicional de insalubridade que lhe devido enquanto nestas condies?
Sim
P
4
14.3.1. Os fornos esto dotados de chamin, dimensionada para a livre sada dos
gases queimados, de acordo com normas tcnicas oficiais sobre poluio
do ar?
Sim
P
3

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