Dicionrio EAP

FORM-05 REV00 Data: 05/09/2011 Projeto: Implementao ISO 9001:2008 Verso N: 01 Elaborado por: Jos Silva Aprovado pelo Gerente de Projeto (GP): Maria Santos Nome do Pacote 1.1 Objetivo da certificao Descrio Definir o motivo da implementao do ISO 9001:2008 Estudo de viabilidade do projeto Responsvel Alta direo

Data: 05/09/2011 Critrio de Aceitao Devem ser mensurveis e consistentes com a poltica da empresa. Determinao do projeto que possa ser efetuado satisfatoriamente em um prazo requerido. Devem ser aleatrios e ser coletado um nmero considervel de dados Ser condizente com o estudo de viabilidade Estar conforme ao padro adotado pela empresa Estar conforme ao padro adotado pela empresa Estar conforme metodologia de gerenciamento adotada pela empresa Estar dentro dos prazos e no ultrapassar as contigncias. Estar conforme ao padro adotado pela empresa com colunas do tipo por que, o que, quem, como, onde, quando, quanto custa Percia deve ser feita por engenheiro civil capacitado

1.2 Viabilidade

GP

1.3 Coleta de dados

Reunir dados inerentes s necessidades da empresa Analisar dados estatisticamente Coletar todo material Elaborar e registrar todo planejamento do projeto Orientar e gerenciar a execuo entre as partes envolvidas Monitorar as entregas, tempos, custos e demais restries o material Ajuntar todo recolhido durante o projeto e elaborar relatrio Definir como ser o andamento do projeto apartir desse marco Verificar a conformidade com os requisitos.

Equipe de Projeto GP Equipe de Projeto GP

1.4 Anlise de dados 1.5 Concluso 2.1 Plano de gerenciamento

2.2 orientao e gerenciamento da execuo 2.3 Monitoramento 2.4 Encerramento

GP

GP GP

3.1 Plano de ao

GP

3.2 Diagnosticar infra-estrutura

Equipe de Projeto

3.3 Diagnosticar processo

Rever mtodo de produo do produto.

GP

deve ser consistente com os requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade aplicar Lista de Verificao baseada na norma do ISSO 9001 Estar conforme ao padro adotado pela empresa Estar conforme ISO 9001:2008

3.4 Anlise e encerramento 4.1 Treinamento na norma ISO 4.2 Requisitos

Analisar dados colhidos e dar aval final. Treinar todos colaboradores para atender norma Requisitos Obrigatrios: Norma, Empresa e Legais Planejamento de datas e requisitos para a auditoria interna Realizao de auditoria interna antes de entrar com o pedido de certificao Resolver problemas encontrados na auditoria pr-certificao Auditoria externa realizado pelo rgo certificador

GP

Equipe de Projeto Equipe de Projeto Alta direo e GP Equipe de Projeto

4.3 Elaborar planos auditoriais 4.4 Auditoria pr-certificao

Estar conforme metodologia de gerenciamento adotada pela empresa Deve estar de acordo com as diretrizes sobre auditoria da norma As no conformidades devero ser extintas A empresa deve atender, apenas, s normas, leis e regulamentos do seu setor de atuao. Os documentos devem ser aprovados para adequao e utilizao antes da sua emisso Estar conforme ISO 9001:2008

4.4.1 Resolver noconformidades 5.1 Auditoria de avaliao inicial por certificadora

Equipe de Projeto Alta direo

5.2 Aprovao, atualizao e alterao de documentos 5.3 Homologar certificao

Reviso do contedo tcnico do documento em relao aos processos organizacionais Homologao concedida por Certificadora

Equipe de Projeto

Alta direo

6.1 Plano de Melhoria Contiua Trabalhar o PDCA 6.2 Planos Auditorias internos Planejamento das datas e externos para auditoria interna e externa 6.3 Plano de aes corretivas elaborar plano para e preventivas execuo das aoes corretivas e preventivas da empresa

GP Alta direo

Melhorar continuamente os processos organizacionais Estar conforme ISO 9001:2008 e conforme ao padro adotado pela empresa Estar conforme ISO 9001:2008

GP