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SGSSO Teledata

SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE


Manual do SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANA E SADE OCUPACIONAL DA TELEDATA

ELABORADO
NOME

Vivan Gonalves

Coordenador do SESMT

APROVADO
Teresinha de Lara

Coordenador do SGI

FOLHA: 1/24
DATA: 02/01/2007
VERSO: 01

SGSSO Teledata

SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE


Manual do SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANA E SADE OCUPACIONAL DA TELEDATA

NDICE
1. Objetivo

1.1. Escopo do SGSSO TELEDATA

2. Referncias Normativas

3. Definies, Siglas e Abreviaturas

7e8

4. Elementos do Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional

4.1. Requisitos Gerais

4.2. Poltica TELEDATA de SSO

4.2.1. Metas e Objetivos do SGSSO

10

4.3. Planejamento do SGSSO TELEDATA


4.3.1. Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de
controles
4.3.2. Requisitos legais e outros requisitos

11
11
12

4.3.3. Objetivos do Programa

13

4.3.4. Programa de Gesto da SSO

13

4.4. Implementao e Operao

14

4.4.1. Estrutura e Responsabilidade

14

4.4.2. Competncia, treinamento e conscientizao

15

4.4.3. Comunicao, participao e consulta

16

4.4.4. Documentao

17

4.4.5. Controle de Documentos

17

4.4.6. Controle Operacional

18

4.4.7. Preparao e resposta a emergncias

19

4.5. Verificao e ao corretiva

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4.5.1. Monitoramento e medio de desempenho

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4.5.2. Acidentes, incidentes, no conformidades e aes corretivas e


preventivas
4.5.3. Registros e Gesto de Registros

21

4.5.4. Auditoria

22

4.6. Anlise Crtica pela Administrao

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1. OBJETIVO
O objetivo do presente Manual mostrar o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Segurana e
Sade Ocupacional da TELEDATA, bem como as suas relaes com os demais sistemas componentes do
Sistema Integrado de Gesto da TELEDATA.
Na qualidade de empresa prestadora de servios, muitas vezes a TELEDATA est sujeita aplicao de
normas especficas para os ambientes operacionais dos seus clientes, onde os seus profissionais prestam
servios. Sendo assim, este Manual tambm tem o objetivo de mostrar de que forma so atendidos os
diversos requisitos de segurana e sade ocupacional nesses ambientes.
Segundo a OHSAS18001, com a qual a TELEDATA busca compliance, um sistema de gesto bem-sucedido
DEVE se fundamentar em:
Uma poltica de segurana e sade apropriada para a companhia.
A identificao dos riscos e exigncias legais de sade e segurana ocupacional.
Objetivos, metas e programas que assegurem o aperfeioamento contnuo.
Atividades de gesto que controlem os riscos de sade e segurana ocupacional.
Monitorar o desempenho do sistema de sade e segurana ocupacional.
Revises, avaliaes e aperfeioamentos contnuos do sistema.
A norma OHSAS 18001 uma especificao que fornece s organizaes os elementos de um Sistema de
Gesto da Segurana e Sade no Trabalho (SST). Ela foi desenvolvida para ser compatvel com a ISO 9001
(Gesto da Qualidade) e com a ISO 14001 (Gesto Ambiental). A unio dessas trs certificaes possibilita
s empresas a implementao de Sistemas de Gesto Integrados (SGIs).
A TELEDATA possui um Sistema de Gesto Integrado, ainda no certificado, composto pelo:
SGSSO Sistema de Gerenciamento de Sade e Segurana Ocupacional
SGA Sistema de Gerenciamento Ambiental
SGQ ISO Sistema de Gesto da Qualidade Certificado conforme a ISO9001:2000
Cdigo de tica Corporativo
Programa de Responsabilidade Social
Todos os componentes desse Sistema de Gesto Integrado possuem itens em comum, que tm tratamento
igual, nos termos do Manual do Sistema de Gesto Integrado TELEDATA.

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1.1. Escopo do SGSSO TELEDATA


O sistema de Gerenciamento de Segurana e Sade Ocupacional da TELEDATA aplicvel em todos os
seus ambientes administrativos, alm de todos os demais ambientes operacionais dos clientes da
TELEDATA, onde os seus profissionais executam seus servios.
Apesar de, na qualidade de prestadora de servios de TIC, a atividades principal da TELEDATA estar
classificada como Grau de Risco 1 pela legislao brasileira, a TELEDATA mantm uma poltica e um
sistema de SSO que seja aplicvel tambm a outros ambientes com maiores graus de riscos,em funo do
atendimento prestado no ambiente de seus clientes.
A TELEDATA contrata empresas ou profissionais especializados para a execuo das medies necessrias
dos Riscos Ambientais em seus PPRA. Tambm o faz para garantir a eficcia do seus PCMSO, conforme
previsto na legislao oriunda do Ministrio do Trabalho.
Os PPRA e PCMSO da TELEDATA so especficos quando necessrio ao ambiente de trabalho ou ao
contrato em questo, ou so generalistas e aplicveis a todos os ambientes administrativos da empresa em
seu conjunto.
O SGSSO da TELEDATA composto por:
Poltica de SSO;
Procedimentos e registros documentados, alm de documentos complementares PPRA e PCMSO;
Matriz de responsabilidade e autoridade;
Implementao e operao monitorada, com a verificao de objetivos e a tomada de aes
corretivas;
Anlise crtica pela administrao com vistas melhoria contnua;

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2. REFERNCIAS NORMATIVAS
O SGSSO TELEDATA busca compliance com a norma OHSAS18001:1999. Da mesma forma, o Sistema
Integrado de Gesto TELEDATA tambm busca complicance com a norma ISO14001:2007. Para a norma
ISO9001:2000 a TELEDATA empresa certificada, atravs do TECPAR PR desde 1998.
A TELEDATA tambm atende legislao brasileira aplicvel ao tema, em especial as Normas
Regulamentadores do Ministrio do Trabalho, aplicveis s suas atividades.
Como prestadora de servios, muitas vezes a TELEDATA tambm DEVE atender s normas especficas de
segurana e sade, aplicveis para os ambientes operacionais dos seus clientes, onde os seus profissionais
prestam servios.
Sendo assim, as referncias normativas para o SGSSO so:
OHSAS18001
ISO9001:2000
ISO14001:2007
NR4 Norma Regulamentadora nr. 4 do Ministrio do Trabalho SESMT
NR5 Norma Regulamentadora nr. 5 do Ministrio do Trabalho CIPA
NR6 Norma Regulamentadora nr. 6 do Ministrio do Trabalho Equipamento de Proteo Individual
EPI
NR7 Norma Regulamentadora nr. 7 do Ministrio do Trabalho PPRA Programa de Preveno de
Riscos Ambientais
NR9 Norma Regulamentadora nr. 9 do Ministrio do Trabalho PCMSO Programa de Controle
Mdico de Sade Ocupacional
NR10 Norma Regulamentadora nr. 10 do Ministrio do Trabalho Trabalho com Eletricidade
NR15 Norma Regulamentadora nr. 15 do Ministrio do Trabalho Atividades e Operaes Insalubres
NR16 Norma Regulamentadora nr. 16 do Ministrio do Trabalho Atividades e Operaes Perigosas
NR18 Norma Regulamentador nr. 18 do Ministrio do Trabalho - Altura
NR21 Norma Regulamentadora nr. 21 do Ministrio do Trabalho Trabalho a Cu Aberto
NR33 Norma Regulamentadora nr. 33 do Ministrio do Trabalho Segurana e Sade no Trabalho
em Espaos Confinados

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3. DEFINIES, SIGLAS E ABREVIATURAS


ISO9001:2000

Norma para gesto e controle da Qualidade

ISO14001:2004

Norma para gesto e controle ambiental

OHSAS 18001

Norma Internacional de gesto de segurana e sade ocupacional


Occupational Helth and Safety Assessment Series

SST

Segurana e Sade do Trabalho

PPRA

Programa de Preveno de Riscos Ambientais

PCMSO

Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional

SESMT

Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do


Trabalho

CIPA

Comisso Interna de Preveno de Acidentes

PDCA

Metodologia de administrao criada por Demming, cujo nome deriva das


primeiras letras das palavras Plan, Do, Check and Act.

Perigo

Fonte ou situao potencialmente capaz de causar perdas em termos de


dados sade, prejuzos propriedade, prejuzos ambiente do local de
trabalho ou uma combinao entre eles

Identificao de perigo

Incidente

Processo do reconhecimento da existncia do perigo (3.4) e da definio de


suas caractersticas
Evento relacionado ao trabalho, no qual um ferimento, dano sade
(independente da severidade) ou morte ocorreu, ou poderia ter ocorrido.
NOTA1: um acidente um incidente que levou a um ferimento, dano sade
ou morte;
NOTA2: um incidente onde no aconteceu ferimento, dano sade ou morte
pode tambm ser chamado de quase-acidente ou situao de perigo;
Nota 3: uma situao de emergncia um tipo particular de incidente

Acidente

Acidente um incidente que levou a um ferimento, dano sade ou morte;

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Segurana e sade
ocupacional

Condies e fatores que afetam o bem estar dos empregados, trabalhadores


temporrios, pessoal contratado, visitante ou qualquer outra pessoa no
ambiente de trabalho

Risco

Combinao da freqncia, ou probabilidade, e da(s) conseqncias(s) da


ocorrncia de uma situao de perigo especfica

Avaliao do risco

Todo o processo de estimao da magnitude dos riscos e de deciso a


respeito da capacidade de se tolerar ou no tais riscos

Segurana

Ausncia de riscos de perdas no aceitveis (ISO/IEC Guide 2)

Risco tolervel

Risco que foi reduzido a nveis que podem ser suportados pela organizao,
considerando-se suas obrigaes legais e sua poltica para o SSO

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4. ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTO DE SEGURANA E SADE OCUPACIONAL


Os elementos componentes do SGSSO TELEDATA so:
Poltica de SSO;
Procedimentos e registros documentados;
Matriz de responsabilidade e autoridade;
Implementao e operao monitorada, com a verificao de objetivos e a tomada de aes
corretivas;
Anlise crtica pela administrao e proposio de melhorias;

4.1. Requisitos Gerais


A organizao DEVE estabelecer e manter um sistema de gesto de SSO cujos requisitos esto definidos nessa
seo.

A TELEDATA estabeleceu e mantm um sistema documentado de Gesto de SSO, que busca compliance
com as orientaes e determinaes da norma OHSAS18001. Tambm, o SGSSO da TELEDATA est de
acordo e cumpre a legislao brasileira aplicvel matria.

4.2. Poltica TELEDATA DE SSO


DEVE estar disponvel uma poltica de segurana e sade ocupacional, autorizada pela alta administrao da
organizao, que claramente estabelea os objetivos para segurana e sade, bem como o comprometimento para
melhorar o desempenho relacionado sade e segurana.
A poltica DEVE:
a) Ser apropriada natureza e escala dos riscos da SSO da organizao;
b) Incluir o compromisso de melhoria contnua;
c) Incluir um compromisso de atender, pelo menos, a legislao vigente e aplicvel de SSO, bem como a outros
requisitos subscritos pela organizao;
d) Ser documentada implementada e mantida;
e) Ser comunicada a todos os empregados com a inteno de que os mesmos tenham conscincia de suas
obrigaes individuais para o SGO;
f) Estar disponvel s partes interessadas e;
g) Ser periodicamente analisada e criticada para assegurar que ela permanea relevante e apropriada
organizao
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A Poltica de Segurana e Sade Ocupacional da TELEDATA est definida e documentada atravs deste
Manual, bem como atravs do Cdigo de tica Corporativo da TELEDATA.
Ela divulgada a todas as partes interessadas atravs da intranet da empresa e de outros recursos de
comunicao.
Sua implementao est garantida atravs dos procedimentos documentados e das verificaes peridicas a
que o Sistema de Gesto de Segurana Ocupacional da TELEDATA submetido.
A TELEDATA reafirma em sua poltica de SSO, um dos conceitos fundamentais do seu Cdigo de tica
Corporativo, que a valorizao da vida, em todos os seus aspectos.
nesses termos que ela define a sua Poltica de SSO:
As boas prticas de Segurana e Sade no Trabalho so fatores fundamentais para a melhoria contnua da
produtividade e tambm da qualidade de vida de seus colaboradores em geral.
A Poltica de SSO da TELEDATA apia-se ainda nos seguintes princpios:
 Reconhecer a integridade fsica, a sade e o bem estar dos nossos colaboradores como prioridade
em todas as suas atividades;
 Buscar o aperfeioamento contnuo de seus processos, buscando a eliminao ou a atenuao dos
agentes de risco inerentes atividade na qual os seus colaboradores estiverem envolvidos;
 Atender aos requisitos da legislao aplicvel ao assunto, bem como atender aos requisitos do SSO
aplicveis cada um dos seus ambientes de trabalho;
 Buscar melhoria contnua do Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional, atravs da
monitorao e anlise crtica do sistema;
 Promover o comportamento seguro e responsvel de seus colaboradores por meio da
conscientizao em SSO e da divulgao da poltica e de seus procedimentos, buscando a
participao e o dilogo de todas as partes interessadas;

4.2.1. Metas de Objetivos do SGSSO


As metas e objetivos de SSO da TELEDATA esto estabelecidos e documentados na LISTA DE OBJETIVOS
DO SSO.

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a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo so os seguintes:
Identificao
PSSO 006

Ttulo do Documento
Determinao e Avaliao de Metas e Objetivos de Sade
e Segurana Ocupacional

4.3. Planejamento do SGSSO TELEDATA


O modelo de planejamento e execuo adotado pela TELEDATA o mesmo recomendado para
planejamento e execuo das normas internacionais da ISO, ou seja, o PDCA.

4.3.1. Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles


A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para a identificao continuada dos perigos, avaliao
dos riscos e implementao das medidas de controle necessrias. Estes DEVEm incluir:
- atividades rotineiras e no rotineiras;
- atividades de todo pessoal que tem acesso ao ambiente de trabalho (incluindo contratados e visitantes); e
- infra-estrutura disponvel no ambiente de trabalho , quer sejam fornecidas pela organizao ou no.
A organizao DEVE assegurar que os resultados dessas avaliaes e que os efeitos destes controles sejam
considerados quando do estabelecimento de objetivos e meta do SSO. A organizao DEVE documenta e manter
estas informaes atualizadas.
A metodologia adotada para a identificao de perigos e avaliao de riscos DEVE:
- ser definida considerando o escopo, a natureza e o planejamento da organizao, de modos a assegurar o seu
carter pr-ativo ao invs de reativo;
- fornecer a classificao dos riscos e a identificao daqueles que DEVEM ser eliminados ou controlados conforme
as medidas definidas nos requisitos 4.3.3 Objetivos e 4.3.4 Programas de gesto de SSO;
- ser consistente com a experincia operacional e com a capacidade das medidas adotadas para controle dos
riscos;
- fornecer elementos para a determinao das caractersticas de infra-estrutura, identificao de necessidades de
treinamento e/ou desenvolvimento de controles operacionais;
- fornecer subsdios para o monitoramento das aes requeridas, de modo a assegurar a efetividades e os prazos
de implementao definidos.

A TELEDATA mantm procedimento para a identificao continuada de perigos e avaliao de riscos e a


implementao das medidas de controles necessrios.
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Nos termos das exigncias legais brasileiras da NR7 e NR9, a TELEDATA mantm Programa de Controle de
Riscos Ambientais PPRA e Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO.
O levantamento dos riscos a que os trabalhadores esto expostos no ambiente de trabalho so determinados
e documentados atravs de medies tcnicas especializadas, realizadas por Tcnico de Segurana, sob a
responsabilidade de Engenheiro de Segurana.
Uma vez determinados os riscos, o Engenheiro de Segurana faz as recomendaes necessrias para a
mudana de processos, mudanas de lay-out ou outros procedimentos que venham a ser necessrios para a
eliminao ou mitigao dos riscos.
O PCMSO, realizado sob responsabilidade de especialista Mdico do Trabalho, determina os exames
mdicos necessrios para a monitorao e controle dos efeitos da contnua exposio queles riscos que no
puderam ser eliminados, pelas recomendaes do PPRA.
A TELEDATA mantm ainda SEMST, Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do
Trabalho nos termos determinados pela legislao brasileira de SSO.
Tanto o PPRA como o PCMSO so renovados anualmente, ou cada 6 (seis) meses, nos termos da
necessidades gerada pelo grau de risco da atividade em execuo.
Ainda que o grau de risco da atividade principal da TELEDATA seja mnimo nas suas reas administrativas,
ela mantm PPRA e PCMSO especializados e especficos para aqueles contratos onde o ambiente do Cliente
oferece riscos maiores sade dos trabalhadores.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo so os seguintes:
Identificao
PSSO 001

Ttulo do Documento
Contratao, Gesto e Execuo de PPRA e PCMSO

4.3.2. Requisitos legais e outros


A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para identificar e acessar os requisitos legais e demais
requisitos aplicveis, relacionados SSO.
A organizao DEVE manter estas informaes atualizadas. As informaes pertinentes aos requisitos legais e
outros requisitos DEVEM ser comunicados aos seus empregados e s outras partes interessadas relevantes.

Os requisitos legais aplicveis matria so as NORMAS REGULAMENTADORAS e outras orientaes


emanadas do Ministrio do Trabalho e Emprego.
Essas informaes so mantidas atualizadas atravs da verificao regular do stio do Ministrio do Trabalho
e Emprego, na Internet.
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4.3.3. Objetivos e programas


A organizao DEVE estabelecer e manter objetivos documentados para a SSO, em cada nvel e funo relevantes
na organizao.
NOTA: objetivos DEVEM ser quantificveis sempre que praticvel.
Ao estabelecer e analisar criticamente seus objetivos, uma organizao DEVE considerar seus requisitos legais e
outros, seus perigos e riscos da SSO, suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais e de
negcios e as demandas e vises das partes interessadas. Os objetivos DEVEM ser consistentes com a poltica da
SSO incluindo o compromisso com a melhoria contnua.

Os objetivos da SSO da TELEDATA esto estabelecidos atravs da LISTA DEOBJETIVOS DA SSO.


a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo so os seguintes:
Identificao
PSSO 006

Ttulo do Documento
Determinao e Avaliao de Metas e Objetivos de Sade
e Segurana Ocupacional

4.3.4. Programa(s) de gesto da SSO


A organizao DEVE estabelecer e manter programa(s) de gesto do SSO de modo a atingir seus objetivos. Isto
DEVE incluir documentao relativa a:
a) responsabilidade e autoridade definidas para atingir os objetivos relacionados aos nveis e funes relevantes
da organizao e;
b) dos meios e prazos pelos quais, e dentro dos quais, os objetivos DEVEM ser alcanados;
O(s) programa(s) de gesto da SSO DEVEM ser analisados criticamente a intervalos regulares e planejados.
Sempre que necessrio, o(s) programa(s) DEVE(M) ser alterado(s) de modo a contemplar mudanas em atividades,
produtos, servios ou condies operacionais da organizao.

A TELEDATA mantm programa de gesto de SSO.


A responsabilidade e autoridade esto definidas na Matriz de Responsabilidade e Autoridade Integrada,
conforme definido no Manual do SGI TELEDATA.
A execuo da gesto analisada criticamente pela Administrao, regularmente, tambm nos termos
definidos no Manual do SGI TELEDATA, onde so analisados e criticados a Lista e os Indicadores de Metas e
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Objetivos de Sade e Segurana Ocupacional.


A TELEDATA tambm mantm procedimento documentado para a criao ou alterao de documentos e
registros do Sistema.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo so os seguintes:
Identificao
PSGI 004
PSGI 003
PSGI 002

Ttulo do Documento
Manual do SGI TELEDATA
Relatrio de Anlise Crtica pela Administrao
Matriz de Responsabilidade e Autoridade Integradas
Lista de Objetivos de SSO
Auditorias Internas
No-conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
Documentos e Registros

4.4. Implementao e Operao


4.4.1. Estrutura e responsabilidade
As funes, responsabilidade e autoridade do pessoal que gerencia, realiza e verifica atividades que tenham efeito
nos riscos de SSO nas atividades da organizao, na infra-estrutura e processos da organizao, DEVEM ser
definidos, documentados e comunicados de modo a facilitar a gesto de SSO.
Em ltima anlise, a responsabilidade pela SSO atribuio da alta administrao. A organizao DEVE designar
um membro da alta administrao (por exemplo em uma grande organizao, um membro do Conselho ou um
membro de um comit executivo) com responsabilidade especfica para assegurar que os sistema de gesto da
SSO est adequadamente implementado e desempenhando sua funo, conforme requisitos, em todas as
localidades e esferas de operao que integram a organizao.
A gesto deve providenciar os recursos essenciais para a implementao, controle e melhoria do sistema de gesto
do SSO.
O membro da alta administrao designado DEVE ter funo, responsabilidade e autoridade definidos para:
a) Assegurar que os requisitos do sistema de gesto do SSO sejam estabelecidos, implementados e mantidos de
acordo com esta norma, e;
b) Assegurar que os relatrios do desempenho do sistema de gesto da SSO sejam apresentados alta
administrao para anlise crtica, como base para melhoria do sistema de gesto da SSO.
Todos aqueles com responsabilidades gerenciais na organizao DEVEM demonstrar seu compromisso com a
melhoria contnua do desempenho da SSO.

O SGSSO TELEDATA conta com o mesmo modelo de processo dos demais sistemas componentes do
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Sistema de Gesto Integrada TELEDATA no que se refere determinao de recursos, funes,


responsabilidades, prestao de contas e autoridades.
A Matriz de Responsabilidade e Autoridade sobre o SGSSO encontra-se definida na Matriz de
Responsabilidade e Autoridade Integrada, parte componente do SGI TELEDATA.
A execuo se d pelos mesmos procedimentos do SGI TELEDATA, em tudo o que se refere a:
 Auditorias internas;
 Ao preventiva e ao corretiva
 Controle de documentos
 Treinamento
 Anlise crtica pela Administrao
 Proviso de Recursos
 Melhoria contnua
Anualmente, a TELEDATA faz o seu Planejamento Estratgico Anual e o Oramento Anual para o prximo
exerccio. Nessa ocasio so definidos e determinados os recursos para a execuo, monitorao e anlise
de todos os sistemas componentes do SGI TELEDATA.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de recursos, funes, responsabilidades, prestao de contas e
autoridades a so os seguintes:
Identificao
-

Ttulo do Documento
Planejamento Estratgico Anual
Oramento anual
Matriz de Responsabilidade e Autoridade Integrada

4.4.2. Competncia, treinamento e conscientizao


As pessoas DEVEM ser competentes para realizar tarefas que possam causar impacto na SSO no local de trabalho.
Competncia deve ser definida com base no nvel de educao, treinamento e/ou experincia apropriados.
A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para garantir que seus empregados, em cada funo e
nvel relevante, estejam conscientes:
- da importncia da conformidade com a poltica e procedimentos da SSO e com os requisitos so sistema de gesto
da SSO;
- das conseqncias, reais e potenciais, de suas atividades de trabalho e dos benefcios na SSO da melhoria do
desempenho pessoal;
- de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica de SSO, procedimentos e requisitos
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no sistema de gesto da SSO, incluindo os requisitos de preparao e de atendimento a emergncias ( ver item
4.4.7 Preparao e atendimento a emergncias);e
- das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimentos operacionais especficos.
Os procedimentos de treinamento devem considerar diferenas nos nveis de:
- responsabilidade, habilidade e alfabetizao; e
- risco

O modelo de identificao de necessidades e execuo se treinamento segue o mesmo processo em todos


os sistemas componentes do SGI, nos termos definidos no documento certificado ISO9001:2004.
A necessidade de treinamento identificada, criticada e autorizada, sendo a execuo e a avaliao
controladas.
A TELEDATA tambm est sujeita muitas vezes a obrigaes contratuais de realizao de treinamentos. Nos
casos de obrigaes contratuais, a fase de identificao da necessidade de treinamento restringe-se
definio de quais treinamentos sero realizados e quais profissionais sero treinados. O Guia Operacional
do Contrato define quais (se especficos) e quantas horas de treinamento devero ser realizadas por ano, por
quais profissionais. Essas informaes so registradas no Cronograma de Treinamentos.
Os treinamentos especficos de segurana esto especialmente definidos no Guia Operacional do Contrato.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de treinamentos so os seguintes:
Identificao
PSGI 001

Ttulo do Documento
Treinamento, Conscientizao e Competncias

4.4.3. Comunicao, participao e consulta


A organizao DEVE ter procedimentos para assegurar que a informao pertinente da SSO seja comunicada aos
empregados e demais partes interessadas, bem como recebida das mesmas.
As providncias para o envolvimento e consulta aos empregados devem ser documentadas e as partes
interessadas informadas.
Os empregados devem:
- ser envolvidos no desenvolvimento da anlise crtica de polticas que afetam a sade e a segurana do local de
trabalho;
- ser consultados quando da ocorrncia de alteraes que afetam a sade e a segurana do local de trabalho;
- ser representados sobre os assuntos da sade e segurana e
- ser informados sobre quem so o(s) seu(s) representante(s) para SSO e quem o membro da alta administrao
designado (ver item 4-4-1 Estrutura e Responsabilidades).
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A TELEDATA tem processo de divulgao de informaes quanto sua Poltica de SSO e quanto s
responsabilidades de todos os profissionais, na boa conduo do sistema de SSO, alm das suas
responsabilidades quanto execuo do PPRA e do PCMSO.
A TELEDATA disponibiliza ainda, atravs da OUVIDORIA, um canal de comunicao direta entre os
empregados e a alta administrao, alm da Coordenao do SGI.
Os representantes de todas as partes envolvidas esto designados atravs da Matriz de Autoridade e
Responsabilidade Integradas.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de Comunicao, participao e consulta so os seguintes:
Identificao
PSGI 005
PSQ 013
PSQ 018

Ttulo do Documento
Matriz de Autoridade e Responsabilidade Integrada
Ouvidoria e Comunicao
Guia Operacional do Contrato
Gerenciamento Operacional
Implementao de Contratos

4.4.4. Documentao
A organizao DEVE estabelecer e manter informaes em meio adequado, como papel ou mdia eletrnica, para:
a) Descrever os principais elementos do sistema de gesto e as interaes ente eles; e
b) Fornecer orientao sobe a documentao relacionada.
NOTA: importante que a documentao seja mantida a um mnimo necessrio para controlar todos os
documentos e dados requeridos para a eficincia e efetividade do sistema de gesto de SSO.

4.4.5. Controle de Documentos


A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos e dados requeridos
por esta norma para assegurar que:
a) Eles possam ser localizados;
b) Eles sejam periodicamente analisados criticamente, revisados quando necessrio e aprovados quanto
adequao por pessoal autorizado;
c) As verses correntes dos documentos e dados relevantes estejam disponveis em todos os locais onde
operaes essenciais para o funcionamento efetivo do sistema de gesto da SSO sejam realizados.
d) Documentos e dados obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emisso e de uso ou caso
contrrio que estejam assegurados contra o uso inadvertido e
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e) Documentos e dados obsoletos retidos para propsitos legais e/ou de preservao do conhecimento sejam
adequadamente identificados;

A TELEDATA mantm procedimento integrado, para tratamento equivalente de documentos, procedimentos e


registros em todo o SGI TELEDATA.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de controle de documentos so os seguintes:
Identificao
PSGI 002

Ttulo do Documento
Manual do SGI
Documentos e Registros

4.4.6. Controle Operacional


A organizao DEVE identificar aquelas operaes e atividades associadas aos riscos identificados que necessitam
de medidas de controle. A organizao DEVE planejar tais atividades, incluindo manuteno, de modo a assegurar
que estas sejam realizadas sob condies especificadas, atravs:
a) Do estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados para cobrir situaes onde sua ausncia
possa acarretar desvios em relao poltica e aos objetivos da SSO;
b) Da estipulao de critrios de operao nos procedimentos;
c) Do estabelecimento e manuteno de procedimentos relativos aos riscos identificveis de bens, equipamentos e
servios comprados e/ou usados pela organizao e da comunicao dos procedimentos e requisitos
relevantes a serem atendidos por fornecedores e contratados e;
d) Do estabelecimento e manuteno de procedimentos para o projeto de locais de trabalho, processos,
instalaes, maquinarias, procedimentos operacionais e organizao do trabalho, incluindo as adaptaes
destes s capacidades humanas, de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes.

As operaes e atividades que necessitam de controle so aquelas realizadas nos locais com riscos
identificados de Nvel 3 e 4. Sendo assim, so as atividades realizadas nos ambientes de clientes com esses
mesmos nveis de riscos identificados.
Os graus de risco identificados nas reas administrativas da TELEDATA esto classificados nos nveis 1 e 2,
nos termos das medies realizadas e das NRs aplicveis matria.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de controle operacional so os seguintes:
Identificao
PSSO 001
-

Ttulo do Documento
Contratao, Gesto e Execuo de PPRA e PCMSO
PPRA por contrato / local de trabalho

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PSSO 004
PSS0 005

PCMSO por contrato / local de trabalho


Levantamento e Anlise de Indicadores de SSO
Trabalho em ambientes perigosos ou insalubres

4.4.7. Preparao e resposta a emergncias


A organizao deve estabelecer e manter planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentes
e situaes de emergncia, bem como para prevenir e mitigar as doenas e leses que possam estar associados a
estes.
A organizao DEVE analisar criticamente seus planos e procedimentos de preparao e resposta a emergncias,
em particular aps a ocorrncia de incidentes ou de situaes de emergncia.
A organizao DEVE tambm testar periodicamente tais procedimentos onde praticvel.

A TELEDATA mantm procedimento documentado para preparao e resposta a emergncias de Sade e


Segurana Ocupacional.
A preveno e as formas de mitigar doena e leses que possam vir a estar associadas a emergncias e
sade ocupacional esto previstas do PCMSO aplicvel cada contrato
Nos locais onde for praticvel, os procedimentos so testados periodicamente. A definio de, se possvel
ou no testar a preparao e resposta a emergncia est definida no procedimento especfico.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de controle operacional so os seguintes:
Identificao
PSSO 003
PSSO 001
-

Ttulo do Documento
Preparao e resposta a emergncias
Contratao, Gesto e Execuo de PPRA e PCMSO
PCMSO por contrato

4.5. Verificao e ao corretiva


4.5.1. Monitoramento e medio do desempenho
A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para monitorar e medir, periodicamente o desempenho
da SSO. Estes procedimentos devem incluir:
- medidas qualitativas e quantitativas apropriadas s necessidades da organizao;
- monitoramento da extenso na qual os objetivos da SSO so atingidos;
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- medidas pr-ativas de desempenho que monitorem o cumprimento do(s) programa(s) de gesto da SSO, critrios
operacionais e requisitos legais e regulamentares aplicveis;
- medidas relativas ao desempenho que monitorem acidentes, doenas, incidentes ( incluindo quase-acidentes) e
outras evidncias histricas do desempenho eficiente da segurana e sade;
- registros de dados e resultados de monitoramentos e medies suficientes para facilitar a anlise das aes
corretivas e preventivas necessrias.
Caso seja necessria a utilizao de equipamentos para a realizao de medies e monitoramentos, a organizao
DEVE estabelecer e manter procedimentos para a calibrao e manuteno de tais equipamentos. Registros de
calibrao e das atividades de manuteno, bem como dos respectivos resultados, devem ser mantidos.

A TELEDATA mantm procedimentos para a verificao peridica do desempenho do SSO. Tambm


mantm medies regulares em relao a acidentes e incidentes.
Onde os contratos prevm a obrigatoriedade, os registros originais de incidentes e acidentes so entregues
regularmente ao cliente, sendo ento esses emitidos com cpias, que so armazenadas na TELEDATA para
a verificao de funcionamento do sistema.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de monitoramento e medio de desempenho so os seguintes:
Identificao
PSSO
PSSO 002
PSSO 004
PSGI 004

Ttulo do Documento
Manual do SGI
Monitorao e registro de acidentes e incidentes
Investigao e Tratamento de Incidentes e Acidentes
Levantamento e Anlise de Indicadores de SSO
Auditoria Interna

4.5.2. Acidentes, incidentes, no-conformidade e aes corretivas e preventivas


A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para definir a responsabilidade e a autoridade para:
a) O tratamento e a investigao de:
- acidentes;
- incidentes
- no-conformidades
b) A tomada de aes que mitiguem qualquer conseqncias de acidentes, incidentes ou no conformidades;
c) O incio e concluso de aes corretivas e preventivas
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d) A confirmao da efetividade das aes corretivas e preventivas tomadas.


Estes procedimentos DEVEM requerer que as aes corretivas e preventivas propostas sejam criticamente
analisadas por meio de processo de avaliao de risco antes de serem implementadas.
Quaisquer aes corretivas ou preventivas tomadas para eliminar as causas de no-conformidades reais e
potenciais DEVEM ser apropriadas magnitude do problemas e proporcionais aos riscos de SSO encontrados.
A organizao deve implementar e registrar quaisquer alteraes nos procedimentos documentados resultantes de
aes corretivas e preventivas.

O processo relacionado a No-conformidades, Aes Preventivas e Aes Corretivas tratado de forma


nica, em todos os sistemas componentes do SGI. As definies de responsabilidade e autoridade alm de
estarem includas nos procedimentos, tambm so parte integrante da Matriz de Responsabilidade e
Autoridade Integrada.
O processo de tratamento e investigao de ACIDENTES e INCIDENTES, tm procedimentos especficos
dentro do prprio Sistema de Gerenciamento de Sade e Segurana Ocupacional.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de controle de no-conformidade, ao preventiva e ao corretiva
so os seguintes:
Identificao
PSGI 003
PSSO 002

Ttulo do Documento
Manual do SGI
No-conformidades, Aes Corretivas e Aes Preventivas
Investigao e Tratamento de Incidentes e Acidentes

4.5.3. Registros e Gesto de Registros


A organizao DEVE estabelecer e manter procedimentos para a identificao, manuteno e disposio de
registros da SSO, incluindo os resultados de auditoria e de anlises crticas.
Os registros da SSO devem ser legveis e identificveis permitindo rastrear a atividades envolvida. Os registros da
SSO DEVEM ser armazenados e mantidos de uma tal forma a permitir sua pronta recuperao, sendo protegidos
contra avarias, deteriorao ou perdas. O perodo de reteno deve ser estabelecido e registrado.
Os registros devem ser mantidos, conforme apropriado ao sistema e organizao para demonstrar a conformidade
as requisitos desta norma.

O processo relacionado a manuteno e gesto de registros tratado de forma nica, em todos os sistemas
componentes do SGI
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b) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de controle de registros so os seguintes:
Identificao
PSGI 002

Ttulo do Documento
Documentos e Registros

4.5.4. Auditoria
A organizao DEVE estabelecer e manter programa(s) e procedimento(s) para auditorias peridicas do sistema de
gesto da SSO a serem realizadas , de forma a:
a) Determinar se o sistema de gesto da SSO
1)

Est em conformidade com as disposies planejadas para gesto da SSO, inclusive aos requisitos desta
norma;

2)

Tem sido adequadamente implementado e mantido;

3)

efetivo em atender a poltica e aos objetivos da organizao

b) Rever os resultados de auditorias anteriores;


c) Fornecer informaes sobre os resultados das auditorias administrao
O programa de auditoria, incluindo quaisquer cronogramas, DEVE ser baseado nos resultados da anlise de riscos
das atividades da organizao e no resultado das auditorias anteriores. Os procedimentos de auditoria DEVEM
cobrir o escopo, a freqncia, as metodologias e competncias, bem como as responsabilidades e requisitos
relativos conduo de auditorias e apresentao de resultados.
Sempre que possvel, as auditorias DEVEM ser conduzidas por pessoal independente, ou seja, que no possua
responsabilidade direta sobre as atividades que esto sendo avaliadas;
NOTA: o termo independente no significa, necessariamente, pessoal externo organizao.

A TELEDATA dispe de procedimento de Auditoria Interna, aplicvel nos termos definidos no Manual do SGI
e no procedimento prprio.
a) Procedimentos aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de auditoria so os seguintes:
Identificao
PSGI 004

Ttulo do Documento
Auditoria Interna

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4.6. Anlise crtica pela administrao


A alta administrao da organizao, em intervalos por ela predeterminados, DEVE analisar criticamente o sistema
de gesto da SSO., para assegurar sua convenincia, adequao e eficcia contnuas. O processo de anlise crtica
deve assegurar que as informaes necessrias sejam coletadas de modo a permitir administrao proceder a
avaliao. Esta anlise deve ser documentada.
A anlise crtica pela administrao DEVE abordar a eventual necessidade de alteraes na poltica, nos objetivos e
em outros elementos do sistema de gesto da SSO, luz dos resultados de auditorias do sistema de gesto da
SSO, da mudana de circunstncias e do compromisso com a melhoria contnua.

A anlise Crtica pela Administrao faz parte do Sistema de Gesto Integrada TELEDATA e segue o mesmo
procedimento em todos os componentes, nos mesmos termos do Manual do SGI TELEDATA.
a) Procedimentos Aplicveis
Os procedimentos aplicveis ao processo de anlise crtica pela Administrao so os seguintes:
Identificao
-

Ttulo do Documento
Manual do SGI

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5. Registro de alteraes
Verso
01

Data

Alterao

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