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Guia Prtico

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Documento: LOJE-09-101

2011 Cenize Software. Todos os direitos reservados. Todas as informaes contidas neste documento esto sujeitas a alteraes sem aviso prvio. Algumas empresas, nomes, e dados usados nos exemplos so fictcios e servem somente para ilustrao. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrnico ou mecnico, para qualquer propsito, sem permisso expressa, por escrito, da Cenize Software. Outros produtos e nomes de empresa mencionados aqui poder ser marcas comerciais de seus respectivos proprietrios.

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ndice Geral
Bem-vindo ao Cenize Loje 2011......................................................................................................................6 Introduo.........................................................................................................................................................7 Viso Geral do Cenize Loje.........................................................................................................................7 Conhecendo o Cenize Loje..........................................................................................................................8 Janela do Cenize Loje................................................................................................................................10 Pgina Principal do Grupo.........................................................................................................................11 Perspectivas................................................................................................................................................12 Abas...........................................................................................................................................................12 Barra de Opes.........................................................................................................................................13 Integrao entre os mdulos.......................................................................................................................13 Como fazer Para..............................................................................................................................................15 Vendas........................................................................................................................................................15 Como criar um Oramento....................................................................................................................15 Como Cadastrar um Cliente..................................................................................................................15 Como Cadastrar um Vendedor...............................................................................................................16 Como Adicionar Produtos um Oramento..........................................................................................17 Como Alterar a Quantidade ou Valor de um Produto no Oramento....................................................18 Como Registrar uma Venda...................................................................................................................18 Como Adicionar Produtos uma Venda................................................................................................18 Como Cadastrar um Cliente a Partir de um Oramento / Venda...........................................................19 Como Concluir uma Venda...................................................................................................................20 Como Receber uma Venda....................................................................................................................21 Como Definir as Condies de Pagamento para uma Venda................................................................21 Como Fazer uma Troca de Produtos.....................................................................................................22 Como Efetuar uma Devoluo..............................................................................................................22 Como usar um Vale Troca.....................................................................................................................22 Como Retirar um Produto do Estoque..................................................................................................23 Como Retirar um Produto para Demonstrao.....................................................................................23 Como Retirar um Produto com Defeito................................................................................................23 Estoque.......................................................................................................................................................24 Como Cadastrar um Fornecedor............................................................................................................24 Como Cadastrar um Produto.................................................................................................................24 Como Fazer uma Cotao de Produtos.................................................................................................25 Como Adicionar Produtos no Estoque..................................................................................................25 Como Registrar uma Compra de Produtos............................................................................................26 Como Registrar um Pedido de Compra.................................................................................................26 Como Imprimir Etiquetas com Cdido de Barras.................................................................................26 Como Excluir um Produto.....................................................................................................................27 Financeiro...................................................................................................................................................28 Como Cadastrar uma Conta..................................................................................................................28 Como Programar uma Conta a Pagar....................................................................................................28 Como Programar uma Conta a Receber................................................................................................28 Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber.............................................................................29 Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga.......................................31 Como programar uma receita recorrente, como salrio ou uma receita mensal...................................31 Como programar uma conta recorrente, como energia eltrica ou gua...............................................32 Como programar uma conta parcelada..................................................................................................32 Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber....................................................................33 Como lanar um depsito em uma Conta.............................................................................................33 Como lanar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta.......................................................33

Como fazer uma transferncia entre contas..........................................................................................33 Como reconciliar uma conta..................................................................................................................34 Reconciliar at uma data ..................................................................................................................34 Como Marcar um lanamento como Reconciliado .........................................................................35 Como Marcar um lanamento como Compensado...........................................................................35 Como alterar os dados de um lanamento registrado............................................................................35 Como mover um lanamento de uma conta para outra conta...............................................................36 Como Importar o Extrato Bancrio.......................................................................................................36 Como Importar Arquivo CSV Personalizado........................................................................................36 Como Gerenciar um Carto de Crdito.................................................................................................37 Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita..............................................................38 Como Cadastrar um Centro de Custos..................................................................................................39 Como Consultar as Contas a Pagar / Receber.......................................................................................40 Como ver a Previso do Fluxo de Caixa...............................................................................................41 Como ver o Extrato de uma Conta........................................................................................................41 Como realizar um comparativo do Orado x Realizado Mensalmente......................................................42 Como Emitir Recibos............................................................................................................................43 Geral...........................................................................................................................................................43 Como ver Relatrios..............................................................................................................................44 Como ver Grficos................................................................................................................................44 Como Fazer Backup..............................................................................................................................45 Como Restaurar um Backup..................................................................................................................45 Como Cadastrar Usurios......................................................................................................................46 Como Cadastrar Categorias como Categoria de Produto, Categoria de Cliente, etc............................46 Como Alterar as Opes do Cenize Loje..............................................................................................47 Como Verificar se existem atualizaes do Cenize Loje.......................................................................47 Termos do Contrato de Licena e da Garantia do programa Cenize Loje......................................................48 Contrato de Licenciamento da Cenize Software........................................................................................48 Garantia......................................................................................................................................................49

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Bem-vindo ao Cenize Loje 2011


Muito obrigado por ter escolhido o Cenize Loje para ajud-lo a gerenciar as informaes da sua empresa. A Cenize Software tem trabalhado cada vez mais para aprimorar o Loje, no intuito de torn-lo cada vez mais prtico e eficaz no gerenciamento empresarial.

Josiel C. Hack Gerente de Produto Cenize Loje

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Introduo
Viso Geral do Cenize Loje
O Cenize Loje um programa destinado ao gerenciamento empresarial, incluindo o controle de Oramentos, Vendas, Compras, Estoque, Servios, juntamento com o financeiro, como Contas a Pagar e Receber, Lanamentos em Contas e Conciliao bancria. Ele destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradvel e de fcil entendimento. O Cenize Loje ir ajud-lo a gerenciar e analisar as informaes da sua empresa de forma prtica e simples, tornando a tomada de decises mais eficaz e segura. Veja o que voc far com o Cenize Loje: Administrar o seu estoque com eficincia: usando as informaes cadastrais dos Produtos, juntamente com as movimentaes de Compras voc ter sempre uma posio atualizada do seu estoque, podendo consultar a qualquer momento a quantidade de mercadorias, bem como o valor do seu estoque. Gerenciar os seus clientes: com o Cenize Loje fcil acompanhar as Vendas, saber quais so os melhores clientes, que produtos vendem mais. Tudo integrado ao financeiro, possibilitando uma anlise mais precisa dos resultados para tomadas de decises. Gerenciar as contas da sua empresa: voc poder administrar diversos tipos contas, como contas bancrias, um caixa da empresa, poupanas, carto de crdito entre outras. Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua empresa atravs do Contas a Pagar e Receber. Analisar as despesas e receitas futuras: atravs da Previso do Fluxo de Caixa voc poder fazer uma previso das suas receitas x despesas e verificar o comportamento futuro das suas contas, podendo com isso fazer um melhor planejamento financeiro. Verificar os gastos e receitas: com Demonstrativo Financeiro e os demais relatrios voc poder fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa, fazendo comparativos entre lanamentos previstos e realizados.

Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, voc controlar as finanas da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados prticos e rpidos.

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Conhecendo o Cenize Loje


O Cenize Loje divido vrios mdulos, integrados entre si. Os mdulos so agrupados de acordo com as suas funes. Veja a seguir os grupos e seus mdulos: Vendas: neste grupo esto os mdulos destinados ao gerenciamento de oramentos, vendas e Ordens de servio. Mdulos disponveis: Oramentos Pedidos de Venda Devolues Retiradas de Produtos Clientes Produtos Servios Ordens de Servio Estoque: aqui esto agrupados os mdulos para administrao do estoque e compras. Mdulos disponveis: Cotaes para Compra Pedidos de Compra Entradas Fornecedores Produtos Financeiro: grupo onde esto disponveis os mdulos para o gerenciamento financeiro. Mdulos disponveis: Lanamentos em Conta Previso de Fluxo de Caixa Demonstrativo Financeiro Contas a Receber Contas a Pagar Transferncias Programadas Contas Pagas e Recebidas Oramento Financeiro Lista de Contas

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Cadastros: neste encontram-se os mdulos pada o gerenciamento dos cadastros disponveis no Cenize Loje. Mdulos disponveis: Clientes Fornecedores Colaboradores Produtos Servios Lista de Contas Categorias

Relatrios: grupo no qual esto disponveis diversos relatrios e grficos para anlise dos resultados. Os relatrios so divididos nos seguintes mdulos: Vendas Estoque Ordens de Servio Financeiro Realizado Previso Financeira Demonstrativo Financeiro Grficos Financeiros Cadastros

Pesquisa: este grupo diferenciado dos demais, pois no apresenta nenhum mdulo. uma rea destina a executar pesquisas dos dados do Cenize Loje.

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Janela do Cenize Loje


Os grupos so representados atravs de Perspectivas na janela do Cenize Loje.

Dedique alguns minutos para familiarizar-se com o Cenize Loje. Navegue entre os mdulos para conhecer o que cada um apresenta. Para alternar entre os mdulos, aponte o mouse e clique na aba com o nome do mdulo.

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Pgina Principal do Grupo


Cada grupo apresenta uma Pgina Principal de acordo com o seu contexto. A pgina do grupo apresenta dados para uma rpida anlise dos resultados, como vendas do dia, produtos mais vendidos, produtos para compra, resumo financeiro, etc. Pgina Principal de Vendas

Pgina Principal do Estoque

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Pgina Principal do Financeiro

Perspectivas
O Cenize Loje possui 3 perspectivas : Comercial, Estoque e Financeiro. Cada perspectiva apresenta os mdulos de acordo com o seu contexto.

Abas
Ao alternar entre as abas, note que exibida a Barra de Opes, com as opes dos mdulos escolhido. Aponte o mouse para o mdulo escolhido e ento clique para abrir o mesmo.

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Barra de Opes
Ao navegar atravs do Cenize Loje, observe que em determinados locais, como por exemplo, na aba Vendas, no mdulo Oramentos, exibida uma Barra de Opes. Os comandos disponveis na barra podero variar de acordo com o local que voc estiver navegando, mas alguns comandos(aes) tm uma ao comum.

Veja a seguir algumas aes dos botes da Barra de Ferramentas Cria um novo item. Por exemplo, se voc estiver na rea de Clientes, ser criado um novo cliente e exibida a janela para o preenchimento dos detalhes. Usado para alterar os dados de um item existente, selecionado na lista. Por exemplo, caso esteja na rea de Lanamentos em Conta, abre a janela com os detalhes do lanamento. Caso deseje, voc pode alterar os dados existentes. Exclui um item selecionado na lista. Por exemplo, se estiver na rea de Fornecedores, ir excluir o fornecedor selecionado. Nota: caso o item tenha algum vnculo, por exemplo, um fornecedor ao qual j foi registrado um lanamento, o Cenize Loje no permite que este seja excludo. Use na janela de detalhes o campo Inativo. Permite selecionar uma coluna para agrupar os itens.

Possibilita escolher quais colunas sero visveis.

Integrao entre os mdulos


Para usar o Cenize Loje com eficincia necessrio entender como funciona a integrao entre os mdulos. Veja o diagrama a seguir para ver como funciona a integrao entre os mdulos do Cenize Loje.

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Como fazer Para


A seguir vrios tutoriais de como executar diversas tarefas.

Vendas
Como criar um Oramento
1. Abra o grupo Comercial clicando no boto Comercial 2. Clique na aba Vendas 3. Na Barra de Opes clique em Oramentos para abrir o mdulo de Oramentos 4. Ser exibida a lista de Oramentos existentes 5. Clique em Novo Oramento na Barra de Opes 6. Ser exibida a janela de detalhes do Oramento 7. Preencha com os dados necessrios e confirme em OK

Como Cadastrar um Cliente


1. V para o grupo Comercial, clicando no boto Comercial 2. Clique na aba Cliente e Fornecedores 3. Na Barra de Opes clique em Clientes para abrir o mdulo Clientes 4. Ser exibida a lista de Clientes cadastrados 5. Na Barra de Opes clique em Novo Cliente 6. Na janela de detalhes do Cliente entre com os dados necessrios 7. Confirme clicando em OK. O cadastro de Clientes tambm pode ser feito no grupo Estoque e Financeiro, onde tambm est disponvel o mdulo de Clientes, na aba Clientes e Fornecedores. Consulte tambm Como Cadastrar um Cliente a partir de Oramento / Venda

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Como Cadastrar um Vendedor


1. V para o grupo Comercial, clicando no boto Comercial 2. Clique na aba Cliente e Fornecedores 3. Na Barra de Opes clique em Colaboradores para abrir o mdulo Colaboradores 4. Ser exibida a lista de Colaboradores cadastrados 5. Na Barra de Opes clique em Novo Colaborador

6. Na janela de detalhes do Colaborador entre com os dados necessrios 7. Confirme clicando em OK. O cadastro de Vendedores tambm pode ser feito no grupo Estoque e Financeiro, onde tambm est disponvel o mdulo de Colaboradores, na aba Clientes e Fornecedores.

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Como Adicionar Produtos um Oramento


Adicionar Produtos para Oramentos, assim como nos outros tipos de movimentaes, como Venda, Compra, etc, bastante simples. 1. Na janela de detalhes do Oramento, note a rea de Produtos. 2. Na caixa de texto entre com alguma informao do produtos, como Cdigo de Barras, parte de descrio, identificao

3. Clique em Adicionar / Pesquisar 4. Caso seja encontrado somente uma ocorrncia do Produto, com os dados indicados, o mesmo ser adicionado na lista de produtos

5. Se existir mais de um Produto com a ocorrncia indicada, ser exibida a janela de Consulta de Produtos para auxiliar na pesquisa do mesmo.

Localize o produto desejado e clique em Adicionar.

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Como Alterar a Quantidade ou Valor de um Produto no Oramento


Uma vez que o produto seja adicionado venda, basta selecion-lo na lista de Produtos. Note que os dados do mesmo so destacados na regio superior da lista, e so exibidos botes de aes para o Produto indicado, como alterar a quantidade, o valor, aplicar um desconto ou ainda remover o Produto da lista.

Como Registrar uma Venda


1. Abra o grupo Comercial clicando no boto Comercial 2. Clique na aba Vendas 3. Na Barra de Opes clique em Pedidos de Venda 4. Ser exibida a lista de Pedidos existentes 5. Clique em Novo Pedido na Barra de Opes 6. Ser exibida a janela de detalhes do Pedido de Venda 7. Preencha com os dados necessrios e salve em OK. Uma vez criado a Pedido, o mesmo fica Em Aberto. necessrio Concluir o Pedido de Venda para o estoque e o Financeiro serem atualizados. Consulte Como Concluir uma Venda.

Como Adicionar Produtos uma Venda


Adicionar Produtos para um Pedido de Venda idntico a tarefa de adicionar produtos em Oramentos. Por favor, consulte Como Adicionar Produtos um Oramento.

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Como Cadastrar um Cliente a Partir de um Oramento / Venda


Quando estiver adicionar um novo Oramento ou Pedido de Venda, possvel cadastrar um novo Cliente sem ter que fechar a janela. 1. Na janela de detalhes, na rea de Cliente, na caixa Nome, entre com o nome do novo Cliente 2. Note que a lista ficar sem opes 3. Pressione a tecla TAB

4. Ser ento exibida a janela de detalhes de Cliente para o mesmo ser cadastrado 5. Aps confirmar a janela de cadastro do Cliente, note que o mesmo j estar selecionada para o Oramento ou a Venda.

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Como Concluir uma Venda


Uma vez criado a Pedido, o mesmo fica Em Aberto. necessrio Concluir o Pedido de Venda para o estoque e o Financeiro serem atualizados. 1. Na janela de detalhes do Pedido de Venda clique em Concluir 2. Ser exibida a janela Concluir Venda. Esta janela tem por finalidade facilitar o acerto financeiro da Venda 3. So disponveis alguns tipos de Pagamentos a Vista, que podem ser configurados em Condio de Pagamento

4. possvel incluir outros tipos de pagamentos, como cheques, parcelamentos, etc, clicando em Adicionar Outros Tipos de Pagamento 5. Uma vez preenchidos os dados de pagamento, clique em Concluir Venda para confirmar. Nota: Para adicionar outros tipos de pagamento, necessrio que as formas de pagamento vista estejam zerados. Concluda uma Venda, o estoque ser atualizado com a retirada dos produtos, e tambm os dados de recebimento sero gerados no Financeiro, como Contas a Receber ou Lanamentos em Contas, dependendo da configurao da Condio de Pagamento. Uma Venda concluda no pode ser mais modificada. Caso haja erros no Pedido de Venda, exclua o mesmo e crie um novo. Consulte tambm Como Definir as Condies de Pagamento para uma Venda.

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Como Receber uma Venda


Por favor, consulte Como Concluir uma Venda

Como Definir as Condies de Pagamento para uma Venda


As configuraes de Condies de Pagamento esto disponveis no grupo de Cadastros, no mdulo Categorias. 1. Clique na aba Categorias 2. Ser exibida uma rvore com os tipos de categorias disponveis, agrupados por contexto, como financeiro, Produtos, etc. 3. Localize e clique em Condies da Pagamento. Ser exibida a lista as condies cadastradas. 4. Use a Barra de Opes para criar uma nova Condio de Pagamento ou alterar as existentes. 5. Na janela de detalhes da Condio de Pagamento esto as configuraes de funcionamento da mesma, se ser exibida na lista de Tipos de Pagamento a Vista, se os lanamentos devem ser criados em uma determinada conta, etc.

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Como Fazer uma Troca de Produtos


As trocas de produtos no Cenize Loje funcionam atravs da Devoluo, a qual gera um Vale Troca no valor do produto devolvido. Este Vale troca pode ser ento usado em uma nova Venda. Por favor, consulte Como Efetuar uma Devoluo.

Como Efetuar uma Devoluo


1. V para o grupo Comercial, para isto clique no boto Comercial 2. Clique na aba Vendas 3. Na Barra de Opes clique em Devolues 4. Sero exibidas as Devolues existentes 5. Clique em Nova Devoluo na Barra de Ferramentas 6. Ser exibida a janela de detalhes da Devoluo 7. Preencha com os dados solicitados e ento salve em OK 8. Assim como a Venda, uma Devoluo precisa ser concluda para atualizar o estoque 9. Quando a Devoluo concluda, gerado um Vale Troca. Este Vale Troca deve ser usado em uma nova Venda Para ver como adicionar um Produto para a Devoluo, por favor, consulte Como Adicionar Produtos um Oramento, pois o mtodo idntico. Ao adicionar o produto, o Cenize Loje ir verificar a Venda na qual o Produto foi retirado.

Como usar um Vale Troca


O Vale Troca um crdito gerado para o cliente, uma espcie de moeda. Para ser usado, o Vale Troca deve ser adicionado em uma Venda na rea de Vales Trocas, na janela concluir Venda.

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Como Retirar um Produto do Estoque


Muitas vezes necessrio retirar um Produto do estoque, devido a um brinde, defeito, ajuste de estoque ou mesmo para uma demonstrao. Existe um mdulo, chamado Retiradas de Produtos no grupo de Vendas que serve para estes fins. 1. Clique no boto Comercial para abrir o grupo Comercial 2. Clique na aba Vendas 3. Na Barra de Opes clique em Retiradas de Produtos 4. exibida a lista de retiradas existente 5. Clique no boto Nova Devoluo na Barra de Ferramentas 6. ento aberta a janela de Detalhes da Retirada 7. Indique o Motivo da Retirada

8. Salve clicando em OK 9. necessrio concluir a Retirada para atualizar o estoque Para ver como adicionar um Produto para a Retirada, por favor, consulte Como Adicionar Produtos um Oramento, pois o mtodo idntico.

Como Retirar um Produto para Demonstrao


Veja Como Retirar um Produto do Estoque

Como Retirar um Produto com Defeito


Consulte Como Retirar um Produto do Estoque

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Estoque
Como Cadastrar um Fornecedor
1. V para o grupo Estoque, clicando na boto Estoque. 2. Clique na aba Clientes e Fornecedores 3. Na Barra de Seleo clique em Fornecedores para abrir o mdulo Fornecedores 4. Ser exibida a lista dos Fornecedores cadastrados 5. Na Barra de Opes clique em Novo Fornecedor 6. Na janela de detalhes do Fornecedor entre com os dados necessrios 7. Confirme clicando em OK. O cadastro de Fornecedores tambm pode ser feito no grupo Comercial e Financeiro, onde tambm est disponvel o mdulo de Fornecedores, na aba Clientes e Fornecedores.

Como Cadastrar um Produto


1. V para o grupo Estoque, clicando no boto Estoque. 2. Clique na aba Produtos e Servios 3. Ser exibida a lista dos Produtos cadastrados 4. Na Barra de Opes clique em Novo Produto 5. Na janela de detalhes do Produto entre com os dados necessrios 6. Confirme clicando em OK. O cadastro de Produtos tambm pode ser feito no grupo Comercial, onde tambm est disponvel o mdulo de Produtos, na aba Produtos e Servios. Tambm possvel cadastrar um Produto diretamente da janela de Cotao ou de Pedido de Compra clicando no boto Adicionar Novo Produto na rea de Produtos.

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Como Fazer uma Cotao de Produtos


1. Abra o grupo Estoque, clicando no boto Estoque 2. Clique na aba Compras e Entradas 3. Clique em Cotaes para Compra na Barra de Opes 4. Ser exibida uma lista com as Cotaes existentes 5. Na Barra de Opes clique em Nova Cotao 6. Ser ento exibida a janela de detalhes da Cotao 7. Entre com o dados e confirme em OK Para ver como adicionar um Produto para a Cotao, por favor, consulte Como Adicionar Produtos um Oramento, pois o mtodo idntico.

Como Adicionar Produtos no Estoque


Adicionar Produtos ao estoque pode ser feito de duas maneira: atravs dos mdulos Entradas e Pedido de Compras, ambos no grupo Estoque. Para adicionar um Produto ao estoque usando uma Entrada: faa o seguinte: 1. Abra o grupo Estoque clicando no boto Estoque 2. Clique na aba Compras e Entradas 3. Na Barra de Opes clique em Entradas de Produtos 4. Ser exibida a lista de Entradas de Produtos existentes

5. Clique no boto Nova Entrada na Barra de Opes 6. Use o Tipo para identifica o motivo da Entrada 7. Adicione os produtos e preenchas os demais dados e salve em OK 8. necessrio concluir a Entrada para atualizar o estoque Para ver como adicionar um Produto para a Entrada, por favor, consulte Como Adicionar Produtos um Oramento, pois o mtodo idntico.
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Como Registrar uma Compra de Produtos


Por favor, consulte Como Registrar um Pedido de Compra

Como Registrar um Pedido de Compra


1. Abra o grupo de Estoque clicando no boto Estoque 2. Clique na aba Compra e Entradas 3. Na Barra de Opes clique em Pedidos de Compra 4. Ser exibida a lista de Pedidos de Compras existentes 5. Clique em Novo Pedido na Barra de Opes 6. Ser exibida a janela de detalhes do Pedido de Compra 7. Preencha com os dados necessrios e salve em OK. Uma vez criado o Pedido, o mesmo fica Em Aberto. necessrio Concluir o Pedido de Compra para que o estoque e o Financeiro serem atualizados. Nota: Antes de concluir o Pedido de Compra preciso informar a Condio de Pagamento e gerar as parcelas, Contras a Pagar, relacionadas ao Pedido, na aba Financeiro na janela de detalhes do Pedido de Compra.

Como Imprimir Etiquetas com Cdido de Barras


A impresso de etiquetas de Cdigo de Barras pode ser feita atravs de uma Entrada de produtos e tambm de um Pedido de Compras. Note o boto Etiquetas Cd. Barras, na parte inferior da janela de detalhes do Pedido de Compra e da Entrada.

A quantidade de etiquetas impressas de acordo com a quantidade dos produtos existentes no lanamento.

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Como Excluir um Produto


Para excluir um produto, necessrio que este no esteja vinculado a nenhuma transao e no deve possuir atributos, ou seja, no poder constar nenhum pedido de venda, oramento, entrada de estoque ou atributos vinculados a este produto. Para verificar isso, possvel checar o histrico deste produto: 1. 2. 3. 4. Abra a perspectiva Estoque. V para a Aba Produtos e Servios. Selecione o produto que deseja excluir e clique no boto Editar. Abrir uma nova janela. Nesta, clique no boto Histrico, localizado no canto inferior esquerdo.

5. Verifique todas as transaes e, em seguida as exclua.

6. Aps a excluso das transaes, se houver atributos, remova-os atravs do sinal negativo em vermelho e, em seguida exclua o produto. Na aba Fornecedores no poder haver nenhum fornecedor tambm. Se houver, dever ser excludo.

Nota: Enquanto houver transaes, o sistema no permitir a excluso nem do produto, nem dos atributos dele.

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Financeiro
Como Cadastrar uma Conta
1. 2. 3. 4. Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro V para a Aba Lista de Contas Na Barra de Opes clique em Nova Conta Ser ento exibida a janela de detalhes da Conta. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK

Como Programar uma Conta a Pagar


1. 2. 3. 4. Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro V para a Aba Programao. Clique em Contas a Pagar. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Pagar

5. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK.

Como Programar uma Conta a Receber


1. 2. 3. 4. 5. Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro V para a Aba Programao. Clique em Contas a Receber. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Receber Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK.

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Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber


Existem trs opes para dar baixa em uma CP/CR, a primeira atravs dos grupos de Contas a Pagar ou Receber: 1. Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro 2. V para a Aba Programao, e clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas. 3. Selecione na lista o lanamento que deseja registrar. 4. Na Barra de Opes clique em Editar 5. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento programado. 6. Na janela de detalhes, clique no boto Lanar Pagamento / Lanar Recebimento.

7. Ser exibida a janela Lanar Recebimento / Pagamento. Altere os dados necessrios e clique no boto Lanar Pagamento /Recebimento para fazer o registro do lanamento na conta informada.

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A segunda maneira atravs de Lanamentos em Conta: 1. 2. 3. 4. 5. Clique no boto Financeiro para abrir o grupo Financeiro V para a Aba Lanamentos. Em Contas Disponveis, selecione a conta qual ser feito o lanamento. Na parte inferior do Cenize Loje, clique em Contas a Pagar / Receber. Ser exibido um painel com as contas pagar/receber dos prximos 30 dias

6. Selecione a Conta desejada e clique em Lanar. 7. Ser exibida a janela Lanar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lanar Recebimento/Pagamento para finalizar o lanamento. A terceira opo para dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber atravs da Previso de Fluxo de Caixa: 1. Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro 2. V para a Aba Grficos e Relatrios. 3. Clique em Previso de Fluxo de Caixa, alterne os parmetros de filtro, Perodo e Conta, para localizar o lanamento que deseja dar baixa. 4. Selecione o lanamento na lista e clique em Lanar Pagamento. 5. Ser exibida a janela Lanar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lanar Recebimento/Pagamento para finalizar o lanamento

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Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga
Aps registrar uma conta programada, possvel consultar o registro na movimentao da conta onde esta foi registrada, em Lanamentos em Conta. Uma vez encontrado o lanamento referente a Conta Paga/Recebida, clique em Editar na barra de opes. Na janela de detalhes do lanamento, clique no boto Ver Detalhes para ver mais informaes a respeito da conta. Tambm possvel consultar uma conta Paga/Recebida atravs dos seguintes passos: 1. 2. 3. 4. Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro. V para a Aba Programao . Escolha Contas Pagas/Recebidas. Localize e selecione o lanamento na lista apresentada e clique em Ver Detalhes

Como programar uma receita recorrente, como salrio ou uma receita mensal
1. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro 2. Clique em Contas a Receber 3. Na Barra de Opes clique em Nova Conta a Receber 4. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. 5. Use o campo Frequncia para informar a frequncia do recebimento, por exemplo Mensal. A programao vai se repetir de acordo com a frequncia escolhida.

6. Para salvar, confirme clicando em OK.

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Como programar uma conta recorrente, como energia eltrica ou gua


1. 2. 3. 4. 5. 6. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Programao Clique em Contas a Pagar Na Barra de Opes clique em Nova Conta a Pagar Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. Use o campo Frequncia para informar a frequncia do recebimento, por exemplo Mensal. A programao vai se repetir de acordo com a frequncia escolhida

7. Para salvar, confirme clicando em OK.

Como programar uma conta parcelada


1. 2. 3. 4. 5. 6. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Programao Clique em Contas a Pagar e em Nova Conta Pagar. Ser ento exibida a janela de detalhes do lanamento a ser programado. Preencha os campos Pagar para, Conta e Valor. Clique no boto Parcelar Escolha a quantidade de parcelas, neste momento pode ser feita as configuraes do plano de contas, centro de custos, diviso do valor e outros para que todas as parcelas assumam a configurao escolhida. Aps tudo configurado como deseja clique em Criar Parcelas.

7. Ser exibida a lista de parcelas criadas, onde podem ser editadas uma a uma se necessrio. Para salvar, confirme clicando em OK.
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Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber


1. 2. 3. 4. 5. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Programao Clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas Selecione na lista o lanamento que deseja alterar e ento clique em Editar na Barra de Opes Ser exibida a janela de detalhes do lanamento programado. Altere os dados desejados e para salvar, clique em OK

Como lanar um depsito em uma Conta


1. 2. 3. 4. 5. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis , escolha a conta que deseja fazer lanamento Na Barra de Opes clique em Depositar Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e salve clicando em OK

Como lanar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta


1. 2. 3. 4. 5. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento Na Barra de Opes clique em Pagar Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e salve clicando em OK

Como fazer uma transferncia entre contas


1. 2. 3. 4. 5. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento Na Barra de Opes clique em Transferir Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Preencha os dados solicitados e confirme clicando em OK.

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Como reconciliar uma conta


A reconciliao bancria uma conferncia da sua conta no Cenize Loje e o seu extrato bancrio. Realizada atravs da marcao dos lanamentos, Um lanamento reconciliado significa que este foi verificado em sua conta e tambm est registrado no Cenize Loje. possvel reconciliar cada lanamento particularmente, ou reconciliar todos os lanamentos de uma conta at uma determinada data. Ao editar os dados de um lanamento reconciliado, um aviso de alerta mostrado.
Reconciliar at uma data

1. 2. 3. 4.

Abra o grupo Financeiro clicando no boto financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis , escolha a conta que deseja fazer lanamento. Na barra de Opes, clique no boto Reconciliar At

Ser exibida uma janela para informar a data final para reconciliao, bem como qual o saldo na data informada.

5. Confirme clicando em OK. 6. Caso haja uma diferena do saldo no Cenize Loje como informado, o Cenize Loje exibir uma janela de aviso informando da diferena, e com a opo de Histrico e Plano de Contas para fazer um lanamento automtico para ajustar o saldo.

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7. Confirme clicando em Continuar. 8. Ao final o Cenize Loje exibir um alerta sobre o concluso da reconciliao.

Como Marcar um lanamento como Reconciliado

1. 2. 3. 4.

Abra o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja marcar como reconciliado e na barra de opes clique em reconciliado.

Como Marcar um lanamento como Compensado

Marcar um lanamento como compensado praticamente idntico a marcar um lanamento como Reconciliado: 1. 2. 3. 4. Abra o grupo Financeiro, e clique na aba Lanamentos. No Painel de Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja marcar como compensado. Na barra de opes clique em Compensado.

Como alterar os dados de um lanamento registrado


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis, escolha a conta que deseja fazer lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja alterar. Na barra de Opes clique em Editar Ser ento exibida a janela de detalhes do Lanamento. Altere os dados que deseja e confirme clicando em OK.
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Como mover um lanamento de uma conta para outra conta


1. 2. 3. 4. 5. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis , escolha a conta onde foi feito o lanamento. Selecione na lista o lanamento que deseja alterar. Na Barra de Opes clique em Mover Para Conta

6. Ser ento exibida a janela de detalhes de Movimentao da Conta. Selecione a conta que deseja e salve clicando em OK.

Como Importar o Extrato Bancrio


1. 2. 3. 4. V para o grupo Financeiro clicando no boto Financeiro Clique na aba Lanamentos No Painel de Contas Disponveis , escolha a conta onde deseja importar o arquivo. Na Barra de Opes clique em Importar Extrato( OFC/OFX/QIF)

5. Ser exibida uma janela para escolher o arquivo que deseja importar. Localize o arquivo, selecione o mesmo e clique em Abrir para iniciar a importao.

Como Importar Arquivo CSV Personalizado


Para a importao de lanamentos os dados devem estar em um arquivo texto no formato CSV. Esse arquivo deve conter obrigatoriamente na primeira linha um cabealho com o nome das colunas(Quando no identificado a primeira linha como cabealho a importao no ser realizada). No existe uma ordem definida para as colunas no cabealho, importando somente conter no cabealho as colunas com o mapeamento correto para que o jFinanas possa identificar em que coluna o valor ser importado. Ocorrendo erro em alguma coluna durante a importao com o valor informado a coluna no ser importada, mas os outros dados das colunas anteriores e as seguintes sero importadas normalmente se o valor informado estiver correto. As colunas devem estar separadas por ';' (Ponto e Virgula) ou ',' (Virgula) . Os dados devem estar delimitados por (Aspas Duplas) ou ' (Aspas Simples). Caso a coluna no seja necessria para a importao a mesma no precisa ser mapeada no cabealho. O cabealho deve estar mapeado com as seguintes colunas de acordo com a especificao abaixo: data Data do lanamento. A coluna do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY. historico Informaes adicionas sobre lanamento. A coluna do tipo texto com o
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tamanho mximo de 100 caracteres. numero Identifica o nmero do documento. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 20 caracteres. valor Valor total do lanamento. A coluna do tipo dinheiro e deve estar no seguinte formato: 1000,00(Campo Obrigatrio. Sem a coluna informado, o lan no ser importada). cliente Nome do cliente. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. plano de contas Plano de Contas. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. Os subgrupos devem estar separadas por ':' (Dois pontos) como exemplo abaixo: Valor a ser importado: Financeiro:Depsitos Representa: Financeiro Depsitos centro de custo Centro de Custo. A coluna do tipo texto com o tamanho mximo de 100 caracteres. Os subgrupos devem estar separadas por ':' (Dois pontos) como exemplo abaixo: Valor a ser importado: Departamento Comercial:Vendas Representa: Departamento Comercial Vendas Competencia/Data Competencia Data de competncia do lanamento. A coluna do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY. Compensacao/Data Compensacao Data de compensao do lanamento. A coluna do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY.

Como Gerenciar um Carto de Crdito


1. Criar uma conta separada por carto de crdito. 2. Lanar todas as compras como despesas nestas contas. 3. Quando lanar o pagamento da fatura, lana-se ento uma transferncia da conta de onde sair o pagamento para a conta de carto de crdito. Nota: Como nas demais contas, todos as despesas lanadas nas contas de carto de crdito, tero plano de contas e centro de custos discriminados.

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Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita


1. V para a Aba Categorias 2. Na lista de Categorias Disponveis, selecione Plano de Contas. Ser exiba uma rvore com os planos de conta cadastrados 3. Na barra de Opes clique no boto Novo Plano de Conta 4. Ser exibida a janela de detalhes. 5. Em Nome entre com o nome do novo plano de conta 6. Em Sub-categoria de: escolha a qual Plano de Conta a nova conta pertence. Caso no pertena a nenhuma sub-categoria, deve-se informar se receita ou despesa.

7. Confirme clicando em OK.

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Como Cadastrar um Centro de Custos


1. V para a aba Categorias 2. Na lista de Categorias Disponveis, selecione Centro de Custos. Ser exiba uma rvore com os centro de custos cadastrados 3. Na barra de ferramentas clique no boto Novo Centro de Custo 4. Ser exibida a janela de detalhes. 5. Em Sub-categoria de: escolha qual Centro de Custo o novo centro pertence. Caso deseje criar uma categoria principal em Centro de Custos, deixe o campo Sub-categoria de: em branco. 6. Entre com o Nome e os demais dados do novo Centro de Custos.

7. Confirme clicando em OK.

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Como Consultar as Contas a Pagar / Receber


Existem 4 maneiras de consultar as Contas a Pagar / Receber: 1. Previso do Fluxo de Caixa: Veja o captulo Ver Previso do Fluxo de Caixa. 2. Contas a Pagar e Contas a Receber na Aba Financeiro: Ao abrir Contas a Pagar ou Contar a Receber, exibida uma lista com as contas programadas.

3. Lanamentos em Conta: Ao abrir Lanamentos em Conta, note na parte inferior j janela, tem um boto chamado Contas a Pagar/Receber, que ao ser clicado exibe uma lista com as contas programadas para os prximos 30 dias, para a conta que est sendo visualizada.

4. Pgina Principal do grupo Financeiro: Note na Pgina Principal o quadro Previso para os prximos 90 dias. Nele exibida uma lista com as contas com vencimento para os prximos 90 dias.

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Como ver a Previso do Fluxo de Caixa


Uma vez que tenha programado Contas a Pagar e Receber, voc pode usar a Previso de Fluxo de Caixa para fazer uma anlise futura das suas contas. Ao alternar os perodos, observe o comportamento do saldo conforme as suas escolhas. Com isso possvel fazer um planejamento mais eficiente das receitas e despesas da sua empresa. Para acompanhar a previso, v para a Aba Financeiro, e ento clique e Previso de Fluxo de Caixa. Escolha os parmetros de acordo com o que deseja visualizar. Conforme altera os valores, observe que os dados da previso so atualizados.

Como ver o Extrato de uma Conta


1. 2. 3. 4. 5. V para o grupo Financeiro. Clique na aba Lanamentos. No Painel de Contas Disponveis , selecione a conta que deseja ver como Extrato. Na barra de filtro, clique na caixa Ver Como Extrato A lista de lanamentos ser exibida como o extrato, em ordem de data, e com a coluna saldo, esta sendo calculada aps cada lanamento.

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Como realizar um comparativo do Orado x Realizado Mensalmente


1. 2. 3. 4. V para o Grupo Financeiro Clique na aba Grficos e Relatrios. Clique em Demonstrativo Financeiro. Modifique os parmetros que desejar para ajustar o Demonstrativo Financeiro de acordo com o que deseja verificar.

Nota: A linha da tabela que indica No Definido mostrar os valores de Despesas/Receitas onde o Plano de Contas no foi definido ao cadastrar uma Nova Conta a Pagar/Receber ou Depsito/Pagamento.

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Como Emitir Recibos


1. V para o grupo Financeiro 2. Clique na aba Lanamentos 3. No Painel de Contas Disponveis escolha a conta onde se encontra o lanamento do qual deseja gerar o Recibo. 4. Selecione na lista o lanamento. 5. Na barra de Opes clique em Editar 6. Ser exibida a janela de detalhes do lanamento. Na barra de botes, esquerda, clique em Imprimir e depois em Recibo...

7. Na janela de detalhes do Recibo, entre os dados que deseja e visualize uma prvia do Recibo clicando em Visualizar....

8. Para salvar confirme clicando em OK. Nota: Voc tambm pode criar e gerenciar Recibos sem serem relacionados com lanamentos em contas. V a Pgina Principal do grupo Financeiro clicando na aba Financeiro, e clique no boto Recibos.

Geral
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Como ver Relatrios


1. V para a Aba Grficos e Relatrios. 2. Clique no boto Grficos e Relatrios 3. Escolha na lista o relatrio que deseja visualizar. Observe abaixo na tela que ser mostrado um painel com opes dos parmetros para a montagem do relatrio. Estes parmetros variam de acordo com o relatrios escolhido.

4. Escolha as opes desejadas e clique em Atualizar Relatrio. 5. O relatrio ser ento exibido ao lado para verificao. Caso deseje, na barra de opes clique em Imprimir para enviar o relatrio para uma impressora.

Como ver Grficos


1. V para a Aba Grficos e Relatrios. 2. Selecione Grficos na lista de relatrios

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3. Na lista de grficos disponveis, selecione aquele que deseja. 4. Na parte inferior da janela, escolha as opes para a gerao do grfico, como perodo, entre outros 5. Clique em Atualizar Relatrio para ver o grfico.

Como Fazer Backup


Mantenha os seus dados protegidos de um eventual problema em seu computador. Faa backup do arquivo de dados do Cenize Loje frequentemente. Para criar um arquivo de backup siga os passos abaixo: 1. V para a pgina principal de qualquer um dos 3 grupos(Comercial, Estoque ou Financeiro). Na barra de opes clique no boto Backup.

2. Ser exibida uma janela pedindo confirmao para continuar o processo de efetuar o backup. 3. Escolha o local desejado e clique em Salvar. Note que o Cenize Loje sugere um nome de arquivo com a data atual.

Como Restaurar um Backup


1. V para a pgina principal de qualquer um dos 3 grupos(Comercial, Estoque ou Financeiro). Na barra de opes no boto Restaurar Backup.

2. Ser exibida uma janela pedindo confirmao para continuar o processo de restaurao de backup. 3. Siga as instrues apresentadas na tela para concluir a restaurao do backup.

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Como Cadastrar Usurios


O gerenciamento de usurio feito atravs do mdulo Categorias. A atribuio de direitos feitas atravs de Grupos de Usurios, e ento so cadastrados usurios associados a estes Grupos. Ao criar um Grupo, necessrios atribuir os direitos aos diversos mdulos do Cenize Loje.

Como Cadastrar Categorias como Categoria de Produto, Categoria de Cliente, etc.


Atravs do mdulo Categorias possvel gerenciar o cadastro das diversas listas auxiliares utilizadas pelo Cenize Loje, como Categoria de Produtos, Potencial de Cliente, entre outras.

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Como Alterar as Opes do Cenize Loje


Atravs da pgina inicial dos grupos(Comercial, Estoque e Financeiro), clicando no boto Preferncias do Loje, exibida uma janela com diversas opes de configuraes de funcionamento do Cenize Loje.

Como Verificar se existem atualizaes do Cenize Loje


1. Abra a pgina principal de uma dos grupos(Comercial, Estoque e Financeiro). 2. Clique no item Verificar Atualizaes.

3. Ser exibida uma janela que ir informar se a verso instalada a mais recente. Caso exista uma atualizao, exibido um boto que direciona pgina de atualizao do Cenize Loje. Nota: Para verificar se existem atualizaes, o computador no qual o Cenize Loje est instalado precisa estar conectado internet.

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Termos do Contrato de Licena e da Garantia do programa Cenize Loje


Contrato de Licenciamento da Cenize Software
Produto para usurio individual - Este instrumento um contrato entre V.S.a., o usurio final, e a Cenize Informtica Ltda, denominada neste contrato Cenize Software. AO EXECUTAR A INSTALAO DO SOFTWARE V.SA. EST CONCORDANDO EM ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIES ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO. CASO V.SA. NO CONCORDE COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, CANCELE IMEDIATAMENTE A INSTALAO, E CASO TENHA A EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE A MESMA INVIOLADA E OS DEMAIS MATERIAIS QUE A ACOMPANHAM (inclusive materiais escritos e outros recipientes) AO LOCAL ONDE V.SA. OS ADQUIRIU E SER INTEGRALMENTE REEMBOLSADO. 1. CONCESSO DA LICENA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cpia do incluso programa de computador da Cenize Software (doravante denominado SOFTWARE) em um nico computador. O SOFTWARE est em uso em um computador quando estiver carregado na memria temporria (isto RAM) ou instalado na memria permanente (por exemplo, um disco rgido, CD ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalao, entretanto, em um servidor da rede com o propsito de distribuio para um ou mais computadores requer a aquisio de licenas adicionais. 2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence Cenize Software, e protegido pela legislao de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravao musical), exceto que, quando o mesmo no estiver protegido contra cpia, V.S.a. poder: (a) fazer uma cpia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou, alternativamente, (b) transferir o SOFTWARE para um nico disco rgido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. vedada a cpia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE. 3. OUTRAS RESTRIES - vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poder, no entanto, transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em carter permanente, contanto que V.S.a. tambm transfira todas as cpias do SOFTWARE e materiais escritos que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. vedada a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferncia dever incluir tanto a verso mais atualizada como todas as verses.

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Garantia
GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhar suas funes substancialmente em conformidade com seu(s) manual(is), por um perodo de 90 (noventa) dias a contar da data da entrega. Quaisquer garantias implcitas com relao ao SOFTWARE ficam limitadas a 90 (noventa) dias. DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o nico direito de V.S.a. ser, a critrio da Cenize Software, (a) a devoluo do preo pago ou, alternativamente, (b) o conserto ou substituio do SOFTWARE, sujeito aos termos da Garantia Limitada e devoluo dos mesmos Cenize Software com a cpia do recibo. Esta Garantia Limitada ficar prejudicada e no gerar efeitos se o defeito do SOFTWARE resultar de acidente, utilizao abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substitudo ser garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior. GARANTIAS NICAS - AS GARANTIAS SUPRA SO AS NICAS GARANTIAS, QUER EXPRESSAS, QUER IMPLCITAS. FICAM EXCLUDAS, INCLUSIVE EXEMPLIFICATIVAMENTE , QUAISQUER GARANTIAS IMPLCITAS DE COMERCIALIZAO E ADEQUAO PARA DETERMINADA APLICAO, COM RELAO AO SOFTWARE, SEUS MANUAIS E AOS MATERIAIS ESCRITOS QUE ACOMPANHEM O MESMO. ESTA GARANTIA LIMITADA LHE CONFERE DIREITOS ESPECFICOS. LIMITAO DE RESPONSABILIDADE (DANOS INDIRETOS) - EM NENHUMA HIPTESE A CENIZE SOFTWARE E SEUS FORNECEDORES SERO RESPONSVEIS POR QUAISQUER OUTROS DANOS (INCLUINDO, MAS NO LIMITADOS, A LUCROS CESSANTES, INTERRUPO DE NEGCIOS, PERDA DE INFORMAES E OUTROS PREJUZOS PECUNIRIOS) DECORRENTES DO USO, OU DA IMPOSSIBILIDADE DE USAR ESTE SOFTWARE DA CENIZE SOFTWARE, AINDA QUE A CENIZE SOFTWARE TENHA SIDO ALERTADA QUANTO POSSIBILIDADE DESTES DANOS. EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA CENIZE SOFTWARE SOB ESTE CONTRATO LIMITARSE- AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO POR V.SA. PELO SOFTWARE. Este contrato regido pelas leis da Repblica Federativa do Brasil, ficando desde j eleito o foro de So Jos dos Pinhais - PR. Caso V.S.a. tenha qualquer dvida em relao a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios: Correspondncia normal: Cenize Software Rua Isabel, a Redentora, 1.377 Centro So Jos dos Pinhais PR - Brasil 8.005-010 Internet E-mail: info@cenize.com Home Page: http://www.cenize.com

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