Compras Logix

Processo Suprimentos
Curso Mdulo de Compras

Verso Logix 10
Rev. 00 31/01/2008
Logocenter Joinville
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Apostila e-Learning Mdulo de Compras
ndice
FLUXO OPERACIONAL MDULO COMPRAS .......................................................... 3
1. Texto Introdutrio Anlise Ordens de Compra............................................. 4
1.1. SUP1380 Impresso Ordens de Compra........................................................ 4
1.2. SUP0340 Desdobramento Manual ................................................................ 8
1.3. SUP2430 Desdobramento Automtico (Split) ............................................... 10
1.4. SUP9090 Agrupamento de Ordens MRP ...................................................... 13
1.5. SUP2420 Ajuste de Informaes Essenciais ................................................. 15
2. Texto Introdutrio Coleta/Registro de Preos ........................................... 19
2.1. SUP1450 Criao Lista ............................................................................. 19
2.2. SUP0004 Prepara Coleta por Lista.............................................................. 24
2.3. SUP0002 Registro e Anlise de Coletas Retornadas por Lista de Compras ........ 27
2.4. SUP3230 Consulta Preos Vlidos .............................................................. 31
2.5. SUP5410 Listas de Preos por Fornecedor ................................................... 36
2.6. SUP5340 Termos Gerais por Fornecedor ..................................................... 39
2.7. SUP6510 Designao Manual (Cotaes por Ordem de Compra)..................... 41
2.8. SUP3500 Prepara Ordens para Coleta......................................................... 53
2.9. SUP7630 Registro e Anlise de Coletas Retornadas ...................................... 63
2.10. SUP3880 Emisso Mapa Melhor Preo ....................................................... 72
2.11. SUP0032 Reajuste de Cotaes ............................................................... 75
2.12. SUP3560 Manuteno de Descontos e Acrscimos ...................................... 77
2.13. SUP0090 Relacionamento Item x Fornecedor ............................................. 80
2.14. SUP4790 Prepara Coleta para Contrato de Fornecimento ............................. 85
2.15. SUP0120 Cadastro de Preos de Contratos de Fornecimento ........................ 89
2.16. SUP2410 Registra Participao de Fornecimento ........................................ 93
2.17. SUP9960 Aprovao Contratos de Fornecimento ........................................ 95
3. Texto Introdutrio Pedidos de Compra ...................................................... 97
3.1. SUP0420 Elaborao Pedido Manual ........................................................... 97
3.2. SUP4330 Elaborao Pedido Automtico ................................................... 102
3.3. SUP0459 Elaborao de Pedido para Transf entre Unidades ......................... 108
3.4. SUP8640 Pedido de Compra Centralizado.................................................. 111
3.5. SUP0400 Texto Complementar do Pedido.................................................. 115
3.6. SUP8670 Datas de Vencimento Pedido ..................................................... 117
3.7. SUP1582 Manuteno de Pedido de Compra .............................................. 118
3.8. SUP6250 Emisso do Pedido de Compra ................................................... 131
3.9. SUP3030 Relacionamento Pedido Fornecedor x Pedido Empresa ................... 136
4. Texto Introdutrio Acompanhamento Compras ....................................... 138
LOGIX
4.1. SUP0930 Lista Pendncias de Entrega dos Pedidos de Compra ..................... 138
4.2. SUP1890 Consulta Pendncias de Compras ............................................... 142
4.3. SUP6340 Boletim Dirio de Recebimento .................................................. 144
4.4. SUP0299 Situao de Compras por Ordem e Pedido de Compra ................... 145
4.5. SUP0264 Situao de Compras por Documento de Origem .......................... 147
4.6. SUP4730 Pendncias por Seo Recebedora .............................................. 149
4.7. SUP6030 Pendncias por Objetivo de Compra............................................ 151
4.8. SUP6320 Relatrios de Cobrana de Atrasos em Fornecimento..................... 153
4.9. SUP6000 Posio Diria de Compras ........................................................ 155
4.10. SUP7190 Acompanhamento de Compras por Ordem de Servio.................. 157
4.11. SUP0920 Pendncias de Compras .......................................................... 159
GLOSSRIO .................................................................................................... 164
LOGIX
ii
FLUXO OPERACIONAL MDULO COMPRAS

A seguir, apresentada uma sugesto do Fluxo Operacional do mdulo COMPRAS, que
deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e
operao do Sistema.
LOGIX
1. Texto Introdutrio Anlise Ordens de Compra

O sub-processo de anlise de ordens de compra consiste em fazer toda a preparao das
ordens de compras geradas no sistema pelo mdulo de planejamento de materiais (ponto
de pedido ou manualmente), pelas necessidades da produo (MRP), pelas anlises das
necessidades da manuteno industrial (MIN).
Depois dessa anlise iniciar o processo de coleta de preos e negociaes das compras
com os fornecedores, para depois ento gerar um pedido de compra do material que est
sendo necessrio para a empresa adquirir.
Neste sub-processo possvel visualizar as ordens de compras pendentes, desdobrar a
quantidade de uma ordem em mais ordens, desdobrar para entrega por diversos
fornecedores, agrupar ordens de compra geradas pelas necessidades da produo em
uma s e ajustas outras informaes necessrias.
1.1. SUP1380 Impresso Ordens de Compra

Neste programa emitida a ordem de compra em disco ou direto para impressora,
conforme parmetros informados em tela.
O relatrio contm as informaes principais da ordem de compra (comprador, grupo de
despesa, item, unidade de medida, incidncia de IPI, conta contbil, nmero da ordem
de compra, data de emisso, quantidade e valor estimado (se tiver)).
Tambm impresso um breve histrico das ltimas compras realizadas para este
material, assim como as quantidades e datas previstas por programao de entrega.
Alm disso, apresentado tambm um histrico de consumo do item dos ltimos meses
para anlise do responsvel pela aprovao da ordem se essa solicitao cabvel ou
no, ou seja, se a empresa est necessitando do material realmente, e se a quantidade
solicitada est dentro dos ltimos consumos deste item.
H um espao para assinatura do solicitante e do aprovante da ordem de compra,
somente para informao que passou pela anlise dos mesmos.
Este programa tem as opes de impresso por Comprador/Data, Ordem,
Comprador/Material, Comprador, Faixa de ordens ou Faixa de documentos, para cada
uma destas opes deve-se utilizar uma opo de menu especfica, cada uma delas
passar no campo correspondente.
Obs.: Existe um outro modelo de relatrio para impresso de ordem de compra que o
SUP8370, alm do SUP4450 que lista as ordens de compras com suas cotaes.
Para acessar o programa SUP1380 Impresso de ordens de compra, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Relatrios de ordens
Ordem de compra mod.1
Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:
LOGIX
Principais campos:
Empresa: Cdigo da empresa pela qual sero listadas as ordens de compra. Quando
acessada uma das opes do menu de listagem de ordens(D_cprd/Data, Ordem,
dentre outras) o cursor fica direto no campo Comprador, porm possvel voltar com a
setinha para o campo da Empresa no caso da necessidade de listar as ordens de outra
empresa diferente da corrente.
Comprador: Cdigo do comprador pelo qual sero listadas as ordens de compra, caso
informado.
Ordem inicial/final: Faixa de ordens de compra pelas quais sero listadas as ordens de
compra, caso informada.
Documento inicial/final: Faixa de documentos pelos quais sero listadas as ordens de
compra, caso informada.
Item: Cdigo de item pelo qual sero listadas as ordens de compra, caso informado.
Data emisso ordem: Data de emisso pela qual sero listadas as ordens de compra,
caso informada.
Seleo situao: Caso este campo seja marcado aberta uma tela para informao
das situaes de estoque que devem ser filtradas as ordens de compra.
Endereo estoque: Caso este campo seja marcado ser listado o endereamento
padro do item no estoque (conforme SUP0020).
LOGIX
Selecionar famlias(s)? Caso este campo seja marcado aberta uma tela para
informao das famlias do item (MAN9922) a serem filtradas as ordens de compra.
Selecionar famlia(s) exceo? Caso este campo seja marcado aberta uma tela para
informao das famlias do item (MAN9922) que no sero filtradas as ordens de compra.
Data prevista De/At: Data de entrega inicial e final prevista para filtro das ordens
de compra.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
D_Cpr_data: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador
emitidas em uma determinada data, ambos informados pelo usurio em tela antes do
processamento.
Ordem: Permite emitir uma determinada ordem de compra de acordo com o nmero
registrado para esta no sistema, que dever ser informado pelo usurio em tela antes do
processamento.
M_cpr/Mat: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador

registradas para um determinado material, ambos informados pelo usurio em tela antes
do processamento.
Comprador: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador a ser

informado pelo usurio em tela antes do processamento.
faiXa/ord: Permite emitir as ordens de compra compreendidas dentro de uma faixa de

nmero de ordens a ser informada pelo usurio em tela antes do processamento.
L-faixa/doc: Permite emitir as ordens de compra compreendidas dentro de um intervalo

de nmeros de documentos que dever ser informado pelo usurio antes do
processamento.
LOGIX
Exemplo relatrio gerado:

EMPRESA TEST ORA LOGIX 10 V1002TNEW*
SUP1380
O R D E M
D E
C O M P R A
EXTRACAO: 05/11/2007,16:01:19 HRS.
COMPRADOR: ROBERTA P.P.VIEIRA
GRUPO DESPESA: INDUSTRIALIZAO
ORD.:
22 EMISSAO:12/03/2007 QTD:
20,00 VAL.ESTIM:
200,00
MAT.: DENI001
U.M.: PC
IPI:
CTA: 1.1.3.01.0001
NUM DOC : 0
ITEM DENISE DA CUNHA - NO ALTERAR
ENDERECAMENTO ESTOQUE: ENDERECO1
--------------------------------- HISTORICO DE ORDENS REALIZADAS ------------------------------FORNECEDOR
PEDIDO
ORDEM
DAT.ENT
QTD.PEDIDA
PRECO UNITARIO
PGT FRETE
000000000263605
4099
72
16/03/07
10,000
10,000000
1 SEM
000000000263605
4102
78
15/03/07
10,000
10,000000
1 SEM
000000000263605
4097
68
15/03/07
10,000
10,000000
1 SEM
000000000263605
4097
69
15/03/07
10,000
10,000000
1 SEM
#----------------------------------------------------------------------------------------------#
F O R N E C E D O R E S
A P R O V A D O S P A R A C O N S U L T A S
000000000263605 SDFLASKD
121321
#----------------------------------------------------------------------------------------------#
PRG
QTD.PEDIDA
DAT.ENTREG
PRG
QTD.PEDIDA
DAT.ENTREG
1
10,000
12/03/07
2
10,000
15/03/07
Obs:
------ ------Uso: linha 1
SOLIC
RESP
linha 2
linha 3
Solicitada por: juli
- JULIANA DE OLIVEIRA
em 12/03/2007
#----------------------------------------------------------------------------------------------#
CONSUMOS
I
01/
I
02/
I
03/
I
MEDIA
I
SALDO
I
I
0,000I
0,000I
0,000I
0,000I
8,000
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
FORNECEDOR
I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
PRECO UNITARIO I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
COND.EMBARQUE I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
IPI
I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
COND.PAGAMENTO I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
QUANTIDADE
I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
PRECO TOTAL
I
I
I
I
I
#--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#
LOGIX
1.2. SUP0340 Desdobramento Manual

Este programa efetua o desdobramento de uma ordem de compra cadastrada no
sistema, ou seja, cria nova ordem de compra em funo de uma outra ordem de compra
j existente. O processo de desdobramento geralmente utilizado quando se deseja
comprar a quantidade do material indicado numa ordem de compra de por mais de um
fornecedor, pois uma compra aceita apenas um.
Deve-se efetuar o desdobramento atravs da opo Desdobramento, onde o usurio
somente informar a quantidade da nova ordem de compra que ser criada a partir da
ordem de compra consultada anteriormente e apresentada em tela.
A data prevista para a entrega no poder ser alterada, se for necessrio faz-lo, devese utilizar o SUP0360 ou SUP6720 exibido por meio do SUP6510 opo Kaltera_data_entrega).
Para acessar o programa SUP0340 - Desdobramento manual, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Manuteno de Ordens
Desdobramento Manual
Principais campos:
Nmero ordem: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.
LOGIX
Item: Cdigo de identificao no sistema para o material. Trata-se do cdigo de

engenharia do item, para itens com controle de estoque ou cdigo seqencial para
itens comprados por meio de dbito direto ao setor solicitante.
Quantidade: Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de
compra/programao de entrega.
Sempre que for cadastrada uma ordem de compra, o sistema criar

automaticamente um nico programa de entrega. A manuteno das informaes das
programaes de entrega poder ser realizada por meio do SUP0360.
Data entrega: Data em que um programa de entrega do material indicado na ordem
de compra deve ser entregue.
Somente ser permitido realizar o processo de desdobramento para ordens de compra

que ainda no estejam vinculadas a pedidos de compra.
Para consultar a lista de ordens de compra pendentes para o item da tela pode-se utilizar
a opo Zoom_mat.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS:
Desdobramento: Permite efetuar o desdobramento de uma ordem de compra em
vrias, mantendo todas as informaes inalteradas, com exceo da quantidade
solicitada, que ser abatido da ordem de compra para qual ser realizado o
desdobramento e repassada para uma nova ordem.
NOTA: Esta funo normalmente se faz necessria quando existe a necessidade de se
comprar a quantidade do item indicado na ordem de mais de um fornecedor.
Zoom_mat: Exibe lista do saldo de ordens de compra pendentes do material indicado
em tela, conforme ltima consulta realizada.
NOTA: As ordens de compra pendentes so todas as ordens que estiverem com situao
atual diferente de "Cancelada" e "Liquidada" e ainda tiverem saldo pendente a receber.
LOGIX
1.3. SUP2430 Desdobramento Automtico (Split)

Este programa distribui as ordens de compra entre os fornecedores participantes do
rateio de compras, de acordo com o percentual de participao definido para cada
fornecedor X item SUP2410 (Participao Fornecedor nas Compras).
Somente so consideradas as ordens de compra dos materiais que tiverem registro de
percentuais de participao de compra para por item X fornecedor SUP2410 (Participao
Fornecedor nas Compras).
Aps a execuo desta rotina, poder ser efetuada a elaborao do pedido de compra
automtico SUP4330 (Elaborao Pedido Compra Automtico).
O processo de "Split de ordens de compra" trata-se de uma rotina automtica para
designao de fornecedores para ordens de compra de acordo com o percentual de
participao de compra registrado para cada fornecedor vinculado ao item no SUP2410
(Participao Fornecedor nas Compras).
Se a empresa no desejar permitir que qualquer usurio com acesso a esta rotina possa
tambm execut-la, existe uma forma de permitir a execuo apenas para os usurios
registrados como "Compradores" na empresa SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro
de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). Neste caso a rotina de "Split"
somente ir considerar as ordens de compras para as quais o usurio estiver registrado
como comprador responsvel ou ento quando se tratar de um usurio registrado como
substituto do comprador da ordem de compra SUP4830.
As ordens consideradas
caractersticas:
no
processamento
do
"Split"
possuem
as
seguintes
Situao atual igual a "Aberta" ou "Planejada";
Fornecedor ainda no designado;
Item dever possuir percentual de participao de compra cadastrado SUP2410

(Participao Fornecedor nas Compras);
Item dever estar ativo para utilizao de rateio de compras SUP0020;
Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais"

negociados com o fornecedor SUP5340 (Termos Gerais Fornecedor) indicado para o
item com participao de compras SUP2410 (Participao Fornecedor nas Compras),
durante o processamento tais parmetros sero automaticamente repassados para a
ordem de compra juntamente com o cdigo do fornecedor.
So considerados os parmetros de "lote mnimo" e "lote mltiplo" registrados para o
item X fornecedor SUP0090 (Manuteno Cadastro) para ajuste das quantidades das
ordens de compra processadas, com opo somente para ignorar o ajuste no caso das
ordens com situao "Planejada" (SUP8770). Primeiramente aplicado o percentual de
participao de compra do fornecedor para o item e posteriormente verificado o lote
mnimo e por ltimo analisado o lote mltiplo. A quantidade resultante do ajuste, caso
ultrapasse a quantidade original, ser abatida da prxima ordem de compra a ser
processada.
LOGIX
10
Observar que o lote mnimo e mltiplo so considerados do cadastro do

SUP0090(item x fornecedor) ao invs do SUP0060(planejamento do item), visto que
neste momento j existe o fornecedor para busca dos parmetros, o sup0060
considerado apenas no planejamento de materiais, ponto de pedido.
- No respeitada quantidade do "lote mximo" associada ao item X fornecedor". Esta
verificao realizada pelo processamento manual de ordens via SUP6510 (Designao
Fornecedor) ou ento por meio da rotina de elaborao automtica de pedidos de
compra SUP4330 (Elaborao Pedido Compra Automtico).
Exemplo:
Quantidade solicitada da ordem: 33.000
Participao fornecedores (SUP2410):
50% - Fornecedor "A"
50% -> Fornecedor "B"
Lotes mnimo/mltiplo (SUP0090):
Fornecedor "A" - lote mnimo
= 18.000 / lote mltiplo = 10.000
Fornecedor "B" - lote mnimo
= 10.000 / lote mltiplo = 22.000
Passo 1: "Ajuste do lote mnimo"

Fornecedor "A": (33.000 * 50%) = 16.500 => 18.000 (lote mnimo 18.000)
Fornecedor "B": (33.000 * 50%) = 16.500 => 16.500 (lote mnimo 10.000)
Passo 2: "Ajuste do lote mltiplo"

Fornecedor "A": 18.000 => 20.000 (lote mltiplo 10.000)
Fornecedor "B": 16.500 => 22.000 (lote mltiplo 22.000)
Concluso
Quantidade final da ordem de compra = 42.000
Diferena para a quantidade original = 9.000 (42.000 - 33.000)
Supondo que a quantidade solicitada da prxima ordem a ser processada fosse de
54.000, por exemplo. Neste caso seria gerada uma quantidade de 45.000 resultante do
clculo (54.000 - 9.000).
Para acessar o programa SUP2430 - Desdobramento automtico (Split), acesse o

caminho:
Suprimentos
LOGIX
11
Compras
Processamento de Ordens
Designao de Fornecedor
Desdobramento Automtico (Split)
Principais campos:
Comprador: Cdigo do comprador registrado como responsvel pelas ordens de compra
a serem consideradas no processamento.
Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador

substituto" SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos Comprador Substituto), pode-se informar o cdigo do comprador desejado, desde que o
usurio atual esteja registrado como substituto do comprador informado, ou seja,
"comprador master".
Item: Cdigo de identificao do item registrado na ordem de compra.
Se informado, somente as ordens de compra registradas para este item sero
consideradas no processamento.
Famlia: Cdigo da famlia associada ao item indicado na ordem de compra.
Se informada, somente as ordens de compra de itens pertencentes a esta famlia sero
consideradas no processamento.
LOGIX
12
1.4. SUP9090 Agrupamento de Ordens MRP

Este programa agrupa as diversas ordens de compra existentes para um mesmo material
e geradas pela rotina MRP, em uma nica ordem de compra com objetivo de reduzir o
volume de ordens de compra a serem designadas posteriormente.
O agrupamento respeitar as datas de necessidades (datas previstas para entrega)
originais de cada ordem de compra, as quais resultaro em programaes de entrega
dentro da nova ordem gerada. Todas as ordens de compra que possurem a primeira
data de entrega prevista dentro do perodo informado em tela sero consideradas no
processamento.
Somente as ordens de compra para materiais de estoque e que ainda no

estejam vinculadas a pedidos de compra so consideradas no processamento.
Para acessar o programa SUP9090 Agrupamento de Ordens com Origem MRP, acesse o
caminho:
Suprimentos
Compras
Manuteno de Ordens
Agrupamentos de Ordens com Origem MRP
LOGIX
13
Principais campos
Selecionar item: Permite selecionar um ou mais itens a serem considerados no
processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra com origem MRP e
que estiverem associadas a um dos itens selecionados sero processadas.
Ao ativar esta opo dever ser preenchida uma lista com os cdigos dos itens que
devero ser processados.
Selecionar famlia: Permite selecionar uma ou mais famlias de materiais a serem
consideradas no processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra
com origem MRP de materiais associados a uma das famlias selecionadas sero
processadas.
Ao ativar esta opo dever ser preenchida uma lista com os cdigos das famlias que
devero ser processadas.
Data inicial: Data de entrega prevista para ordem de compra.
Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou
superior a data informada sero consideradas para o agrupamento.
Data Final: Data de entrega prevista para ordem de compra.
Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou
inferior a data informada sero consideradas para o agrupamento.
Item: Cdigo de identificao do item associado as ordens de compra no sistema.
Famlia: Cdigo de identificao da famlia de materiais associado ao cadastro do item.
Origem Ordem: Indica a origem das ordens a serem listadas.
O campo assume o valor "M" como default, permitindo alterao para uma das opes
possveis mencionadas abaixo:
"C" - Manual;
"I" - Manuteno Industrial;
"M" - MRP;
"P" - Ponto de Pedido.
LOGIX
14
1.5. SUP2420 Ajuste de Informaes Essenciais

Este programa altera as informaes da ordem de compra, aps ter sido criado o pedido
sem que haja a necessidade da criao de nova verso do pedido e da ordem de compra.
possvel realizar a alterao porque apenas deixa alterar informaes que no
influenciam no pedido de compra.
Para acessar o programa SUP2420 Alterao informaes essenciais, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Manuteno de Ordens
Alterao informaes essenciais
Principais Campos:
Nmero da Ordem: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.
Situao: Indica a situao da ordem de compra.
A - Em Aberto (permite alterao).
R - Realizada (para permitir alterao, criar nova verso).
C - Cancelada (no permite alterao).
L - Liquidada (no permite alterao).
P - Planejada (permite alterao, porm no permite que seja efetuada a designao de
fornecedor).
LOGIX
15
Ordens Planejadas so geradas automaticamente pelo sistema, ou pelo MRP

(para itens de demanda dependente) ou pelo sistema de ponto de pedido (para itens
de demanda independente).
Tambm so geradas por usurios cadastrados como solicitantes de dbito

direto (ver SUP4270)
D - Condicional (utilizado para ordens de compra para dbito direto, criadas diretamente
pelo solicitante, porm no autorizadas para a compra. O setor de compras est
autorizado apenas a efetuar coleta de preos, para que o solicitante
Item: Cdigo de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou cdigo
seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante.
O cdigo do item cadastrado atravs do MAN0022.
Unidade de Medida: Cdigo da unidade de medida utilizada, para o controle de estoque
do "item/emisso" de pedido de compra.
O cdigo da unidade de medida cadastrado atravs do MAN1170.
Documento Origem: Nmero do documento informado na ordem de compra.
Fator Converso: Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente
da unidade de medida interna. O pedido de compra sempre ser emitido na unidade de
medida do fornecedor (qtd_solic/fat_conver_unid).
A entrada do item sempre ser na unidade de medida interna (quantidade da nota fiscal
* fat_conver_unid).
Tipo Entrega: Indica se as entregas deste fornecedor sero especficas para a data
prevista para a entrega, ou para a semana, decndio, quinzena ou ms correspondente
data da ordem de compra.
D - A entrega dever ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da
ordem de compra.
S - A entrega dever ser efetuada dentro da semana (segunda domingo)
correspondente data prevista para a entrega da ordem de compra.
N - A entrega dever ser efetuada dentro do decndio correspondente data prevista
para a entrega da ordem de compra.
Q - A entrega dever ser efetuada dentro da quinzena correspondente data prevista
para a entrega da ordem de compra.
M - A entrega dever ser efetuada dentro do ms correspondente data prevista para a
entrega da ordem de compra.
* Esta informao ser levada como sugesto para a ordem de compra no momento da
designao do fornecedor, e tambm, no ato do recebimento do item.
* Na designao de fornecedor, caso exista "ITEM/FORNECEDOR" cadastrado para o
fornecedor designado, este indicador desconsiderado, passando a ter valor o indicador
de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado.
* No ser emitida divergncia de data para o comprador responsvel, caso a entrega
ocorra dentro do parmetro informado.
LOGIX
16
* Para qualquer dos casos, ser ainda levado em considerao a tolerncia informada
nos parmetros do sistema de suprimentos.
Diferena aceitvel: Percentual mximo aceito na diferena entre a quantidade pedida
e a quantidade entregue pelo fornecedor.
O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerncia de
divergncia de quantidade a nvel de fornecedor no momento de sua designao, sendo
passvel de alterao pelo comprador, para a ordem de compra especfica.
Caso no seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da
validao do recebimento, ser utilizado o percentual estabelecido para a empresa (ver
parmetros do sistema de suprimentos).
Esta informao utilizada em conjunto com o indicador atrelado ordem de compra
que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou no ser liquidada.
Nestes casos no ser emitida a comunicao de divergncia para o

comprador responsvel pela compra.
Liquidao Automtica: Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, esta
deve ou no ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais
de tolerncia de divergncia de quantidade.
Este percentual ser o associado ordem de compra e, na falta deste, ser o
determinado nos parmetros do sistema de suprimentos.
1 - A ordem de compra ser liquidada somente se a quantidade total j entregue for
maior ou igual (quantidade pedida mais o percentual de tolerncia aceitvel).
2 - A ordem de compra ser liquidada sempre que a quantidade total j entregue estiver
de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerncia
aceitvel).
3 - A ordem de compra somente ser liquidada manualmente via SUP0440 (opo
5_liquida_P.C)
Grupo Despesa: Cdigo do grupo de controle de despesas no qual este item utilizado.
Exemplo:
Compras para Industrializao.
Esta informao ser levada para a ordem de compra (como sugesto) no

momento da criao da ordem, e utilizada para obter as alquotas do ICMS referentes
unidade de federao do fornecedor no momento da consistncia dos documentos de
entrada (N.F. e Frete).
O cdigo do grupo de controle de despesas cadastrado atravs do SUP0260.
Tipo Despesa: Cdigo do tipo de despesa que possui cdigo de operao e/ou conta
contbil dbito frete relacionada.
O cdigo do tipo de despesa cadastrado atravs do SUP4340.
Movimenta Estoque: Indica que controlado o estoque deste item e gera movimento
de estoque.
Objetivo Compra: Identifica o objetivo da compra.
N - Compra normal.
S - Compra para manuteno industrial. (Esta situao permite integrao com o sistema
de Manuteno Industrial do LOGIX).
I - Compra Importao.
O - Compra para atender ordens de servio.
LOGIX
17
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do item.

Quando da criao da ordem de compra, o sistema leva este cdigo como sugesto de
responsabilidade pela ordem de compra.
O cdigo do comprador cadastrado atravs do SUP0230.
Ordem compra: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.
Tipo alterao: Parmetro de pesquisa quanto ao tipo de alterao efetuada na ordem
de compra conforme opes informadas na tela.
Histrico: Exibe tela contendo as informaes referentes s ltimas compras efetuadas
do item.
materiaL: Exibe tela contendo as ordens de compra pendentes, relacionadas ao item.
teXto: Exibe tela de consulta/manuteno das informaes referentes ao texto associado
ordem de compra.
comPonentes: Exibe tela contendo todos os componentes do material a ser beneficiado,
referenciado na ordem de compra.
auDitoria: Funo de consulta para auditoria das alteraes em uma ordem de compra
realizadas no sup2420.
LOGIX
18
2. Texto Introdutrio Coleta/Registro de Preos

Este processo permite realizao da coleta de preos das ordens de compra com os
fornecedores, via lista de compras, ou coleta normal. Emisso do mapa comparativo ou
mapa de coleta, alm de registro dos preos ofertando, designando fornecedor escolhido
para realizar a compra com o preo e condies comerciais que sero realizadas.
2.1. SUP1450 Criao Lista

Este programa est disponvel para a criao de ordens de compra somente para itens
com controle de estoque, conforme indicado no cadastro de itens MAN9922. O cadastro
da lista de compras realizado informando-se o cdigo de referncia do item que dever
estar obrigatoriamente cadastrado no SUP6290. O sistema criar uma ordem de compra
para cada material indicado na lista de compra, sendo que o nmero da lista de compra
gerado automaticamente pelo sistema ficar associado a estas ordens de compra e
poder ser utilizado como auxiliar na pesquisa da coleta de preos e mapa comparativo.
Este programa efetua o cadastro de ordens de compra em forma de lista de compras.
O nmero da prxima lista vem do parmetro do SUP6600 parmetro

Prximo nmero lista de compra.
Para acessar o programa SUP1450 Criao Lista, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Coletas de Preo
Coleta por Lista
Criao por Lista
LOGIX
19
Principais campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa.
Nmero Lista: Nmero da lista de compra.
A lista de compras ser formada por um conjunto de ordens de compras que sero
criadas no momento do trmino de incluso da lista. Os itens informados sero com base
no cdigo de referncia do SUP6290 que obrigatoriamente dever estar cadastrado.
Na incluso de uma nova lista de compra o nmero da lista ser gerado

automaticamente de forma seqencial a partir de um controle de numerao de listas de
compra registrados nos parmetros gerais da empresa (SUP6600).
Programador: Cdigo do programador responsvel pela solicitao da lista de compras.
Os programadores sero cadastrados no SUP0240.

Aplicao: Aplicao dos materiais pertencentes a lista de compras.
Quando a empresa utiliza o conceito de apelido, determinado por meio de

parmetros por empresa a ser ativado no mdulo Patrimnio, deve-se informar para a
aplicao um cdigo de apelido cadastrado no mesmo mdulo, caso contrrio, esta
informao ser meramente informativa.
LOGIX
20
Cdigo referncia: Cdigo de referncia do item no fabricante, conforme cadastro no

SUP6290.
Quantidade: Quantidade a ser solicitada do item na lista de compras em questo.
Data necessidade: Data prevista para a entrega do material solicitado na lista de
compras.
Comprador: Cdigo de identificao do comprador responsvel pela compra do material
indicado na lista de compras.
O SUP0020 automaticamente apresentar o cdigo do comprador responsvel

pela compra do item na empresa, conforme cadastro do item de suprimentos, permitindo
modificar o cdigo do comprador se necessrio.
EMISSO MAPA COMPARATIVO (POR LISTA) - SUP0002
Este programa registra os preos ofertados pelos fornecedores para cada ordem de
compra de uma lista de compra criada no sup1450.
possvel chamar o programa para visualizao on-line do mapa comparativo para a
lista de compras atravs da opo de menu maPa_comparativo, para anlise do
fornecedor que dispe da melhor condio de compra para a lista. Esta opo permite
inclusive designar o fornecedor selecionado.
A consulta pode ser realizada informando-se o nmero da lista de compra criada no
SUP1450 (programa anterior) ou o nmero da cotao de preo gerada pelo sistema no
momento da emisso da coleta de preos.
Conforme nota-se na consulta on-line do mapa comparativo a seguir, apresenta os dois
preos disponveis por ordem de compra da lista, e possvel na primeira coluna (*)
informar o fornecedor que ser designado, sendo este nmero correspondente a coluna
PRECO UNIT a direita, a primeira um fornecedor, a segunda o segundo e assim por
diante. E cada linha corresponde a uma ordem de compra da lista.
LOGIX
21
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com revenda de pneus, necessita realizar uma lista de
compras para renovao do estoque, para os itens especificados como pneu padro e
pneu esportivo. Sendo que ambos so fabricados pelo Fabricante A e Fabricante B.
Necessita de 100.000 pneus padres e 50.000 pneus esportivos, e aps avaliao do
comprador viu que a melhor opo de compra que os pneus padres serem comprados
com do Fabricante A e os pneus esportivos serem comprados do Fabricante B.
Este material necessrio at o final do ms corrente.
Passo a Passo
Com as especificaes pneu padro e pneu esportivo previamente cadastrados no
Cadastro de Itens Fabricantes (SUP6290) com os respectivos Fabricantes A e B
relacionados, abrir o cadastro de lista de Compras (SUP1450).
Obs.: Parmetro do patrimnio (PAT0120 - tela2) Indicador uso apelido desmarcado.
Selecionar a opo Incluir manter o cdigo do programador padro sugerido
(programador cadastrado para o seu usurio) no informar aplicao, pois este
obrigatria somente quando parmetro do patrimnio marcado.
Informar a referncia Pneu padro, ir abrir tela com os dois fabricantes que vende
este material e esto cadastrados; Fabricante A e Fabricante B, selecionar o Fabricante
A, j que este possui a melhor opo de compra.
Informar a quantidade desejada, neste caso 100.000 e data da necessidade no caso, o
ltimo dia do ms corrente.
Comprador pode-se manter o comprador padro trazido padro do cadastro do item
(MAN9922).
LOGIX
22
Informar na segunda linha o segundo material a ser comprado, no caso Pneu Esportivo,
selecionando o Fabricante B, quantidade 50.000 e data prevista ltimo dia do ms
corrente.
Efetivar a incluso.
Finalizao
Aps a efetivao da incluso poder ser feita a preparao de coleta de preos via lista
de compras (SUP0004) assim como emisso do mapa de coleta para registro dos preos
ofertados.
LOGIX
23
2.2. SUP0004 Prepara Coleta por Lista

Este programa permite selecionar as listas de compras que faro parte do documento
Coleta de Preos a ser enviado aos fornecedores que a empresa deseja obter
pesquisa de preos.
Para utilizar esta funo pr-requisito que as listas de compras tenham sido
criadas por meio do SUP1450 (Criao Lista).
A gerao das coletas realizada atravs da opo Emite_coleta.
E as coletas de preos so compostas por ordens de compra j cadastradas no SUP1450.
Somente as ordens de compra com situao A (Aberta), D (conDicional) ou T
(Tomada de preo efetuada) e que ainda no estejam vinculadas a pedidos de compra
so aceitas para montagem da coleta de preos.
Para acessar o programa SUP0004 Preparao coleta por lista, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Coleta de preos
Coleta por lista
Criao coleta por comprador/lista
LOGIX
24
Principais campos:
Fornecedor?: Indica se dever ser selecionado um grupo de fornecedores para os quais
devero ser geradas as coletas de preos.
"S" Sim - Ser exibida uma lista onde devero ser informados os cdigos dos
fornecedores a serem considerados no processamento;
"N" No - Todos os fornecedores devidamente credenciados no sistema para
fornecimento de cada material das listas de compras informadas sero considerados no
SUP0090 (Manuteno Cadastro), desde que o tipo de contrato de fornecimento atual do
item X fornecedor seja "2" (Cotao normal) e a situao atual em relao a aprovao
de fornecimento do material pelo fornecedor esteja ao menos com situao diferente de
"No aprovado" no SUP0090.
Comprador: Informar o cdigo do comprador responsvel pelas listas de compras a
serem consideradas na gerao de coletas de preos.
Nota: Esta informao obrigatria para processamento.
Emite_coleta: Executa chamada do programa responsvel pela emisso de coletas de
preos geradas.
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com venda de pneus, j realizou a criao de uma lista de
compras, porm agora se faz necessrio que seja realizada uma coleta de preos para a
mesma no mercado, para analisar atravs de um mapa desta coleta de preos qual ser
a melhor opo de compra.
Passo a Passo
Com a lista de compras previamente cadastrada no sistema (SUP1450), abrir o programa
de criao de coleta por comprador/lista. Acessar a opo Informar e informar o cdigo
da lista de compras a ser realizada a coleta. No necessrio informar o cdigo do
fornecedor, pois neste caso ir realizar a coleta para todos os fornecedores que
possurem credenciamento para os itens da lista de compras (SUP0090). Acessar depois
o boto Processar.
Depois de o processamento acessar a opo de menu Emite_coleta para a gerao da
coleta de preos para os itens da lista. Atravs do boto informar, identificar o cdigo do
comprador da lista, j ser sugerido o cdigo do comprador do usurio, se a lista a ser
emitida for desta comprador deixar este caso contrrio informar o comprador correto, na
data limite de proposta colocar a data que dever sair no mapa de coleta como dia limite
para o fornecedor enviar a proposta. Marcar o boto Registrar Pendncias e no
necessita marcar a opo para envio de fax, pois ser enviado o arquivo gerado em disco
posteriormente via e-mail. Clicar no boto OK e em seguida no Processar, selecionado
para gerao em disco.
Finalizao
Com o mapa de coleta de preos processado, este arquivo pode ser direcionado aos
fornecedores para preencher os impostos, condies comerciais, preo, dentro outras e
devolver com estas informaes para a empresa. Para que registre essas informaes no
sistema e depois designe a melhor opo de compra.
LOGIX
25
Abaixo modelo da coleta de preo impressa pelo SUP0004/SUP0005.

SUP0005/1
COLETA DE PRECOS
NUMERO DA COTACAO/LISTA:
9/
EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*
RUA XV DE NOVEMBRO, 3950
- 89336-345
JOINVILLE
- SC
Cx. Postal:
Fax:
Telex :SIMULACAO
Fone: 047 21013024
Aplicacao:
________________________________________________________________________________
|
FORNECEDOR
|
|
__________
|
|COD./NOME -000072227605987 IMPORTACAO LTDA
|
|ENDERECO -5TH STREET
|
|BAIRRO
-NOVA YORK
CX. POSTAL |
|CIDADE
-89000-000 NOVA YORQUE
US
|
|TELEFONE -6666899
FAX CONTATO:
|
________________________________________________________________________________
SOLICITAMOS A SUA MELHOR COTACAO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DO
ABAIXO ESPECIFICADO.
ESTA SOLICITACAO NAO REPRESENTA UM PEDIDO DE COMPRA, PODENDO A
SOLICITANTE ACEITAR OU NAO A PRESENTE PROPOSTA.
A SUA COTACAO DE PRECOS DEVERA CHEGAR EM NOSSAS MAOS O MAIS TARDAR
ATE O DIA 31/12/2007
________________________________________________________________________________
| IMPOSTOS |
|
|
| CONDICOES DE PAGAMENTO |
|
|
| PRECO FIXO/REAJUSTAVEL |
|
|
| FORMA DE REAJUSTE |
|
|
| TRANSPORTE (CIF/FOB) |
|
|
| VALIDADE DA PROPOSTA /
/
|
________________________________________________________________________________
COD.ITEM
U.M
ORDEM DATA ENT
QUANTIDADE
PRECO
%IPI
_______________ ___ _________ ________ _____________ __________________ ________
IMP-001
ENTREGA:_______
PC
4 15/03/07
30 __________________ ________
DESC/ACRESC:________ CND.PGTO:______________MOD.EMBAR:_________
REFERENCIA-FABRICANTE: ITEM IMPORTADO

ESPECIFICAO INFORMADA NO SUP0190
LINHA 2 DA ESPECIFICAO INFORMADA NO SUP0190
Comprador para contato ROBERTA P.P.VIEIRA
Telefone p/ Contato 2101-3139
Ramal 3139
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
26
2.3. SUP0002 Registro e Anlise de Coletas Retornadas por Lista

de Compras
Este programa registra os preos ofertados pelos fornecedores para cada ordem de
compra de uma lista de compra criada no sup1450.
possvel chamar o programa para visualizao on-line do mapa comparativo para a
lista de compras atravs da opo de menu maPa_comparativo, para anlise do
fornecedor que dispe da melhor condio de compra para a lista. Esta opo permite
inclusive designar o fornecedor selecionado.
A consulta pode ser realizada informando-se o nmero da lista de compra criada no
SUP1450 (programa anterior) ou o nmero da cotao de preo gerada pelo sistema no
momento da emisso da coleta de preos.
Conforme nota-se na consulta on-line do mapa comparativo a seguir, apresenta os dois
preos disponveis por ordem de compra da lista, e possvel na primeira coluna (*)
informar o fornecedor que ser designado, sendo este nmero correspondente a coluna
PRECO UNIT a direita, a primeira um fornecedor, a segunda o segundo e assim por
diante. E cada linha corresponde a uma ordem de compra da lista.
Para acessar o programa SUP0002 - Registro e Anlise de Coletas retornadas por lista de
compras, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Coleta de Preos
Coleta por lista
Criao de Coleta por Lista
LOGIX
27
Principais campos:
Nmero lista: Nmero da lista de compras.
Uma lista de compras uma forma de agrupamento de uma ou mais ordens de compra
de materiais na empresa.
Na incluso de uma nova lista, este dado ser preenchido automaticamente

pelo sistema de acordo com o controle de numerao da prxima lista de compra da
empresa.
Programador: Cdigo do programador responsvel pelo planejamento das necessidades
do item.
Aplicao: Se a empresa utiliza apelidos para os bens do ativo imobilizado do mdulo
Patrimnio, ento dever ser informado um cdigo de apelido vlido cadastrado, caso
contrrio, poder ser especificado qualquer texto desejado.
O apelido no mdulo Patrimnio utilizado para facilitar a identificao dos

bens na empresa.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor para registro de cotaes de preos
dos materiais (mapa de coleta).
LOGIX
28
Cotao: Nmero da cotao de preo gerada para as ordens de compras enviadas ao

fornecedor para coleta de preos.
Por meio do processo de gerao e emisso de coleta de preos, pode-se

vincular uma ou mais ordens a um mesmo nmero de cotao de preo a ser enviado ao
fornecedor. Aps esta gerao, pode-se consultar as ordens vinculadas ao fornecedor e
nmero de cotao (coleta) e simplesmente preencher as informaes comerciais da
coleta de preos enviadas pelo fornecedor.
Nmero OC
Nmero da ordem de compra do material que est sendo cotado para o fornecedor.
A ordem de compra dever estar com situao "A" (Aberta), "D" (conDicional)
ou "T" (Tomada de preo) e no pode estar designada para outro fornecedor.
Preo Base
Valor do preo unitrio base do material repassado pelo fornecedor.
O preo base trata-se do preo unitrio sem aplicao do IPI, descontos e

acrscimos.
Percentual IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o preo do material repassado pelo fornecedor.
Entr (Dias para Entrega)
Nmero de dias para entrega do material pelo fornecedor.
Esta informao no obrigatria.

D/A (Descontos/Acrscimos): Permite indicar se existe algum desconto ou acrscimo a
ser aplicado sobre o preo informado.
S - Sim. Informa uma lista de descontos e acrscimos a serem aplicados sobre o preo
repassado pelo fornecedor.
N - No. Nenhum desconto ou acrscimo ser aplicado sobre o preo informado.
CP (Condio de Pagamento)
Cdigo da condio de pagamento indicado pelo fornecedor na cotao de preo do
material.
ME (Modelo de embarque): Modelo de embarque indicado pelo fornecedor na cotao de
preo. Esta informao indica a situao do frete (CIF/FOB).
Cdigo Referncia: Cdigo de referncia do item conforme fabricante.
Esta informao proveniente do cadastro item X fabricante SUP6290.
LOGIX
29
FUNCIONALIDADE ESPECFICA:
maPa_comparativo: Exibe tela de mapa comparativo de coleta de preos onde ser
permitido designar fornecedor para compra do material.
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com venda de pneus, j realizou a criao de uma lista de
compras, emitiu a coleta de preos e enviou aos fornecedores. Agora eles retornaram
com os preos e condies comerciais de compra. necessrio registrar estas
informaes retornadas e designar a melhor opo de compra, ou seja, o fornecedor que
dispe da melhor opo.
Passo a Passo
Abrir o programa de criao de registro das coletas retornadas por lista de compras
(SUP0002), e incluir a lista de compras desejada, para os fornecedores cotados.
Acessar ento a opo Incluir e informar o nmero da lista de compras e o cdigo do
fornecedor. J trar com isso as ordens de compra da lista, informar ento as condies
que o fornecedor retornou para cada ordem de compra da lista: preo base, % IPI,
condio de pagamento, se possui desconto/acrscimo.
Fazer o mesmo com os demais fornecedores cotados.
Acessar ento a opo maPa_comparativo e clicar no boto designa, informando para
cada ordem de compra o nmero do fornecedor que ser designado para a compra, 1 se
for o primeiro fornecedor, 2 se for o segundo e assim por diante.
Finalizao
Aps as ordens de compra designadas, j pode ser elaborado pedido de compra para
estas, permitindo com isso posteriormente o recebimento da solicitao na empresa,
atravs de uma nota fiscal de entrada.
LOGIX
30
2.4. SUP3230 Consulta Preos Vlidos

Este programa permite consultar ou listar as cotaes de preos(contrato tipo 2)
vlidas por item e/ou fornecedor ou ainda por ordem de compra. Possibilitando filtar por
ordem de compra, item, fornecedor, data de validade, ou cotaes aprovadas/pendentes.
So apresentados todos os preos vlidos, com fornecedor, item, unidade medida, preo
base e lquido, informaes comerciais, e perodo de validade.
Para acessar o programa SUP3230-Consulta Preos Vlidos, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Preos
Consulta preos vlidos
Principais campos:
Num.Ordem: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.
Se informado, somente as cotaes de preo vlidas para esta ordem sero
consideradas.
As ordens de compra que possivelmente j tenham sido enviadas para

histrico SUP2500 (Gera Tabela Histrico) tambm podem ser informadas para a
consulta.
LOGIX
31
Item: Cdigo de identificao do item registrado para a ordem de compra.

Se informado, somente as cotaes de preo vlidas deste item sero consideradas.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor registrado para as cotaes de

preo.
Se informado, somente as cotaes de preo deste fornecedor sero consideradas.
Data Validade: Data de referncia para o perodo de validade de cotaes de preo.

Se informada, somente as cotaes de preo vlidas nesta data sero consideradas.
Situao: Indicador da situao atual da cotao de preo.

A - Aprovada;
P - Pendente de aprovao.
Se informada, somente as cotaes de preo que estejam atualmente nesta situao
sero consideradas.
LOGIX
32
Segue modelo de relatrio listado atravs da opo Listar.

SUP3230
LISTAGEM COM AS COTACOES VALIDAS POR ORDEM, ITEM E OU FORNECEDOR
LEGENDA: ( * = COTACAO SELECIONADA;
S = SIM)
EM
29/11/2007
FL.
EXTRAIDO EM 29/11/2007 AS 17:12:45 HRS.
NUM.ORDEM ITEM FORNECEDOR - 000000000263605 1231231231231231231231321321321321321231321321231
NUMERO
*
CODIGO
CND
COTACAO SIT FORNECEDOR/ITEM DESCRICAO
UM
PRECO BASE
PRECO LIQUIDO MOEDA PGTO FRETE
*-----VALIDADE------*
INICIO
FIM
- ---------- --- --------------- ------------------ --- ------------------ ------------------ ----- ---- ----- ---------- ----------
123763
RPP-FINAL
FINAL
KG
22,000000
22,000000 R$
1 A PAG 01/01/2007 31/12/2008
123763
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
11,000000
11,000000 R$
1 A PAG 01/01/2007 31/12/2008
LOGIX
33
123766
RPP-GRADE
GRADE
UN
10,000000
10,000000 R$
1 A PAG 01/01/2007 31/12/2007
123768
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
10,000000
10,000000 R$
3 SEM
14/03/2007 01/01/2008
123776
010091
TITANIO
KG
58,000000
58,000000 R$
1 PAGO
15/03/2007 31/12/2007
123779
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 01/01/2008
123780
RPP-COMPON-GR
BENEFICIADO
PC
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123780
RPP-GRADE
GRADE
UN
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123780
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123781
RPP-DD
DB.DIRETO
UN
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123781
RPP-GRADE
GRADE
UN
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123781
RPP-COMPON-GR
BENEFICIADO
PC
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
LOGIX
34
123781
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
0,000000
123784
DENI001
DENISEC
PC
10,000000
123785
DENI001
DENISEC
PC
123787
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
26/03/2007 31/12/2007
10,000000 DRF
3 SEM
01/01/2007 31/12/2007
10,000000
10,000000 DRF
3 SEM
01/01/2007 31/12/2007
13,000000
13,000000 R$
1 A PAG 01/01/2007 31/12/2007
LOGIX
0,000000 R$
35
2.5. SUP5410 Listas de Preos por Fornecedor

Permite listar relatrio com os preos de itens por fornecedor vlidos para uma
determinada data.
Obs.: Pode-se identificar atravs deste relatrio os preos que esto pendentes de
aprovao (SUP9960).
Pode-se filtrar tambm por tipo de contrato.
Para acessar o programa SUP5410-Listas de preos por fornecedor, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Preos
Listas de preos por fornecedor
Principais campos:
Nmero Cotao: Nmero da cotao de preo ou contrato de fornecimento a ser
listado. Quando informado o nmero de cotao, somente os preos dos itens registrados
nesta cotao/contrato sero listados.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor registrado nas cotaes de preos ou
contratos de fornecimento.
Tipo Preo: Indicador de tipo de preo contratado.
LOGIX
36
"1" Contrato de Pedido Fechado. o contrato onde o fornecedor no aceita

modificaes automticas dos programas de entrega confirmados;
"2" Cotao de Preo. Preo obtido junto ao fornecedor no momento da compra
(coleta de preo);
"3" Contrato de Consignao de Materiais. o contrato de fornecimento onde o
material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente faturado por ele aps
seu consumo pela empresa;
"4" Contrato de Pedido Aberto. o contrato onde o fornecedor aceita qualquer
modificao dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a
quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a
necessidade de
material imposta pela rotina MRP.
"5" Todos. Todos os tipos de preos sero considerados.
NOTA: Se informado tipo de preo diferente de "5" (Todos),
cotaes/contratos com o tipo de preo igual ao informado sero listados.
somente
as
Situao: Indicador da situao atual da cotao de preo ou contrato de fornecimento.

"A" Aprovada;
"P" Pendente de aprovao;
"T" Todos (Aprovada e Pendente de aprovao).
Data Referncia: Data de referncia de validade da cotao de preo ou contrato de
fornecimento.
Se for informada data de referncia, somente sero listados os preos dos itens
pertencentes a cotaes/contratos vigentes na data informada, conforme perodo de
validade registrado.
LOGIX
37
Segue exemplo do relatrio extrado:

ROBERTA PATRICIO POSTAI V1002TNEW
SUP5410
TIPO: 1-CONTRATO
SIT: A-APROVADO
2-COTACAO
P-PENDENTE
LISTA DE PRECOS
3-CONSIGNACAO
FL.
1
EXTRAIDO EM 10/01/2008 AS 16:27:28 H
4-PEDIDO ABERTO
FORNECEDOR:000000000000000 - FORNECEDOR EXEMPLO

LOCAL ENTREGA:
COTACAO:
1
MODO +---- VALIDADE -----+
ITEM
DENOMINACAO
U.M TIP SIT
PRECO FOB
PRECO CIF EMBAR DE
ATE
--------------- --------------------------------------------- --- --- --- -------------- -------------- ----- ---------- ---------RPP-DD
ITEM DBITO DIRETO
UN 1
P
0,000000
0,000000
1 26/11/2007
LOGIX
38
2.6. SUP5340 Termos Gerais por Fornecedor

Este programa mantm as informaes para transaes comerciais padres por
fornecedor, como condio de pagamento, modo de embarque, taxa financeira e moeda.
usado no COMPRAS, e tem trs objetivos principais:
- Buscar o transportador padro para o pedido (somente frete FOB - frete pago):
sup0120, sup0420, sup4330.
- Se o parmetro do SUP8760 'Termos Gerais Fornecedor' marcado sugerido a condio
de pagamento, modo de embarque e moeda: sup0440, sup2430, sup4810, sup6510 e
sup8640.
- Buscar o dia de vencimento para ajuste da data de pagamento: sup0460, sup1495.
A partir do Logix10 no clculo do melhor preo, feito o clculo do frete estimado, para
somar na anlise do melhor preo, como um custo. Para isso tambm usado o
transportador padro do fornecedor da ordem.
Para acessar o programa SUP5340, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Cadastros Gerais
Termos gerais por fornecedor
Principais Campos
Cdigo Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor no sistema.
LOGIX
39
NOTA: Os termos gerais por fornecedor so registrados separadamente por empresa, ou

seja, um mesmo fornecedor poder estar registrado com termos gerais diferentes em
duas empresas.
Condio Pagamento: Cdigo de identificao da condio de pagamento assumida
como padro para este fornecedor na empresa atual.
Modo Embarque: Cdigo de identificao da modalidade de embarque assumida como
padro para este fornecedor.
Exemplo: 01 - FOB
02 - CIF
Taxa Financeira: Taxa financeira utilizada pelo fornecedor para a cotao de preos.
NOTA: Esta taxa somente informativa e indica o valor da taxa financeira que est
embutido no preo unitrio base dos materiais repassados pelo fornecedor.
Cdigo da Moeda: Cdigo de identificao no sistema para a moeda na qual esto
expressos os valores do contrato/cotao de preo.
Indicador Dia Pagamento: Indicador do dia da semana em que efetuado o
pagamento ao fornecedor.
"0" Domingo;
"1" Segunda-feira;
"2" Tera-feira;
"3" Quarta-feira;
"4" Quinta-feira;
"5" Sexta-feira;
"6" Sbado;
"9" Sem ajuste. No existe dia da semana especfico para pagamento ao fornecedor.
NOTA: O sistema calcula o vencimento normal de parcelas conforme as parcelas da
condio de pagamento, mas se o dia da semana para pagamento estiver registrado
para o fornecedor, esta data de vencimento ser automaticamente ajustada para o
dia da semana informado da mesma semana em que foi calculada a data de
vencimento original.
Transportador: Cdigo do transportador que ser utilizado para as compras FOB na
gerao do pedido automtico no SUP4330 (Automtico) e sugerido na incluso do
pedido manual no SUP0420 (Manual).
Versao_ant: Permite consultar a verso anterior dos termos gerais do fornecedor, desde
que se tenha dados de algum fornecedor na tela. Cada vez que esta funo for
executada, ser exibida a verso imediatamente anterior a que est na tela, mesmo que
esta no seja a verso atual.
NOTA: Sempre que uma modificao realizada, o sistema automaticamente registra os
novos dados em uma nova verso de termos gerais do fornecedor. Os dados anteriores a
alterao ficam armazenados no sistema para futuras consultas por meio desta opo.
Parcelas: Exibe a lista de parcelamentos da condio de pagamento apresentada em
tela, conforme a ltima consulta realizada.
LOGIX
40
2.7. SUP6510 Designao Manual (Cotaes por Ordem de

Compra)
Este programa permite digitar as condies comerciais das cotaes de preo recebidas
dos fornecedores atravs da modificao ou funo V_cotacao.
A pesquisa das condies comerciais deve ter sido previamente realizada por meio do
formulrio de Cotao de Preos ou consultas por telefone, para ento realizar o registro
das mesmas nas ordens de compra.
O usurio registrado como comprador da ordem de compra aps registrar todas as
opes(cotaes) de compra do material, pode tambm fazer a escolha do fornecedor
desejado atravs de consultas e anlises disponveis, realizando o processo de
designao do fornecedor selecionado, atravs da tecla de atalho control-t
disponvel ao acessar a opo menu V_cotacao aps consultar uma ordem de compra
em tela.
Este programa interessante pois automaticamente j traz as ltimas cotaes
realizadas para a ordem de compra como sugesto nas localizadas na parte inferior da
tela. Obedecendo a seguinte parametrizao:
- Se o parmetro do SUP8760 Perm.cot.p/famlia SUP6510 estiver marcado, ento
busca as ltimas cotaes que a famlia do item sofreu (conforme famlia do item
informada no MAN9922).
- Caso contrrio verifica o parmetro do SUP8760 Manter inf.OC anter.SUP6510 se este
estiver marcado ento permite carregar as cotaes da ordem de compra consultada
anteriormente no prprio SUP6510.
Por exemplo, consulto pelo nmero de ordem > 10. Traz a ordem de compra 11 com 3
cotaes, vou no seguinte e caio na ordem de compra 12, se este parmetro ativo, ento
ir carregar na ordem 12 as cotaes da ordem 11.
- Caso nenhum dos dois parmetro marcados ento ir buscar todas as ltimas cotaes
do item apenas.
Este processo ir ocorrer apenas na primeira vez que consulto a ordem de

compra e acesso o espao das cotaes, atravs do Modificar ou V_cotacao, nas
prximas vezes ir trazer o que j foi carregado. A no ser que sejam deletadas as linhas
de cotaes carregadas(atravs do control-e) e acessado novamente.
LOGIX
41
Outras parametrizaes que afetam (compras):

Comprador consulta
Quando parmetro igual a N ao consultar no SUP6510
qualquer OC (SUP8760)
ir apresentar apenas as ordens de compra que
pertencem ao comprador do usurio corrente, conforme
cadastro do sup0230.
'Termos Gerais Fornecedor'
(SUP8760)
Quando parmetro igual a S ento ir sugerir a

condio de pagamento, modo de embarque e moeda
para a linha da tela, quando acessado.
Obs.: Se no estiver cadastrado ir perguntar: Termos
gerais do fornecedor no cadastrados. Continua?,
permitindo continuar a informao da cotao mesmo
sem o cadastro.
Utiliza Sup0301 Zoom

Item(SUP8770)
Se parmetro igual a S ento ativa o zoom do cdigo

do item como o SUP0301, caso contrrio o SUP7020.
Perm.Pre.Unit. zero
SUP6510(SUP8760)
Se parmetro igual a N no permitir designar uma

ordem de compra com o preo igual a zero.
No exibir tambm na opo Mehor_preo as
cotaes onde o preo esteja zerado.
Trabalha com indexao

(SUP8760)
Se marcado que a empresa trabalha com indexao ir

solicitar a data de referncia da cotao, na opo
control-n que permite alterar a moeda da compra,
caso no informada considerando a data atual.
Permite Trocar Item

SUP6510(sup8770)
Se parmetro igual a S ou T permite utilizar a

funo troca_item a qual ir modificar o cdigo do
item na ordem de compra.
S- permite troca de item somente para itens de dbito
direto
T permita troca de qualquer tipo de item
N no permite troca de item
Inf.Mot.Desig.Forn.
SUP6510 (SUP8760)
Indica se a empresa tornar obrigatria a informao

do cdigo do motivo de escolha do fornecedor no
momento da designao. Conforme cadastros de
motivos do cadastro do sup9520.
Aprovacao OC de debito
direto por rateio(SUP8770)
Quando este parmetro setado, quando utilizar a opo

6_situa_planej, ou seja, voltar a ordem de compra
pra planejada, ir eliminar as aprovaes realizadas por
rateio na tabela anc_dest_oc_compl no SUP8770.
Bloqueia desig.manual
c/contrato (SUP8760)
Se parmetro marcado somente permitir designar

manualmente aqui pelo SUP6510 caso a o contrato seja
do tipo 2-cotao.
Se for contrato do tipo 1-fechado, 4-aberto ou 3consignao no ir designar.
Se parmetro ativa no permite alterar os textos 1, 2 e
3 da ordem de compra na modificao pelo SUP6510.
Controle alteraes textos

OC(SUP6600)
Informar se deseja
Caso parmetro igual a N no ir trazer o percentual
considerar o % IPI no mapa de IPI cadastrado para o item no SUP3220 quando for
comparativo de preos
designar uma cotao para a ordem de compra.
LOGIX
42
no LOG2240 em Processo
Entradas/Compras/Mapa
Comparativo
Oramento por
programao de entrega
Entradas/Gesto de
Aprovao de Oramentos/
Gerais
Busca ult_num_coleta do
parmetro de
fornecedores?
Entradas/Compras/Gerais
Item nico (s/ controle
estoque) (SUP6200)
Se a empresa trabalha com GAO por condio de

pagamento, se este parmetro estiver igual a S ento
assume o valor previsto no GAO por programao de
entrega.
Antes quando condio de pagamento ativa gerava
parcelas pela condio de pagamento.
Com este parmetro ativo, passa a atualizar o nmero
da ltima coleta na tabela SUP_PAR_FORENECEDOR e
no mais direto na tabela FORNECEDOR.
Somente ir buscar as ltimas cotaes de preo por

famlia ao acessar o V_cotacao ou Modificar pela
primeira vez, se for um item de estoque ou se for um
item nico (este parmetro igual a S).
Desconta ICMS Melhor Preo No clculo do melhor preo(opo 3_melhor_preco)

(SUP8760)
caso parmetro igual a S, ir diminuir o ICMS do
preo caso a incidncia do ICMS seja C-crdito.
Visto que como a empresa tem um crdito, acaba sendo
uma vantagem para empresa, por isso o preo diminui.
Obs.: O fornecedor no pode ser contribuinte de IPI
(conforme indicador no cadastro do fornecedor <> E).
Outras parametrizaes que afetam (Consignao):

Ordem/Pedido remessa
manual (SUP7110)
Quando igual a N(desmarcado) ir barrar, no

permitindo alterar pelo SUP6510 uma ordem de compra
de consignao, de acordo com o tipo de despesa da
ordem de compra possvel identificar as ordens de
consignao, conforme parmetro dos tipos de despesa
exclusivos para remessa/faturamento de consignao no
SUP7110(Tipo
despesa
remessa/
Tipo
despesa
faturamento).
Emite pedido remessa

automtico(SUP7170)
Se parmetro Ordem/Pedido remessa manual igual a N

ao tentar alterar uma ordem de compra com tipo de
despesa exclusivo para Remessa de Consignao.
Se este parmetro ... estiver igual a N, ento
permitir alterar a ordem.
Obs.: Porm apenas para remessa, odens com tipo de
despesa de faturamento de consignao obedece apenas
o parametro anterior.
LOGIX
43
Outras parametrizaes que afetam (Avaliao de fornecedores - AVF):

Avaliao Fornecedor na
Qualidade (SUP3660)
Quando igual a S, permite atravs do control-y

(disponibilizado no Modificar ou V_cotacao) acessar o
ndice Geral de Fornecimento (IGF) do fornecedor.
De acordo com informaes do mdulo de AVF (avaliao
de fornecedores).
Outras parametrizaes que afetam (Gesto de Aprovao de Oramentos - GAO):

Utiliza controle oramento
on-line (SUP6600)
e
Controla saldos orados
GAO0005)
- Quando parmetro diferente de N ir disponibilizar a

opo de menu 5_an_despesa do SUP6510 para
consulta dos movimentos de despesa Centro de
Custo/Ordem de Servio.
-Tambm ir atualizar oramento no GAO (Gesto de
Aprovao de Oramentos) a cada modificao,
incluso, ou seja, qualquer alterao na ordem que
afete no oramento, apenas se este parmetro igual a
5 e Controla saldos orados? no GAO0005 igual a
S.
- Se o parmetro igual a 5 e o GAO0005 Controla
saldos orados? igual a S tambm ir disponibilizar a
opo de menu W-consulta_conta a qual permite
consultar os oramentos por conta contbil
Controla oramento por

perodo?(GA0005)
Faz os controles no SUP6510 no momento da integrao

do valor includo/alterado para o GAO, para saber se
considera o preo para anlise com o oramento do
perodo ou por conta/centro de custo/grupo de centro de
custo.
Utiliza condio
pagamento?(GAO0005)
Faz os controles no SUP6510 para quando alterar a

condio de pagamento e parmetro ativo (S)
atualizar o oramento no GAO.
Atualiza GAO apenas se
Quando parmetro marcado apenas realizar a
valor desig. maior que valor integrao no GAO caso o valor designado para a ordem
prev. (SUP8770)
de compra ultrapasse o valor previsto no oramento.
Divergencia Valor Previsto

OC(SUP0300) X
Val.Designado
(SUP8770)
Se informado percentual de divergncia parametrizado,

no momento da designao, se controlar GAO, ir barrar
caso o valor designado seja maior do que o valor
previsto da ordem de compra (informado no SUP0290
na criao da ordem).
Mensagem:
Valor
Designado
(%)Diverg.Previsto x Realizado.
ultrapassa

Suprimentos
Compras
LOGIX
44
Processamento de ordens
Designao de fornecedor
Principais campos:
Empresa: Cdigo da empresa relacionada a ordem de compra para qual ser efetuado
processo de designao do fornecedor.
Ordem compra: Nmero da ordem ou solicitao de compra.
Situao: Indicador da situao atual da ordem de compra.
"A" Aberta;
"C" Cancelada;
"D" conDicional;
"L" Liquidada;
"P" Planejada;
"R" Realizada;
"S" Suspensa;
"T" Tomada de preo.
Item: Cdigo do item registrado para a ordem ou solicitao de compra na empresa.
Este item dever obrigatoriamente estar cadastrado como item de suprimentos SUP0020
(Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Cadastro), inclusive com
as informaes fiscais previamente cadastradas no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informaes Fiscais).
Neces (Data entrega): Data de entrega prevista para a solicitao do material.
LOGIX
45
Quantidade: Quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitao de

compra.
Unidade medida: Cdigo da unidade de medida utilizado do item para compra.
NOTA: Enquanto a ordem de compra ainda no tiver sido cotada e no tiver sido
escolhido algum fornecedor para compra, a unidade de medida apresentada ser a
unidade de medida do cadastro do item MAN0022 (Cadastros e Tabelas Cadastro de
Itens - Item Geral) quando este possuir com controle de estoque, no entanto para os
itens sem controle de estoque ser apresentada a unidade de medida informada pelo
usurio no momento do cadastro da ordem via SUP0300 (Planejamento de Materiais Ordens Compra Dbito Direto - Cadastramento).
Aps ser efetuada designao do fornecedor para compra do item da ordem, a unidade
de medida e o fator de converso podero ser convertidos automaticamente conforme
unidade de medida e fator de converso utilizados pelo fornecedor (conforme
credenciamento de item X fornecedor no SUP0090 (Manuteno Cadastro)), mas
somente para ordens de itens que a empresa tem controle de estoque. Esta informao
utilizada para que na emisso do pedido de compra sejam listadas informaes do item
na unidade de medida do fornecedor.
As unidades de medida so cadastradas por meio do MAN1170 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Especficos - Unidade de Medida).
Fornecedor: Cdigo do fornecedor designado para compra do material indicado na
ordem.
Nmero Cotao: Nmero da cotao de preo do fornecedor designado para a ordem
de compra.
Frete: Cdigo de identificao da modalidade de embarque.
Exemplo: 01 - FOB
02 - CIF
Preo unitrio: Preo unitrio da ordem de compra na unidade de medida do item na
empresa.
Este preo o PREO BASE, estando sujeito a aplicaes de descontos e/ou acrscimos,
cujo resultado pode ser conferido na coluna PREO LQUIDO.
No pedido de compra ser impresso o preo unitrio levando em considerao o fator de
converso da unidade de medida registrada na ordem de compra.
NOTA: A empresa pode utilizar o conceito de indexao (ver parmetros de compras)
que indica se o preo unitrio das compras no mercado interno, quando negociadas em
moeda diferente da moeda padro da empresa (ver parmetros da contabilidade),
dever ser registrado na moeda padro ou na moeda negociada.
Caso o parmetro indique que o preo unitrio da ordem de compra ser na moeda
negociada com o fornecedor, ento dever ser informado tambm o cdigo da respectiva
moeda.
Caso o parmetro indique que o preo unitrio da ordem de compra ser na moeda
padro (utiliza conceito de indexao, portanto sujeito a correo), ento dever ser
informado o cdigo de moeda que servir para indexao do preo e a respectiva data
base para converso.
Quando o preo unitrio estiver sujeito a correo, deve-se utilizar para a ordem de
compra, um cdigo de moeda com a respectiva cotao. Esta cotao ser utilizada para
verificar divergncias de preo entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento
da nota fiscal.
LOGIX
46
Para as ordens de compra referente a mercado externo (importao), o preo unitrio

dever ser o negociado, utilizando o cdigo da moeda negociada (neste caso
desconsidera o conceito de indexao).
Cdigo Moeda: Cdigo da moeda na qual o fornecedor cotou o preo do item.
NOTA: Quando for utilizado no processo de compras um cdigo de moeda diferente do
cdigo de moeda padro utilizada pela empresa:
- O sistema emitir o pedido de compra na moeda padro se o parmetro da empresa
assim indicar (ver parmetros de compras);
- No ato da validao do preo unitrio da nota fiscal contra a ordem de compra, ser
levada em considerao a variao da moeda desde a data da cotao (registrada na
ordem de compra) at a data da emisso da nota fiscal do fornecedor.
Condio pagamento: Cdigo associado condio de pagamento repassado pelo
fornecedor para a cotao de preo do item.
Texto complementar da ordem de compra: Descrio complementar para melhor
identificao do material a ser adquirido.
Para itens com cdigo genrico, dever ser descrito claramente o material a ser
comprado.
NOTA: Este texto apresentado na emisso da ordem, no pedido de compra e tambm
no aviso de recebimento no espao reservado as OBSERVAES.
Quando as trs linhas disponveis no forem suficientes, poder ser complementado o
texto por meio da opo "X-teXto" SUP0410 (Descrio Complementar Ordens) para o
texto do tipo "P" (Pedido/Cotao).
IPI: Indicador do tipo de incidncia de IPI.
"C" Com crdito.
"I" Isento;
"O" Outros.
ICMS: Indicador do tipo de incidncia de ICMS.
"C" Com crdito;
"I" Isento;
"O" Outros;
"N" No tributada;
"U" Suspenso;
"D" Diferida;
"S" Sem aproveitamento de crdito.
CFOP: Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, utilizado para identificar fiscalmente o
objetivo da compra do material na empresa.
CFOP complementar: Complemento do Cdigo Fiscal de Operao e Prestao.
LOGIX
47
Tipo texto cotao (x:): Relao de textos que devem ser impressos na emisso do
pedido de compra. Informar um valor de 1 a 7 conforme lista abaixo:
1
2
3
4
5
6
7
Denominao
Completa do Item
---------------SIM
SIM
SIM
NO
SIM
NO
NO
Especificao
Tcnica do Item
--------------SIM
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
Texto
da Ordem
--------SIM
NO
SIM
SIM
NO
NO
SIM
Nota: Caso esta informao no seja informada o sistema assumir automaticamente a

opo 1.
Fornecedor cotao: Cdigo do fornecedor para registro da cotao de preo para a
ordem de compra.
Preo Base: Preo unitrio do material repassado pelo fornecedor em resposta a
solicitao de cotao de preo.
O preo unitrio informado dever sempre ser com base em uma unidade do mesmo
material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do
material registrado no sistema MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item
Geral), sem o valor do IPI embutido.
NOTA:
O preo unitrio somente poder ser informado com base em outra unidade de medida,
quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questo,
sendo que esta unidade de compra dever estar devidamente informada no SUP6200
(Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parmetros Diversos)
para itens com controle de estoque.
A empresa pode utilizar o conceito de indexao (ver parmetros de compras) que indica
se o preo unitrio das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda
diferente da moeda padro da empresa (ver parmetros da contabilidade), dever ser
registrado na moeda padro ou na moeda negociada.
Caso o parmetro indique que o preo unitrio da cotao de preo ser na moeda
negociada com o fornecedor, ento dever ser informado tambm o cdigo da respectiva
moeda.
Caso o parmetro indique que o preo unitrio da cotao de preo ser na moeda
padro (utiliza conceito de indexao, portanto sujeito a correo), ento dever ser
informado o cdigo de moeda que servir para indexao do preo e a respectiva data
base para converso.
Quando o preo unitrio estiver sujeito a correo, deve-se utilizar para a cotao de
preo, um cdigo de moeda com a respectiva cotao. Esta cotao ser utilizada para
verificar divergncias de preo entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento
da nota fiscal de uma ordem designada para a cotao de preo.
Para as ordens de compra referente a mercado externo (importao), o preo unitrio
dever ser o negociado, utilizando o cdigo da moeda negociada (neste caso
desconsidera o conceito de indexao).
Descontos/Acrscimos: Indica se existem descontos e/ou acrscimos que incidem
sobre o preo unitrio base informado.
LOGIX
48
"S" Sim existem descontos/acrscimos. Ao cadastrar descontos/acrscimos, o sistema

atualizar automaticamente o preo unitrio lquido, exceto quando o motivo do
desconto/acrscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Servios);
"N" No existem descontos/acrscimos para o material indicado na ordem de compra.
Prazo entrega: Nmero de dias para a entrega do material pelo fornecedor.
NOTA: Caso a cotao de preo selecionada pelo comprador esteja com o prazo
informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de
compra de acordo com o nmero de dias de prazo informado, no entanto isto somente
ocorre caso o parmetro "Ajuste automtico Data OC" (ver parmetros de compras)
esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.
Percentual IPI: Percentual de IPI da cotao de preo em questo.
NOTA: O sistema automaticamente apresenta como padro o percentual de IPI
registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Cadastro
de Itens - Controles Suprimentos - Informaes Fiscais), permitindo que o usurio
modifique o percentual apresentado.
Ao efetivar a escolha da melhor cotao de preo para compra do material, a ordem de
compra automaticamente assumir o percentual de IPI indicado na cotao de preo
vencedora.
Validade: Data do trmino de validade da cotao de preo em questo.
Data Cotao Moeda: Data de referncia da cotao. Utilizada pelo sistema para
correo de preos de pedidos colocados em moeda forte.
Esta data ser obrigatria quando for efetuada a designao do fornecedor para a ordem
de compra e o cdigo da moeda que servir de base para a correo do preo negociado
quando for diferente do cdigo da moeda padro (ver parmetros da Contabilidade)
utilizada na empresa. No momento do recebimento fiscal do item, o sistema procede
para pedidos de compra colocados em moeda forte, como segue abaixo relacionado:
- Converte o preo unitrio da ordem de compra correspondente em unidades de moeda,
utilizando como base a cotao desta moeda na data da cotao.
- Converte esta quantidade de moedas em valor, utilizando como base a cotao desta
moeda na data da emisso da nota fiscal.
- Caso haja diferena, considerando os valores de tolerncia de divergncia de preo (ver
parmetros do sistema de suprimentos), ser emitida uma comunicao de divergncia
de preo, imprimindo o preo unitrio da ordem de compra j aplicando a devida
correo com base nos clculos acima.
Seleo (3-melhor_preco): Permite selecionar a cotao de preo a ser designada
para compra, mesmo que esta no seja a cotao de preo selecionada automaticamente
pelo sistema como sugesto de melhor preo entre as cotaes de preo da ordem atual.
Ao ativar esta opo o sistema subentende que esta passa a ser a cotao de preo
utilizada no processo de designao de fornecedor para compra.
Para que a cotao selecionada seja designada para a ordem de compra, deve-se
pressionar <CTRL-T>. Caso no tenha sido escolhida uma cotao, o sistema assumir a
cotao assinalada como sugesto de melhor preo.
Data limite cotao: Data de limite para que o fornecedor confirme a cotao de preo
em questo.
V-cotao: Permite cadastrar ou modificar cotaes de preos para a ordem de compra
consultada.
LOGIX
49
Para ordens que ainda no possuem cotaes cadastradas, ao acionar esta opo, as
cotaes vlidas cadastradas para o item em questo sero exibidas automaticamente de
acordo com parmetro de compras das empresa para manter informaes da ordem
anterior que deve estar desativado.
NOTA:
Somente ordens de compras com situao ABERTA podem ser modificadas.
Somente o usurio registrado como comprador da ordem de compra ou ento usurio
substituto do comprador SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles
Suprimentos - Comprador Substituto) pode realizar os cadastros e modificaes das
cotaes de preos.
L-v_cotao_atual: Inicializar a lista de cotaes de uma ordem de compra, eliminando
todas as informaes de cotaes de preos que j estiverem registradas para a ordem.
Info_adicion: Consultar ou modificar informaes adicionais relacionadas a ordem de
compra em questo, tais como tipo de despesa, grupo de despesa, unidade de medida,
fator de converso e outros.
Y-assinaturas: Exibe as aprovaes da ordem de compra, geradas a partir da grade de
aprovao definida para a empresa SUP6080 (Aprovao Eletrnica Suprimentos Nvel
Alada - Cadastros - Grade Aprovao Ordem Compra) apresentando os usurios
responsveis pelas aprovaes j assinadas e as aprovaes ainda pendentes.
P-imPrime: Exibe o programa para emisso do pedido de compra.
NOTA: O programa de emisso de pedido exibido ser conforme o que estiver
parametrizado para a empresa.
Hist_compra: Exibe lista das ltimas compras confirmadas para o item da ordem de
compra em questo.
R-oRdem_cotacao: Exibe tela para consulta e cadastro de cotaes de preos por
ordem de compra. Nesta tela, podem ser visualizadas as informaes das cotaes de
preos de uma forma mais detalhada.
D-forneceDor: Exibe lista dos fornecedores credenciados para o fornecimento do item
da ordem de compra em questo.
Q-estoQue: Exibe consulta da situao atual das quantidades em estoque do item da
ordem de compra em questo.
U-consUmo: Permite a consulta de informaes detalhadas em relao ao consumo do
item na empresa.
5_an_despesa: Permite consultar as despesas realizadas por centro de custo e ordem
de servio.
NOTA: Estas despesas so geradas para as contas que possuem controle de oramento e
consumo no mdulo de Anlise de Consumo.
Obs.: A opo "5_an_despesa" somente exibida quando a empresa utiliza a rotina de
oramentos. Para isso preciso ativar o parmetro "Bloqueio de O.S/C.C qdo gasto real
> orcado:" no SUP8730 (Anlise de Consumo - Tabelas Auxiliares - Parmetros) para o
valor igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4.
LOGIX
50
X-teXto: Exibe programa de consulta e manuteno de textos complementares da

ordem de compra.
N-ord_Nao_estoq: Permite acesso ao cadastro de ordens de compra de itens NO
ESTOQUE (dbito direto).
0-cot_ult_compra: Exibe a consulta de cotaes de preos da ltima ordem de compra
do item e fornecedor em questo.
E-pEdido.manual: Acesso ao cadastro de pedido de compra manual.
O-pedido.autO: Acesso ao cadastro de pedido de compra automtico.
T-zoom_coTacao: Consulta de cotaes de preos vlidas por ordem de compra, item e
fornecedor.
K-altera_data_entrega: Permite alteraes de datas de entrega das programaes de
entrega da ordem de compra.
1-troca_item: Permite a troca do cdigo do item da ordem de compra.
NOTA: Esta funo somente permitida para empresas autorizadas, conforme parmetro
de compras.
A troca de item somente pode ser efetuada para itens sem controle de estoque.
2-penden_fornec: Consulta de pendncias de compra por fornecedor e comprador.
3-melhor_preco: Consulta de sugesto automtica calculada pelo sistema do melhor
preo entre as cotaes de preo da ordem atual, permitindo que o usurio possa
selecionar a melhor cotao, mesmo no se tratando da cotao indicada pelo sistema.
Para que a cotao selecionada seja designada para a ordem de compra, deve-se
pressionar <CTRL-T>.
4-controle_valor: Acesso ao cadastro de programaes de entrega por valor utilizado
nos casos de ordens de compra de servio, que no so controladas por quantidade, ou
seja, a quantidade da ordem igual a zero.
NOTA: Para que uma ordem de compra tenha controle por valor, deve-se primeiramente
designar o fornecedor e as demais condies comercias para a ordem e depois registrar
as programaes de valor por meio desta opo.
6-situa_planej: Retornar a situao atual da ordem de compra para PLANEJADA.
7-cancela_ordem_compra: Cancela a compra do item atual tornando a situao da
ordem para CANCELADA.
B-referencia: Uma vez selecionada esta opo, sero exibidas as referncias item X
fabricante SUP6290 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos Item x Fabricantes) relacionadas ao item da ordem de compra em questo.
Entre as referncias apresentadas, pode-se selecionar uma referncia, marcando com "X"
para que esta seja apresentada na emisso do pedido de compra.
Justificativa_escolha_fornec: Permite consultar e informar uma justificativa de
escolha do fornecedor para a ordem de compra em questo.
LOGIX
51
@-ult_compras_cotacoes: Acesso a consulta de cotaes de preo da ordem de

compra, apresentando tambm as ltimas compras do item.
G-especificacao: Apresenta a especificao tcnica do item.
Zoom_item: Consulta de itens por cdigo de referncia item X fabricante.
8-mapa_coleta_preco: Consulta e listagem de mapa comparativo das cotaes de
preo por ordem de compra.
W-consulta_conta: Consulta de informaes relacionadas ao mdulo de Gesto de
Aprovao de Oramentos (GAO).
Selecionar (B-referencia): Seleciona a referncia do item X fabricante que deve ser
apresentada para a ordem na emisso do pedido de compra.
9-cotacao-emp: Permite efetuar a cotao de preos buscando cotaes de outras
empresas pertencentes centralizao de compras.
$-Ult_compra_dat_refer: Consultar as informaes da ltima compra de acordo com a
data de emisso do pedido em que a ordem foi includa.
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica bicicletas necessita comprar 100.000 peas do material punho
de borracha para bicicleta para produo de uma 50.000 bicicletas, at o final do ano
corrente o material precisa estar na empresa. Ela j fez uma solicitao de compra.
necessrio designar qual o fornecedor oferece o melhor preo e condies comerciais de
acordo com o histrico de compras deste material e designar esta compra para
posteriormente gerar um pedido para a mesma e remeter ao fornecedor para envio do
material.
Passo a Passo
Acessar o programa de designao de fornecedor (SUP6510) e consultar a ordem de
compra includa anteriormente. Ir at a opo V_cotacao.
Com isso ir carregar previamente as ltimas cotaes das compras realizadas para este
material.
Ser apresentado nesta ordem: o fornecedor, preo base, campo indicador se tem ou
no desconto (quando selecionado abre tela para visualizar/modificar os descontos), o
preo lquido (aplicando-se descontos e acrscimos), percentual de IPI, Prazo, Condio
de Pagamento, Modo de Embarque e Data de Validade.
Ir at a linha da cotao selecionada como a melhor opo de compra e designar atravs
da tecla de atalho Control-T.
Finalizao
Depois de feito este processo a ordem de compra j est designada, ou seja, j se sabe
de qual fornecedor sero realmente comprados os punhos de borracha, o prximo passo
incluir estas ordens de compra em um pedido, enviar ao fornecedor e aguardar ele
enviar o material at a empresa para fazer a produo das bicicletas.
LOGIX
52
2.8. SUP3500 Prepara Ordens para Coleta

Preparaao dos dados para emisso da coleta de preos via compra normal.
- Sero consideradas as ordens de compra j cadastradas no sistema com situao Aaberta, D-condicional, T-tomada de preo sem pedidos de compra.
Funcionamento:
- Primeiramente devem ser informados na tela principal o filtro das ordens de compra a
serem emitidas coletas de preos;
- Depois deve ser utilizada a opo Processar;
- Caso desejar excluir alguma ordem de compra que ser enviada deve-se utilizar a
opo Manut_coleta;
- E ento utilizar a opo Emite_coleta para impresso do mapa comparativo ou coleta
de preos para envio ao fornecedor.
Suprimentos
Compras
Coleta de Preos
Emisso da coleta Modelo1
LOGIX
53
Principais campos:
Comprador: Caso informado ir gerar coleta apenas para as ordens de compra com
situao citada acima deste comprador. Este campo obrigatrio informar.
Ordens: Caso marcado ir abrir tela para informar as ordens de compra a serem
geradas coleta.
Tipo item: Informa o tipo de item que devem ser filtradas as ordens de compra para
gerao da coleta. Somente itens com controle de estoque(MAN9922), somente itens
sem controle de estoque(MAN9922), ou ambos.
Grupos estoque: Caso marcado abrir tela para informar os grupos de estoque a serem
filtradas os itens das ordens de compra para gerao da coleta, conforme cadastro do
item (MAN9922).
Famlias: Caso marcado abrir tela para informar as famlias a serem filtradas os itens
das ordens de compra para gerao da coleta, conforme cadastro do item (MAN9922).
Fornecedores: Caso marcado abrir tela para informar os fornecedores a serem geradas
coletas das ordens de compra selecionadas. Se no forem informados fornecedores,
ento ir gerar coleta para todos os fornecedores com credenciamento para o item em
questo (SUP0090).
Nos dois casos ir obedecer o parmetro informado em tela: Tipo fornecedor, para filtrar
somente os fornecedores com a situao indicada (conforme cadastro do credenciamento
do mesmo no SUP0090 opo Status).
rea negcio: Caso marcado abrir tela para informar as AEN(rea e linha de negcio)
a serem filtradas os itens das ordens de compra para gerao da coleta, conforme
cadastro do item (MAN9922).
EMISSO COLETA DE PREOS (COMPRA NORMAL) SUP3520 Opo
Este programa acessado atravs da opo Emite_coleta do SUP3500(acima). Serve

para emitir a coleta de preos ou mapa comparativo para envio aos fornecedores
selecionados. Nada mais do que um levantamento de preos com os fornecedores para
uma compra que precisa ser realizada pela empresa.
Suprimentos
Compras
Coleta de Preos
Emisso da coleta Modelo 1
LOGIX
54
Principais campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa para qual esto registradas as coletas
de preos geradas via SUP3500 (Preparao/Emisso por Coleta).
NOTA: Caso a empresa no seja informada, todas as coletas de preos registradas
para as empresas que fazem parte do processo de centralizao de compras SUP6580
sero consideradas no processamento.
Comprador: Cdigo do comprador que deseja-se emitir as coletas/mapas. sugerido o
comprador do usurio corrente, porm pode-se alterar.
Data limite proposta: Data limite para o fornecedor devolver a proposta de preo para
a empresa. No obrigatrio, se no informado ento esta informao no sair nos
relatrios: A SUA COTACAO DE PREOS DEVER CHEGAR EM NOSSAS MOS O MAIS
TARDAR AT O DIA dd/mm/yyy.
Esta data somente ser registrada como data limite da cotao de preo no sistema, caso
o campo "Registrar Pendncias" seja selecionado.
Registrar Pendncias: Indica se os itens da coleta emitida sero registrados numa
cotao de preo informada pelo setor de compras via SUP7630 (Mapa
Coleta/Comparativo Preo), quando o fornecedor retornar os valores da coleta de preo a
ele enviada. Ao selecionar esta opo, no momento da emisso da coleta, o sistema gera
LOGIX
55
uma numerao automtica seqencial para a coleta de preos que ser registrada como
cotao de preo.
Esta numerao ser utilizada como parmetro de consulta dos itens pertencentes
coleta enviada ao fornecedor, via SUP7630, onde podero ser informados os dados
retornados pelo fornecedor. Com isso j ser gerado automaticamente cadastro da
cotao de preo que pode ser consulta tambm via SUP0120(tipo 2-cotao).
Quando esta opo no ativada, somente ser emitida a coleta de preos sem realizar
qualquer registro de cotao de preo no sistema.
Emitir Nmero Coleta: Indica se dever ser gerado um nmero de coleta fictcio a ser
emitido na coleta de preos. Este nmero ser um nmero "fictcio", pois no poder ser
posteriormente consultado no sistema devido o campo "Registrar Pendncias" no estar
selecionado. Quando a opo "Registrar Pendncias" for selecionada, o sistema gera
automaticamente o nmero da coleta.
Este nmero buscado do parmetro das informaes complementares do fornecedor
(SUP0220) ltimo nr.coleta.
Segue exemplo do nmero da cotao no formulrio de coleta de preos:
Relatrio(s):
Indica os tipos de relatrios a serem emitidos no processamento.
1 - Coleta de preos;
2 - Mapa comparativo;
3 - Coleta de preos e mapa comparativo.
LOGIX
56
Ordenao Mapa Comparativo: Indica a forma de classificao dos dados do mapa

comparativo.
1 - Dados agrupados e ordenados por cdigo de famlia associada ao item da ordem de
compra. Os itens de cada famlia sero emitidos em pginas separadas;
2 - Dados ordenados pelo cdigo de item da ordem de compra.
Ordenao da Coleta Preos: Indica a forma de classificao dos dados da coleta de

preos.
1 - Por cdigo de item da ordem de compra;
2 - Pelo nmero da ordem de compra.
Modo de Impresso: Indica a forma de impresso para o mapa comparativo em

formulrio.
R - Retrato;
P - Paisagem.
Quantidade Colunas Fornecedor: Quantidade de colunas de fornecedores a serem

emitidas para a listagem do mapa comparativo, quando o formato do formulrio
selecionado for "Paisagem". No exemplo abaixo, foram informadas quatro colunas.
LOGIX
57
Idioma: Cdigo do idioma no qual sero emitidas as informaes da coleta de preo.

NOTA: A emisso da coleta de preos em outro idioma somente ser possvel se a
empresa utilizar o mdulo de Importao. O cdigo do idioma cadastrado via
RHU0750 (Mdulo Treinamento).
Gerar para FAX/Email: Indica se haver envio da coleta de preos por FAX.
N - No, somente emitir a coleta de preos em disco ou impressora;
S - Ir gerar uma cpia da coleta de preos em disco para que posteriormente possa
ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar_fax";
E - Se no cadastro de Fornecedores (vdp0815), informaes complementares,
comunicao da coleta for 'E', ser encaminhado coleta via e-mail, caso contrrio, ir
gerar uma cpia da coleta de preos em disco para que posteriormente possa ser
enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar_fax".
Exemplo de e-mail enviado com a coleta ao e-mail de Vendas do fornecedor(conforme
cadastro em Comunicao no VDP0815):
Anexo do e-mail gerado em tipo DOC-documento:
LOGIX
58
Considera Programaes Ordem Compra: Indica se sero emitidas todas as

programaes de entrega pendentes para cada ordem de compra pertencente coleta
de preos. Ao selecionar esta opo, na listagem da coleta de preos, alm das
informaes do item de cada ordem de compra sero tambm apresentadas s
informaes de cada programao de entrega de cada ordem de compra com suas
respectivas datas de entrega e quantidades.
Imprimir Especificao: Indica se na impresso da especificao do item dever ser

respeitado o parmetro de impresso de textos do SUP8760.
S - Imprimir a especificao do item, independente do parmetro de impresso de
textos do SUP8760;
N - No imprimir a especificao do item, independente do parmetro de impresso de
textos do SUP8760;
P - Respeitar o parmetro de impresso de textos do SUP8760.
A especificao buscada do cadastro informado para o item no SUP0190.
Exemplo de coleta de preos impressa com a especificao:
LOGIX
59
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com produo de pneus j realizou a criao uma ordem de
compra de 20.000 peas do material Borracha.
Necessita agora emitir um mapa de coleta de preos para enviar aos fornecedores para
enviarem sua proposta de venda pra empresa.
Passo a Passo
Com a ordem de compra previamente includa e para este material exista cadastro para
fornecedores credenciados (SUP0090), acessar ento o programa para emisso de coleta
de preos no Modelo1(SUP3500) e informar o cdigo do comprador das ordens de
compra, as ordens de compra desejadas, selecionar todos os tipos de itens e todos os
tipos de fornecedores. Ao pedir confirmao se ser envaido para todos os fornecedores
confirmar, lembrando que o envio ocorrer para todos os fornecedores credenciados para
os itens. Ir at o boto Processar e confirmar.
Acessar ento o boto Emite_Coleta e informar o comprador das ordens de compra, data
limite da proposta ltimo dia do ms, Marcar o campo Registrar Pendncias, e opo de
Relatrio: Coleta de Preos. Ir at o boto Processar e verificar o caminho que gerou o
mapa de coleta de preos para envio aos fornecedores.
Finalizao
Aps os mapas de coleta de preos emitidos, os mesmos j podem ser enviados aos
fornecedores para que preencham com o preo e as informaes comerciais retornem
para a empresa analisar a melhor proposta e escolher o fornecedor.
LOGIX
60
- Exemplo de uma coleta de preos, observar os campos a serem preenchidos pelo

fornecedor e devolvido (impostos, condio de pagamento, preo unitrio, %IPI, prazo
de entrega, etc):
SUP3520/1
COLETA DE PRECOS
FL.
1
NUMERO DA COTACAO:
8
DATA DA COTACAO: 26/11/2007

- 89336-345
JOINVILLE
- SC
Cx. Postal:
Fax: 2101-3001
Telex :SIMULACAO
Fone: 047 21013024
+------------------------------------------------------------------------------+
|
FORNECEDOR
|
|
---------|
|COD./NOME -000072227605987 IMPORTACAO LTDA
|
|ENDERECO -5TH STREET
|
|BAIRRO
-NOVA YORK
CX. POSTAL |
|CIDADE
-89000-000 NOVA YORQUE
US
|
|TELEFONE -6666899
FAX CONTATO:
|
+------------------------------------------------------------------------------+
SOLICITAMOS A SUA MELHOR COTACAO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DO
ABAIXO ESPECIFICADO.
ESTA SOLICITACAO NAO REPRESENTA UM PEDIDO DE COMPRA, PODENDO A
SOLICITANTE ACEITAR OU NAO A PRESENTE PROPOSTA.
A SUA COTACAO DE PRECOS DEVERA CHEGAR EM NOSSAS MAOS O MAIS TARDAR
ATE O DIA 31/12/2007
+------------------------------------------------------------------------------+
| IMPOSTOS |
|
|
| CONDICOES DE PAGAMENTO |
|
|
| PRECO FIXO/REAJUSTAVEL |
|
|
| FORMA DE REAJUSTE |
|
|
| TRANSPORTE (CIF/FOB) |
|
|
| VALIDADE DA PROPOSTA /
/
|
+------------------------------------------------------------------------------+
PRECO
PRAZO
NR ITEM
ORDEM DATA ENT
QUANTIDADE U.M UNITARIO % IPI ENTREGA
--- --------------- --------- -------- ------------ --- --------- ----- -------1 IMP-001
4 15/03/07
30 PC
ITEM IMPORTADO
ESPECIFICAO INFORMADA NO SUP0190
LINHA 2 DA ESPECIFICAO INFORMADA NO SUP0190
Comprador para contato ROBERTA P.P.VIEIRA

Fone p/ Contato 2101-3139
Ramal 3139
E-mail roberta@logocenter.com.br
_________ _____ ________
FAX 2101-3001
LOGIX
61
- Exemplo de um mapa comparativo emitido, tambm h os campos a serem preenchidos pela empresa por fornecedor, e no final as
condies gerais de compra(impostos, condies de pagamento, tipo de frete, etc). Observar tambm que quando h um histrico de
compras j realizadas com algum fornecedor j apresenta na coluna ULTIMAS COMPRAS a informao para anlise.
SUP3520/2
MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

+---------------------------------------+-----------------------------+
|
FORNECEDRES
|
ULTIMAS COMPRAS
|
FAMILIA: 001
ACO REDONDO
+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
ITEM
DESCRICAO
|
|
|
|
|
PRECO F DATA
CND|
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
BENEFICIADO
ITEM BENEFICIADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
12/03/07
10,000 PC
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
CHK100
ITEM DO CHARLES HENRIQUE KRIEGER
|
|
|
|
|
10,000 F 26/03/07 30|
ITEM DO CHARLES HENRIQUE KRIEGER
|
|
|
|
|
10,000 F 23/03/07
1|
|
|
|
|
|
|
61
14/03/07
10,000 PC
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
ITEM-COMPRADO
ITEM COMPRADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
13/03/07
5,000 PC
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
OBSERVACOES.
ICONDICOESI IMPOSTOS
|
|
|
|
|
|
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
| GERAIS | COND. PGTO
|
|
|
|
|
|
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
|
DE
| FRETE
|
|
|
|
|
|
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
| COMPRA | TIP. REAJ.
|
|
|
|
|
|
--------------------------------+---------+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
LOGIX
62
2.9. SUP7630 Registro e Anlise de Coletas Retornadas

Este programa permite registrar os preos ofertados pelos fornecedores para cada ordem
de compra cotada, enviados por meio do formulrio cotao de preos.
Suprimentos
Compras
Processamento de Ordens
Designao de Fornecedor
Mapa de coleta/comparativo de preo
Existe a opo de emitir um Mapa Comparativo por meio do SUP7640 ou SUP7641

exibidos
partir
do
SUP7630
(Mapa
Coleta/Comparativo
Preo)
opo
P_maPa_comparativo e 2_mapa_comparativo respectivamente, que permite realizar

uma anlise do melhor preo entre os diversos fornecedores que esto participando do
processo de compra e nesta mesma opo escolher/designar o fornecedor desejado.
As informaes comerciais aqui registradas permanecero relacionadas com as
respectivas ordens de compra, para futuras auditorias, mesmo aps ter sido escolhido o
fornecedor e elaborado o pedido de compra.
LOGIX
63
Parametrizaes que afetam ao SUP7630:

Comprador consulta
qualquer OC (SUP8760)
Quando parmetro igual a N no permite utilizar a opo

Consultar se o usurio no possuir um comprador
cadastrado (sup0230).
Tambm ir buscar, neste caso, apenas as cotaes do
comprador corrente.
Ajuste Automtico Dt
Entrega OC (SUP8770)
Indica se haver ajuste automtico de data de entrega da

ordem de compra no momento da sua designao, de
acordo com o prazo de dias informado em tela (nmero de
dias), logo aps o modo de embarque.
S Permite ajuste automtico a nova data de entrega
somente valer se for superior a data de entrega prevista j
registrada na OC;
N No ajusta automaticamente mantm a mesma data
de entrega j registrada na OC;
A Ambos ajuste automtico da data de entrega da OC
para data corrente mais numero de dias informado, valer
se antecipar ou atrasar, conforme a data que j estava
antes na ordem de compra;
Nota: O clculo da nova data de entrega ser efetuado com
base na data atual (TODAY). Caso este clculo resulte em
uma data no til ser jogada para o dia til anterior.
Trabalha com indexao Indica se as compras de mercado interno (Pas do

(SUP8760)
fornecedor igual ao Pas da empresa), em moeda diferente
da moeda padro (CON0040 Parmetros Contbeis), os
preos unitrios dos itens comprados estaro sujeitos
correo.
Valores aceitos:
"S" - Trabalhar com indexao. Neste caso, na designao
do fornecedor dever ser informado o preo unitrio (moeda
padro convertido conforme cotao na data de referncia
da cotao da moeda de indexao, e o cdigo da moeda
ser a moeda de indexao;
"N" - No trabalhar com indexao, portanto se a moeda
do fornecedor for diferente da moeda padro, assumir o
valor digitado em tela como sendo na moeda do fornecedor.
Nota:
1) Caso o parmetro seja informado como "S":
- Valor negociado = 100 UFIR
- Moeda a ser registrada em tela = UFIR
- Data de referncia da cotao = 30/11/2007
- Valor da UFIR em 30/11/2007 (PAT0150) = 1,25 na
moeda padro da contabilidade.
- Preo unitrio a ser digitado = 250 (200 UFIR X 1,25)
Na designao do fornecedor ser utilizado para efeito de
clculo, a cotao da moeda na data de referncia da
LOGIX
64
cotao (conforme a cotao de preo). No recebimento, o

valor dever ser registrado na moeda padro. O programa
de recebimento j efetua a converso do preo unitrio para
a moeda padro, utilizando como data de converso a data
de emisso da nota fiscal.
2) Caso o parmetro seja informado como "N":
- US$ 50 que corresponde a R$ 60 (informar em tela preo
unitrio 50 e moeda DOLAR), no recebimento da mercadoria
deve informar valores na moeda padro.
Nota:
- Para fornecedor mercado externo (Pas fornecedor
diferente do Pas da empresa), valor deve ser registrado na
moeda do fornecedor, independente do contedo deste
campo. No recebimento da mercadoria - valores devem
sempre ser informados na moeda padro.
- Moeda padro - Corresponde moeda padro registrada
na contabilidade (CON0040 - Parmetros Contbeis).
- Indexao - Determina se empresa trabalha ou no com
preo unitrio
sujeito a correo.
Sendo assim no SUP7630 quando trabalha com indexao,
moeda diferente da padro, pas da empresa e fornecedor
iguais, obriga que tenha data de referncia na cotao de
preo, sendo sugerida a data corrente.
E o usurio dever informar o preo da compra na moeda
padro.
Divergencia Valor
Previsto OC(SUP0300) X Se informado percentual de divergncia parametrizado, no
Val.Designado
momento da designao, se controlar GAO, ir barrar caso o
(SUP8770)
valor designado seja maior do que o valor previsto da ordem
de compra (informado no SUP0290 na criao da ordem).
Mensagem: Valor Designado ultrapassa (%)Diverg.Previsto
x Realizado.
Parametrizaes que afetam ao SUP7640(opo P_mapa_comparativo) ou SUP7641

(opo 2_mapa_comparativo) (Compras):
Inf.Mot.Desig.Forn. SUP6510
(SUP8760)
Desconta ICMS Melhor Preo

(SUP8760)
Indica se a empresa tornar obrigatria a informao

do cdigo do motivo de escolha do fornecedor no
momento da designao. Conforme cadastros de
motivos do cadastro do sup9520.
No clculo do melhor preo(opo 3_melhor_preco)
caso parmetro igual a S, ir diminuir o ICMS do
preo caso a incidncia do ICMS seja C-crdito.
Visto que como a empresa tem um crdito, acaba
sendo uma vantagem para empresa, por isso o preo
diminui.
Obs.: O fornecedor no pode ser contribuinte de IPI
LOGIX
65
(conforme indicador no cadastro do fornecedor <>

E).
Ajuste Automtico Dt Entrega
OC (SUP8770)
Indica se haver ajuste automtico de data de

entrega da ordem de compra no momento da sua
designao, de acordo com o prazo de dias
informado em tela (nmero de dias), logo aps o
modo de embarque.
S Permite ajuste automtico a nova data de
entrega somente valer se for superior a data de
entrega prevista j registrada na OC;
N No ajusta automaticamente mantm a mesma
data de entrega j registrada na OC;
A Ambos ajuste automtico da data de entrega
da OC para data corrente mais numero de dias
informado, valer se antecipar ou atrasar, conforme
a data que j estava antes na ordem de compra;
Nota: O clculo da nova data de entrega ser
efetuado com base na data atual (TODAY). Caso este
clculo resulte em uma data no til ser jogada
para o dia til anterior.
Considera
sup7630
(SUP8760)
Melhor
Preo Quando parmetro marcado, ao entrar na tela do

SUP7640(opo P_mapa_comparativo) ou SUP7641
(opo 2_mapa_comparativo) ir setar o nmero
do fornecedor que possuir o melhor preo, de
acordo com os clculos efetuados nesta rotina.
SUP0090 - Lote
mnimo/mximo controlado
por programao de entrega?
Na designao do fornecedor sup7640/sup7641, este

parmetro ir indicar se controle de Lote
mnimo/mximo por item/fornecedor ser controlado
por ordem de compra ou por programao de
entrega.
LOG2240 em:
Processo
Entradas/Compras/Preparao Caso item/fornecedor esteja cadastrado no SUP0090
Ordem de Compra
(Fornecedores Credenciados) e possua informao de
Lote mnimo/mximo, a forma de controle do lote
ser efetuada conforme opo selecionada neste
parmetro (S ou N). Caso este parmetro no esteja
cadastrado ou no for selecionada uma opo, o
controle ser feito por ordem de compra.
"N"/nulo/branco (No) - Se for informado Lote
Mnimo ou Mximo para o item/fornecedor no
SUP0090, o controle do lote ser por ordem de
compra.
"S"(Sim) - Se for informado Lote Mnimo ou Mximo

para o item/fornecedor no SUP0090, o lote mnimo e
mximo ser controlado pela quantidade na
programao de entrega. No caso a quantidade
definida na programao de entrega no poder ser
menor que o lote mnimo e nem maior que o lote
mximo definido para o item/fornecedor do
LOGIX
66
SUP0090.
Fornecedor
(SUP8760)
No
Credenciado Indica se a empresa permite que sejam efetuadas

compras de itens com
controle de estoque, junto a fornecedores no
credenciados para o fornecimento.
Valores aceitos:
"S" - Permite compra de fornecedor no credenciado;
"N" - No permite compra de fornecedores no
credenciados para itens
ISO (SUP0020 - Cadastro), neste caso bloqueando na
designao da ordem de compra;
"G" - No permite compra de fornecedores no
credenciados para itens de estoque,
neste caso bloqueando na designao da ordem de
compra;
Nota: O que identifica que um fornecedor
credenciado o cadastro no SUP0090, sendo que a
situao do mesmo deve estar aprovada.
Ordem Compra sem informac. Indica se haver o bloqueio para ordens de compra
fiscais (SUP8760)
incompletas no que diz respeito as informaes
fiscais na designao de fornecedor. O objetivo deste
bloqueio facilitar o processo de recebimento fiscal,
eliminando a necessidade de se alocar para tal um
profissional da rea fiscal.
Nota:
1 - Bloqueia Ordem de estoque e ordem de dbito
direto;
2 - Bloqueia Ordem de estoque;
3 - Bloqueia Ordem de dbito direto;
4 - No haver bloqueio.
As seguintes verificaes sero efetuadas no
momento da designao de fornecedor para a Ordem
de Compra:
- A conta de dbito dever estar cadastrada (e
situao ativa) no plano de contas da empresa,
indicando que uma conta estoque (caso for compra
para estoque). Quando a ordem de compra for para
dbito direto ao solicitante, alm da conta estar
cadastrada e ativa no plano de contas, tambm
dever estar cadastrada na tabela de informaes
fiscais da conta (de onde ser obtido o cdigo fiscal e
a incidncia dos impostos);
- A classificao fiscal dever estar cadastrada na
tabela de Classificao Fiscal.
- O cdigo fiscal dever estar cadastrado na tabela
de Cdigos Fiscais.
- O percentual de IPI dever estar cadastrado para
esta classificao fiscal.
- O tipo da incidncia do IPI dever ser igual a:
"C" (Crdito), "I" (Isento) ou "O" (Outros).
LOGIX
67
- O tipo da incidncia do ICMS devera ser igual a:

"C" (Crdito), "I" (Isento) ou "O" (Outros).
- O tipo da incidncia (ICMS/IPI) no poder ser
igual a:
"C" (Crdito) - Se for compra para consumo (ver
objetivo da entrada associado ao grupo de despesa).
- O Grupo de controle de despesas dever estar
cadastrado na tabela de ICMS para Unidade de
Federao do fornecedor.
- O tipo da despesa dever estar cadastrado para o
grupo de despesa que caracteriza "Entradas no
Contas a Pagar via Suprimentos", ou seja, o cdigo
do grupo de despesa associado ao tipo de despesa,
dever
estar
cadastrado
SUP1180
(Padres
Recebimento/Compras).
Parametrizaes que afetam ao SUP7640(opo P_mapa_comparativo)
(GAO):
Controla saldos
orados?
- Se o parmetro igual a S ir realizar integrao com o
(GAO0005)
GAO na incluso ou excluso da designao.
Atualiza GAO apenas se
valor desig. maior que
valor prev. (SUP8770)
Quando parmetro marcado apenas realizar a integrao

no GAO caso o valor designado para a ordem de compra
ultrapasse o valor previsto no oramento.
Controla oramento por

perodo? (GAO0005)
Faz os controles no SUP7640/sup7641 no momento da

integrao do valor includo/alterado para o GAO, para saber
se considera o preo para anlise com o oramento do
perodo ou por conta/centro de custo/grupo de centro de
custo.
Utiliza condio
Faz os controles no SUP7640/SUP7641 para quando alterar
pagamento? (GAO0005) a condio de pagamento e parmetro ativo (S) atualizar o
oramento no GAO.
Atualiza valor gasto
para ordens compra
estoque (por
Grupo/CC/Conta)
Indica se deve ocorrer atualizao do valor gasto do

oramento quando a ordem de compra for de estoque e a
empresa estiver utilizando o conceito de oramento por
Grupo/Centro Custo/Conta.
LOG2240 em:
Processo
Adm/Financ/Gesto
Aprovao Oramento/
Gerais
Neste caso ser considerado o centro de custo ligado

unidade funcional da ordem de compra SUP0290 (Ordens
Compra Estoque), mais o tipo de despesa do item SUP3220
(Informaes Fiscais Item).
NOTA: Caso este parmetro no esteja selecionado no ser
realizada a atualizao do valor gasto para as ordens de
compra de estoque.
Parametrizaes que afetam ao SUP7640(opo P_mapa_comparativo)

(AVF):
Avaliacao Fornecedor na Quando parmetro ativo disponiliza a tecla de atalho control-V
Qualidade (SUP3660)
para visualizar o ncice geral de fornecimento do fornecedor em
LOGIX
68
questo conforme clculo realizado no AVF.
Principais Campos:
Cdigo empresa: Cdigo que identifica uma empresa para a qual se est registrando as
informaes.
Fornecedor: Nmero do CNPJ, CPF ou cdigo do fornecedor (de acordo com o critrio
utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Cotao: Nmero da cotao (contrato de fornecimento) que sero listadas as
informaes de preo.
Condio pagamento: Cdigo associado a condio de pagamento.
Modo embarque: Cdigo que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em
pedidos de compra e/ou notas fiscais.
Prazo: Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de
compra caso seja designado para a mesma.
Moeda: Cdigo da moeda no qual esto descritos os preos sugeridos pelo fornecedor.
Data referncia: Data de referncia da cotao da moeda informada, para ser levada
em considerao quando da necessidade de converso dos valores informados.
D/A: Indica se haver incluso de descontos e acrscimos gerais que podero ser
assumidos em todas ou parte das ordens a serem cotadas para este fornecedor. Para que
sejam informados estes descontos/acrscimos, este dado dever ser informado como "S"
(Sim).
Ao cadastrar um desconto/acrscimo geral, o sistema ir considerar:
- Na INCLUSO de cotaes, cada ordem assumir os descontos gerais, podendo os
mesmos serem modificados ou excludos.
- Na MODIFICAO de cotaes, caso os descontos e acrscimos sejam modificados ao
passar pelo campo "Preo Bruto", poder ser definido se desconto/acrscimo de cada
ordem assumir os novos descontos/acrscimos gerais.
Validade at: Data do trmino da validade da cotao.
Nmero Ordem Compra: Nmero da ordem de compra OU nmero da solicitao de
compra.
Preo bruto: Preo unitrio base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item.
Este valor dever ser diferente de "0".
Percentual IPI: Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento. O
sistema apresenta como padro o percentual de IPI do item, permitindo a sua
modificao.
Descontos/Acrscimos (D/A): Indica se a cotao exibida possui desconto/acrscimo.
Para que sejam informados estes descontos/acrscimos, este dado dever ser informado
como "S" (Ativado). Ao cadastrar um desconto/acrscimo o sistema ir atualizar
LOGIX
69
automaticamente o preo lquido da cotao, salvo quando

desconto/acrscimo for igual a "5" (ISS Imposto Sobre Servicos).
motivo
do
Valor/Percentual: Valor do desconto/acrscimo. No campo Val/Pct, poder ser definido

se este valor um valor absoluto ou se trata de um percentual em relao ao valor total.
OBS: Para o ISS o valor do campo Val/Pct dever ser em percentual, sendo assim, o
campo Val/Pct devera ser "2" (percentual) e o campo D/A dever ser "1" (acrscimo).
Valor/Percentual: Indica se desconto/acrscimo um valor absoluto ou percentual.
"1" - Valor absoluto;
"2" - Percentual.
Nota:
Para o ISS o valor do campo Val/Pct dever ser em percentual, sendo assim, o campo
Val/Pct dever ser informado como "2" (percentual) e o campo D/A dever ser informado
como "1" (acrscimo).
Desconto/Acrscimo: Indica se o valor desconto ou acrscimo.
"1" - Acrscimo;
"2" - Desconto.
Nota:
Bas./Liq.: Indica se o desconto/acrscimo sobre o preo base ou sobre o novo preo.
"1" - Sobre o preco base;
"2" - Sobre o novo preo.
Impresso no Pedido: Indicador se o desconto/acrscimo dever ser impresso
destacado no pedido de compra.
"1" - Imprimir no pedido de compra;
"2" - No imprimir no pedido de compra.
Motivo: Indica a que se refere o desconto/acrscimo.
"1" - Embalagem;
"2" - Despesa financeira;
"3" - Frete;
"4" - Outros. Neste caso descrever o texto do motivo;
"5" - ISS (Imposto Sobre Servios).
Nota:
Descrio Motivo: Texto do desconto/acrscimo. Somente aceito que seja informado
para motivo igual a 4 (outros).
P_maPa_comparativo: Executa o programa de mapa comparativo de coleta de preos
Modelo 1.
2_mapa_comparativo: Executa o programa de mapa comparativo de coleta de preos
Modelo 2.
LOGIX
70
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica janelas fez uma solicitao de compra de 120.000 Kg de
alumnio para sua produo. J foi enviada coleta de preos aos fornecedores, porm
necessrio agora registrar os preos que eles ofertaram e decidir pela melhor opo de
compra atravs de um mapa comparativo on-line.
Passo a Passo
Acessar no menu o programa de mapa de coleta/comparativo de preo (SUP7630) e
clicar no boto Consultar informando o cdigo do primeiro fornecedor cotado para a
compra. Acessar o boto Modificar e informar o preo bruto, percentual de IPI,
desconto/acrscimo (se houver). Fazer o mesmo com o outro fornecedor.
Acessar depois o boto P_mapa_comparativo e clicar no boto Designa_fornecedor,
informando o nmero do fornecedor que possui a melhor opo de compra deste material
(menor preo).
Finalizao
Depois de feito este processo a ordem de compra j est designada, ou seja, j se sabe
de qual fornecedor sero realmente comprados os 120.000 Kg de Alumnio, o prximo
passo incluir esta ordem de compra em um pedido, enviar ao fornecedor e aguardar ele
enviar o material at a empresa para fazer a produo das janelas.
LOGIX
71
2.10. SUP3880 Emisso Mapa Melhor Preo

Este programa permite emitir um mapa para anlise da melhor proposta de fornecedores
para uma determinada compra.
Suprimentos
Compras
Avaliao de Compras
Relatrios
Mapa para anlise de melhor preo
Para iniciar a utilizao do programa deve-se clicar no boto

campos da tela ficaro habilitados para preenchimento.
. Automaticamente os
Principais Campos:
Quando da criao da ordem de compra, o sistema leva este cdigo como sugesto de
responsabilidade pela ordem de compra. Atravs de Zoom ser acessada a tabela de
Compradores disponvel no sistema.
Ordens: Indicador especial para seleo ou no de ordens.
Famlia: Indicador especial para seleo ou no de famlias.
LOGIX
72
Fornecedores: Nmero do CNPJ ou nmero do CPF ou cdigo do fornecedor

(de acordo com o critrio utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Atravs de Zoom ser acessada a tabela de Fornecedores disponveis no sistema.
Aps informar os campos da tela dever-se clicar em
Processar.
Boto Processar - Prepara os dados para emisso da anlise da proposta de melhor

condio de compra. Somente sero considerados os fornecedores que forem
credenciados para o item da ordem de compra (SUP0090).
Manut_analise_proposta: Permite excluir ordens de compra do pacote de ordens que
sero emitidas para anlise na funo Emite_analise_proposta.
Emite_analise_proposta:
apresentado a seguir.
Realiza
emisso
da
proposta,
conforme
relatrio
Variveis que so impressas, pois influenciam no preo base de compra:
Frete estimado (soma ao preo);
Crdito de IPI (abatido do preo);
Crdito de ICMS (abatido do preo);
Dentre outras variveis para anlise como o nmero da cotao, quantidade solicitada,
preo unitrio dentre outros.
LOGIX
73

SUP3900/1
MAPA PARA ANALISE DO MELHOR PRECO
FL.
1
EXTRAIDO EM 07/12/2007 AS 15:54:24 HRS.
COMPRADOR: 14 - ROBERTA P.P.VIEIRA

FAMILIA..: 001 - ACO REDONDO
+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| FORNECEDOR | FORNECEDOR
| 144
|
|
|
|
+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| Venc.Sist...|
|
|
|
|
|
+-----------+------------------------+ Venc.Comp...|
|
|
|
|
|
| NUMERO DA |
M A T E R I A L
| Ger.P.Comp..|
|
|
|
|
|
|
O.C.
|
| Desc. Lote..|
|
|
|
|
|
+-----------+------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|
|
| Qtd.Cotada..|
10,000 PC |
10,000 PC |
|
|
|
|
|
| Num.Cotacao.|
123826 |
123571 |
|
|
|
|
|
| Preco Unit..|
5,000000 |
10,000000 |
|
|
|
|
|
| (%) IPI.....|
12,000 |
3,000 |
|
|
|
|
25 | BENEFICIADO
| Pre.Liquido.|
5,000000 |
10,000000 |
|
|
|
|
| ITEM BENEFICIADO
| V. Presente.|
50,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
| Total.......|
50,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICMS(crd.) |
5,00 |
12,00 |
|
|
|
|
|
| Frete est. |
10,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Cred.IPI 50%|
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Total.......|
53,00 |
88,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dt.Bas.Preco|
01/12/2007 |
07/12/2007 |
|
|
|
|
|
| Reajuste....| FIXO
| FIXO
|
|
|
|
|
|
| Cond. Pagto.|
|
3 |
|
|
|
|
| Vl.Ult.Comp:
| Prim. Entr..|
30 (Dias) |
30 (Dias) |
|
|
|
|
| Data.......:
| Valid.Preco.|
01/01/2008 |
07/12/2007 |
|
|
|
|
|
| ICMS Incluso| SIM
| SIM
|
|
|
|
|
| Atrativo Sistema/Com- | Qtde. Prim..|
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
| pras/Gerar P.C ....... |
| SIM
|
|
|
|
|
+-----------+------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
LOGIX
74
2.11. SUP0032 Reajuste de Cotaes

Reajustar descontos e acrscimos para uma cotao de um fornecedor em especfico.
Suprimentos
Compras
Preos
Reajuste de Cotaes (descontos/acrscimos)
Principais campos:
Seqncia: Nmero de seqncia do desconto/acrscimo.

Valor/Percentual: Valor do desconto/acrscimo.
Nota: O valor do desconto/acrscimo pode ser informado tanto num valor absoluto
quanto numa taxa percentual. Basta que seja definida essa condio no campo:
"Val.Pct" onde "1" = Valor Absoluto e "2" = Percentual.
Exemplo:
Valor/Percentual Val.Pct Valor Considerado
10,0000
1
R$ 10,00
10,0000
2
10 %
Observaes:
Para o frete, informe o valor total numa nica vez para cada cotao ou rateie o valor
total do frete entre os valores totais de cada item.
LOGIX
75
Para o ISS, o valor do desconto/acrscimo dever ser um "Acrscimo Percentual". Para

isso, o valor do campo "Valor/Acrscimo" dever ser um percentual, o campo "Val.Pct"
dever ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" dever ser "1" (Acrscimo).
Valor/Percentual: Permite definir desconto/acrscimo como um valor absoluto ou como
um percentual.
1 - Define desconto/acrscimo como valor absoluto.
2 - Define desconto/acrscimo como percentual.
Observao:
Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acrscimo" dever ser um percentual, o campo
"Val.Pct" dever ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" dever ser "1" (Acrscimo).
Desconto/Acrscimo: Permite definir desconto/acrscimo como um acrscimo ou como
um desconto.
1 - Define desconto/acrscimo como acrscimo;
2 - Define desconto/acrscimo como desconto.
Observao:
Base Lquida: Permite definir a incidncia do desconto/acrscimo sobre o preo base ou
sobre o novo preo.
1 - Define desconto/acrscimo sobre o preo base;
2 - Define desconto/acrscimo sobre o novo preo.
Imprimir Pedido: Permite definir o destaque, ou no, do desconto/acrscimo no pedido
de compra.
1 - Sim. Imprimir no pedido de compra;
2 - No. No imprimir no pedido de compra.
Motivo: Permite definir a que se refere o desconto/acrscimo.
1 - Define desconto/acrscimo referente a embalagem;
2 - Define desconto/acrscimo referente a despesa financeira;
3 - Define desconto/acrscimo referente a frete;
4 - Define desconto/acrscimo referente a outros. Neste caso, descrever em
txt_desc_acres;
5 - Define desconto/acrscimo referente a ISS.
Observao:
Descrio Motivo: Texto do desconto/acrscimo.
Nota: Ser exigido seu preenchimento quando o campo "Mot." for iqual a "4 (Outros)".
FUNCIONALIDE ESPECFICA
Reajustar: necessrio informar o cdigo do fornecedor e o nmero da cotao e
novos dados de acrscimo/desconto e realizado o reajuste automaticamente.
LOGIX
76
2.12. SUP3560 Manuteno de Descontos e Acrscimos

Este programa permite alterar descontos e acrscimos para uma cotao de um
fornecedor em especfico.
Os campos so praticamente os mesmos do SUP0032, porm no possui a opo
Reajuste, porm tem uma facilidade, pois tem a opo de consulta, j no SUP0032
voc precisa saber o nmero da cotao para conseguir reajustar.
Suprimentos
Compras
Preos
Manuteno de cotaes (descontos/acrscimos)
Principais Campos:
Fornecedor: Nmero do CNPJ ou Nmero do CPF ou cdigo do fornecedor
Atravs de Zoom ser acessada a tabela de Fornecedores disponvel no sistema.
seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante.
Atravs de Zoom ser acessada a tabela de Itens existentes no sistema.
Num. Cotao: Nmero da Cotao de preos. Caso seja informada, no ser permitida
a modificao dos demais campos, pois os valores os mesmos sero trazidos atravs do
numero de cotao informado.
LOGIX
77
Seq: Nmero de seqncia do desconto/acrscimo.

Valor/Percentual:
Valor
do
desconto/acrscimo.
No
cadastro
do
valor
desconto/acrscimo de frete dever ser feito rateio do valor total do frete para a
quantidade total de cada item, ou seja, no poder ser lanado o valor de frete por
unidade do item e sim o valor de frete
referente a uma determinada
quantidade do item.
OBS: Para o ISS o valor do campo Valor/Percentual dever ser em percentual, sendo
assim, o campo Val./Pct dever ser "2" (percentual) e o campo D/A dever ser "1"
(acrescimo).
Val/Pct: Indicador especial para saber se desconto/acrscimo um valor absoluto ou
um percentual.
1 = Valor absoluto
2 = Percentual
Obs.: Para o ISS o valor do campo Valor/Percentual dever ser em percentual, sendo
assim, o campo Val./Pct devera ser "2" (percentual) e o campo D/A devera
ser "1" (acrescimo).
D/A: Indicador especial para saber se desconto/acrscimo um
um acrscimo.
desconto ou
1 = Acrscimo
2 = Desconto
assim, o campo Val./Pct dever ser "2" (percentual) e o campo D/A dever
Bas/Liq: Indicador especial para saber se desconto/acrscimo sobre o preo base ou
sobre o novo preo.
1 = Sobre o preo base
2 = Sobre o novo preo
Imp.Ped.: Indicador especial para saber se desconta/acrscimo deve ser impresso
destacado no pedido de compra.
VALORES ACEITOS: 1 = Imprimir no pedido de compra
2 = Nao imprimir no pedido de compra
Mot: Indicador especial para saber a que se refere o desconto/acrescimo.
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
Embalagem
Desp.Financeira
Frete
Outros.
ISS - Imposto Sobre Servios
assim, o campo Val./Pct dever ser "2" (percentual) e o campo D/A dever
LOGIX
78
Descrio Motivo: Texto do desconto/acrscimo. So aceitar que seja informado se

campo anterior igual a 4 (outros).
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa possua um contrato fechado com um fornecedor com um preo de R$5,00
e um desconto de 10%. Porm devido virada de ano e atualizaes de preos de
acordo com nova tabela ao invs de aumentar o preo o fornecedor resolveu reajustar o
desconto, passando para apenas 5% de desconto.
A empresa precisa atualizar o contrato com o fornecedor no sistema para designar
corretamente as ordens de compras futuras com este fornecedor.
Passo a Passo
Acessar no menu o programa de manuteno de cotaes(descontos/acrscimos) e clicar
no boto Consultar, informando o nmero da cotao e clicando no Ok.
Ir at o boto Modificar e mudar o percentual para cinco (5), manter como percentual, de
desconto, sobre o preo base, imprime no pedido de compra e o motivo do desconto
embalagem.
Finalizao
Aps a cotao reajustada a partir do momento que for designada nova compra para
esta cotao, ser sugerido o novo percentual de desconto e preo lquido da cotao.
LOGIX
79
2.13. SUP0090 Relacionamento Item x Fornecedor

Este programa mantm as informaes referentes ao item X fornecedor que sero
analisadas no momento da designao do fornecedor para a ordem de compra,
cdigo do item no fornecedor, unidade de medida e fator de converso.
Indica se o fornecedor est aprovado formalmente para o item na empresa, se est
homologado pelas normas de qualidade (ISO/QS), tipo de entrega (para verificao de
pontualidade nas entregas), ABNT, entre outras.
Para os fornecedores homologados pelas normas de qualidade poder ser informado
skip lote de inspeo e contagem automtica (ser assumida a quantidade declarada
na nota fiscal automaticamente sem interveno do usurio), o que agilizar o processo
de liberao do material para consumo na produo. As informaes dos contratos de
fornecimento atual - SUP0120 sero exibidas para consulta.
Suprimentos
Compras
Item x Fornecedor
Cadastro
Principais Campos:
seqencial, para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante. O cdigo
do item cadastrado atravs do MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item
Geral).
LOGIX
80
Fornecedor: Nmero do CNPJ, CPF ou cdigo identificador do fornecedor cadastrado no

SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).
Item fornecedor: Cdigo de identificao do item utilizado pelo fornecedor.
Unidade Medida: Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para tratamento do item.
Nota:
- No momento da designao do fornecedor esta unidade de medida ser transferida
para a ordem de compra e conseqentemente ser emitida no pedido de compra.
- Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle
do estoque do item, dever ser informado o fator de converso correspondente da
unidade de medida interna da empresa para a unidade de medida do fornecedor.
Fator Converso: Fator de converso da unidade de medida da empresa para o
fornecedor. Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da
unidade de medida interna da empresa.
Nota:
- O pedido de compra sempre ser emitido na unidade de medida do fornecedor
(quantidade da ordem/fator de converso).
- A entrada do item sempre ser na unidade de medida interna da empresa (quantidade
da nota fiscal x fator de converso).
- Para saber o fator de converso a ser informado, sempre deve-se tomar como base o
resultado na unidade de medida da empresa equivalente a uma unidade do fornecedor.
Exemplos:
Fornecedor
---------1 dzia
1 grama
Empresa
Fator converso
----------- --------------12 unidades
12
0,001 kg
0,001
Status: Indica se o fornecedor ser aprovado formalmente para o fornecimento do item

ou se apenas existir o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da empresa
aceitar compras de fornecedores no credenciados, j existindo a colocao de pedidos
junto ao mesmo.
"Q" - Fornecedor qualificado;
"H" - Fornecedor habilitado;
"D" - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovao);
"V" - Fornecedor "Em Avaliao";
"N" - Fornecedor no aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/
fornecedor existir em funo da colocao de pedido ou coleta de preos).
Incidncia IPI: Cdigo de incidncia de IPI cadastrado no SUP0620 (Obrigaes Fiscais
- Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Incidncia IPI).
Data aprovao: Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item
informado.
Nota: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores no provados pelo
rgo de engenharia correspondente, no momento da liberao de um pedido de compra
para o fornecedor, ser automaticamente criado o relacionamento de fornecedor X item
identificando que este processo no est aprovado pela engenharia.
Homologado ISO-9000: Indica se o fornecedor homologado pela norma ISO.
Nota: Neste caso, os dados sobre documentos de especificao relacionados para o item
sero impressos no pedido de compra, pois o no cumprimento destes procedimentos
poder interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente.
LOGIX
81
Data ltima entrega: Data da ltima entrega realizada do item pelo fornecedor
registrado automaticamente.
Tipo Entrega: Indica a freqncia de entrega do item/fornecedor na empresa.
"D" - Dirio;
"S" - Semanal;
"N" - Decndio;
"Q" - Quinzenal;
"M" - Mensal.
Quantidade Lote Mnimo: Quantidade mnima aceita pelo fornecedor do item em
questo.
controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAO ORDEM DE COMPRA o parmetro
"SUP0090 - Lote mnimo/mximo controlado por programao de entrega?" estiver
definido como "S", neste caso o lote mnimo ser controlado pela quantidade na
programao de entrega.
OBSERVAO: Caso este parmetro no esteja cadastrado, o controle ser feito atravs
da quantidade da Ordem de Compra.
Nota: Quando tratar-se de "consignao" este campo ir referir a quantidade mnima que
o fornecedor deve debitar do estoque na empresa.
Quantidade Lote Mximo: Quantidade mxima aceita pelo fornecedor do item em
questo.
controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAO ORDEM DE COMPRA o parmetro
"SUP0090 - Lote mnimo/mximo controlado por programao de entrega?" estiver
definido como "S", neste caso o lote mximo ser controlado pela quantidade na
programao de entrega.
OBSERVAO: Caso este parmetro no esteja cadastrado, o controle ser feito atravs
da quantidade da Ordem de Compra.
Quantidade Lote Mltiplo: Quantidade mltipla aceita pelo fornecedor do item em
questo, ou seja, somente quantidades mltiplas do valor aqui informado sero
consideradas vlidas para entrega do material por este fornecedor.
O controle feito pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se o parmetro "Lote
mnimo / mximo controlado por programao de entrega?" estiver definido como "S",
neste caso o lote mltiplo ser controlado pela quantidade na programao de entrega.
OBS: Caso este parmetro no esteja cadastrado, o controle ser feito atravs a
quantidade da Ordem de Compra.
Quantidade Perodo Segurana: Quantidade de perodo de segurana para o
item/fornecedor.
Nota:
- Um perodo de segurana correspondente ao tipo de entrega determinado para item,
ou seja, se o tipo de entrega "D" (Dirio), o perodo ser igual a um dia, se o tipo de
entrega "N" (Decndio), o perodo ser igual a dez dias, e assim sucessivamente. Esta
informao ser utilizada para antecipar a data prevista de cada programao de entrega
do material. Normalmente utilizada quando tem-se conhecimento do atraso mdio do
fornecedor em relao ao item.
Quantidade Mxima Ms: Capacidade mxima de atendimento para um ms do
item/fornecedor em questo.
Quantidade Dias Extrato: Quantidade de dias que ser emitido o extrato de
consignao na data de corte no SUP7010 (Consignao - Movimentao LOGIX
82
Acompanhamento Consumo). Caso seja informado "zero", somente sero impressos os

consumos da data de corte no processamento do SUP7010.
Nota: Quando este dado no for informado, ser verificada a quantidade de dias para
emisso do extrato informado no SUP7170 (Consignao - Movimentao - Parmetros).
Se a quantidade de dias no SUP7170 no estiver informada, o clculo da data mnima
para a emisso do consumo no extrato ser da seguinte forma:
Exemplo: Quando o dia da semana da data de corte for:
Sbado: data de corte - 6 dias;
Domingo: data de corte - 7 dias;
Segunda: data de corte - 1 dia;
Tera: data de corte - 2 dias;
Quarta: data de corte - 3 dias;
Quinta: data de corte - 4 dias;
Sexta: data de corte - 5 dias.
Quantidade Dias Entrega: Quantidade necessria de dias para o fornecimento do
item/fornecedor.
Nota: Dever ser includo o tempo de transporte.
Contagem/Inspeo: Indica se dever haver contagem/inspeo do item para o
fornecedor em questo.
"S" - Inspeo manual. Indicar que para este fornecedor o item dever sofrer
inspeo manual;
"N" - Inspeo automtica. Indicar que para este fornecedor o item sofrer
inspeo automtica no momento da contagem do material;
"1" - Contagem e inspeo manual. Toda contagem e inspeo deste item em
relao ao fornecedor informado dever sofrer contagem e inspeo manual;
"2" - Contagem manual e inspeo automtica. No momento da contagem do item para
o
fornecedor
informado,
que
dever
ser
efetuada
manualmente,
ser
automaticamente realizada a sua inspeo;
"3" - Contagem automtica e inspeo manual. Ser realizada a contagem
automtica do material pelo sistema no momento do recebimento do item, porm, sua
inspeo ser realizada manualmente;
"4" - Contagem e inspeo automtica. No momento do recebimento do item para o
fornecedor informado sero realizadas automaticamente as rotinas de "Contagem" e
"Inspeo".
Nota: Para que possam ser utilizadas as opes 1,2,3 ou 4, dever estar registrado no
SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Recebimento - Diversos) o campo
"Contagem Automtica Entrada NF" como "1". Caso no exista relacionamento
item/fornecedor cadastrado neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem
Automtica" (SUP8740), na entrada da nota fiscal ser considerado o parmetro
"Segregao de contagem" cadastrado para o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas Cadastro Itens - Controles Suprimentos - e Tabelas - Cadastro Itens - Controles
Suprimentos.
Tipo Inspeo: Indica o tipo de inspeo aplicado para o cdigo de item/fornecedor.
Utilizado para identificar "skip lote" de inspeo.
"1" - Inspeo por quantidade de entregas efetuadas;
"2" - Inspeo por quantidade (fsica) entregue;
"3" - Inspeo por progresso geomtrica;
"4" - Inspeo por quantidade de meses.
Quantidade Inspeo: Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo
com o tipo de inspeo) que no sofre inspeo.
LOGIX
83
Nota: O valor "0" indica que a inspeo dever ser efetuada em todas as entregas.
Tipo Aprovao: Indica o critrio utilizado no momento da aprovao do item para o
fornecedor.
"1" - Norma ISO;
"2" - Norma tcnica;
"3" - Bom histrico;
"4" - Outros;
"5" - Derrogado (fornecedor dispensado de aprovao);
"6" - ISO/QS.
Cdigo Item Barra: Cdigo de barras para o item/fornecedor.
Este cdigo ser utilizado para a converso do cdigo do item do fornecedor para o
cdigo interno da empresa, no caso de utilizao do cdigo de barras.
Observao: Texto livre para observaes associadas ao item/fornecedor.
Fechamento Consignao: Indica se ocorrer o fechamento de consignao para o
item e fornecedor que possurem contrato tipo "3" (Consignao) no SUP2410 (Compras
- Cadastro Preos
- Participao Fornecedor nas Compras).
Fornecedor De: Cdigo do fornecedor origem. Todos os itens registrados para o
fornecedor informado sero replicados para o fornecedor destino.
Fornecedor Para: Cdigo do fornecedor destino. Todos os itens registrados para o
fornecedor origem informado anteriormente sero replicados para o fornecedor destino
informado.
Copia: Permite copiar informaes de um fornecedor para outro. Neste caso, todos os
itens cadastrados para o fornecedor de origem sero replicados para o fornecedor
destinatrio.
Nota: Os cadastros de itens j existentes para o fornecedor destinatrio sero
substitudos, caso exista itens em comum cadastrados para o fornecedor origem. Os
registros das ltimas compras do item X fornecedor sero considerados no processo de
cpia.
Pct_compra:Exibe tela de consulta/manuteno das informaes referentes ao

percentual de participao de compras do fornecedor por material, indicando o tipo de
contrato de fornecimento.
zoom_maT: Exibe os itens credenciados por fornecedor, indicando a situao e data

da aprovao, bem como a data em que foi efetuada a ltima entrega de cada item.
Zoom_fornec: Exibe os fornecedores credenciados para o fornecimento de

determinado item e a data da sua aprovao, bem como a data de realizao da ltima
entrega.
LOGIX
84
2.14. SUP4790 Prepara Coleta para Contrato de Fornecimento

Rotina semelhante ao SUP3500(emisso de coleta/mapa comparativo), porm neste caso
prepara os dados para possivelmente (se marcada opo Registrar pendncias = S na
opo Emite_contrato) incluir um contrato de preo (sup0120, tipo 1-contrato
fechado). Ao contrrio do sup3500/sup3520 que emitem uma cotao de preo
(sup0120, tipo 2-cotao).
Ele tambm permite a emisso de trs leiautes diferentes de impresso para anlise:
1- Mapa Comparativo
2- Lista dos itens
3- Anexo do Contrato
4-Mapa Comp. e Lista de Itens (lista o 1 e 2 simultneamente).
Suprimentos
Compras
Coleta de Preos
Coleta por Comprador
Solicitao de coleta Modelo2
Principais campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa para qual esto registrados os materiais a
serem considerados no processo de gerao do contrato de fornecimento.
LOGIX
85
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades dos

itens e que ficar registrado como responsvel pelo contrato de fornecimento.
Somente os materiais sob responsabilidade do comprador informado sero considerados
no processo de gerao do contrato de fornecimento, conforme cadastro do item de
Suprimentos SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos
- Cadastro).
Fornecedor (S/N)? Permite informar a lista de fornecedores para os quais ser enviado
o contrato de fornecimento a ser gerado.
Ao ativar esta opo dever ser informada uma lista com o cdigo dos fornecedores
desejados. Ser gerado um contrato de fornecimento de materiais para cada um dos
fornecedores informados.
Itens (S/N)? Permite selecionar um ou mais itens a serem considerados no processo de
gerao de contrato de fornecimento de materiais.
Ao ativar esta opo dever ser informada uma lista com o cdigo dos itens desejados.
Famlias (S/N)? Permite selecionar uma ou mais famlias de materiais a serem
consideradas no processo de gerao de contratos de fornecimento de materiais.
Ao ativar esta opo dever ser informada uma lista com o cdigo das famlias
desejadas. Somente os materiais associados as famlias informadas sero considerados
no processamento.
Seleo de Fornecedores: Cdigo de identificao do fornecedor para o qual ser
gerado o contrato de fornecimento de materiais.
Seleo de Itens: Cdigo de identificao do item que far parte da lista de materiais
do contrato de fornecimento.
Seleo de Famlias: Cdigo da famlia associada ao item, conforme cadastro do item
MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral).
FUNCIONALIDADE ESPECFICA
Para impresso do mapa comparativo (sup4810) utilizar a opo Emite_Contrato.
A seguir, exemplo impresso do mapa comparativo:
LOGIX
86
SUP4810/1
MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

+---------------------------------------+-----------------------------+
I
FORNECEDORES
I
ULTIMAS COMPRAS
I
FAMILIA: 001
ACO REDONDO
+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
ITEM
DESCRICAO
I
I
I
I
I
PRECO F DATA
CNDI
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
ITEM DD
ITEM DBITO DIRETO
I
I
I
I
I
10,000 C 30/03/07
3I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
ITEM-COMPRADO
ITEM COMPRADO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
OBSERVACOES.
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
I GERAIS I COND. PGTO
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
I
DE
I PRETE
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
I COMPRA I TIP. REAJ.
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+---------+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
OBSERVACOES.
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
I GERAIS I COND. PGTO
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
I
DE
I PRETE
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+
+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
I COMPRA I TIP. REAJ.
I
I
I
I
I
I
--------------------------------+---------+------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------+
LOGIX
87
Exemplo impresso da lista de itens:
SUP4810/2 ANEXO N.02-4 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.1

ROBERTA PATRICIO POSTAI V1002TNEW
PE.ANTONIO VIEIRA
AMERICA
JOINVILLE
- SC 89000-000
Cx. Postal:
Fone: 99897198
Fax:
Telex:
+-------------------------------------------------------+----------------------+
I
FORNECEDOR
I CARIMBO E ASSINATURA I
I
---------I
I
ICOD./NOME: 000000000000000 TESTES LOGIX10
I
I
IENDERECO :RUA XV DE NOVEMBRO
I
I
IBAIRRO
:GUADALUPE
Cx. Postal:
I
I
ICIDADE
:99999-99 AGUA BOA
MG I
I
+-------------------------------------------------------+----------------------+
+-----------------+
IPRECO UNIT. IPARTI
COD. ITEM
DESCRICAO
ICIF
IFOB I % I
-------------------------------------------------------------+-----------------+
RPP-DD
I
I
I
I
QTD.ULT.12 MESES:
0,000 UN I
I
I
I
ITEM DBITO DIRETO
I
I
I
I
I
I
I
I
-------------------------------------------------------------+-----------------+
E exemplo impresso do Anexo Contrato:
SUP4810/3
ANEXO N. 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.
COD. ITEM
UNID.MED
-------------------------------------------------------------------------------+
BENEFICIADO
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
CL001
GL
-------------------------------------------------------------------------------+
DENI001
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
DENIDEB
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-FINAL
KG
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-GRADE
UN
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-GRADE2
UN
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-PRODUZIDO
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-TESTE
UN
-------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
88
2.15. SUP0120 Cadastro de Preos de Contratos de Fornecimento

Contm os preos atualizados para os itens que foram cotados junto aos fornecedores.
Os preos aqui cadastrados so os negociados por meio de contratos de pedido
fechado(1), aberto(4), de consignao(3) ou ainda para precos com consulta direta
ao fornecedor(tipo cotao 2), j com ordem de compra colocada, ficando este
registrado.
Este ltimo no includo aqui no SUP0120, mas direto na ordem de compra(no
SUP7630 ou SUP6510), com opo de visualizar os preos e condies das ltimas
compras deste Item x fornecedor.
Suprimentos
Compras
Preos
Cadastro de Preos / contratos
Principais campos (tela inicial):

Fornecedor: Fornecedor da cotao.
Nmero: Nmero da cotao, gerada automaticamente no sistema.
Condio de pagamento/ Modo de Embarque/ Moeda: informaes comerciais da
cotao de preo, as quais iro para as ordens de compra, quando a compra se efetivar
com o fornecedor.
LOGIX
89
Tipo de preo:
1- Contrato fechado
Preo negociado com o fornecedor de forma fixa, para determinado perodo. No pode
ser reprogramado.
2- Cotao de preo
Preo negociado com o fornecedor para determinada ordem de compra apenas e
registrado via SUP6510 ou SUP7630.
3- Consignao
Preo negociado com o fornecedor para itens consignados, ou seja, que o fornecedor
dispe da empresa em consignao, sendo devolvido o que no for utilizado.
Obs.: Utilizado/controlado no mdulo de consignao.
4- Contrato aberto
Preo negociado com o fornecedor de forma fixa, para determinado perodo, como o
contrato fechado.
Neste caso diferente do contrato tipo 1, as quantidades/datas podem ser
reprogramadas de acordo com o processamento do MRP (controle de produo), o qual
exclui e inclui novamente as ordens de compra para contrato do tipo aberto.
O contrato aberto tem tambm um pedido de compra permanente, que nunca
liquidado, as compras so sempre feitas neste mesmo pedido (a criao de pedido
automtico sup4330, reaproveita este nmero de pedido gerando nova verso com
quantidade necessria).
Ao incluir ou modificar uma cotao ir abrir uma segunda tela com as

informaes das cotaes por item.
LOGIX
90
Principais campos (tela de itens):

Item: Itens fornecidos pelo fornecedor a quem referem-se os preos e demais campos a
seguir.
Preo Base: Preo negociado com o fornecedor para o item em questo.
Preo Lquido: Preo base menos descontos mais acrscimos(caso houverem).
%IPI: Percentual de IPI que existir nesta compra com este fornecedor. Lembrando que
o IPI incide sobre o preo do item, somando ao valor total do pedido.
Fat.Conver: Fator de converso de unidade de medida, usada quando o fornecedor
trabalha com uma unidade de medida e a empresa internamente controla em outra.
Exemplo: Fornecedor envia em caixas, e eu controla na empresa em unidades. O Fator
de converso dir quantas unidades tem na caixa.
U.M: Unidade de medida do fornecedor.
- Possui opo de reajuste de preo, informando para uma ou mais cotaes ao mesmo
tempo o reajuste realizado (Opo Reajuste_preco) ;
LOGIX
91
- Tambm possvel cpia de todos os itens de um contrato para um novo contrato

(Opo Copia);
- Ao alterar o preo possvel automaticamente atualizar em todas as ordens de compra

que j estiverem usando este contrato ( realizada pergunta ao usurio aps atualizao
das informaces);
- Tambm possvel acessar o cadastro da cotao de preo onde esto todas as

informaes da mesma(SUP3530 opo acesso_cadastro
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Supondo que uma empresa que revenda pneus tenha fechado um contrato de
fornecimento do tipo fechado dos itens PNEU00001 e PNEU00002 com o fornecedor
000000000263605 para o ano corrente, com o pagamento sempre vista, o frete j
pago, na moeda padro (Real), Local de entrega So Paulo, a um preo de R$10,00 o
primeiro item, sem desconto, com 12% de IPI, e o segundo item a um preo de 11,00,
sem desconto, 12% de IPI.
Durante todo o ano corrente estes fornecedores comprometem-se a fornecedor a
quantidade de material necessria (acordada previamente entre empresa e fornecedor) a
este preo e condies comerciais.
Passo a Passo
Abrindo o cadastro de Preos/Contratos, selecionar a opo incluir do menu do
programa. Digitar o cdigo do fornecedor, condies comerciais, perodo e tipo de preo
igual a 1-Contrato Fechado. Pressionar o OK, ao abrir a segunda tela, informar o cdigo
do primeiro item, com respectivo preo e percentual de IPI, da mesma forma com o
segundo item.
Pressionar o boto ok do menu para efetivar a incluso e o boto Fim para sair do
programa e voltar ao menu.
Finalizao
Aps a incluso deste contrato fechado deste item com estes dois fornecedores,
possvel, por exemplo, utilizar a rotina de criao de pedido de compra automtico, onde
depois de criada a ordem de compra manual (SUP0290), preciso rodar a rotina de split
de ordens (SUP2430) e depois disso, a rotina de criao de pedido automtico
(SUP4330) que ir buscar o maior nmero de contrato cadastrado para o item e
fornecedor da ordem de compra, no caso este contrato que geramos, para atribuir o
preo e demais informaes comerciais para a ordem de compra.
LOGIX
92
2.16. SUP2410 Registra Participao de Fornecimento

Juntamente ao cadastro do SUP0120 solicitado o cadastro do SUP2410, que indica
quanto cada fornecedor ir dispor do material em questo por perodo e tipo de contrato.
Deve ser feito um rateio, informando todos os fornecedores com seus respectivos
percentuais, devendo eles fecharem em 100%.
Este cadastro utilizado no split de ordens de compra(SUP2430), desdobrando as ordens
de compra para cada fornecedor deste cadastro conforme percentual definido ou em
rotinas de consistncia quanto a contratos de consignao e validade de contratos.
Suprimentos
Compras
Preos
Participao fornecedor nas Compras
- possvel informar um fornecedor com percentual de fornecimento 0%.

- O campo tipo de contrato equivale ao tipo de preo explicado anteriormente no
SUP0120.
LOGIX
93
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Supondo que uma empresa compre dois materiais para revenda: PNEU00001 e
PNEU00002 e ambos so fornecidos por dois fornecedores: Fornecedor Pneus S.A. e
Fornecedor Pneus Joinville, com cdigos 000000000263605 e 000009820000144.
Porm o primeiro fornecedor (preferencial) possui uma capacidade mxima de
fornecimento/ms de 300.000 unidades destes pneus, e a produo da empresa exige a
compra de 500.000/ms em propores iguais normalmente.
Cadastraremos estes percentuais de participao para cada item para o perodo do ano
corrente com contrato fechado com estes fornecedores.
Passo a Passo
Abrindo o cadastro de Participao fornecedor nas Compras (SUP2410), selecionar a
opo Incluir e informar primeiramente o item PNEU00001, logo abaixo informar o
primeiro fornecedor 000000000263605 com o perodo com percentual de participao
de 60%, (300.000 corresponde a 60% dos 500.000 que necessrio comprar por ms),
perodo inicial primeiro dia do ano corrente e perodo final ltimo dia do ano corrente.
Tipo de contrato igual a 1 Contrato Fechado.
Na prxima linha informar o segundo fornecedor 000009820000144 com os outros
40% de participao, mesmo perodo e tipo de contrato tambm 1, fechando em 100%
de participao.
Clicar ento no ok, com isso ser habilitado nova incluso, informar ento o item
PNEU00002 e fazer o mesmo processo de incluso.
Finalizao
Aps a efetivao da incluso j pode ser utilizada, por exemplo, a rotina de Split de
ordens de compra cadastradas (SUP2430) onde ir dividir as ordens de compra destes
itens, em quantidades proporcionais ao percentual de participao cadastrado. Desde
que os itens possuam rateio de compras, informado no cadastro (MAN9922).
LOGIX
94
2.17. SUP9960 Aprovao Contratos de Fornecimento

Os contratos de fornecimento cadastrados podem passar por um processo de aprovao
caso no SUP8760 os parmetros Situao Cadastro Preo Tipo 1, Situao Cadastro
Preo Tipo 3 ou Situao Cadastro Preo Tipo 4 indicarem que a situao inicial dos
contratos ser P Pendente de Aprovao.
Neste caso atravs do SUP9960 possvel pass-lo para A-aprovado.
possvel consultar a situao do contrato no cadastro do mesmo (SUP3530), acessado
direto ou atravs da opo acesso_cadastro do SUP0120. Ou atravs do relatrio
SUP5410 que ser explicado posteriormente.
Suprimentos
Compras
Preos
Aprovao de preos/contratos modelo1
Principais campos:
Tipo de Contrato: Indicador do tipo de contrato de fornecimento.
"1" Contrato de Pedido Fechado. o contrato onde o fornecedor no aceita modificaes
automticas dos programas de entrega confirmados;
"3" Contrato de Consignao de Materiais. o contrato de fornecimento onde o
material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente faturado por ele aps
seu consumo pela empresa;
LOGIX
95
"4" Contrato de Pedido Aberto. o contrato onde o fornecedor aceita qualquer

modificao dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a
quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de
material imposta pela rotina MRP.
NOTA: Somente os fornecedores que possurem contratos de fornecimento do tipo
informado e com pendncia de aprovao sero exibidos.
Fornecedor: Cdigo do fornecedor com algum contrato de fornecimento pendente de
aprovao.
Ao pressionar Ok sobre o fornecedor desejado, ser exibida a lista dos itens dos
contratos pendentes de aprovao, sendo que o usurio dever ento efetuar a
aprovao dos itens desejados.
Ao entrar na tela trar os fornecedores que tem pendncia de aprovao de

contrato, ao selecionar uma linha (com Efetiva) ento ir abrir nova tela com os
contratos pendentes para este fornecedor.
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica esquadrias de alumnio fechou um contrato de fornecimento
com um fornecedor de alumnio, onde ele se compromete durante todo o ano fornecedor
uma mdia de 100.000 Kg de alumnio por um preo fechado de R$30,00 o Kg (metade
da necessidade mensal da empresa, a outra parte fechou contrato com outros
fornecedores).
Porm a empresa trabalha com processo de aprovao de contratos fechados, antes de
este estar disponvel para uso. O contrato j foi includo no SUP0120 agora falta aprovar
o mesmo.
Passo a Passo
Com o contrato previamente includo (SUP0120) com situao P-pendente, ou seja,
parmetro do SUP7860 Situao Cadastro Preo Tipo 1 = P, acessar o programa de
aprovao de preos/contratos modelo 1(SUP9960) e posicionar o cursor na linha do
fornecedor que deseja aprovar os contratos.
Ao abrir a tela com os itens com pendncia de aprovao informar A-Aprovada nos
contratos que devem ser aprovados.
Clicar no ok para efetivar a aprovao do contrato.
Finalizao
Agora com o contrato includo e aprovado possvel realizar compras para este item e
fornecedor e ela ser automaticamente designada e criado pedido pela rotina de pedidos
automtico(SUP4330) com o preo e condies comerciais do contrato.
LOGIX
96
3. Texto Introdutrio Pedidos de Compra

Este processo permite realizar a incluso e manuteno dos pedidos de compra,
agrupando as ordens de compra previamente geradas e preparadas para elaborao do
pedido, j com fornecedor, preo e condies comerciais.
Alm disso, existem tambm alguns outros cadastros que podem ser feitos para o pedido
de compra e emisso do mesmo.
3.1. SUP0420 Elaborao Pedido Manual

Este programa permite registrar em um mesmo pedido uma ou mais Ordens de Compra,
que neste caso so consideradas como um item para cada ordem, sendo que somente
ordens de um mesmo comprador e com as mesmas condies comerciais (moeda,
condio de pagamento, modalidade de embarque) podero ser vinculadas a um mesmo
Pedido de Compra.

Suprimentos
Compras
Processamento de Pedidos de Compra
Elaborao de pedidos de compra
LOGIX
97
Principais campos:
Empresa: Cdigo que identifica a empresa para a qual registrado o pedido de compra.
Pedido: Nmero do pedido de compra cadastrado no sistema.
Local entrega: Cdigo do texto padro do tipo "Local de entrega" que o pedido de
compra dever assumir.
NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos Padres para Pedidos).
Local cobrana: Cdigo do texto padro do tipo "Local de cobrana" que o pedido de
compra dever assumir.
NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos Padres para Pedidos).
Transportador: Cdigo de identificao da transportadora responsvel pela entrega dos
materiais do pedido de compra.
O cdigo da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar
cadastrado como um fornecedor por meio do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro
de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando
necessrio.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor do pedido de compra. O cdigo do
fornecedor proveniente das informaes comerciais da ordem de compra atribudas no
momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de
compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Condio pagamento: Cdigo da condio de pagamento do pedido de compra. O
cdigo da condio de pagamento proveniente das informaes comerciais da ordem de
compra atribudas no momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem
LOGIX
98
existir ordens de compra com a mesma condio de pagamento para um mesmo pedido
de compra.
Moeda: Cdigo da moeda na qual o fornecedor cotou o preo de cada material indicado
em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O cdigo da moeda proveniente das
informaes comerciais da ordem de compra atribudas no momento da designao do
fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo cdigo de
moeda para um mesmo pedido de compra.
NOTA: Quando for utilizado no processo de compras um cdigo de moeda diferente do
cdigo de moeda padro utilizado pela empresa CON0040 (Cadastros e Tabelas Parmetros - Gerais - Parmetros Contbeis) o sistema proceder da seguinte forma:
- O pedido de compra ser emitido na moeda padro se o parmetro da empresa assim o
indicar (ver parmetros de compras).
- No ato da validao do preo unitrio da nota fiscal contra a ordem de compra, ser
Modo embarque: Cdigo da modalidade de embarque do pedido de compra. O cdigo
do modelo de embarque proveniente das informaes comerciais da ordem de compra
atribudas no momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem existir
ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de
compra.
Exemplo: 01 - FOB
02 - CIF
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelo pedido de compra. O cdigo do
comprador proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens
de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Valor total: Valor total do pedido de compra. O total composto pela soma do total de
cada ordem de compra (quantidade solicitada * preo unitrio + %IPI) vinculado ao
pedido, com exceo de ordens que estiverem com situao cancelada.
Nmero ordem: Nmero da ordem ou solicitao de compra.
A ordem de compra j dever estar devidamente designada para um fornecedor e
liberada para permitir que o comprador responsvel pela ordem ou um substituto seu
possa elaborar o pedido de compra para esta ordem.
NOTA: A medida que uma nova ordem vinculada ao pedido, seu valor total
automaticamente recalculado.
Cotao: Valor da cotao da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema.
Percentual permuta: Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020(Recebimento
de Materiais - Atividades Dirias - Movimentao - Gera Contas a Pagar) na gerao de
AD de Permuta.
Bloquear pgto? Indica se o pagamento do pedido de compra ser ou no bloqueado.
NOTA: Caso seja selecionada a opo 'S', no ser possvel efetuar o pagamento pelo
mdulo de CAP (Contas a Pagar).
A numerao dos pedidos de compra controlada automaticamente pelo

sistema, conforme controle de numerao de pedidos na empresa SUP0180.
LOGIX
99
Para que seja possvel elaborar o pedido de compra, as ordens de compra

devem ter passado pelo processo SUP6510 (Designao Fornecedor) ou SUP7630 (Mapa
Coleta/Comparativo Preo). As informaes comerciais (cdigo de fornecedor, condio
de pagamento, moeda, modo de embarque e comprador), devero ser iguais para todas
as ordens de compra vinculadas a um mesmo pedido de compra.
Para permitir que em um mesmo pedido de compra possa existir ordens de

compra de materiais de aplicao direta ao centro de custo e ordens de compra de
materiais de estoque, deve estar parametrizado corretamente via SUP8760 (OC Deb.Dir.
e Estoque no mesmo P.C).
Quando a empresa utiliza a grade de aprovao por nvel de alada,

cadastrado no mdulo de aprovao eletrnica de suprimentos, sero geradas as
respectivas pendncias de aprovao (assinatura eletrnica) deste processo.
Somente ter permisso para elaborar pedidos de compra, os usurios

registrados como compradores das ordens de compra j devidamente designadas para
fornecedores ou ento os usurios que estiverem registrados como substitutos de
usurios
compradores
das
ordens
de
compra
SUP0810
(Aprovao
Eletrnica
Suprimentos - Nvel Alada - Cadastros - Usurio(s) Substituto(s)).

EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica janelas de alumnio j fez uma solicitao de compra e
designao do fornecedor. Agora necessrio incluir um pedido de compra e envi-lo ao
fornecedor por e-mail para providenciar o envio do material.
Passo a Passo
Com uma ordem de compra previamente includa e designada acessar o programa de
elaborao de pedidos de compra Manual (SUP0420) clicando no boto Incluir.
Informar o local de entrega e cobrana do pedido, o transportador (se for o caso), e o
nmero da ordem de compra a ser includa no pedido.
Neste momento carregar os dados da ordem de compra, pode-se teclar no boto
Cancela para liberar o pedido de compra. Ao abrir a tela confirmar.
Acessar ento a opo 3_imprime para envio do pedido de compra por e-mail ao
fornecedor, clicar no boto Informar e digitar no campo Pedido de at o nmero do
pedido de compra gerado, na opo Gera para FAX/E-mail selecionar a opo E-enviar
e-mail Fornecedor, os demais campos deixar os valores padres sugeridos.
LOGIX
100
Clicar ento no boto Processar para envio do pedido ao fornecedor.

Finalizao
Aps este processo o pedido de compra j est liberado para recebimento, ou seja, assim
que chegar o material com a nota fiscal na empresa (que o fornecedor enviar) pode-se
lanar esta nota no sistema e fazer processos de contagem e inspeo do material,
alimentando estoque do item recebido.
LOGIX
101
3.2. SUP4330 Elaborao Pedido Automtico

Este programa gera pedidos de compra automaticamente com base nas Ordens de
Compra j designadas para seus respectivos fornecedores e para as quais ainda no
tenham sido gerados pedidos at o momento.
Este processo permite:
Vnculo ou no de ordens de compra de estoque e dbito direto em um mesmo pedido
de compra de acordo com o parmetro OC Deb.Dir. e Estoque no mesmo P.C do
SUP8760;
Unir duas ou mais ordens de estoque referentes a um mesmo material que porventura
estejam vinculadas a um mesmo pedido de acordo com o parmetro Uniao de ordens Itens estoque) do SUP8760, desde que estas ordens possuam as mesmas condies
comerciais;
Reaproveitar numeraes de pedidos j existentes desde que estejam com situao
Aberto ou Realizado e de acordo com o parmetro Aproveita PC existente do
SUP8760;
Unir Ordens de Estoque conforme contrato de fornecimento existente.

Suprimentos
Compras
Processamento de pedidos de compra
Automtico
LOGIX
102
Principais Campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa para qual os pedidos de compra sero
gerados.
NOTA: Caso a empresa atual do sistema faa parte do grupo de empresas centralizadas
para compras SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Planejamento - Empresas
Planejamento/Compras), possvel gerar pedidos de compra para qualquer uma das
demais empresas centralizadas, informando o seu respectivo cdigo ou ento gerar para
de todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras,
mantendo o cdigo da empresa da tela em branco.
Comprador: Cdigo do comprador registrado como responsvel pelas ordens de compra
a serem consideradas no processamento.
NOTA: Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador
substituto" SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens Controles Suprimentos Comprador Substituto), pode-se informar o cdigo do comprador desejado, desde que o
usurio atual esteja registrado como substituto do comprador informado ou seja
"comprador master".
Gerar para FAX: Indica se haver envio de pedido de compra por FAX, caso a empresa
realize a emisso automtica dos pedidos elaborados por esta rotina.
"S" - Sim, gerar uma cpia do pedido de compra em disco para que posteriormente
possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar FAX";
"E" - Enviar cpia do pedido de compra por e-mail. Ser enviada uma cpia do pedido
por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsvel pelo
pedido e para o usurio responsvel pela emisso do pedido, caso este no seja o prprio
comprador;
"N" - No, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
LOGIX
103
NOTA:
- No caso de gerar arquivo para FAX, dever ser observado o detalhamento abaixo:
a) O nome do arquivo gerado para FAX ter a seguinte nomenclatura:
FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Nmero do pedido
ZZZ - Nmero da verso do pedido
Desta forma o usurio saber a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser
enviado por FAX.
b) O nmero do FAX do fornecedor dever estar sempre cadastrado corretamente no
cadastro de fornecedores.
c) Se o usurio utilizar PABX, dever antes do nmero do FAX digitar "0w" antes do
nmero, ento para que isto no seja registrado como parte do nmero do FAX do
fornecedor, o usurio dever cadastrar via SUP5170 Envio Pedidos/Coleta "FAX"), nas
DUAS PRIMEIRAS POSICOES DO CAMPO "parmetro" o contedo "0w".
d) Para que o usurio consiga enviar o FAX, precisar estar com seu login preparado
para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalao).
Tipos de Ordens: Indica os tipos de ordens de compra a serem consideradas no
processamento.
"E" - Estoque. Somente ordens de compra com controle de estoque sero
consideradas no processamento;
"D" - Dbito direto. Somente ordens de compra sem controle de estoque (dbito
direto) sero consideradas no processamento;
"A" - Ambos. Tanto as ordens de compra com controle de estoque quanto as ordens sem
controle de estoque (dbito direto) sero consideradas no processamento.
Seleciona item? Indica se os itens das ordens de compra devem ser considerados no
processo de elaborao automtica de pedidos de compras.
Seleciona famlia? Indica se as famlias dos itens das ordens de compra devem ser
considerados no processo de elaborao automtica de pedidos de compras.
Item: Cdigo do item da ordem de compra que deve ser considerado no processo de
elaborao automtica de pedidos de compras.
Famlia: Cdigo da famlia do item da ordem de compra que deve ser considerado no
processo de elaborao automtica de pedidos de compras.
FUNCIONALIDADE ESPECFICA:
Enviar_fax: Aciona a funo de controle de "Envio" de FAX a fornecedores.
Consideraes Gerais
A designao de fornecedor poder ser automtica SUP2430 ou manual SUP6510.
Parametrizao
Se a empresa quiser restringir o acesso ao processamento da rotina automtica e
gerao
de
pedidos,
conforme
parmetro
Verificao
comprador
SPLIT/Ped.Automtico no SUP8760, a execuo ser permitida apenas para os
usurios que estiverem registrados como Compradores da empresa no SUP0230 ou
usurios registrados como substitutos de compradores da empresa no SUP4830,
LOGIX
104
processando somente as ordens de compra do comprador informado. Caso contrrio

sero selecionadas as ordens de todos os compradores.
A unio de ordens de compra com aplicao direta ao centro de custo (dbito direto) e
ordens de compra para estoque somente se dar conforme parmetro OC Deb.Dir. e
Estoque no mesmo P.C no SUP8760.
Quando o cdigo do comprador informado for zero e o usurio responsvel pelo
processamento estiver registrado como comprador master no SUP4830, sero
selecionadas as ordens de compra que pertencem aos compradores a ele relacionados.
Os pedidos de compra criados e/ou modificados podero ou no ser emitidos durante o
processamento, respeitando o parmetro Imprimir pedidos no SUP4330 no SUP8760,
sendo que o programa de emisso de pedidos a ser executado ser o que estiver
parametrizado no SUP6330. Caso este no esteja informado o programa padro
SUP6250 ser processado.
A gerao de pedidos automticos tem como caracterstica utilizar o reaproveitamento
de pedido. Se informado o parmetro Aproveita PC Existente que indica
reaproveitamento de pedido no item X fornecedor no SUP8755, acessado via opo
Parametros do SUP0090, prevalece sobre o indicado para o fornecedor. No entanto,
se o parmetro por item X fornecedor no estiver informado, mas o parmetro do
fornecedor SUP0110 estiver, este prevalecer sobre o indicado para a empresa
SUP8760.
Processamento
Condies de processamento para ordens de compra de itens com controle de estoque:
No estarem ainda vinculadas a pedido de compra;
O fornecedor j dever estar designado, no necessariamente com as informaes
comerciais preenchidas;
A cotacao no estar preenchida quando rodado o split de ordens, quem seleciona a
cotacao o SUP4330.
Estar de acordo com a parametrizao definida para o item x fornecedor em relao as
quantidades;
Informaes fiscais do item na ordem preenchidas corretamente;
Para as ordens que no estiverem com o nmero de cotao de preo informado, o
sistema selecionar automaticamente do cadastro de cotaes de preo SUP3530
exibido por meio do SUP0120 (Cadastro Preos) opo acEsso cadastro a cotao de
preo mais atual (maior nmero de cotao) que atenda as seguintes condies:
- Pertencer ao mesmo fornecedor;
- Item aprovado;
- Situao da cotao de preo deve ser Aberta;
- Perodo de validade da cotao deve estar vigente para a data atual do sistema;
Ao encontrar uma cotao de preo nas condies acima, o sistema atribuir as
informaes desta cotao ordem de compra e executar os seguintes procedimentos:
Anlise
Quando a empresa optar pelo reaproveitamento de pedidos, o sistema obter o pedido
de compra mais atual (maior nmero de pedido de compra) com situao Aberto ou
Realizado e deste pedido obter a ordem de compra mais atual (maior nmero de
ordem de compra) com situao Aberta ou Realizada, desde que a ordem de compra
em processamento pertena ao mesmo fornecedor, comprador, item e nmero de
cotao.
LOGIX
105
- Caso o maior Contrato encontrado seja do tipo 4 aberto, ento sempre ser
reaproveitado o pedido, j que quando criado um contrato aberto gera automaticamente
um pedido de compra com mesmo nmero para aproveitamento sempre do mesmo
nmero. J o contrato do tipo 1-fechado ir obedecer os parmetros por empresa,
fornecedor ou itemxfornecedor indicando se reaproveita pedido de compra.
- Para o maior pedido vlido encontrado, o qual ser usado para juntar o pedido que est
sendo criado, sero pesquisadas as programaes de entrega, se existir alguma
programao de entrega com situao R-realizada ento est ser considerada, caso
contrrio utilizar a maior programao de entrega, mesmo que com situao Lliquidada.
Aes
Ao encontrar um pedido de compra nesta situao, ser efetuada a alterao da
quantidade da ordem de compra no pedido em questo e ser analisada a possibilidade
de aproveitar uma programao de entrega existente, ou seja, ser modificada a
quantidade da primeira programao de entrega que no possuir Nmero Pedido
Fornecedor ver SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque Programa Entregas) e onde a data prevista para a entrega seja coerente com a data de
entrega da nova programao, respeitando o Tipo Entrega registrado para o
fornecedor/item no SUP0090.
Quando no existir um programa de entrega que atenda a estas condies, o

novo programa de entrega ser includo automaticamente com a respectiva data e
quantidade.
No encontrando um pedido de compra que satisfaa as condies descritas no tpico
Anlise, o sistema obter o pedido de compra mais atual (maior nmero de pedido de
compra), com situao Aberto ou Realizado, que atenda s mesmas condies
comerciais em relao a ordem de compra em processamento (fornecedor, comprador,
condio de pagamento, moeda e modalidade de embarque).
Ao encontrar um pedido de compra nesta situao, a nova ordem juntamente com suas
programaes de entrega sero includas no pedido, caso contrrio ser criado um novo
pedido de compra.
Condies de processamento para as ordens de itens sem controle de estoque:
No estarem ainda vinculadas a pedido de compra;
O fornecedor j dever estar designado;
Possuir nmero de cotao ou preo j informado;
Informaes fiscais do item na ordem preenchidas corretamente;
Para as ordens selecionadas, o sistema obter o pedido de compra mais atual (maior
nmero de pedido de compra), com situao Aberto ou Realizado, que atenda as
mesmas condies comerciais em relao a ordem de compra em processamento
(fornecedor, comprador, condio de pagamento, moeda e modalidade de embarque);
LOGIX
106
Ao encontrar um pedido de compra nesta situao, a nova ordem com a sua

programao de entrega ser includa no pedido, caso contrrio ser criado um novo
pedido de compra.
Ser emitido um relatrio de excees encontradas durante o processamento com

mensagens explicativas referente as ordens de compra onde no foi possvel elaborar o
pedido de compra. Exemplo: "no existe cadastro de preo vlido", "Falta(m)
assinatura(s) para aprovao da ordem", etc.
LOGIX
107
3.3. SUP0459 Elaborao de Pedido para Transf entre Unidades

Este programa permitir a seleo das ordens que iro gerar pedido de compra e venda
de reposio de estoque entre matriz e filial, ou seja, sero apresentadas as ordens que
tiveram reservas geradas pelo SUP1880.
Suprimentos
Compras
Pedidos (compra/venda) transf.unid.
Principais campos:
S: Indica quais as ordens de compra que deve se gerar pedido de compra e venda para
reposio de estoque na matriz e filial. Deve-se marcar com X as ordens que deseja
gerar.
O processo de reposio de estoque entre matriz e filial funciona da seguinte forma:

Para utilizar este programa ser necessrio que a empresa utilize a parametrizao de
gerao de pedidos de venda de transferncia a partir das necessidades de compra. Ver
parmetro SUP8770;
LOGIX
108
Uma ordem de estoque deve ser criada normalmente como forma de reaquisio de
material, no entanto, esta dever ser criada com situao PLANEJADA, com objetivo de
passar pelo processo de liberao (SUP1880);
No momento da liberao da ordem, via sup1880, posicionando o cursor sobre a ordem
de compra a ser liberada (ABERTA), pressionar <CTRL+T> com intuito de visualizar o
estoque atual do item. Neste momento ser solicitado o cdigo da empresa origem do
estoque, ou seja, em qual empresa deseja visualizar o estoque atual do material
indicado na ordem de compra;
Por meio da apresentao do estoque atual do material, pela opo <CTRL+T>, ainda
no SUP1880, pode-se optar por reservar o material de outra empresa para que possa,
posteriormente, ser transferido por meio de um pedido de venda e pedido de compra;
Para efetuar esta reserva, basta pressionar <CTRL+P>, estando ainda na tela de dados
do estoque atual do item. Para excluir a reserva, caso tenha sido gerada
indevidamente, pode-se pressionar <CTRL+E>;
Caso no exista saldo suficiente para suprir a quantidade exigida na ordem de compra,
poder ser feita reserva de material do saldo faltante. Esta reserva posteriormente
ocasionar a gerao de uma ordem de compra deste material na empresa origem de
estoque no momento da gerao de pedido de venda e pedido de compra realizado por
este programa (SUP0459);
Aps a gerao da reserva, necessrio que um usurio autorizado processe a gerao
de pedido de compra e venda dos materiais reservados de outras empresas por este
programa (SUP0459);
Procedimentos para gerao de pedido de venda e pedido de compra:
Selecionar as ordens desejadas com "X";

Ao pressionar <ESC>, ser apresentada uma tela onde devero ser informados
alguns dados obrigatrios para gerao dos pedidos de venda na empresa origem.
Aps informar os dados para gerao de pedidos de venda, confirme o
processamento;
Durante o processamento, para cada ordem de compra ser feito o seguinte:
O fornecedor a ser designado para a ordem ser o que tiver CNPJ igual ao CNPJ
da empresa de origem do estoque (empresa para qual foi gerada reserva);
As informaes comerciais consideradas sero as que estiverem registradas nos
termos gerais do fornecedor (empresa origem do estoque);
obrigatrio o cadastro dos termos gerais para o fornecedor;
O preo unitrio a ser considerado na ordem ser o custo mdio do item
registrado na tabela ITEM_CUSTO para a empresa origem do estoque;
A gerao do pedido de compra na empresa destino ser baseado nas
informaes da ordem de compra, aps ter sido preenchida automaticamente com
as condies comercias do fornecedor (empresa origem do estoque);
A gerao do pedido de venda na empresa origem do estoque ser baseada nas
informaes da ordem de compra e nos dados informados pelo usurio para
gerao do pedido de venda (Natureza de operao, Tipo de frete, Condio de
pagamento, etc.);
Ao final do processamento, para cada ordem processada ser gravada uma
observao onde constar se a ordem foi processada com sucesso ou no. A
listagem ser apresentada na tela, ao final do processamento. Para que esta
LOGIX
109
listagem possa ser impressa, basta pressionar <ESC> e ser solicitado ao usurio
a impresso ou no das observaes apresentadas.
LOGIX
110
3.4. SUP8640 Pedido de Compra Centralizado

Este programa inclui pedido/ordem de compra para matriz e filiais, criando pedido
centralizado que agrupa todos os pedidos/ordens criadas.
O nmero de pedido centralizado meramente informativo e utilizado para agrupar os
pedidos, sendo que estes possuem sua prpria seqncia de numerao por empresa.
Primeiramente necessrio cadastrar no SUP0755 (EMPRESAS PARA CENTRALIZACAO
DO ESTOQUE) os relacionamentos MATRIZ x FILIAL utilizados no SUP8640
(PEDIDO/ORDEM DE COMPRA CENTRALIZADA).
Como situao padro o SUP8640 busca para cada item o preo unitrio base da ltima
cotao feita para este item, independente de fornecedor e validade da mesma, se
desejar no utilizar este conceito informar via parmetro na tela_2 do sup8760
Consid.Preo lt.Cotao SUP8640.
Se for realizada uma compra centralizada para um item com controle de

grade/dimensional, o item dever estar cadastrado com os mesmos controles em todas
as empresas.
Suprimentos
Compras
Elaborao de Pedidos de Compra
Pedido de compra centralizado
LOGIX
111
Principais Campos Tela de Ordens:

Item: Se item for grade aps informar quantidade pela primeira vez abrir tela para
informar as seqncias, e a no retorno desta tela ser exibido na tela a soma das
quantidades. Aps primeira vez, utilizar TECLA CTRL-T para manuteno das informaes
de grade/dimensional.
Se item no for grade estando neste campo poder ser informada programao de
entrega da ordem via comando CTRL-Z.
Depois de informado o cdigo do item, podem ser usados os seguintes comandos de
atalho:
CTRL-N = Incluso Compra Abre tela, onde poder ser informada a empresa, quantidade,
e preo unitrio. Se for item cadastrado como GRADE/DIMENSIONAL (MAN9890), aps
informar quantidade abrir tela especial para informar as mesmas.
Depois de informados esses dados, os mesmos sero exibidos na linha do item e na
coluna da empresa informada, no caso de itens grade, ser exibida a SOMA das
quantidades das seqncias informadas na tela.
CTRL-V = Atalho Empresa
Atalho para ir para a coluna da empresa informada na tela.
Ao terminar de informar os dados na primeira tela abrir a tela a seguir:
Principais Campos Tela Complementar de Ordens:

Nesta tela poder informar valores nos campos:
Data Emisso - Data de emisso do pedido de compra.
Moeda - Cdigo da moeda utilizada na criao do pedido.
LOGIX
112
Filial Entrega - Cdigo da empresa filial na qual sero geradas as ordens e o pedido
apresentado em tela, empresa na qual o fornecedor deve entregar o pedido.
Transportador - Transportador do pedido.
Cond.Pagamento - Condio de pagamento do pedido de compra.
Tipo do Frete Tipo do frete para a ordem de compra, de acordo com a modalidade de
embarque, pode ser 1-frete pago (CIF), 2-frete a pagar (FOB) , 0-sem frete.
Incidncia IPI Cdigo de incidncia de IPI para a ordem de compra, C-crdito Iisento O-outros.
Em qualquer destes campos podero ser usados os seguintes comandos:

CTRL+N = Empresa Anterior - Passa para pedido da empresa seguinte
CTRL+P = Empresa Anterior - Passa para pedido da empresa anterior
CTRL+G = Resumo Pedido - Exibe resumo Financeiro do pedido em tela
CTRL-T = Exibe e permite modificar texto de observao do pedido
CRTL-O = CTRL+O=Resumo Ordens - Exibe resumo das ordens a serem criadas
Ao abrir a tela abre-se a possibilidade dos seguintes comandos:

CTRL-Z=Desc./Acres. - Verificar Descontos e acrscimos de cada O.C
CTRL-N=Inclui Item - Incluir O.C no pedido
CTRL-G=Excluir Item
CTRL-P=Exibe e permite modificar informaes complementares da ordem
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa de construo civil possui uma matriz e uma filial e deseja fazer uma
compra centralizada de 500 Vigas com suporte soldado para a empresa filial e 300 para a
empresa matriz. Ambas sero fornecidas pelo fornecedor Construo Civil S.A. ao preo
de 250 cada. O pagamento ser a vista e entrega prevista para 30 dias. No ser
cobrado frete.
Passo a Passo
Com a empresa matriz (50) e filial (RO) cadastradas no SUP0755 e o item cadastrado
nas duas empresas, acessar o programa de Pedido de compra centralizado e clicar no
boto Incluir informando o fornecedor Construo Civil S.A., o item Vigas com suporte
soldado, para a empresa filial informar quantidade 500, para a matriz quantidade 300.
Na linha de baixo informar 250 o preo para as duas empresas.
Clicar no boto Ok, manter a data de emisso sugerida, moeda padro, Filial de entrega
sugerida, sem transportador, condio de pagamento a vista, Prz entrega igual a 30 dias.
Tipo de frete informar 3-sem frete e manter sem IPI.
Ao questionar se deseja informar observao para o pedido na primeira empresa
responder que No.
Ir cair na mesma tela para informar para a outra empresa, proceder da mesma forma
que para a primeira empresa.
No final ir perguntar ento se confirma incluso do Pedido, confirmar. Com isso ir
efetivar a incluso, gerando um nmero de pedido de compra centralizado e um nmero
de pedido interno em cada empresa.
LOGIX
113
Finalizao
Aps os pedidos de compra gerados, j pode ser feito o recebimento da nota fiscal
quando o material for enviado pelo fornecedor tanto na empresa matriz como na filial.
LOGIX
114
3.5. SUP0400 Texto Complementar do Pedido

Este programa permite anexar textos explicativos a um pedido de compra, detalhando
especificaes e/ou condies especiais do item, e/ou negociaes em relao ao item
que est sendo adquirido.
Somente usurios registrados como compradores dos pedidos de compra podero
realizar as modificaes necessrias nos respectivos textos.
Pode-se tambm permitir que qualquer usurio com acesso a esta tela, conforme
permisso de acesso registrado via menu Logix, possa realizar modificaes nos textos
de qualquer ordem de compra, conforme parmetro indicado via SUP8760.
Suprimentos
Compras
Manuteno
Descrio Complementar de pedidos
Principais Campos:
Nmero do pedido: Nmero do pedido de compra cadastrado no sistema.
Tipo do texto: Indicador do tipo de texto associado ao pedido de compra.
LOGIX
115
"I" Incio do pedido de compra. Este texto emitido na primeira pgina da listagem do
pedido de compra;
"F" Final do pedido de compra. Este texto emitido na ltima pgina da listagem do
pedido de compra;
"X" Mensagens internas. Este texto no emitido na listagem do pedido de compra, pois
tem seu uso restrito a mensagens internas de controle da empresa a serem registradas
para o pedido de compra.
Texto do Pedido de Compra: Espao livre onde poder ser descrito o texto desejado
conforme o tipo de texto especificado anteriormente.
NOTA: Se por algum motivo existir um determinado texto que precise ser emitido com
certa freqncia, mas no em todos os pedidos, existe a possibilidade de cadastrar um
texto padro SUP0050 (Textos Padres para Pedidos) e inclu-lo no texto dos pedidos
desejados da seguinte forma:
- Supondo que o texto padro cadastrado no SUP0050 seja o de cdigo 001.
Ento em uma das linhas do texto do pedido dever ser digitado entre <>, o nmero
do texto padro a ser includo no texto do pedido:
Exemplo: <001>
Se for necessrio algum complemento no texto, alm do texto padro, este dever ser
informado em uma linha diferente da linha onde foi includo o cdigo de texto padro.
LOGIX
116
3.6. SUP8670 Datas de Vencimento Pedido

Este programa permite consultar/alterar a data de vencimento do pedido de compra.
Esta data de vencimento utilizada principalmente no recebimento deste pedido de
compra em uma nota fiscal de entrada, onde utilizada para sugerir como data de
vencimento da nota fiscal, quando for uma NFF (Nota Fiscal Fatura).
Tambm pode ser consistido na entrada de uma nota fiscal com vencimento para que
somente permita incluir pedidos com mesmo vencimento na mesma nota.
Suprimentos
Compras
Manuteno
Vencimento para Pedidos de Compra
Principais campos:
Nmero do pedido: Nmero do pedido de compra.
Data vencimento do pedido: Data prevista para vencimento do pedido de compra em
questo.
LOGIX
117
3.7. SUP1582 Manuteno de Pedido de Compra

Este programa permite alterar informaes de Pedidos de Compra para mant-las em
conformidade com as negociaes efetuadas com os fornecedores e o setor de
Planejamento de Materiais da empresa, garantindo assim as informaes atualizadas
para evitar distores em Fluxos de Caixa e Recebimento de Materiais.
Este programa substituiu o antigo SUP0440, possui o mesmo objetivo de permitir efetuar
manuteno no pedido de compra, porm tem algumas funcionalidades a mais.
Para acessar o programa SUP1582 acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Folow-Up
Alterao de pedidos - Geral
Automaticamen o sistema disponibilizar a seguinte tela:
Principais campos:
LOGIX
118
Pedido: Nmero do pedido de compra cadastrado no sistema.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor do pedido de compra. O cdigo do

fornecedor proveniente das informaes comerciais da ordem de compra atribudas no
momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de
compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Moeda: Cdigo da moeda na qual o fornecedor cotou o preo de cada material indicado
em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O cdigo da moeda proveniente das
informaes comerciais da ordem de compra atribudas no momento da designao do
fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo cdigo
de moeda para um mesmo pedido de compra.
Quando for utilizado no processo de compras um cdigo de moeda diferente

do cdigo de moeda padro utilizado pela empresa CON0040 o sistema ir proceder da
seguinte forma:
*O pedido de compra ser emitido na moeda padro se o parmetro da empresa assim o
indicar (ver parmetros de compras).
* No ato da validao do preo unitrio da nota fiscal contra a ordem de compra, ser
Condio pagamento: Cdigo da condio de pagamento do pedido de compra. O

cdigo da condio de pagamento proveniente das informaes comerciais da ordem
de compra atribudas no momento da designao do fornecedor, sendo que somente
podem existir ordens de compra com a mesma condio de pagamento para um mesmo
pedido de compra.
Modo embarque: Cdigo do modelo de embarque do pedido de compra. O cdigo do

modelo de embarque proveniente das informaes comerciais da ordem de compra
atribudas no momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem existir
ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de
compra.
Exemplo: 01 - FOB
02 - CIF
Local entrega: Cdigo do texto padro do tipo "Local de entrega" que o pedido de
compra dever assumir. NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos
Padres para Pedidos).
Local cobrana: Cdigo do texto padro do tipo "Local de cobrana" que o pedido de
compra dever assumir. NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos
Padres para Pedidos).
LOGIX
119
Transportador: Cdigo de identificao da transportadora responsvel pela entrega dos

materiais do pedido de compra. O cdigo da transportadora, quando informado, precisa
obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor via SUP0110 (Cadastros e
Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser
informado quando necessrio.
Valor total: Valor total do pedido de compra. O total composto pela soma do total de
cada ordem de compra (quantidade solicitada * preo unitrio + %IPI) vinculado ao
pedido, com exceo de ordens que estiverem com situao cancelada.
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelo pedido de compra. O cdigo do

comprador proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens
de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Nova.versao: Permite criar nova verso para o pedido de compra exibido em tela,
conforme a ltima consulta realizada. Esta ao somente possvel para pedidos que
estejam com situao atual igual a "R" (Realizado), pois somente pedidos liberados e
com pendncias de recebimento podem ter nova verso criada no sistema.
NOTA: Todas as informaes referentes a situao de verses anteriores so mantidas
pelo sistema para futuras consultas.
Versao_anter: Permite consultar dados de verses anteriores dos pedidos de compra
cadastrados para a empresa.
Inform_complementar: Permite incluir/modificar algumas informaes
complementares ao pedido de compra exibido em tela, conforme a ltima consulta
realizada.
B_cancelar_pedido_compra: Opo de acesso para o cancelamento do pedido de
compra previamente consultado. Ir acessar o programa SUP1600 (Cancelamento de
Pedidos) j passando previamente como parmetro em tela o nmero o pedido de
compra a ser cancelado.
W_composio_preo: Opo para consulta do mapa de composio do preo das
ordens de compra do pedido assim como do pedido.
Os valores que fazem parte do clculo do melhor preo so os mesmos apresentados

aqui no mapa de composio de preo da ordem:
Soma o valor do frete estimado (pois um custo para a empresa) sem o ICMS
do frete estimado;
Diminui o crdito de IPI (pois um crdito para a empresa);
Diminui o crdito de ICMS (considerando diferencial de alquota e percentual de

reduo de base de clculo);
1) Frete estimado
LOGIX
120
somado ao preo original da ordem de compra o valor do frete estimado unitrio

conforme parametrizao do SUP3660, se estiver como 'Tabela Frete compras' igual a
'S', ento estimar pela tabela de frete de compras (SUP3050), caso estiver como 'G',
estimar pelo GTC (Gesto de transportes e cargas).
Pela tabela de fretes:
- Com o transportador padro do fornecedor (SUP5340), mais o item da ordem de
compra e a praa (informada no sup5340) para o fornecedor possvel buscar o preo
unitrio do frete no cadastro de fretes de compras (sup3050) e estimar o valor do frete
que acontecer no recebimento para a compra que for efetuada.
Pelo GTC:
- feito o clculo conforme tabela do OMC0160 para o transportador padro do
fornecedor, cidade origem como a do transportador, cidade destino como a cidade da
empresa, unidade de medida padro GTC (LOG2240), Peso total (peso unitrio do item
(MAN0022) multiplicado pela quantidade da ordem de compra, tipo 'C'-compras, tipo
de carga e de veculo padro do fornecedor, e cdigo do item da ordem de compra.
Caso no encontre com o item ento buscada tabela no GTC com item nulo.
- Tambm deve ser descontado o valor do ICMS do frete, com base no percentual
cadastrado para o estado do transportador.
2) Crdito de IPI
Quando o fornecedor no for contribuinte de IPI ou for optante p/ simples for realizada
uma compra com crdito de IPI, verificar se existir alquota com direito a crdito no
item (SUP3220) ser 100% quando a incidncia de IPI do item diferente de isentos, ou
quando existir por item x fornecedor incidncia de IPI ir pegar o percentual com
direito a crdito do cadastro da incidncia de IPI.
J o % de IPI ser pego do cadastro do item geral (MAN9922).
Ento diminuir do preo calculado o percentual do valor de IPI correspondente ao
percentual com direito a crdito em cima da alquota informada.
3) Crdito de ICMS
O ICMS hoje j descontado do preo quando estiver com crdito, desde que
parmetro indicando no SUP8760 ' Desconta ICMS Melhor Preo' igual a 'S' e
fornecedor no for optante pelo simples.
Agora sero considerados ambos e somados/reduzidos, tanto referente ao ICMS do
item como o ICMS do frete sero considerados no clculo.
So analisados tambm os diferenciais de alquota e percentuais de reduo de base
de clculo, diminuindo o primeiro da alquota e o segundo do preo base.
Segue tela apresentada com o mapa de composio de preo do pedido:
LOGIX
121
Ao pressionar Control+P em uma das ordens, por exemplo, a OC399, apresenta a tela
com o mapa de composio de preo da ordem de compra:
LOGIX
122
Obs.:
As rotinas do sistema que hoje possuem a anlise do melhor preo so:
Consulta no programa de designao manual;
Mapa para anlise do melhor preo;
Na emisso do mapa de coleta/comparativo de preo;
Descontos_acrscimos: Este opo permite informar um desconto ou acrscimo por

pedido de compra.
Os descontos/acrscimos informados em valores absolutos sero rateados para todas as
ordens de compra do pedido, proporcionalmente ao preo. J os descontos/acrscimos
informados em percentuais, sero aplicados diretamente em cada ordem de compra.
Observaes importantes:
- Se uma ordem de compra do pedido j tiver um desconto/acrscimo, este ser aplicar
normalmente para se chegar ao preo base da ordem de compra, para ento iniciar a
aplicar os descontos/acrscimos informados no pedido.
LOGIX
123
- Este funo s para incluso, aps informao dos mesmos nesta, para consulta
deve-se consultar a ordem de compra/cotao de preo que l constaram os
descontos/acrscimos informados.
- Como funcionava na informao em ordens de compra, no pedido tambm s deixar
informar caso os contratos de todas as ordens do pedido sejam do tipo 2-cotao.
1_adiantamento: Permite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em
relao ao pedido de compra exibido em tela, conforme a ltima consulta realizada. Este
adiantamento efetuado pelo mdulo Contas a Pagar.
Zoom.ordens(geral): Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de
programaes de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um
intervalo de datas a ser informado pelo usurio, referente ao pedido de compra
apresentado em tela, conforme a ltima consulta realizada.
Q_Inclui_ordens_ped: Esta opo permite a incluso de ordem de comprade,
designao de fornecedor e incluso automtica da mesma no pedido de compra.
Semelhante a opo 9_link_ordens", porm nesta no necessrio ter a ordem de
compra includa, j que ser includa neste momento, e automaticamente linkada no
pedido.
Ao acessar esta opo, caso j tenha um pedido de compra previamente consultado no
programa, ento carregar automaticamente o campo "Pedido" ao entrar na tela, caso
contrrio obrigar informar um pedido de compra.
So realizadas todas as consistncias para o pedido que ser includa a ordem conforme
processo hoje da opo 9_link_ordens" (Usurio comprador do pedido de compra,
criao de nova verso quando pedido realizado, etc).
2_zoom.ordens(saldos): Exibe a lista de ordens de compra e seus respectivos saldos
de quantidades a receber, juntamente com algumas informaes adicionais de cada
ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a ltima consulta
realizada.
3_zoom.ordens: Exibe a lista de ordens de compra com seus respectivos preos
referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a ltima consulta
realizada, juntamente com a lista de programaes de entrega de cada ordem.
4_modificacao_otimizada: Permite modificao de ordens j ligadas a um pedido de

compra de forma otimizada, permitindo alterar as informaes das ordens de compra
alteradas anteriormente pela opo "4_modif_ordem" do sup0440 e informaes
alteradas pelo SUP6510 na opo "Modificao", centralizadas tudo em uma nica tela,
com todas as ordens do pedido na mesma tela inclusive.
Permite alterar dados das ordens de compras vinculadas ao pedido de compra
apresentado em tela, conforme a ltima consulta realizada.
NOTA: Esta ao ser permitida somente para pedidos de compra com situao atual
igual a "A" (Aberta).
Ao consultar o pedido apresenta todas as ordens de compra em tela, uma em cada linha,
para modificar as informaes da ordem de compra (que esto abaixo na tela) deve-se
teclar ENTER e o cursor ficar posicionado nas informaes a serem alteradas. Depois do
ltimo campo voltar para as linhas das ordens de compra para se necessrio alterar as
demais ordens de compra.
LOGIX
124
Componentes (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)

Opo para informar os componentes na ordem de compra de itens beneficiados.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+S.
Altera OC-DD (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Permite alterar as informaes especificas de ordens de compra de dbito direto tais
como tipo de inspeo, especialidade, documento, etc.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+T.
Rateio OC (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Permite consultar e modificar as informaes do relacionamento de contas X rea e
linha de negcio vinculadas a ordem de compra exibida em tela, conforme a ltima
consulta realizada.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+I.
Liquida O.C. (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Permite liquidar uma ordem de compra quando houver necessidade de faz-lo antes
que o sistema liquide-a automaticamente por meio da rotina de contagem/inspeo de
materiais no mdulo de Recebimento de Materiais. Ao liquidar uma ordem, alm da
ordem, as programaes de entrega firmes (que possuem quantidade pendente a
receber), vinculadas a ordem, tero sua situao repassada para "L" (Liquidada) e a
partir deste momento no ser mais permitido realizar modificaes nesta ordem de
compra nem tampouco realizar novos recebimentos dos materiais desta.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+G.
LOGIX
125
Exclui O.C. (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)

Permite excluir uma ordem de compra de um pedido de compra. A excluso de uma
ordem de compra de um pedido que j tenha sido liberado e que esteja numa verso
superior a verso 1 (um), na verdade no excluda em si, ela cancelada a partir
desta verso do pedido de compra e no poder mais ser reutilizada em nenhum outro
processo de compra.
NOTA: Uma ordem de compra somente poder ser excluda de um pedido de compra
quando forem atendidos todos os seguintes pr-requisitos:
No estar vinculada a um processo de importao em aberto;

No existir recebimentos pendentes de contagem;
No deve possuir nenhum recebimento de nota fiscal vinculado.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+J.

Zoom Prog Geral (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Exibe lista da situao atual de todas as programaes de entrega da ordem de compra
apresentada em tela.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+K.
Zoom Prog Saldo (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Exibe lista da situao atual de todas as programaes de entrega ainda pendentes no
sistema, da ordem de compra apresentada em tela.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+D.
Prog Entrega (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Permite consultar e modificar dados das programaes de entrega da ordem de compra
apresentada em tela.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+N.
Link ordem (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Permite unir uma ordem de compra ainda no vinculada a pedido de compra em outra
ordem de compra que esteja sendo apresentada em tela. Esta rotina ir agregar todas
as quantidades e programaes de entrega da nova ordem a ordem de compra j
vinculada ao pedido, eliminando posteriormente do sistema todos os registros
existentes da ordem de compra para qual foi processada a ao de LINK.
NOTA: Para que esta ao seja possvel a ordem de compra atual do pedido deve estar
com situao igual a "A" (Aberta) e a ordem para qual ser processado LINK dever
obedecer aos seguintes pr-requisitos:
No pode ser uma ordem de controle de valor (quantidade igual a zero);
Deve estar com situao atual igual a "A" (Aberta);
No pode estar pendente de estouro de valor orado (controle realizado pelos mdulos
de controle de oramentos);
Condies comercias da ordem e o comprador devem ser os mesmos do pedido de
compra atual;
No deve estar vinculada a nenhum outro pedido;
Cdigo do material deve ser o mesmo indicado para a ordem indicada no pedido.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+O.
Manuteno OC(Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
LOGIX
126
Permite acessar tela de designao de fornecedor de uma ordem de compra para

consulta/modificao de informaes.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+P.
zoom_Grade(Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Apresenta informaes de grade/dimensional da ordem de compra se as mesmas
existirem.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+Q.
Inf Adicionais (Opo dentro do menu 4_modificacao_otimizada)
Permite acesso ao programa de informaes adicionais de ordens de compra.
Pode tambm ser acionada pelas teclas Control+R.
Continuao das funcionalidades especficas da tela principal
Libera: Realiza a liberao do pedido de compra para o processo de emisso e

recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes tero sua situao
alterada para "R" (Realizada), tornando possvel o processo de recebimento via mdulo
Recebimento de Materiais.
Quando a empresa utilizar grade de aprovao de ordens SUP6080 (Aprovao

Eletrnica Suprimentos - Nvel Alada - Cadastros - Grade Aprovao Ordem Compra)
e/ou grade de aprovao de pedidos SUP6070 (Aprovao Eletrnica Suprimentos - Nvel
Alada - Cadastros - Grade Aprovao Pedido Compra) pode ocorrer problemas na sua
liberao devido existncia de pendncias de aprovao em nvel de alada. Neste
caso, os usurios pendentes de aprovao devero assinar suas pendncias para que o
pedido seja ento liberado. Esta aprovao poder ser efetuada por meio dos programas
de liberao de ordens/ pedidos utilizados pela empresa.
5_liquida P.C.: Permite liquidar um pedido quando houver necessidade de faz-lo antes
que o sistema liquide-o automaticamente por meio da rotina de contagem/inspeo de
materiais no mdulo de Recebimento de Materiais. Ao liquidar um pedido, alm do
pedido, as ordens de compra a ele vinculadas, bem como, as programaes de entrega
firmes (que possuem quantidade pendente a receber) tero sua situao repassada para
"L" (Liquidada) e a partir deste momento no ser mais permitido realizar modificaes
neste pedido nem tampouco realizar novos recebimentos dos materiais deste.
venctO_neg: Permite registrar datas de vencimentos para o pedido de compra que

foram negociadas com o fornecedor. Isto permitir que no momento da incluso da nota
fiscal de entrada no recebimento vinculada ao pedido de compra, seja automaticamente
registrada uma ou mais duplicatas para a nota fiscal, conforme o volume de datas de
vencimento registradas por meio desta opo. No entanto estes vencimentos somente
sero considerados pelo sistema se no tiver sido registrada nenhuma data de
vencimento limite para o pedido por meio do SUP8670 (Manuteno da Tabela
Vencimento dos Pedidos), chamado pelo SUP0420 (Elaborao Pedido Compra Manual)
opo "Vencto.pedido".
LOGIX
127
NOTA: Os valores/data de vencimento registrados como duplicatas da nota fiscal

prevalecem sobre a condio de pagamento para efeito de gerao de informaes para
o sistema de Contas a Pagar.
Textos: Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do
SUP0400 (Descrio Complementar Pedidos).
6_imprime: Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
NOTA: O processo de emisso de pedido executado por esta opo ser o que estiver
registrado como programa de emisso de pedido de compra para a empresa (verificar
parmetro no SUP6330 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Compras - Programa
"Pedido" "AR").
Espelho: Permite realizar a emisso dos dados da verso atual do pedido de compra em
tela, sem necessidade de gerar arquivo em disco ou enviar emisso para impressora.
7_padrao.anfavea: Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora
conforme padro ANFAVEA.
Y_assinaturas: Exibe lista de aprovaes realizadas e pendentes do pedido de compra.
NOTA: Somente sero exigidas aprovaes quando a empresa estiver utilizando grade
de aprovao de pedidos SUP6070 (Aprovao Eletrnica Suprimentos - Nvel Alada Cadastros - Grade Aprovao Pedido Compra).
9_link_ordem: Permite incluir uma nova ordem de compra a um pedido de compra j

existente no sistema. Neste caso necessrio consultar previamente o pedido de compra
desejado para ento incluir uma nova ordem de compra ao pedido.
NOTA: Esta opo somente est disponvel para pedidos que tenham a situao atual
como "A" (Aberta).
0_mod_dat_ordem: Permite realizar alteraes de datas de entrega e tambm
quantidade das programaes de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido.
NOTA: A quantidade somente poder ser modificada se a empresa assim o permitir
(verificar parmetros de compras).
Justificativa_nova_versao: Exibe o texto descritivo do motivo de criao da verso
atual do pedido apresentado em tela, conforme a ltima consulta realizada.
NOTA: A justificativa de nova verso do pedido solicitada automaticamente do usurio
toda vez em que uma ao de criao de nova verso do pedido efetuada, desde que a
empresa assim o desejar (verificar parmetro de compras). Desta forma previsto que
somente a partir da verso 2 (dois) exista justificativa, uma vez que no momento da
criao do pedido, este criado automaticamente sempre com a verso 1 (um).
8_fornec_repres: Permite registrar cdigos de outros fornecedores que sero

considerados como representantes do fornecedor titular do pedido de compra. Isto pode
ser utilizado nos casos em que outro fornecedor faz o envio da nota fiscal referente ao
pedido de compra registrado no sistema.
x_Valor Frete: Informaes referentes ao valor estimado de frete para o pedido de

compra.
LOGIX
128
Unid.Transporte: Permite registrar dados referentes a unidade de transporte do pedido

de compra exibido em tela, conforme a ltima consulta realizada.
percentual_Permuta: Permite informar o percentual de permuta a ser aplicado pelo

CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Dirias - Movimentao - Gera Contas
a Pagar) na gerao de AD de Permuta.
Incluir_pc_simplificado: Esta opo permite incluir ordens de compra, j design-las

automaticamente no mesmo momento da incluso e tambm inclu-las em um pedido de
compra.
Substituindo os processos de criao de ordens manual (sup0290/sup0300), designao
manual (sup6510/sup7630), e incluso do pedido (sup0420).
Porm este processo indicado quando j se tem a o preo e condies comerciais que
ser realizada a compra, visto que estas informaes j so todas solicitadas e gerada
cotao de preo nica com estas, a qual designada na ordem.
Quando a ordem de compra de estoque as informaes esto basicamente na primeira
tela informada, j quando de dbito direto (item sem controle de estoque) aberta
para solicitao de informaes adicionais para cada ordem de compra, estas exclusivas
para este tipo de ordem.
O rateio de contabilizao ser includo automaticamente, conforme faz no SUP0290,
porm permitido alterar no momento da incluso atravs de tecla de atalho
informando todo o rateio desejado, para mais contas/centro de custo, conforme o caso.
Ao final do processamento aberta uma tela informando o nmero da ordem de compra
e pedido gerados.
Consideraes Gerais
Somente o usurio registrado como comprador ou substituto do comprador do pedido de
compra pode realizar modificaes, sendo que para cada modificao de pedido de
compra j liberado deve ser criada primeiramente nova verso do pedido.
As principais funes permitidas so:
Liquidar pedidos de compra (Saldos que no mais sero entregues pelo

fornecedor);
Liquidar itens de pedido (Ordens de Compra);
Associar novos itens de pedido (Ordens de Compra);
Alterar o cabealho do pedido (fornecedor, condio de pagamento, moeda,

modalidade de embarque);
Alterar itens do pedido (Ordens de Compra).
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica janelas de alumnio j fez uma solicitao de compra de
alumnio, j fez designao do fornecedor que ofereceu melhor condio de compra e j
incluiu um pedido e enviou ao fornecedor por e-mail. Porm continuaram as negociaes
LOGIX
129
e a empresa conseguiu um desconto de 10% para todo o pedido de compra e precisa

atribu-lo para o pedido, para que seja aplicado em todas as ordens de compra.
Passo a Passo
Acessar o programa de alterao de pedidos Geral e clicar no boto Consultar.
Informar o nmero do pedido de compra que se deseja incluir o desconto e em seguida
no boto Ok.
Acessar ento o boto do menu Descontos_acrscimo e clicar no boto Modificar.
Informar ento o percentual de 10, No Campo Val/pct informar 2 j que trata de um
percentual, no campo D/A informar 2 indicando que um desconto, No campo Base/Liq.
Informar 1 para que o percentual incida sobre o preo original sempre, na opo
Imp.Ped. pode colocar 1 para que saia o desconto na impresso do pedido e o motivo do
desconto pode ser informado 1-Embalagem.
Clicar no boto Ok para efetivar o desconto e verificar que o preo da ordem de compra e
o valor total do pedido foi recalculado descontando os 10% informados do preo da
ordem de compra, com isso influenciando diretamente no valor total do pedido.
Finalizao
Aps aplicao do desconto no pedido possvel liber-lo novamente para o
recebimento, permitindo recebimento do material na empresa quando o fornecedor
enviar, j considerando o novo preo para comparao, por exemplo, com o preo que o
fornecedor cobrar na entrega do material.
LOGIX
130
3.8. SUP6250 Emisso do Pedido de Compra

Este programa permite emitir relatrio dos pedidos de compra conforme parmetros
informados em tela, com opo de envio do pedido ao fornecedor por meio de FAX ou email.
Pode-se determinar se os pedidos ainda no liberados (situao atual igual a Aberto)
podem ou no ser emitidos por meio de parmetro indicado no SUP8760.
Suprimentos
Compras
Relatrios de Pedidos de Compra
Pedido de Compra mod.2
Principais campos:
Pedido Centralizado: Nmero inicial e final do pedido de compra centralizado
(SUP8640). No obrigatrio.
Pedido: Nmero inicial e final do pedido de compra cadastrado a ser emitido.
Verso: Nmero da verso inicial e final dos pedidos de compra que sero emitidos.
LOGIX
131
Se no for informada nenhuma verso, o sistema automaticamente emitir a

verso atual dos pedidos informados.
Gerar para FAX/e-mail: Indica o envio de pedido de compra por FAX ou e-mail.
N - No, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
S - Sim, gerar uma cpia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa
ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar FAX".
E - Enviar cpia do pedido de compra por e-mail. Ser enviada uma cpia do pedido por
e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsvel pelo pedido
e para o usurio responsvel pela emisso do pedido, caso este no seja o prprio
comprador.
No caso de emitir por e-mail sero considerados os seguintes e-mails

registrados no sistema:
Fornecedor (e-mail de vendas registrado via SUP0220 acionado a partir da opo

"iNf.compl" do VDP0815, opo Fornecedores.
Comprador e usurio atual, conforme LOG2700 (Controle do Menu - Cadastros Cadastro de Usurios Unificados).
No caso de gerar arquivo para FAX, dever ser observado o detalhamento abaixo:
O nome do arquivo gerado para FAX ter a seguinte nomenclatura:
Desta forma o usurio saber a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser
enviado por FAX.
O nmero do FAX do fornecedor dever estar sempre cadastrado corretamente no
Se o usurio utilizar PABX, dever antes do nmero do FAX digitar "0w" e para que no
seja registrado como parte do nmero do FAX do fornecedor, o usurio dever cadastrar
via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIES DO CAMPO
"parmetro" o contedo "0w".
Para que o usurio consiga enviar o FAX, precisar estar com seu login preparado para
utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalao).
Emitir ordens?: Indica se sero emitidas as ordens de compra dos pedidos

selecionados.
Ser emitido um documento a parte para cada ordem de compra dos pedidos listados.
LOGIX
132
Emitir saldo?: Indica se ser emitida somente a quantidade do saldo das programaes
de entrega das ordens de compra de cada pedido listado.
Emitir motivo nova verso?: Indica se ser emitida a descrio do motivo da criao
da verso do pedido.
O motivo de criao de verso do pedido exigido do usurio quando assim a

empresa desejar, conforme parmetros do mdulo de Compras.
Reimpresso?: Indica se ser ignorada a emisso de pedidos de compra j emitidos.

S - Sim. Considera os pedidos j emitidos. Neste caso emitir todos os pedidos.
N - No. Emitir somente os pedidos de compra que ainda no tenham sido impressos.
Ordens de compras atendidas?: Indica se dever ou no emitir as ordens de compra

j atendidas, cuja situao atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou
superior a quantidade solicitada.
Emitir ordens compras canceladas?: Indica se as ordens com situao atual

cancelada devero ser listadas e destacadas no pedido de compra.
Emitir validade dos contratos?: Indica se dever ser impresso a validade dos
contratos na emisso dos pedidos de compra.
Emitir aprovantes das ordens de compra?: Indica se sero ou no emitidos no

relatrio do pedido de compra, os nomes dos aprovantes, a hora e a data em que foram
realizadas as aprovaes das ordens de compra.
Enviar_fax: Permite acionar a funo de controle de envio de fax aos fornecedores.
Para mais detalhes sobre o envio via FAX consultar processo Enviar FAX.
LOGIX
133
A seguir exemplo da impresso do pedido de compra:
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|
| PEDIDO No..:
1
|
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|
| DATA EMISSAO.: 12/03/2007
|
| EMPRESA...: EMPRESA TESTES LOGIX 10 RELEASE 01*
|
|
|
| VERSAO.:
1
PAG. 01 de 01
|
|
BAIRRO.........: TESTE
|-----------------------------------------|
|
C.N.P.J........: 053.113.791/0006-37
| CONDICAO DE PAGAMENTO.:
|
|
INSC. ESTADUAL.: 0000000000000000
|
A VISTA (IMPORTACAO)
|
|
CAIXA POSTAL...:
| LOCAL DE COBRANCA.:
|
|
TELEFONE.......: 047 21013024
|
XV DE NOVEMBRO
|
|
89336-345 - JOINVILLE - SC
|
|
| FORNECEDOR: IMPORTACAO LTDA
| LOCAL DE ENTREGA.:
|
|
5TH STREET
|
XV DE NOVEMBRO, 3950.
|
|
89000-000 - NOVA YORQUE - US
|
|
| CNPJ......: 099.999.997/0253-59
| TRANSPORTADORA.:
|
|
|
|
| TELEFONE..: 6666899
FAX:
| TELEFONE.:
|
| COMPRADOR.: DEBORA CRISTINE CAMARGO
| MODO DE EMBARQUE.:
MOEDA: DRF
|
| TELEFONE..: 2101-3139
FAX: 2101-3001
|
SEM FRETE
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|COD.ITEM/
|
|
PRECO
|
| % |
| QUANTIDADE |UN.|NUM.ORDEM
|
DESCRICAO
|
UNITARIO
| VALOR TOTAL| IPI|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| TEXTO INICIAL DO PEDIDO DE COMPRA....
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|
334 |PC |IMP-001
|ITEM IMPORTADO
|
26,327000|
8793,22| 5,0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2|ESPECIFICAO INFORMADA |
|
|
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|NO SUP0190
|
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|
|LINHA 2 DA ESPECIFICAO |
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|
|INFORMADA NO SUP0190
|
|
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|
|DATA ENTREGA: 15/03/2007 |
|
|
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|
|
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|
69 |KG |IMP-002
|ITEM IMPORTADO
|
4,800000|
331,20|10,0|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3|DATA ENTREGA: 15/03/2007 |
|
|
|
|
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LOGIX
134
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| % ICMS.: 18 | VALOR ICMS.:
1622,52
| TOTAL DAS MERCADORIAS.:
9124,42 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROVACOES.:
| TOTAL DO IPI.:
472,78 |
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|-----------------------------------------------|
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| VALOR TOTAL DO PEDIDO.:
9597,20 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
135
3.9. SUP3030 Relacionamento Pedido Fornecedor x Pedido

Empresa
Este programa permite registrar o nmero de venda repassado pelo fornecedor a sua
empresa para identificar o pedido de compra.
Este nmero ser gravado para cada um dos Programas de Entrega da ordem de
compra informada.
O Nmero Pedido Fornecedor serve como forma de pesquisa de pendncias de entrega
na rotina de Recebimento de Materiais. Isto quando o fornecedor referencia este
nmero em sua nota fiscal.

Suprimentos
Compras
Follow-up
Nmero pedido fornec. por entrega
Principais campos:
Ordem: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.
LOGIX
136
Situao: Indicador da situao atual da programao de entrega da ordem de compra.

P - Planejada;
F - Firme;
C - Cancelada;
L - Liquidada.
Verso: Nmero da verso atual da ordem de compra.
Data prevista: Data prevista em que a programao do material deve ser entregue.
Quantidade pedida: Quantidade solicitada do material indicado na ordem de

compra/programao de entrega.
Pedido fornecedor: Nmero de controle do pedido de compra no fornecedor em

relao a programao de entrega indicada.
Informaes
complementares:
Possibilita
complementares do programa de entrega.
modificao
das
informaes
Para isto basta pressionar <CTRL-P> para apresentar uma tela com as informaes
complementares do programa de entrega correspondente.
iNf.complement
Exibe tela contendo as programaes de entrega da ordem de compra e suas respectivas
informaes complementares (Data Origem, Data Palpite, Quantidade em Trnsito e
Observao).
LOGIX
137
4. Texto Introdutrio Acompanhamento Compras

O sub-processo de acompanhamento de ordens de compra formado por consultas e
relatrios que auxiliam o processo de follow-up das compras da empresa, que consiste
em acompanhar o andamento das mesmas.
4.1. SUP0930 Lista Pendncias de Entrega dos Pedidos de

Compra
Este programa permite emitir o relatrio dos pedidos de compra pendentes permitindo ao
comprador um acompanhamento das atividades de identificao de fornecedores em
atraso e providenciar a cobrana das pendncias junto a estes fornecedores.
Suprimentos
Compras
Follow-Up
Relatrios follow-up de pedidos
Pedidos de Compra Pendentes
Principais campos:
LOGIX
138

do item.
Ao informar este atributo, apenas as ordens deste cdigo de programador

sero exibidas.
Cdigo do item: Cdigo de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou
cdigo seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante.
Ao informar este atributo, apenas as ordens deste cdigo de item sero

exibidas.
Cdigo do fornecedor: Nmero do CNPJ ou nmero do CPF ou cdigo do fornecedor

Cdigo do transportador: Nmero do CNPJ ou nmero do CPF do transportador.
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do

item.
Ao informar este atributo, apenas as ordens deste cdigo de comprador sero

exibidas.
Seleo ordem: Indicador especial para seleo ou no de ordens de compra.

Valores aceitos:
"1" - Seleciona Ordens de Estoque.
"2" - Seleciona Ordens de Dbito Direto.
"3" - Seleciona Ordens tanto de Estoque quanto de Dbito Direto.
Seleo grupos: Indicador que permite ou no selecionar grupos de controle de

estoque.
Valores aceitos:
"S" - Abrir uma janela que permitir selecionar grupos de controle de estoque.
"N" - Ou BRANCO o processo atingir todos os grupos.
Seleo famlia: Indicador que permite ou no selecionar famlias.

LOGIX
139
Valores aceitos:
"S" - Abrir uma janela que permitir selecionar as famlias.
"N" - Ou BRANCO o processo atingir todas as famlias.
Ordenao: Permite ao usurio escolher o tipo de ordenao do relatrio a ser

impresso.
Valores aceitos:
"1" - Faz Ordenao por Comprador.
"2" - Faz Ordenao por Fornecedor.
"3" - Faz Ordenao por Transportadora.
"4" - Faz Ordenao por Famlia.
"5" - Faz Ordenao por Comprador, Fornecedor, Item, Empresa, Data de Entrega,
Pedido e Ordem de Compra.
O valor padro do campo "1".
Opo impresso: Indica quais pedidos devero ser emitidos.

Valores aceitos:
"1" - Manuais. Sero emitidos somente pedidos gerados manualmente.
"2" - Automticos. Sero emitidos somente pedidos gerados automaticamente.
"3" - Automticos de Consignao. Sero emitidos somente pedidos de consignao
gerados automaticamente.
4 - Todos. Sero emitidos todos os pedidos.
Cdigo da famlia: Cdigo da Famlia de Itens, ao qual dever ser baseada a consulta
para extrao do relatrio.
Seleo real: Indicador que permite ou no selecionar somente pedidos liberados.

Valores aceitos:
"S" - Lista somente os pedidos liberados.
"N" - Lista todos os pedidos em aberto e liberados.
Entrega: Perodo de datas em que sero obtidos os pedidos pendentes para a emisso.
Data emisso: Data de emisso inicial e final do pedido de compra.

LOGIX
140
Exibe_na_tela: Permite exibir o resultado do processamento deste programa em tela.
Nota: Os parmetros podem estar todos informados ou parcialmente informados,
fazendo-se a combinao desejada para a execuo desta funo.
Segrega_relatrio: Permite emitir relatrio em disco, gerando um arquivo por

fornecedor. Cada arquivo ser gerado com nome igual ao cdigo do fornecedor e em seu
contedo constaro somente pendncias do fornecedor em questo. Os arquivos sero
gerados no diretrio indicado para o sistema "FRN" que dever estar cadastrado no
programa LOG1100. Caso este caminho no esteja cadastrado no sistema, a gerao dos
arquivos no ser efetuada.
Esta emisso poder ser considerada como TOTAL ou PARCIAL.

"Total" - Quando na opo "Informar" NO for informado cdigo do fornecedor, ou
seja, informado em branco. Neste caso sero re-gerados todos os arquivos no diretrio
indicado para o sistema "FRN" (LOG1100), ou seja, os arquivos gerados num
processamento anterior sero eliminados, gerando novamente somente os arquivos dos
fornecedores que possurem pendncias.
"Parcial" - Quando na opo "Informar" for informado o cdigo do fornecedor
selecionado ser regerado mantendo os demais arquivos inalterados.
LOGIX
141
4.2. SUP1890 Consulta Pendncias de Compras

Este programa exibe a lista de pendncias de compras (ordens e/ou pedidos), conforme
parmetros de seleo informados pelo usurio.
Sendo que somente os pedidos e ordens de compras com saldo a receber sero
apresentados na consulta.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Saldos de pedidos/ordens
Principais campos:
Empresa: Cdigo identificador da empresa para a qual est sendo realizada a consulta.
Fornecedor: Nmero do CNPJ, CPF ou cdigo do fornecedor (de acordo com o critrio
utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Quando da criao da ordem de compra, levado este cdigo como sugesto de
do item. Quando da criao da ordem de compra, levado este cdigo como sugesto de
LOGIX
142
Recebedor De: Cdigo inicial da seo da empresa em uma faixa de sees

selecionadas dentro do organograma para a qual ser encaminhado o objeto da compra
no momento da entrega.
Recebedor At: Cdigo final da seo da empresa em uma faixa de sees selecionadas
dentro do organograma para a qual ser encaminhado o objeto da compra no momento
da entrega.
seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante
Tipo OC: Indica se as Ordens de Compra que sero selecionadas esto pendentes.
obrigatrio informar este campo.
Valores aceitos:
"C" - OC com pedido;
"S" - OC sem pedido;
"G" - Geral.
Data Limite: Data considerada somente para as ordens que segundo as programaes
de entrega, tenham previso para a data informada.
Item x Fornecedor: Indica se sero consultadas as ordens com itens relacionados ao
fornecedor.
Valores aceitos:
"P" - Planejadas;
"A" - Abertas;
"D" - Condicionais, no levando em considerao o fornecedor designado para a ordem.
LOGIX
143
4.3. SUP6340 Boletim Dirio de Recebimento

Este programa permite consultar as notas fiscais de entrada dos materiais sob
responsabilidade de um determinado comprador com data de entrada na empresa em
uma data especfica para se ter um controle das entradas dos materiais de cada
comprador que esto sendo realizadas na empresa no dia a dia.
O resultado da consulta apresentado por ordem crescente de cdigo de item.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Boletim dirio de recebimento
Principais campos:
Comprador: Cdigo de identificao do comprador registrado nas notas fiscais de
entrada.
Data Referncia: Data de entrada registrada para as notas fiscais de suprimentos.
Somente permitido consultar informaes de notas com entrada numa determinada
data.
LOGIX
144
4.4. SUP0299 Situao de Compras por Ordem e Pedido de

Compra
Este programa permite consultar dados de compras por ordem de compra, demonstrando
os detalhes em nvel de pedido e recebimento de materiais j vinculados a cada ordem.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Situao compras por OC/PC
Principais campos:
Ordem Compra: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.
Situao Ordem Compra: Indicador da situao atual da ordem de compra.
"A" Aberto;
"P" Planejado;
"R" Realizado;
"C" Cancelado;
"L" Liquidado;
"D" conDicional;
"S" Suspenso;
"T" Tomada de Preo.
Pedido Compra: Nmero do pedido de compra.
LOGIX
145
Situao Pedido Compra: Indicador da situao atual do pedido de compra.

"A" Aberto;
"R" Realizado;
"C" Cancelado;
"L" Liquidado.
Item: Cdigo de identificao no sistema para o item registrado para a ordem de
compra.
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pela ordem de compra.
Solicitante - Db./Direto: Login de acesso ao sistema do usurio registrado como
solicitante da ordem de compra de dbito direto ao centro de custo.
Programador: Login de acesso ao sistema do usurio registrado como programador da
ordem de compra.
NOTA: Para uma ordem de compra de estoque o sistema considera como usurio
solicitante o programador registrado para a ordem de compra.
LOGIX
146
4.5. SUP0264 Situao de Compras por Documento de Origem

Este programa permite consultar dados de compras por documento de origem registrado
nas ordens de compra. O documento de origem uma informao utilizada
principalmente pelas rotinas do sistema de produo, que registram nas ordens de
compra o nmero da necessidade gerada a partir do processamento de uma ordem de
produo, no entanto, podem existir outras rotinas ou procedimentos da empresa que
podem vir a registrar nmero de documento para as ordens de compra.
Qualquer ordem e pedido de compra cadastrado no sistema poder ser consultado nesta
tela independente da sua situao atual, desde que no tenha sido transferida para
histrico por meio do SUP2500 (Gera Tabela Histrico).
Para cada ordem de compra exibida no resultado da consulta ser apresentado o seu
respectivo pedido de compra, caso a ordem j esteja vinculada a pedido, e talvez
apresente tambm o nmero do AR (Aviso de Recebimento) relacionado as notas fiscais
de entrada dos materiais j recebidos na empresa por pedido/ordem.
Para empresas que utilizam o mdulo de Importao do Logix, existe disponvel tambm
a consulta do nmero do processo de importao vinculado a ordem/pedido de compra,
caso trate-se de uma compra para importao.
Principais campos:
Documento Origem: Nmero do documento de origem da ordem de compra.
Nmero Ordem Compra: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.
Situao Ordem Compra: Indicador da situao atual da ordem de compra.
"A" Aberto;
"P" Planejado;
"R" Realizado;
"C" Cancelado;
"L" Liquidado;
"D" conDicional;
"S" Suspenso;
"T" Tomada de Preo;
Data Emisso Ordem Compra: Data da emisso da ordem de compra.
Nmero Pedido Compra: Nmero do pedido de compra.
Situao Pedido Compra: Indicador da situao atual do pedido de compra.
"A" Aberto;
"R" Realizado;
"C" Cancelado;
"L" Liquidado.
Item: Cdigo de identificao no sistema para o item registrado para a ordem de
compra.
Solicitante - Db.Direto: Login de acesso ao sistema do usurio registrado como
solicitante da ordem de compra de dbito direto ao centro de custo.
LOGIX
147
Programador: Login de acesso ao sistema do usurio registrado como programador da

ordem de compra.
NOTA: Para uma ordem de compra de estoque o sistema considera como usurio
solicitante o programador registrado para a ordem de compra.
Suprimentos
Compras
Follow-Up
Situao compras por doc.origem
LOGIX
148
4.6. SUP4730 Pendncias por Seo Recebedora

Este programa permite emitir o relatrio das ordens de compra pendentes por seo
recebedora (Unidade Funcional de acordo com o organograma da empresa).
A listagem exibida ordenada e agrupada por seo recebedora, facilitando a
visualizao das ordens de cada seo.
Esta listagem considera o conceito de Centralizao de Compras e por isso possvel
que num nico processamento sejam listadas informaes de uma ou mais empresas
centralizadas SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Planejamento - Empresas
Planejamento/Compras), sem necessidade de trocar o cdigo da empresa no menu do
sistema.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Relatrios para follow-up de ordens
Principais campos:
Seo recebedora de/at: Cdigo da seo recebedora inicial e final para filtro das
sees ordens de compra em aberto (ainda no liquidadas) a serem listadas por seo
recebedora.
LOGIX
149
Conta contbil: Nmero da conta contbil para filtro das ordens de compra em aberto
(ainda no recebidas totalmente).
Perodo de/at: Perodo inicial e final para filtro das ordens de compra pendentes a
serem listadas.
Seleo da situao da ordem: Caso seja necessrio filtrar as ordens de compra por
situao deve-se marcar o campo para seleo e informar as situaes de ordens de
compra a serem listadas.
LOGIX
150
4.7. SUP6030 Pendncias por Objetivo de Compra

Este programa permite emitir o relatrio das ordens de compra pendentes de acordo com
o propsito da gerao da ordem de compra (objetivo da compra).
So listadas todas as ordens de compra, com ou sem pedido, que movimentam ou no
estoque.
ordenado por comprador, listando todas as ordens de compra de cada comprador com
seu objetivo de compra.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Pendncias por objetivo de compra
Objetivo compra: Permite selecionar as ordens de compra registradas para um

determinado objetivo de compra.
"T" - Todos. Todos os objetivos de compra sero considerados;
"N" - Compra normal;
"S" - Compra para manuteno industrial;
"I" - Compra Importao;
"O" - Compra para atender OS (Ordem de Servio);
"P" - Ordem de produo;
"A" - Compra para ativo imobilizado;
LOGIX
151
"C" - Compra para contrato de servio (mdulo Contratos de Servio - COS).

Documento: Nmero do documento informado na ordem de compra quando o objetivo
da compra for registrado como "Manuteno Industrial", "Ordem de Produo" ou
"Importao".
Item estoque: Permite listar somente solicitaes de compra com controle de estoque
ou sem controle de estoque.
"S" - Ordem com controle de estoque;
"N" - Ordem sem controle de estoque;
"T" - Todas. Todas as ordens de compra sero consideradas no processamento do
relatrio.
Perodo: Data (inicial ou final) prevista da primeira entrega da ordem de compra.
Quando informado o perodo de referncia, somente as ordens de compra onde a
primeira entrega ocorrer dentro do perodo de data informada sero listadas.
Classificao: Indica a classificao dos dados emitidos no relatrio.
"1" - Objetivo compra/nmero documento;
"2" - Comprador/cdigo item.
NOTA: Os dados sero listados conforme a sequncia de dados especificada na opo de
classificao selecionada. Os dados indicam informaes registradas nas ordens de
compra.
Somente ordens compra designadas: Permite listar somente ordens de compra onde
o fornecedor j est designado pelo setor de compras.
Caso a opo no seja ativada, todas as ordens sero consideradas independente de j
ter sido designado ou no o fornecedor.
Imprimir parmetros?: Indica se o relatrio ser listado com ou sem a primeira pgina
contendo os parmetros de seleo.
LOGIX
152
4.8. SUP6320 Relatrios de Cobrana de Atrasos em

Fornecimento
Este programa permite emitir o relatrio de cobrana de pedidos de compra pendentes a
ser enviado aos respectivos fornecedores para tomada das devidas providncias.
Para gerar uma listagem somente dos pedidos de compra em atraso deve-se informar a
data limite (data mxima) das entregas previstas dos pedidos pendentes.
possvel gerar a listagem de cobrana de pedidos em disco com opo de envio para
fax, que aps a sua gerao deve ser enviado por meio da opo Enviar_fax.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Relatrios follow-up de pedidos
Cobrana de pendncias de fornec. 1
Pedidos?: Indica se devero ser listadas cartas de cobrana somente de um ou mais

pedidos de compra especficos.
Ao ativar esta opo, dever ser informada uma lista com os nmeros dos pedidos de
compra a serem considerados no processamento.
Fornecedor?: Indica se devero ser listadas as cartas de cobranas somente dos
pedidos de compra pendentes de um ou mais fornecedores especficos.
LOGIX
153
Ao ativar esta opo, dever ser informada uma lista com os cdigos dos fornecedores a
serem considerados no processamento.
Data mxima: Data limite de entrega das programaes das ordens de compra
vinculadas aos pedidos de compra pendentes.
Ao informar esta data, apenas as pendncias com data de entrega prevista at esta data
sero listadas, caso contrrio todas as programaes pendentes sero listadas.
Ordenao: Indicador de classificao das informaes do relatrio.
"1" Fornecedor/Pedido. As informaes sero ordenadas por cdigo de fornecedor e
nmero de pedido de compra;
"2" Fornecedor/Item/Data entrega. As informaes sero ordenadas por cdigo de
fornecedor, cdigo do item e data de entrega prevista indicada nas programaes de
entrega das ordens de compra.
Gerar FAX/E-mail: Indicador de envio de carta de cobrana de pedido por FAX ou Email.
N - No, somente emitir a carta de cobrana em disco ou impressora.
S - Sim, gerar uma cpia da carta de cobrana em disco para que posteriormente
possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar_fax".
E - Enviar E-mail, Envia e-mail para o fornecedor, caso o mesmo possua endereo de email cadastrado no SUP0110 (Cadastro Fornecedores).
NOTA:
No caso de gerar arquivo para FAX, dever ser observado o detalhamento abaixo:
a) O nome do arquivo gerado para FAX ter a seguinte nomenclatura:
Desta forma o usurio saber a que pedido se refere cada arquivo de
pedido a ser enviado por FAX.
b) O nmero do FAX do fornecedor dever estar sempre cadastrado corretamente no
c) Se o usurio utilizar PABX, dever antes do nmero do FAX digitar "0w" antes do
nmero, e para que no seja registrado como parte do nmero do FAX do fornecedor o
usurio dever cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/ Coleta "Fax") nas DUAS
PRIMEIRAS POSIES DO CAMPO "parmetro" o contedo "0w".
d) Para que o usurio consiga enviar o FAX, precisar estar com seu login preparado
para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalao).
Imprime texto ordem: Indicador especial para escolha de listagem de texto das ordens
de compra.
"S" - Lista texto das ordens de compra.
"N" - No lista texto das ordens de compra.
Pedido: Permite selecionar um ou mais pedidos para a listagem.
Fornecedor: Permite selecionar um ou mais fornecedores para a listagem.
LOGIX
154
4.9. SUP6000 Posio Diria de Compras

Este programa permite emitir um relatrio gerencial das informaes relacionadas as
compras realizadas num determinado ms/ano (pedidos de compra), sendo valorizados
por grupo de controle de despesas. Os dados so dispostos em valores, exibindo o total
para data base informada, total no ms e total em atraso.
Este relatrio imprime informaes de acompanhamento da ordem de compra, visto que
imprime desde os dados da ordem de compra, que correspondem as encomendas no dia,
no ms. Depois os dados das programaes de entrega destas ordens de compra, pela
data prevista das programaes possvel projetar as previses de recebimento, neste
caso, o que est em atraso ( data prevista menor que atual), ms atual, data prevista
dentro do ms, ms seguinte e ms seguinte+1.
E as compras recebidas referem-se as notas fiscais j colocadas para as ordens/pedidos
de compra, separando entre compras recebidas no dia e no ms.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Relatrio Follow-up de pedidos
Posio diria de compras
Principais campos:
LOGIX
155
Data base: Data base para pesquisa dos dados a serem emitidos no relatrio.
NOTA:
A data base servir para identificar:
- Quantidade de pedidos emitidos de acordo com a data de emisso do pedido;
- Quantidade de material em atraso, quantidade prevista para entrega no ms,
quantidade prevista para entrega no ms seguinte e quantidade de entrega
prevista
para o segundo ms subseqente ao ms da data de referncia com base na data de
entrega prevista registrada nas programaes de entrega pendentes das ordens de
compra;
- Quantidade de notas recebidas de acordo com a data de entrada das notas fiscais.
Tipo do Relatrio: Indicador do formato de sada dos dados a serem emitidos no
relatrio.
"G" (Grupo de controle de despesas) - Os dados sero agrupados por grupo de controle
de despesas;
"F" (Famlia) - Os dados sero agrupados por famlia de materiais.
Grupo Controle Despesa de: Cdigo inicial de identificao do grupo de controle de
despesas. Quando informado, somente as informaes com registro para os grupos de
controle de despesas contidos na faixa de cdigos informada sero listadas.
Grupo Controle Despesa at: Cdigo final de identificao do grupo de controle de
despesas. Quando informado, somente as informaes com registro para os grupos de
controle de despesas contidos na faixa de cdigos informada sero listadas.
Famlia de: Cdigo inicial de identificao da famlia associada ao item. Quando
informada, somente as informaes com registro para os itens associados a famlias de
materiais contidas na faixa de cdigos informada sero listadas.
Famlia at: Cdigo final de identificao da famlia associada ao item. Quando
informada, somente as informaes com registro para os itens associados a famlias de
materiais contidas na faixa de cdigos informada sero listadas.
Moeda: Cdigo da moeda na qual devero ser expressos os valores emitidos no
relatrio.
NOTA: Ao ser informado um cdigo de moeda diferente da moeda padro utilizada pela
empresa, conforme parmetros da contabilidade, a cotao de moeda utilizada para
converso dos valores ser a cotao registrada para a data do prximo fechamento
mensal de estoque da empresa SUP1790 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Estoque Fechamento de Ms).
Considera Itens que no Fazem Parte Total da Nota Fiscal?
Permite desconsiderar os itens das notas fiscais que estiverem registrados no sistema de
forma a no serem considerados no clculo do total da nota fiscal.
NOTA: Esta uma opo disponvel no mdulo de Recebimento de Materiais no cadastro
de notas fiscais.
LOGIX
156
4.10. SUP7190 Acompanhamento de Compras por Ordem de

Servio
Este programa permite emitir um relatrio que demonstre as pendncias de compras
(Ordens e Pedidos de Compra) de dbito direto com data de emisso da ordem de
compra dentro de um determinado perodo, por tipo de aplicao igual ordem de
servio, com o seu respectivo valor e condio de pagamento.
As pendncias de compra de ordem de servio so todas as ordens de compra que
estiverem associadas a contas contbeis do tipo ordem de servio (tipo 9 no plano de
contas). As demais pendncias existentes para outros tipos de contas contbeis no
sero consideradas neste relatrio.
Na listagem exibida uma composio de valores correspondentes s compras
pendentes, apresentando valores pagos no perodo conforme notas fiscais recebidas e
pagas (condio de pagamento Sem Pagamento desconsiderada) e saldos a pagar
obtidos por meio do mdulo Contas a Pagar.
Suprimentos
Compras
Follow-up
Relatrio follow-up de pedidos
Acompanhamento de compras em OS
LOGIX
157
Principais campos:
Ordenao: Indicador da ordem em que os dados emitidos no relatrio de
acompanhamento de compras por ordem de servio sero emitidos.
"1" - Ordenado por: nome do fornecedor, nmero da ordem de servio e denominao
da despesa;
"2" - Ordenado por: nmero da ordem de servio e denominao da despesa.
Data base de: Data de emisso inicial da ordem compra, ou seja, data em que a
ordem de compra foi cadastrada no sistema. Somente as ordens de compra emitidas
no perodo informado sero listadas.
Data base at: Data de emisso final da ordem compra, ou seja, data em que a
ordem de compra foi cadastrada no sistema. Somente as ordens de compra emitidas
no perodo informado sero listadas.
Seleciona ordem servio: Permite listar informaes de ordens pendentes para um
determinado grupo de ordens de servio.
NOTA: Para esta seleo sero consideradas as ordens de compra registradas para as
contas contbeis do tipo "ordem de servio" (tipo 9 na contabilidade) que estiverem
contidas no intervalo informado.
Ordem servio inicial: Nmero de ordem de servio cadastrado no mdulo de
Contabilidade.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor designado para a ordem de
compra. Quando informado, somente as ordens de compra designadas para tais
fornecedores sero listadas.
LOGIX
158
4.11. SUP0920 Pendncias de Compras

Este programa permite a listagem das ordens de compra pendentes para auxiliar o
comprador no acompanhamento das atividades de identificao de fornecedores, coleta
de preos, colocao de pedidos e cobrana de ordens pendentes.
Este relatrio pode ser utilizado para que o comprador identifique a lista de compras
pendentes para auxiliar na tarefa de escolha dos fornecedores a serem cotados, uma vez
que traz as informaes das ltimas compras efetuadas para o item.
possvel listar tambm informaes de ordens de compra j vinculadas a pedidos de
compra, no entanto, necessrio informar a lista de situaes de ordens, pois quando
no informada, o sistema considera somente as ordens de compra com situao atual
igual a Aberta e que no estejam ainda vinculadas a pedido de compra.
Para acessar o programa SUP0920 Pendncias de Compras, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Follow-up
Pendncias gerais mod-1
Principais campos:
LOGIX
159
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do

item.
Programador: Cdigo
necessidades do item.
do
programador
responsvel
pelo
planejamento
das
Seleciona famlia: Indica se ser selecionado um ou mais grupos de famlias do item

a serem consideradas no processamento, sendo que desta forma somente os grupos
selecionados, sero listados.
Seleciona famlia exceo: Indica se ser selecionado um ou mais grupos de famlias

do item que no sero considerados no processamento, sendo que desta forma os
grupos selecionados no sero listados.
Ordenao: Indica se devero ser identificados os tipos de ordenaes desejadas para

o relatrio.
Valores aceitos:
1 - Ordem;
2 - Data de entrega.
Seleo Fornecedor: Indica se devero ser listadas as ordens de compra pendentes

dos itens que possurem relacionamento com os fornecedores selecionados - SUP0090
(Manuteno Cadastro).
Seleo Designao: Indica se devero ser emitidas as ordens j designadas.

Valores aceitos:
T - Emite todas, independentemente de estarem ou no designadas;
D - Somente ordens designadas sero consideradas;
F - Somente ordens designadas para os fornecedores informados sero consideradas;
N - Somente ordens ainda no designadas sero consideradas.
NOTA: Caso seja efetuada seleo de fornecedores, somente sero listadas ordens de
compra de itens que possuam relacionamento com algum dos fornecedores
selecionados conforme SUP0090 (Manuteno Cadastro). Caso a opo selecionada for
"F", no obrigatrio existir relacionamento do item da ordem com o fornecedor,
somente ordens de compra designadas para um dos fornecedores selecionados sero
listadas.
Quebra por Famlia: Indica se o relatrio dever ter a cada famlia uma nova quebra
de pgina.
LOGIX
160
Seleo Situao: Indica se devero ser selecionadas todas as ordens de compra que
estejam em uma determinada situao.
Seleo Ordens: Indica se as ordens de compra devero ser selecionadas.

Mdio Consumo/Estoque Disp
Indica se devero ser emitidas as seguintes informaes relacionadas ao item:
- Consumo mdio dos ltimos 03 meses;
- Estoque atual disponvel.
Seleo Itens: Indica se sero informados os itens que devero ser considerados na
emisso do relatrio.
Item: Cdigo do item inicial da seqncia a ser considerado na emisso do relatrio.
Item At: Cdigo do item final da seqncia a ser considerado na emisso do

relatrio.
Ordens: Nmero da ordem de compra inicial da seqncia a ser considerado na

emisso do relatrio.
Ordens At: Nmero da ordem de compra final da seqncia a ser considerado na

emisso do relatrio.
Nmero Documento: Nmero do documento inicial da seqncia a ser considerado

na emisso do relatrio informado na ordem de compra, quando o objetivo da compra
for manuteno industrial, ordem de servio ou importao.
Nmero Documento At: Nmero do documento final da seqncia a ser

considerado na emisso do relatrio informado na ordem de compra, quando o objetivo
da compra for manuteno industrial, ordem de servio ou importao.
Emitir Localizao Item: Indica se dever ser emitido o endereamento de estoque

do item.
Emitir Observao OC: Indica se dever ser emitido o texto de observao de cada
ordem de compra.
Emitir Saldo Pedidos: Indica se dever ser emitido o saldo de pedidos referente a
cada item.
Valores aceitos:
LOGIX
161
S - Emite o saldo total de pedidos para cada item;

N - No emite o saldo de pedidos para cada item;
E - Emite o saldo de pedidos somente para itens de estoque.
Emitir Fornecedor X Referencial Item: Indica se devero ser emitidos os

fornecedores e referencias dos itens.
Valores aceitos:
S - Emite fornecedor e referenciais dos item;
F - Emite somente os fornecedores;
N - No emite fornecedor X referenciais Item.
Emitir Texto Rodap: Indica se dever ser informado um texto qualquer a ser
emitido no rodap de cada pgina da listagem.
Seleo Situao: Indica o cdigo da situao da ordem de compra.

Valores aceitos:
A - Em aberto;
C - Cancelada;
L - Liquidada;
R - Realizada;
P - Planejada;
D - Condicional;
S - Suspensa;
T - Tomada de preo.
Seleo Itens: Cdigo dos itens a ser considerado no relatrio.
Ordens: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.
Data Emisso OC De: Data de emisso da ordem de compra inicial a ser considerada
no processamento do relatrio.
Data Emisso OC At: Data de emisso da ordem de compra final a ser considerada no
processamento do relatrio.
LOGIX
162
Seleo Local Estoque: Indica se ser informado filtro por cdigos de locais de
estoque a serem considerados no processamento das informaes do relatrio.
Imprimir Especificao: Indica se na impresso da especificao do item dever ser

respeitado o parmetro de impresso de textos do sup8760.
S - Imprimir a especificao do item, independente do parmetro de impresso de
textos do SUP8760;
N - No imprimir a especificao do item, independente do parmetro de impresso de
textos do SUP8760;
P - Respeitar o parmetro de impresso de textos do SUP8760.
Data Prevista: Data de entrega prevista (inicial e final) do perodo a ser considerado
no processamento.
Data Abertura OC: Data de abertura da ordem de compra (inicial e final) a ser
considerada no processamento.
LOGIX
163
GLOSSRIO
MRP (Material Requirements Planning)
Planejamento das necessidades de materiais. Efetua o clculo das necessidades de
materiais para atender uma demanda da produo.
Manuteno Industrial
Manuteno preventiva do patrimnio da empresa utilizado no processo produtivo
(mquinas e equipamentos) de forma que sempre estejam na capacidade mxima de
produo e que no parem por problemas que podem ser evitados com a manuteno.
Designao
Processo de nomeao/indicao de algo. No caso do processo de designao de ordens
de compra trata de nomear o fornecedor, preo e as condies comerciais: condio de
pagamento, modo de embarque, moeda, prazo, validade.
Split de ordens
Processo de diviso das solicitaes (ordens) de compra para os fornecedores com
percentual de participao no fornecimento do material a ser comprado.
Desdobramento de Ordens
Processo de desmembrar uma ordem de compra em outras ordens com quantidades
menores. Utilizado por exemplo quando uma compra precisa ser designada com
fornecedores distintos, j que s permitido designar um fornecedor por ordem de
compra.
Termos Gerais
Indica se a empresa em acordo com o fornecedor especifica condies comerciais fixas
(condio de pagamento, modalidade de embarque CIF/FOB e o cdigo da moeda para o
reajuste automtico dos preos). Estas condies comerciais por fornecedor devero ser
registradas por meio do SUP5340 (Termos Gerais Fornecedor).
Comprador Master
Usurio que poder ser registrado no sistema como substituto de alguns ou de todos os
compradores, podendo assim realizar alguns processamentos que exigem comprador
SUP4830.
Reaproveitamento Pedido
Reaproveitar o nmero de um pedido de compra existente na rotina de criao de pedido
automtico, exceto se a empresa no o indicar por meio do parmetro Aproveita PC
existente. Se a empresa optar por Reaproveitamento de Pedido, o pedido a ser
reaproveitado ser o ltimo pedido registrado para uma ordem de compra da mesma
cotao do fornecedor. Caso no exista nenhum, um novo pedido ser criado.
Centralizao Compras
Permitir que um determinado grupo de empresas possam ter suas compras controladas
em conjunto, ou seja, durante o cadastro de uma compra permitir o cadastro de mais de
uma compra para diferentes empresas com o intuito de centralizar as funes de
Planejamento de Materiais e Compras SUP6580.
LOGIX
164

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FLUXO OPERACIONAL MDULO COMPRAS

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1. Texto Introdutrio Anlise Ordens de Compra

1.1. SUP1380 Impresso Ordens de Compra

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M_cpr/Mat: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador

Comprador: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador a ser

faiXa/ord: Permite emitir as ordens de compra compreendidas dentro de uma faixa de

L-faixa/doc: Permite emitir as ordens de compra compreendidas dentro de um intervalo

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Exemplo relatrio gerado:

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1.2. SUP0340 Desdobramento Manual

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Item: Cdigo de identificao no sistema para o material. Trata-se do cdigo de

Sempre que for cadastrada uma ordem de compra, o sistema criar

Somente ser permitido realizar o processo de desdobramento para ordens de compra

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1.3. SUP2430 Desdobramento Automtico (Split)

Situao atual igual a "Aberta" ou "Planejada";

Fornecedor ainda no designado;

Item dever possuir percentual de participao de compra cadastrado SUP2410

Item dever estar ativo para utilizao de rateio de compras SUP0020;

Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais"

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Observar que o lote mnimo e mltiplo so considerados do cadastro do

= 18.000 / lote mltiplo = 10.000

Fornecedor "B" - lote mnimo

= 10.000 / lote mltiplo = 22.000

Passo 1: "Ajuste do lote mnimo"

Passo 2: "Ajuste do lote mltiplo"

Para acessar o programa SUP2430 - Desdobramento automtico (Split), acesse o

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Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:

Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador

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1.4. SUP9090 Agrupamento de Ordens MRP

Somente as ordens de compra para materiais de estoque e que ainda no

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1.5. SUP2420 Ajuste de Informaes Essenciais

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Ordens Planejadas so geradas automaticamente pelo sistema, ou pelo MRP

Tambm so geradas por usurios cadastrados como solicitantes de dbito

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Nestes casos no ser emitida a comunicao de divergncia para o

Esta informao ser levada para a ordem de compra (como sugesto) no

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Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do item.

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2. Texto Introdutrio Coleta/Registro de Preos

2.1. SUP1450 Criao Lista

O nmero da prxima lista vem do parmetro do SUP6600 parmetro

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Na incluso de uma nova lista de compra o nmero da lista ser gerado

Os programadores sero cadastrados no SUP0240.

Quando a empresa utiliza o conceito de apelido, determinado por meio de

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