DGPA - Manual de Aquisição de Bens e Serviços PDF

MANUALDEPROCEDIMENTOSDEAQUISIOdeBENSESERVIOS
MinistriodaAgricultura,doDesenvolvimentoRuraledasPescas
DirecoGeraldasPescaseAquicultura
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AQUISIO DE
BENS E SERVIOS
Verso 1 -Novembro de 2009

ManualdeProcedimentosdeAquisiodeBenseServios

NDICE
1 SumrioExecutivo ......................................................................................................... 6
2 EnquadramentoLegislativo ......................................................................................... 12
3 EnquadramentoOrganizacional .................................................................................. 14
3.1 DGPA.....................................................................................................................14
3.2 PROMAR...............................................................................................................15
4 EnquadramentodosProcedimentos........................................................................... 17
5 ProcedimentosdeAuditoriaeControlo ..................................................................... 24
5.1 Auditoria...............................................................................................................24
5.1.1 OperacionalouProcedimental 24
5.1.2 Tcnica 25
5.2 ControloFinanceiro..............................................................................................27
5.2.1 Cabimento/Compromisso 27
5.2.2 Pagamento 47
5.3 ControloTcnicoeControloAdministrativo........................................................57
5.3.1 ControloTcnico 58
5.3.2 ControloAdministrativo 59
6 ProcedimentosOperacionais ...................................................................................... 61
6.1 PlaneamentodeNecessidadesparaaUMC.........................................................61
6.2 LevantamentodeNecessidades...........................................................................63
6.3 ProcedimentodeAquisiodoPROMAR.............................................................68
6.4 AberturadeProcedimento...................................................................................70
6.5 ProcedimentodeAquisio..................................................................................79
6.5.1 AcordoQuadro 81
6.5.2 AjusteDirecto(RegimeGeral) 97
6.5.3 AjusteDirectoSimplificado 116
6.5.4 ConcursoPblico 136
6.5.5 ConcursoPblicoUrgente 153
6.5.6 ConcursoLimitadoporPrviaQualificao 169
6.5.7 DilogoConcorrencial 203
6.5.8 Negociao 186
6.5.9 AquisioporUnidadeMinisterialdeCompras 203
6.6 EsclarecimentodeDvidas/ErroseOmissesdoCadernodeEncargos...........232
6.7 AudinciaPrvia.................................................................................................234
6.8 Adjudicao........................................................................................................236
6.9 RecepoouEntregadeBenseServios...........................................................242
6.9.1 Entrega/RecepodeBens 242
6.9.2 Entrega/RecepodeServios 262
6.10 AprovaodaFactura.........................................................................................266
6.11 DeslocaesemServio(comviageme/ouAlojamento)..................................284
7 FuneseResponsabilidadesnosVriosProcessos ................................................ 289
Ref:DGPA/MPA/0001/09
Verso:1.0 Pg.2de296 Data:11092009

LEGENDADOSFLUXOGRAMAS
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ACRNIMOS

Servios:

MADRP MinistriodeAgricultura,DesenvolvimentoRuralePescas
DGPA DirecoGeraldasPescaseAquicultura
DSA DirecodeServiosdeAdministrao
DSI DirecodeServiosdeInformaoeGestodaActividade
DSE DirecodeServiosdeEstruturaseEconomiadaPesca
DSF DirecodeServiosdeFiscalizaodaPesca
DSR DirecodeServiosdeRecursos
DSJ DirecodeServiosJurdicos
DOI DivisodeOrganizaoeInformtica
DHF DivisodeRecursosHumanos,FinanceirosePatrimoniais
DI DivisodeInformao
DGA DivisodeGestodaActividade
DEP DivisodeEconomiadaPesca
DIM DivisodaIndstriaTransformadoraeMercados
DF DivisodaFrota
DFI DivisodeFiscalizao
DS DivisodeSistemas
DRI DivisodeRecursosInternos
DRE DivisodeRecursosExternos
DA Divisode Aquicultura
PROMAR ProgramaOperacionalPesca 20072013
ANCP AgnciaNacionaldeComprasPblicas
UMCMADRP UnidadedeComprasdoMinistriodeAgricultura,
DesenvolvimentoRuralePescas
DHF/SAP SecodeAprovisionamentoePatrimnio
DHF/SOC SecodeOramentoeContabilidade
DGO DirecoGeraldoOramento

SistemasdeInformao:

SINGAP(Quidegest) SistemaIntegradodeGestodeAprovisionamento
SIC SistemadeInformaoContabilstica
Smartdocs SistemadeGestoDocumentaleWorkflow
SRH SistemadeRecursosHumanos

Verso:1.0 Pg.4de296 Data:11092009

TiposdeDocumentos:

CCP CdigodosContratosPblicos
CPA CdigodoProcedimentoAdministrativo
RPA Relatrio de ProcessosActuais
PDC PropostadeDecisodeContratar
PLC PedidodeLibertaodeCrdito
PAD PropostadeAutorizaodeAdjudicaoeRealizaoda
Despesa
RO RequisioOficial
PAP PedidodeAutorizaodePagamento

Conceitos:

PreoBase Preomximoqueaentidadeadjudicantesedispeapagar
SLA ServiceLevelAgreement(AcordodeNveldeServio)
SaaS SoftwareasaService(UtilizaodeSoftwareemAluguer
Operacional)

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1 SumrioExecutivo
ODecretoLein.18/2008,de29deJaneiro,queaprovaoCdigodosContratosPblicos(CCP),
estabelece a disciplina aplicvel contratao pblica e o regime substantivo dos contratos
pblicosquerevistamanaturezadecontratoadministrativo.
OCCPprocedetransposiodasDirectivasn.os2004/17/CEe2004/18/CE,ambasdoParlamento
EuropeuedoConselho,de31deMaro,alteradaspelaDirectivan.2005/51/CE,daComisso,de
7 de Setembro, e rectificadas pela Directiva n. 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da
Comisso,de16deNovembro.
Como referido no prprio DecretoLei, O CCP prossegue o objectivo da simplificao da

tramitaoprocedimentalprcontratualatravsdaapostanasnovastecnologiasdeinformao.
Introduz se, a ttulo principal, uma adequada participao procedimental atravs de meios
electrnicos. fundamental, num quadro em que o Governo pretende promover a
desburocratizao,queacontrataopblicasejadesmaterializadaoqueobriga,entreoutras
coisas,criaodeumsistemaalternativoaoclssicopapel,fundandoascomunicaesemvias
electrnicas. Desta forma, assegura se ainda um importante encurtamento dos prazos
procedimentais,tantoreaisquantolegais.
Por fim, o CCP acolhe a quase totalidade das mais recentes novidades introduzidas pelas
directivas comunitrias em matria de contratao pblica, de entre as quais se destacam: o
procedimentodedilogoconcorrencial,osleileselectrnicos,osacordosquadro,ascentraisde
compraseossistemasdeaquisiodinmicos.
Destaforma,paraaformaodecontratoscujoobjectoabranjaprestaesqueestoousejam
susceptveis de estar submetidas concorrncia de mercado, as entidades adjudicantes devem
adoptarumdosseguintestiposdeprocedimentos:
a) Ajustedirecto;
b) Concursopblico;
c) Concursolimitadoporprviaqualificao;
Verso:1.0 Pg.6de296 Data:11092009

d) Procedimentodenegociao;
e) Dilogoconcorrencial.
O presente documento estrutura os processos de negcio da DGPA segundo os tipos de

procedimentos definidos para a formao de contratos pblicos. Partese, tambm, do
pressuposto que a fase procedimental (pura) de Contratao Pblica ser realizada,
preferencialmente, em Plataforma Electrnica que cumpra os requisitos legais impostos pelos
DecretoLei18/2008e143A/2008,de25deJulhoePortariasn.os/701x/2008,de29deJulho.No
entanto,existemfasesprocedimentaisoperacionaisquedecorremamontanteeajusantedafase
tpicadecontratao.Estasfasestambmsorepresentadasnopresentedocumento,epodemos
designlaspor:
o Fase de Levantamento de Necessidades, que ocorre previamente escolha do

procedimento,e
o FasedeExecuodoContrato,queocorreposteriormenteadjudicaoecelebraodo
contrato.
A fase de Levantamento de Necessidades, pode decorrer por iniciativa interna, resultante da

identificao de alguma necessidade especfica por parte de alguma Unidade Orgnica, ou
decorrercombasenumprocessodePlaneamentodeNecessidades.
AfasedeExecuodoContrato,apresentaespecificidadesprpriasdependendodotipocontrato
que celebrado. Se tem por base a contratao de um bem, necessrio efectuar a recepo
deste, verificar e aprovar a factura correspondente, e realizar o seu pagamento. Caso esteja
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abrangido por um contrato de assistncia tcnica, efectuar o seu controlo de acordo com as
normasdefinidaspeloadjudicatrioe/ouacordadas.
Nocaso do contratocelebradoter porbase a prestao deum servio,dependendodotipo de

servioemcausa,necessrioefectuarocontroloeaprovaodosseusentregveis,controlaro
seu SLA1, ou mesmo recorrer a auditorias tcnicas externas, consoante a complexidade do
projecto em causa. Muitos contratos de desenvolvimento de software podem enquadrarse
perfeitamentenestaltimacategoria.
No decorrer das trs fases so executadas inmeras tarefas de controlo operacional e

administrativo visando assegurar, no s o correcto cumprimento dos procedimentos legais em
vigor,mastambmaqualidadedainformaoouentregaprestada.notriaaexistnciadeum
altonveldesegregaodefunesaonveldasunidadesorgnicas,comasaprovaestcnicase
financeirasaseremexecutadasemreasdiferentes.
Dequalquerforma,apesardosvariadospontosdecontroloexistentesaolongodecadaprocesso
e da segregao de funes existente, no existe a recorrncia figura do revisor ou auditor2
independente que, em pontos crticos de cada procedimento, efectue o seu controlo
procedimental. Todo o controlo interno. A figura de auditor3dever ter o papel de verificar a
aplicaodaLei,CdigoseNormasLegais,assimcomoodeapoiaratomadadedecisoemvrios
pontoschave de cada processo. No fundo, verificar se todos os passos dados em cada
procedimentodeaquisioestodeacordocomalei,como:
o A verificaoda aprovaodacontinuidadededeterminado procedimentoe

seuenquadramentolegal,
o A verificao de que se esto a seguir os trmites legais no procedimento
escolhido,
1
SLAServiceLevelAgreement(AcordodeNveldeServio).
2
Auditoriasposteriorisojefectuadasporvriasentidadesexternas(TribunaldeContas,IGAP,IGF,).
3
AfiguradeAuditorpodeserrepresentadaporumserviosegregadodeControloInternodaDGPA.
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o Averificaodequetodaadocumentaoexigidaporleiestaserobtidaou
criada,e
o Averificaodequequemtemcompetnciasparaaprovaredespacharest,
efectivamente,autilizarassuascompetncias.
E se os entregveis so os que foram contratados e se respondem aos requisitos contidos no

CadernodeEncargoseposteriorContratocelebrado.
Paramaiorclareza,optouseporsepararaAuditoriaemduasvertentesdiferenciadas:
o A Auditoria Operacional que visa certificar a correcta execuo dos procedimentos

realizados, de uma forma muito idntica que realizada pelo Tribunal de Contas ou
outraentidade,e
o A Auditoria Tcnica, que tem como objectivo apoiar a escolha do procedimento de
contratao e, durante a execuo de projectos complexos, validar os entregveis e a
decisofinaldeconclusodoprojecto.
No fundo, pretendese que as Auditorias Tcnicas actuem nas fases de Levantamento de

NecessidadeseExecuodoContrato,deformamuitoidnticaactuaodoJriduranteafase
deContrataoPblica,comoestrepresentadonafiguraseguinte.
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Nota:muitoimportantequesejamentidadesdiferenciadasarealizaremasAuditoriasTcnicase
Operacionais.Asegregaodefunes,tambmnestecaso,umagarantiadeindependnciae
integridade.
Aelaboraodopresentedocumentocontinuouausufruirdacolaboraoatentaeprestimosade
todos os elementos da DGPA com os quais efectuamos reunies de trabalho. Comentrios,
correces e alteraes so factores de progresso e melhoria contnua. Por isso, agradecemos
muitoatodososquecontriburamdirectaouindirectamenteparaarealizaodoactualprojecto.
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Enquadramento
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2 EnquadramentoLegislativo
ODecretoLein.18/2008,de29deJaneiro,queaprovaoCdigodosContratosPblicos(CCP),
estabelece a disciplina aplicvel contratao pblica e o regime substantivo dos contratos
pblicosquerevistamanaturezadecontratoadministrativo.
OCCPprocedetransposiodasDirectivasn.os2004/17/CEe2004/18/CE,ambasdoParlamento
EuropeuedoConselho,de31deMaro,alteradaspelaDirectivan.2005/51/CE,daComisso,de
7 de Setembro, e rectificadas pela Directiva n. 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da
Comisso,de16deNovembro.
Como referido no prprio DecretoLei, O CCP prossegue o objectivo da simplificao da

tramitaoprocedimentalprcontratualatravsdaapostanasnovastecnologiasdeinformao.
Introduz se, a ttulo principal, uma adequada participao procedimental atravs de meios
electrnicos. fundamental, num quadro em que o Governo pretende promover a
desburocratizao,queacontrataopblicasejadesmaterializadaoqueobriga,entreoutras
coisas,criaodeumsistemaalternativoaoclssicopapel,fundandoascomunicaesemvias
electrnicas. Desta forma, assegura se ainda um importante encurtamento dos prazos
procedimentais,tantoreaisquantolegais.
Por fim, o CCP acolhe a quase totalidade das mais recentes novidades introduzidas pelas
directivas comunitrias em matria de contratao pblica, de entre as quais se destacam: o
procedimentodedilogoconcorrencial,osleileselectrnicos,osacordosquadro,ascentraisde
compraseossistemasdeaquisiodinmicos.
Destaforma,paraaformaodecontratoscujoobjectoabranjaprestaesqueestoousejam
susceptveis de estar submetidas concorrncia de mercado, as entidades adjudicantes devem
adoptarumdosseguintestiposdeprocedimentos:
f) Ajustedirecto;
g) Concursopblico;
h) Concursolimitadoporprviaqualificao;
Verso:1.0 Pg.12de296 Data:11092009

i) Procedimentodenegociao;
j) Dilogoconcorrencial.
O presente documento estrutura os processos de negcio da DGPA segundo os tipos de

procedimentos definidos para a formao de contratos pblicos. Partese, tambm, do
pressuposto que a fase procedimental (pura) de Contratao Pblica ser realizada,
preferencialmente, em Plataforma Electrnica que cumpra os requisitos legais impostos pelos
DecretoLei18/2008e143A/2008,de25deJulhoePortariasn.os/701x/2008,de29deJulho.
Verso:1.0 Pg.13de296 Data:11092009

3 EnquadramentoOrganizacional
3.1 DGPA
ODecretoRegulamentarn.9/2007,
de 27 de Fevereiro, estabelece a
Misso, Atribuies e Estrutura
Orgnica da Direco Geral das
PescaseAquicultura.
O referido decreto regulamentar

determina,noseuArtigo2,Misso
eAtribuies,Ponto1,queaDGPA
tem por misso a execuo de
polticas de pesca, da aquicultura,
da indstria transformadora e de
outras com ela conexas, a
coordenao, programao e
execuo, em articulao com os
demais servios, organismos e
entidades,dafiscalizaoecontrolo
dapescamartima,daaquiculturae
dasactividadesconexas,nombito
dapolticadegestoeconservao
de recursos, bem como a
certificao profissional do sector
daspescas,sendooservioinvestidonasfunesdeautoridadenacionaldapesca.
O mesmo decreto regulamentar, no mesmo artigo eponto 2, define que a DGPA prossegue as
seguintesatribuies:
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a) Apoiaradefiniodapolticanacionaldaspescas,nasvertentesinterna,comunitriaede
cooperaointernacionalegarantirasuaexecuo,controloefiscalizao;
b) Assegurar, atravs de mtodos de gesto e ordenamento, a adequada explorao dos
recursos vivos marinhos disponveis nas reas sob jurisdio nacional e dos espaos
hdricospropciosaodesenvolvimentodaaquicultura;
c) Coordenar, programar e executar, por si ou em colaborao com outros organismos e
instituies, a fiscalizao, vigilncia e controlo das actividades da pesca martima,
aquiculturaeactividadesconexas,nomeadamentenombitodoSistemadeFiscalizaoe
ControlodasActividadesdaPesca(SIFICAP)e do Sistemade Monitorizao Contnua da
Actividade de Pesca (MONICAP), assegurar a respectiva explorao integrada, gerir e
desenvolver os respectivos meios e aplicaes informticas e sistemas de comunicao,
semprejuzodascompetnciasemmatriadastecnologiasdainformaoecomunicao;
d) Gerir o sistema de informao das pescas, nas suas diversas componentes de cobertura
regional e nacional e na ligao aos rgos nacionais e internacionais competentes no
domnio da pesca, assim como o sistema estatstico pesqueiro, no quadro do sistema
estatstico nacional, assegurando a expanso e desenvolvimento do Banco Nacional de
DadosdasPescas(BNDP);
e) Exercer as funes de interlocutor do Fundo Europeu para as Pescas (FEP), quer a nvel
nacional,querjuntodaUnioEuropeia;
f) Asseguraracertificaoprofissionalnosectordaspescas.
3.2 PROMAR
AResoluodoConselhode Ministrosn.79/2008, no seuponto1, cria aestrutura de misso

paraoProgramaOperacionalPesca(PROMAR),adiantedesignadaporAutoridadedeGesto,que
englobaogestor,coordenadoradjunto,coordenadoresregionais,eaestruturadeapoiotcnico.
Noseuponto3,determinaqueaduraodaestruturademissocoincidecomaprevistaparaa
execuo do PROMAR4, cessando funes com o envio Comisso Europeia da declarao de
encerramentoenoponto4,determinaqueogestordaAutoridadedeGesto,porinerncia,
odirectorgeraldasPescaseAquicultura,sendooresponsvelpelaestruturademisso.
4
2007a2013.
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Aomesmotempo,noponto10,alneag),voltaaenvolverdirectamenteacolaboraodaDGPA,
pois deve participar no desenvolvimento e na implementao do sistema de informao em
articulao com a DirecoGeral das Pescas e Aquicultura, assim como no ponto 17 ao
considerarqueasdespesasinerentesinstalao,funcionamentoeremuneraesdaAutoridade
de Gesto do PROMAR, elegveis a financiamento comunitrio, so asseguradas pela assistncia
tcnica,deacordocomon.2doartigo46.doRegulamento(CE)n.1198/2006,doConselho,de
27 de Julho, sendo as restantes despesas suportadas pelos oramentos da DirecoGeral das
Pescas e Aquicultura e das Direces Regionais de Pescas dos Aores e da Madeira, nos casos
aplicveis.
Esta Resoluo implementa, pois, um modelo colaborativo muito interligado entre a DGPA e a
EstruturadeMissodoPROMAR.Estacolaboraoreflectesedirectamenteemvriosdosfluxos
deinformaopresentesnoactualdocumento. Nestedocumento esto representadostodosos
processosdeAquisiodeBenseServiosrealizadospelaDGPAePROMAR.
Caso existam modificaes na estrutura orgnica da DGPA (ou na Estrutura de Misso do

PROMAR5),osprocessosapresentadospoderoterqueserrevistosenovamentevalidados.
5
Somuitopoucoprovveismodificaesnestaestrutura.
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4 EnquadramentodosProcedimentos
Os processos, a seguir representados, procuram identificar os vrios pontos de controlo de

qualquer fluxo operacional. Seguindo o faseamento apresentado de Levantamento de
Necessidades>ContrataoPblica>ExecuodeContratos,verificaseaexistnciadevrias
actividades de controlo nos vrios processos representados. Algumas actividades foram
consideradas como de Controlo Tcnico, outras foram classificadas como de Controlo
Administrativo.
Nas actividades de Controlo Tcnico, foram enquadradas todas as tarefas que tm a ver com o
controlodequalidadedeumdocumento,peadeprocedimento,bemouservio.Porexemplo,a
validao de um Caderno de Encargos ou a Conferncia de uma Factura, so consideradas
actividades que fazem parte do controlo tcnico. Este controlo tcnico pode dividirse em
ControloTcnicoOperacional,realizadopeloresponsveldaUnidadeOrgnica,sobreaqualidade
dos produtos que recebe, e Controlo (Tcnico) Financeiro, que representa a realizao das
tradicionais fases de Cabimento, Compromisso e Pagamento. Nestas fases enquadrouse a
aprovaotcnicadequalquertrabalho,realizadaporumqualquerresponsveldaorganizao.
Nas actividades de Controlo Administrativo, foram enquadradas todas as tarefas de aprovao

superior. Isto , todas as tarefas normalmentedesignadas por despacho e que mais no so do
que tarefas que, em relao a determinada deciso, comprometem a organizao perante o
exterior.
Na figura seguinte, representamse de forma genrica todos os tipos de procedimentos que se

encontram disposio da DGPA. Os quadros posteriores transmitem informao sobre as
categoriasqueenquadramarealizaodosanterioresprocedimentos.
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Diagrama1
Verso:1.0 Pg.18de296 Data:11092009

importantefrisarqueascategoriaspresentesnosdoisquadrosseguintespodemmudar.Podem
aumentaroudiminuir,consoanteasdecisesdaANCP(AgnciaNacionaldeComprasPblicas)ou
mesmodaUMC(menosnormal).
Quadro1
CategoriasdeBenseServiosaoabrigodaUnidadedeCompras
ObjectodeDespachodaTutelaDespachon10224/2009de16deMaro
Serviomvelterrestre
Comunicaesmveisdevoz
Papel,economatoeconsumveisdeimpresso
Combustveisrodovirios(aquisionopostoouagranel)
VigilnciaeSegurana
Serviosdevigilnciaesegurana
Equipamentosdevigilnciaesegurana
HigieneeLimpeza
Produtosdehigieneelimpeza
Serviosdelimpeza
NopresentenoDespachon10224/2009de16deMaro
PlataformasElectrnicas
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Quadro2
CategoriasdeBenseServiosaoabrigodoAcordoQuadro
Serviomvelterrestre
Equipamentoinformtico
Cpiaeimpresso
Papel,Economatoeconsumveisdeimpresso
LicenciamentodeSoftware
CombustveisRodovirios
Segurosdosveculos
VeculosRodovirios
Energia
VigilnciaeSegurana
HigieneeLimpeza
Serviofixoterrestreeredesdedados
Viagensealojamentos
Mobiliriodeescritrio
Plataformaelectrnicadecontratao
Refeiesconfeccionadas
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NoDiagrama2,apresentamseosprincipaispontosdecontrolocontidosnosfluxosdeinformao
presentes no Diagrama1. importante referir que, determinados procedimentos podem dar
origemaLeilesElectrnicos.
Oleiloelectrnicoconstituiumafasefacultativaaqueentidadeadjudicantepoderecorrernos
procedimentosdeconcurso,quandoestejaemcausaaformaodecontratosdelocaooude
aquisiodebensmveisoudecontratosdeaquisiodeservios6.
6
DiriodaRepblica,1.srieN.2029deJaneirode2008(Pgina.755)
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Diagrama2
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Controlo
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5 ProcedimentosdeAuditoriaeControlo
5.1 Auditoria
5.1.1 OperacionalouProcedimental
AAuditoria Operacional ouProcedimental deveserrealizada nofinalde cadauma dasfases do

Fluxo Operacional. O seu objectivo principal o de validar a correcta realizao de todos os
procedimentos tcnicos e legais associados s aquisies de bens e servios executados
directamentepelaDGPA.
Otipodeprocedimentodeaquisioescolhidonodeversertidoemconsideraonadecisode
realizaodestetipodeauditoria.Todososprocessosdeaquisiosopassveisdeserverificados
porestaauditoria.
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5.1.2 Tcnica
Aauditoriatcnica,tambmdesignadaporconsultoriadequalidadeouprovedoria,destinasea
certificaraqualidadedosprojectoscomplexos,especialmentedosqueenvolvamaprestaode
servios. Deve ser aplicada em todas as fases do Fluxo Operacional de Aquisio, ainda que na
figura seguinte seja explicitada a sua aplicao nas fases Levantamento de Necessidades e
Execuo do Contrato. Na fase de Contratao Pblica, a auditoria tcnica tambm pode ser
realizada,especialmentenaeventualidadedeinexistnciadeumjrinoprocessoaquisitivo.
Emqualquerdastrsfasesapresentadas,estetipodeauditoriadeveserrealizadoquantosvezes
fornecessrioparagarantirqueexisteomximodeconsensonasdecisesatomar.Noentanto,
na fase de Levantamento de Necessidades existe um momento em que ela fundamental, no
momentodadecisosobrequaloprocedimentodeaquisioarealizar.fundamentalhaveruma
correctaavaliaodasnecessidadesapreencheredoprocedimentodeaquisiomaisadequado
para a sua aquisio. No caso de se antever um processo complexo, esta actividade dever ser
obrigatoriamenterealizada.
NafasedeExecuodeContrato,enapresenadeumcontratocomplexo,comoporexemplo,um
contratoqueexijaamontagemdeumprojectodeimplementaocomaparticipaodeequipas
mistas, isto , em que participem elementos da DGPA e do Adjudicatrio, ou aquele em que o
adjudicatriorealizaumprojectochavenamo,fundamentalqueserealizemvriasAuditorias
Tcnicas7.
Consoante a Metodologia empregue na implementao do projecto, a fase em que se deve

realizarestetipodeAuditoriapodeserligeiramentediferente.Noentanto,recomendasecomo
melhor prtica, efectuar uma Avaliao do Plano Inicial de Projecto ou, quando exista, do
Documento de Incio de Projecto. A partir deste momento podem seguirse tantas Auditorias
quantoasnecessriasparaqueseconsigagarantiraqualidadedasentregas.
Porexemplo,nocasodeumprojectodeimplementao/desenvolvimentodeumaaplicaoWeb
based,devemserefectuadasvriasauditoriasdeSegurana.Nomnimoduas,umanomomento
7
EstasAuditoriaspodemtambmconsiderarseAutosdeMedio,pelasuaavaliaoindependentedotrabalhorealizado.
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da preparao para entrada em produo e outra aps entrada em produo8. Vrias, quando
existamalteraesaosistemaemproduo.
8
Aseguranaumacomponentecrticanosmodernossistemaswebbased.
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5.2 ControloFinanceiro
5.2.1 Cabimento/Compromisso
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1. Aps a processo de Levantamento de Necessidades, a DHF/SAP solicita cabimento

DHF/SOC(viaSINGAPRFPgenio),
A DHF/SAP preenche os campos necessrios e solicita cabimento DHF/SOC, escrevendo sem

cabnocampodoCabimento.
2. A DHF/SOC verifica se existe dotao disponvel no oramentoe rubrica de classificao

econmica.
a. Seexiste,registacabimentonoSICeSINGAP.
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Para registar o cabimento no SIC, seleccionase o menu Sistemas de Informao, de seguida
Oramento de Funcionamento, Execuo Oramental, Cabimentos Prvios e por fim
Registo.
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NajanelaRegistodeCabimentos,preencheseoscamposnecessriosparaoefeito.
Verso:1.0 Pg.30de296 Data:11092009

Para registar o cabimento no SINGAP, no mdulo Gesto de Aprovisionamento selecciona o
processo de aquisio que necessita de cabimento, e no separador Escolha de procedimento,
registaocabimento,preenchendooscamposnecessrios.NocampoCabimentos,clicasecomo
botodireitodorato,eemInserir.Nanovajanela,Cabimento,preencheseoscamposparao
registo.
Verso:1.0 Pg.31de296 Data:11092009

NocampoFontedefinanciamento,clicasecomobotodireitodoratoeemInserir.Nanova
janela,preencheseoscampos.
Verso:1.0 Pg.32de296 Data:11092009

Aogravarasjanelasanteriores,preencheseosrestantesdadosnaprimeirajanela.
b. Se no analisa possibilidade de reforo por alterao oramental. Caso haja

possibilidade,elaboraproposta.Casonosejapossvel,oprocessocancelado.
Verso:1.0 Pg.33de296 Data:11092009

Caso no haja cabimento, uma mensagem aparecer no ecr, informando de que NO EXISTE
DOTAODISPONVELNARBRICADECLASSIFICAOECONMICA.
Verso:1.0 Pg.34de296 Data:11092009

Para procederse ao registo da Alterao Oramental, seleccionase o menu Sistemas de
Informao,ExecuoOramental,AlteraesOramentaiseporfim,Registo.
3. OprocessosegueparaoProcedimentodeAquisio.
4. Aps a anlise das propostas, com a entrega do Relatrio Preliminar e caso seja
necessrio 9 , a DHF/SOC rectifica o cabimento, a pedido da DHF/SAP, e regista o
compromisso.
9
Adjudicaocomvalordiferentedocabimentado.
Verso:1.0 Pg.35de296 Data:11092009

PararegistarocompromissonoSIC,seleccionaseomenuSistemasdeInformao,deseguida
OramentodeFuncionamento,ExecuoOramental,CompromissoseporfimRegisto.
Verso:1.0 Pg.36de296 Data:11092009

NajanelaRegistodeCompromissos,preencheseoscamposnecessriosparaoefeito.
5. Seguidamente, a DHF/SAP emite a PAD e a requisio oficial e seguese o processo de

Recepo/EntregadeBenseServios.
Verso:1.0 Pg.37de296 Data:11092009

Para imprimir a PAD, seleccionase o menu Compras e clicase em Proposta de Autorizao

Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.38de296 Data:11092009

Seleccionase o processo pretendido, e clicase com o boto direito do rato, em cima desse
mesmoprocesso.ClicaseemAlterar.
Verso:1.0 Pg.39de296 Data:11092009

Nesta nova janela, no separador Bens e Servios actualizase os valores, clicando no boto
Actualizar.
Verso:1.0 Pg.40de296 Data:11092009

Na mesma janela, mas no separador Encomenda, actualizase os campos, com os dados

necessrios.
Verso:1.0 Pg.41de296 Data:11092009

Porfim,aPADimpressa.
Verso:1.0 Pg.42de296 Data:11092009

Na mesma janela onde foram alterados os campos, para a elaborao da PAD, seleccionase
RequisioOficialnoDocumentodeencomenda.
Verso:1.0 Pg.43de296 Data:11092009

AdatadaRequisioalteradaeonmerodaRequisioOficialgeradoautomaticamente.
Verso:1.0 Pg.44de296 Data:11092009

Paraimprimir,clicasenobotoNE.
Verso:1.0 Pg.45de296 Data:11092009

ARequisioOficialgerada,eimpressa.
NOTA:MuitasvezesoPlaneamentodeNecessidadesparaenvioUMC,elaboradocomopreviso
futura (ano seguinte)debens e serviosa adquirir,poderterque serrealizado ainda antes de
haver um oramento aprovado. Este facto implica a impossibilidade tcnica de realizar
cabimentos.Noentanto,eatqueestadivergnciatemporalentreanecessidadedeplanearea
disponibilizao do oramento para cabimentar possa ser resolvida, bastar que a DGPA se
comprometa a propor a incluso de verbas no seu futuro oramento que contemplem as
necessidadesdeaquisioidentificadasecomprometidascomaUMC.
Verso:1.0 Pg.46de296 Data:11092009

5.2.2 Pagamento
Verso:1.0 Pg.47de296 Data:11092009

1. ApsAprovaodaFacturapelaDHF/SAP,afacturaregistadanoSIC.
2. ADHF/SOCverificaseoadjudicatriotemasituaoregularizadaperanteaadministrao
fiscaleseguranasocial.
3. Afacturacarimbada.
4. Todas as facturas validadas so registadas no SIC com a respectiva previso de
pagamento.

Para registar a factura no SIC, seleccionase o menu Sistemas de Informao, de seguida
OramentodeFuncionamento,ExecuoOramental,PagamentoseporfimPreviso.
Verso:1.0 Pg.48de296 Data:11092009

NajanelaPrevisodePagamentos,preencheseoscamposnecessriosparaoefeito.
5. O PLC (Pedido de Libertao de Crditos), que contm os registos dos compromissos

assumidosepagamentosprevistos,elaboradoeenviadoparaaDGO(3Delegaoda
DirecoGeraldoOramento).
6. CasonosejaaprovadopelaDGO,amesmadevolveprocessopararectificar.
7. Depois de aprovado o PLC pela DGO, a PAP (autorizao de pagamento) elaborada e
segueparaprocessodeControloTcnicoOperacional/Administrativo.
Verso:1.0 Pg.49de296 Data:11092009

Para elaborar o PAP no SIC, seleccionase o menu Sistemas de Informao, de seguida
OramentodeFuncionamento,ExecuoOramental,AutorizaoeporfimRegisto.
Verso:1.0 Pg.50de296 Data:11092009

NajanelaRegistodoPedidodeAutorizaodePagamentos,preencheseoscamposnecessrios
paraoefeito.
Verso:1.0 Pg.51de296 Data:11092009

ParaemitiroPAPnoSIC,seleccionaseomenuSistemasdeInformao,deseguidaOramento
de Funcionamento, Execuo Oramental, Autorizao e por fim Emisso. Na janela
Interface de Gesto de Mapas e Comunicao com o SCC, inserese o n de autorizao e o
documentoemitido:
Verso:1.0 Pg.52de296 Data:11092009

8. AaprovaoregistadanoSIC.
9. Porfim,procedeseemissodosmeiosdepagamentoeoprocessoarquivado.
Verso:1.0 Pg.53de296 Data:11092009

Para emitir os meiosdepagamentono SIC, seleccionase o menu Sistemas de Informao, de

seguidaOramentodeFuncionamento,ExecuoOramental,Pagamentos,Autorizaoe
porfimAprovao.
Verso:1.0 Pg.54de296 Data:11092009

Para emitir o Mapa dos Meios de Pagamento no SIC, seleccionase o menu Sistemas de
Informao,deseguidaOramentodeFuncionamento,ExecuoOramental,Autorizao
eporfimEmitirMeiosdePagamento.NajanelaInterfacedeGestodeMapaseComunicao
comoSCC,insereseondeautorizaoeodocumentoemitido:
Verso:1.0 Pg.55de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.56de296 Data:11092009

5.3 ControloTcnicoeControloAdministrativo
Verso:1.0 Pg.57de296 Data:11092009

OControloTcnicotem,muitasvezes,continuaoimediatanoControloAdministrativo.Osdois
fluxos,aindaqueseparados,constroemamesmarealidade.
5.3.1 ControloTcnico
OControloTcnicopreocupasecomaqualidadedoprodutoentregue.aformatradicionalde
garantirque determinadoprodutoresultantedeumprocessamento temaqualidadenecessria
para poder seguir para a fase seguinte. , normalmente, representado por uma cadeia de
aprovao do tipo tcnico, dirigente, dirigente superior. O primeiro prepara a pea, o segundo
revecomplementaeoterceirocomprometeaUnidadeOrgnicacomaqualidadedoprodutoa
entregar. um compromisso interno ou externo, mas de caractersticas que no implicam um
impactofinanceirodirecto.
1. ApstcnicodaDHF/SAPelaboraralgumtipodedocumentocomoumainformao,uma
pea,etc.,enviaparaocoordenadortcnicodaDHF/SAPparaqueomesmopossaanalisar.
2. Casonoaprove,devolveparaotcnicoremodelar.
3. Casoaprove,assinaeenviaparooDirigentedaDSA.
4. SeoDirigentefororgocompetenteparaautorizaradespesa,segueseoprocessodo
ControloAdministrativo.
5. Senofor,verificasesenecessitadedarparecer:
a. Casoafirmativo,oDirigenteprocedeanlisedodocumento:
i. Seaprovar,dparecereenviaparaoDirectorGeral;
ii. Senoaprovar,devolveaocoordenadortcnicodaDHF/SAP.
b. Casonegativo,ouseja,nonecessitadedarparecer,enviaparaoDirectorGeral.
6. SeoDirectorGeralfororgocompetenteparaautorizaradespesa,segueseoprocesso
doControloAdministrativo.
7. Senofor,oDirectorGeralprocedeanlisedodocumento:
a. Caso aprove, d parecer e envia para o Membro do Governo e seguese o
processodoControloAdministrativo;
b. Casonoaprove,devolveaoDirigentedaDSA.
Verso:1.0 Pg.58de296 Data:11092009

5.3.2 ControloAdministrativo
OcontroloadministrativotemporbaseasnormasdoCPA10,outrosCdigosounormasespecficas
que determinam a capacidade de determinada Unidade Orgnica ou rgo em comprometer
financeiramenteaOrganizao(DGPAouPROMAR)peranteumaentidadeexterna.
1. Apsrecepododocumento,orgocompetente(quepoderseraDirigentedaDSA,o
DirectorGeralouoMembrodoGoverno11)analisaomesmo.
2. Casoaprove,hDespachodorgocompetenteparaautorizaradespesa.
3. Casonoaprove,remeteparaorequisitantedodespacho.
10
CdigodoProcedimentoAdministrativo.
11
DeacordocomasdelegaesesubdelegaesdecompetnciasemvigornaDGPA.Estaspodemvariar
Verso:1.0 Pg.59de296 Data:11092009

Operao
Verso:1.0 Pg.60de296 Data:11092009

6 ProcedimentosOperacionais
6.1 PlaneamentodeNecessidadesparaaUMC
Verso:1.0 Pg.61de296 Data:11092009

AactividadeinicialdePlaneamentodeNecessidadesextremamenteimportanteparaa
DGPA,umavezque,senoforbemrealizadapodeocasionardeficinciasnoaprovisionamentode
algunsbenseservios.
Para realizar a actividade de Planeamento de Necessidades, a DGPA socorrese de
formulriosprpreenchidosenviadospelaUnidadeMinisterialdeComprasdaSGMADR.
NOTA:EstaumaactividaderealizadanofinaldeumanocomvistaadefiniroPlanode
Aquisiesparaoanoseguinte.
1. UMCfazumpedidoDGPAparaquefaaolevantamentodassuasnecessidadesporlote
decategoriadebemeservio.
2. ADHF/SAPelaboraummapacomasrealidadesdosanosanteriores.
3. De seguida, a DHF/SAP pede aos servios que, via email, preencham o mapa pedido e
verifiquem se existem equipamentos novos (com novas necessidades) ou se abateram
equipamentos.
4. A DHF/SAP elabora mapa consolidado, com todas as informaes agregadas e pede
cabimentoDHF/SOCprocessodeControloTcnicoFinanceiro(Cabimento).
5. Senohcabimento,hqueajustarnecessidadesoualterardotaodarubricaatravs
deumpedidodealteraooramental.
6. ADSAcontrolaoenviodosficheiros(mastambmpoderserAutoridadedeGestodo
Promar,casoaaquisiosejaparaamesma).
7. AUMCpedeparaconfirmareefectuaralgumajustamento,rectificao,etc.
8. Depois dos ajustamentos, segue uma Declarao de Aceitao das condies gerais da
Aquisio atravs da UMC para aprovao superior (so 2 declaraes, uma para o
DirectorGeraleoutroparaoGestordoPromar),comoLevantamentodeNecessidades
emAnexo.
9. ADHF/SAPenviam,poremail,aDeclaraodeAceitaoassinadaedigitalizada.
Verso:1.0 Pg.62de296 Data:11092009

6.2 LevantamentodeNecessidades
Verso:1.0 Pg.63de296 Data:11092009

EstaumaactividaderealizadadirectamentepelaDGPA(pelasvriasunidadesorgnicas),quando
necessitaadquirirumbemouservionoenquadrvel numacategoria debensouserviosno
agregadapelaUMC12.
1. AsUnidadesOrgnicasidentificamanecessidadeacontratar.
2. Verifica se necessita de apoio tcnico para definir as especficaes e requisitos, para
posteriorintegraonoCadernodeEncargos.
3. Se no, o tcnico elabora informao a justificar a necessidade e submete a controlo
tcnico(aprovaopeloseuDirigente).
4. Sesim,verificasenecessrioefectuarumestudodemercado.
5. Senofornecessrioefectuarumestudodemercado,ostcnicoselaboramespecificao
derequisitoseinformaoajustificaranecessidade.
6. Sesim,necessrioefectuarumestudodemercado,paraencontrara,ouas,entidades
comcapacidadeparaforneceroquesepretende.
7. Neste caso, na posse do estudo de mercado so elaboradas as especificaes tcnicas
(caderno de requisitos) que, conjuntamente com uma informao a justificar a
necessidadesegueparaaprovaosuperior.
8. Aps aprovao superior, registam o processo no SINGAPRFPgenio e passa
imediatamenteparaoProcessodeAberturadeProcedimento.
12
aplicadotambmaosAcordosQuadro(exceptooEstudodeMercado).
Verso:1.0 Pg.64de296 Data:11092009

NoMduloRequisiesInternas,oServiorequsitanteseleccionaoMenuAprovisionamento
edeseguidaclicaemPropostaaquisioaoAprovisionamento.
Verso:1.0 Pg.65de296 Data:11092009

Deseguida,clicaemInserirnanovajanela,paraadicionarumnovoprocesso.
Verso:1.0 Pg.66de296 Data:11092009

Outra janela aparecer, na qual todos os campos necessrios para a abertura do processo so
preenchidoseporfimgravase.
Verso:1.0 Pg.67de296 Data:11092009

6.3 ProcedimentodeAquisiodoPROMAR
Verso:1.0 Pg.68de296 Data:11092009

AsaquisiesdaAutoridadedeGestodoPROMARtmumcircuitodiferente,poisaAutoridade
nopossuiaaplicaoSingap(Quidgest)eassimnohqualquerregistodaaquisioemalguma
aplicao.
1. AAutoridadedeGestodoPRMARidentificaumanecessidade.
2. Deseguida,otcnicoelaborainformaoajustificaranecessidadeesolicitacabimento
DHF/SOC.
3. SegueseoControloTcnicoFinanceiro(Cabimento).
4. Apscabimento,feitaaanlisedotipodeprocedimento.
5. As peas do procedimento so elaboradas e seguem para Controlo Tcnico
Operacional/Administrativo.
6. Aps aprovao, seguese o Procedimento de Aquisio. O processo segue o mesmo
circuito queos processos representados mais frente, liderados pela SAP, s que neste
caso,oprocessoconduzidopeloPROMAR.
7. Finalizado o processo de aquisio, envia o processo para a DHF/SAP, para dar
continuidade,seguindoseoprocessodeAdjudicao.
Verso:1.0 Pg.69de296 Data:11092009

6.4 AberturadeProcedimento
Verso:1.0 Pg.70de296 Data:11092009

Este procedimento segue o de Levantamento de Necessidade, em que a Direco de Servios

efectuaotrabalhodeidentificao,justificaoeaprovaodanecessidade.
1. ADHF/SAPabreoprocesso(viaSINGAPRFPgenio).
NomduloGestodeAprovisionamento,aDHF/SAPseleccionaomenuComprasedeseguida
clicaemProcessosdeaquisioactivos.
Verso:1.0 Pg.71de296 Data:11092009

Seleccionadooprocesso,apareceestajanelaeaDHF/SAPpreencheoscamposnecessrioscom
dadosadicionaisparaoregistodoprocesso.
2. De seguida, solicita cabimento DHF/SOC, tambm via SINGAPRFPgenio. Seguese o

processodoControloTcnicoFinanceiro(Cabimento).
Verso:1.0 Pg.72de296 Data:11092009

Namesmajanelaabertaanteriormente,masnoseparadorEscolhadeprocedimento,aDHF/SAP
preencheoscamposnecessriosesolicitacabimentoDHF/SOC,escrevendosemcabnocampo
doCabimento.
Verso:1.0 Pg.73de296 Data:11092009

A DHF/SOC verifica se tem cabimento e em caso afirmativo, regista o seu n de cabimento. A
DHF/SAPaoverificarondocabimento,escrevecomcabnocampoCabimento.
3. Apscabimento,realizadaaanlisedoTipodeProcedimentoaprosseguir.
4. Aspeasdeprocedimentosoelaboradas,sendoelas:
a. NoajusteDirecto,oconviteapresentaodepropostaseocadernodeencargos;
b. NoConcursoPblico,oprogramadoprocedimentoeocadernodeencargos;
c. No Concurso Limitado por Prvia Qualificao, o programa do procedimento, o
conviteapresentaodaspropostaseocadernodeencargos;
d. No procedimento de Negociao, o programa do procedimento, o convite
apresentaodaspropostaseocadernodeencargos;
e. NoDilogoConcorrencial,oprogramadoprocedimento,oconviteapresentao
dassolues,oconviteapresentaodaspropostas,amemriadescritivaeo
cadernodeencargos(sendoesteelaboradoapsodilogo);
Verso:1.0 Pg.74de296 Data:11092009

f. NoProcedimentoporAcordoQuadro,oconviteapresentaodepropostaseo
cadernodeencargos(casosejadiferentedoAcordoQuadro).
5. CasosejanecessriaaintervenodosServiosJurdicos,aspeassoenviadasparaaDSJ.
6. Deseguida,elaboradaeimpressaaPDC.
Verso:1.0 Pg.75de296 Data:11092009

ParaimprimiraPDCdecadaprocesso,primeironecessrioseleccionaroprocessodeaquisio
pretendido,edeseguidaclicarnobotoPDC.
Verso:1.0 Pg.76de296 Data:11092009

APDCgeradaedeseguida,feitoopedidoparaamesmaserimpressa.
7. AspeaseaPDCseguemparaoControloTcnicoOperacional/Administrativo.
Verso:1.0 Pg.77de296 Data:11092009

A PDC assinada pelo Coordenador Tcnico da DHF/SAP e aprovada pelo Dirigente da DSA e
DirectorGeral.
8. Por fim, seguese o processo do Procedimento de Aquisio que, entretanto, j foi

escolhido.
Verso:1.0 Pg.78de296 Data:11092009

6.5 ProcedimentodeAquisio
Verso:1.0 Pg.79de296 Data:11092009

Oobjectivodestefluxogramavisualizarqualotipodeprocedimentoqueseseguirapso
levantamentodenecessidades,daacordocomasdiferentesevriassituaes.

1. SeforumaaquisioaoabrigodaUnidadeMinisterialdeCompras,segueseoprocesso
deAquisioporUnidadeMinisterialdeCompras.
2. Caso seja uma aquisio ao abrigo de Acordo Quadro (ANCP), seguese o processo do
AcordoQuadro.
3. CasonosejaumaaquisioaoabrigodeAcordoQuadro(ANCP),feitaumaavaliaodo
valortotaldaaquisio.
4. Seovalorforat75.000,00:
a. SegueseoprocessodoAjusteDirecto13;
b. Ou,seforinferiora5.000,00,segueseoprocessodoAjusteDirectoSimplificado.
5. Seovalorforigualousuperiora75.000,00,verificaseseocontratoparticularmente
complexo.Sesim,segueseoprocessodeDilogoConcorrencial.
6. Deseguida,verificaseseoprocedimentoabertoatodasasentidades.
a. Senoofor,segueseoprocessodoConcursoLimitadoporPrviaQualificao;
b. Seofor,verificaseseomesmourgente:
i. Casosejaurgente,segueseoprocessodoConcursoPblicoUrgente;
ii. Casonosejaurgente,segueseoprocessodoConcursoPblico.
7. Aps concursos, caso tenha ocorrido excluso total das propostas, seguese o
procedimentodaNegociao.
13
Aquiprecisocontrolarovalorjadjudicadoadeterminadofornecedorparadeterminarsepodeounorealizaroajustedirectoa
essefornecedor.precisodeterminarseovaloradjudicadonosltimostrsanosaestefornecedorinferiora75.000,00.
Verso:1.0 Pg.80de296 Data:11092009

6.5.1 AcordoQuadro
1. Inicialmente,aDHF/SAPlanaoprocedimentonaplataformadeContrataoPblica.
Verso:1.0 Pg.81de296 Data:11092009

2. Seguese o processo de Esclarecimento de dvidas/Erros e Omisses do Caderno de

Encargos.
3. Eporfim,osconcorrentesapresentamassuaspropostasnaplataformaelectrnica.
4. feitaumaavaliaodaspropostasedeseguidaverificasesehlugaraleilo.Sesim:
a. elaboradoeenviadooprogramadoleiloeoconviteparaparticiparnomesmo;
b. feitooleiloelectrnicoemaplicaoprpriaeosconcorrentesapresentamas
suaspropostasrectificadas.
5. Aspropostassorecepcionadas.
Aquandodarecepodaspropostas,asmesmassoinseridasnoSingap(Quidgest):najanelado
Processo de Aquisio, seleccionase o separador Consulta ao mercado e clicase sobre a
entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.82de296 Data:11092009

Seleccionadaaentidadepretendida,ajanelaPedidodepropostadaFirmaapareceetodosos
camposnecessriossopreenchidosnoseparadorGesto.
Verso:1.0 Pg.83de296 Data:11092009

Deseguida,noseparadorBensouServiospropostos,todososcamposnecessriostambmso
preenchidos.
Verso:1.0 Pg.84de296 Data:11092009

NajanelaLinhadaproposta,sopreenchidososcamposnecessrioscomosdadosdaproposta
doconcorrente.
6. Apsrecepodepropostasecasosejamvrias:
a. AspropostassoenviadasparaoJri;
b. OJrielaboraoRelatrioPreliminar;
c. SegueseoprocessodeAudinciaPrvia;
d. Apsaudinciaprvia,elaboradooRelatrioFinal.
7. Casosejaapenasumaproposta,elaboradaumainformaodeadjudicao.
Verso:1.0 Pg.85de296 Data:11092009

AescolhadoadjudicatrioterqueserregistadanoSingap(Quidgest).Paraisso,seleccionaseo
menu Compras, de seguida clicase em Tramitao e ainda em Atribuir adjudicao a
fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.86de296 Data:11092009

Seleccionaseoprocessodeaquisiopretendido.
Verso:1.0 Pg.87de296 Data:11092009

Nanovajanela,seleccionaseoartigoeclicasenobotoContinuar.
Verso:1.0 Pg.88de296 Data:11092009

Emoutrajanela,clicaseemInserir.
Verso:1.0 Pg.89de296 Data:11092009

Nestaltimajanela,preencheseoscamposnecessrios,paraaadjudicaodofornecedorepara
geraraPAD.
8. SegueseprocessodeControloTcnicoFinanceiro(Compromisso).
Verso:1.0 Pg.90de296 Data:11092009

Apsrectificaodocabimento,anovaPDCimpressa.
Verso:1.0 Pg.91de296 Data:11092009

9. APADelaboradaeimpressa.

Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.92de296 Data:11092009

Seleccionase o processo pretendido, e clicase com o boto direito do rato, em cima dessa
Verso:1.0 Pg.93de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.94de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.95de296 Data:11092009

10. Seguese o processo de Controlo Tcnico Operacional/Administrativo e de seguida o

processodaAdjudicao.
Verso:1.0 Pg.96de296 Data:11092009

6.5.2 AjusteDirecto(RegimeGeral)
1. Inicialmente,verificaseseaapresentaodepropostaseremplataformaelectrnica.
Verso:1.0 Pg.97de296 Data:11092009

2. Sesim,aDHF/SAPlanaoprocedimentonaplataformadeContrataoPblica.Seguese
oprocessodeEsclarecimentodedvidas/ErroseOmissesdoCadernodeEncargos.Epor
fim,osconcorrentesapresentamassuaspropostasnaplataformaelectrnica.
3. Casosejamvriaspropostasehajaleilo:
suaspropostasrectificadas;
c. OJrielaboraoRelatrioPreliminar;
d. SegueseoprocessodeAudinciaPrvia;
e. Apsaudinciaprvia,elaboradooRelatrioFinal.
4. Seno,aDHF/SAPenviaoconviteeocadernodeencargosparaasentidadesconvidadas.
Seguese o processo de Esclarecimento de dvidas/Erros e Omisses do Caderno de
Encargos.Eporfim,osconcorrentesenviam,poremail,faxoucorreio,assuaspropostas.
NajaneladoProcessodeAquisio,noseparadorConsultaaoMercado,aDHF/SAPescolheas
entidades s quais vai consultar. Na janela Pedido de proposta de Firma, insere o Nome da
firmaconsultadaeosArtigosconsultadosaessamesmaempresa.
Verso:1.0 Pg.98de296 Data:11092009

Paraimprimiroconvite,primeironecessrioseleccionaroprocessodeaquisiopretendido,e
deseguidaclicarnobotoCAP.
Verso:1.0 Pg.99de296 Data:11092009

Oconvitegeradoeimpresso.
Verso:1.0 Pg.100de296 Data:11092009

entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.101de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.102de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.103de296 Data:11092009

doconcorrente.
6. Apsrecepodepropostasecasosejamvrias:
b. Casohajanegociao,oJrinotificaosconcorrentesdasesso.Segueseasesso
de negociao e no fim elaborada uma acta pelo Jri. Os concorrentes
apresentamassuaspropostasfinais;
c. OJrielaboraoRelatrioPreliminar;
d. SegueseoprocessodeAudinciaPrvia;
e. Apsaudinciaprvia,elaboradooRelatrioFinal.
Verso:1.0 Pg.104de296 Data:11092009

7. Casosejaapenasumaproposta,elaboradaumainformaodeadjudicao.
fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.105de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.106de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.107de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.108de296 Data:11092009

geraraPAD.
Verso:1.0 Pg.109de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.110de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.111de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.112de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.113de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.114de296 Data:11092009


Verso:1.0 Pg.115de296 Data:11092009

6.5.3 AjusteDirectoSimplificado
Verso:1.0 Pg.116de296 Data:11092009

1. ADHF/SAPenviaumfaxaconvidarentidade(s).
NajaneladoProcessodeAquisio,noseparadorConsultaaoMercado,aDHF/SAPescolheas
entidades s quais vai consultar. Na janela Pedido de proposta de Firma, insere o Nome da
firmaconsultadaeosArtigosconsultadosaessamesmaempresa.
Verso:1.0 Pg.117de296 Data:11092009

Para imprimir o fax de consulta entidade, primeiro necessrio seleccionar o processo de

aquisio pretendido, e de seguida clicar no boto Consulta. O fax de consulta gerado e
impresso.
Verso:1.0 Pg.118de296 Data:11092009

entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.119de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.120de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.121de296 Data:11092009

doconcorrente.
Verso:1.0 Pg.122de296 Data:11092009

3. Apsrecepodeproposta(s),feitaaanliseda(s)mesma(s)eelaboradoeimpresso
ummapacomparativoporproposta.
Paraimprimiromapacomparativo,necessrioseleccionaromenuCompras,deseguidaclicar
emTramitao,clicaremMapascomparativoseaindaemMapacomparativosporproposta.
Verso:1.0 Pg.123de296 Data:11092009

A janela com os vrios processos de aquisio aparecer no ecr, seleccionase a proposta

pretendidaedeseguidaclicaseemImprimir.
Omapacomparativogeradoedeseguidafeitoopedido,paraomesmoserimpresso.
Verso:1.0 Pg.124de296 Data:11092009

fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.125de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.126de296 Data:11092009

Na nova janela (Artigos pedidos ao servio de Compras), seleccionase o artigo e clicase no

botoContinuar.
Verso:1.0 Pg.127de296 Data:11092009

Emoutrajanela(PropostasparaAutorizaodedespesa),clicaseemInserir.
Verso:1.0 Pg.128de296 Data:11092009

Nestaltimajanela,preencheseoscamposnecessrios,comodatadaPADeonomedo
fornecedor,paraaadjudicaodofornecedoreparageraraPAD.
Verso:1.0 Pg.129de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.130de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.131de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.132de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.133de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.134de296 Data:11092009

6. SegueseoprocessodeControloTcnicoOperacional/Administrativo.
7. A DHF/SAP notifica o adjudicatrio e elabora e envia a requisio oficial (nota de
encomenda)paraomesmo.
8. SegueseoprocessodaEntregadeBens/Servios.
Verso:1.0 Pg.135de296 Data:11092009

6.5.4 ConcursoPblico
Verso:1.0 Pg.136de296 Data:11092009

1. lanadoumannciodeprocedimentonoDiriodaRepblicaecasoovalorsejasuperior
a 133.000,00, ou caso pretendase publicar internacionalmente, tambm lanado no
JOUE (Jornal Oficial da Unio Europeia). A DHF/SAP envia recibo DHF/SOC, para esta
proceder ao pagamento do anncio processo de Controlo Tcnico Financeiro. A
DHF/SOCconfirmaopagamentoeoprocessoficapendentedepublicao.
2. Aps publicao, o Jri ou DHF/SAP lana procedimento na plataforma de Contratao
Pblica.
3. Seguese o processo de Esclarecimentos de dvidas/Erros e Omisses do Caderno de
Encargos.
4. Osconcorrentesapresentamassuaspropostasnaplataformaelectrnica.
5. OJripublicitaalistadeconcorrentesnaplataformaelectrnicaefeitaaatribuiode
loginepasswordaosconcorrentes.
6. Ojriefectuaaavaliaodaspropostas.
7. Deseguidaverificasesehlugaraleilo.Sesim:
Verso:1.0 Pg.137de296 Data:11092009

entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.138de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.139de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.140de296 Data:11092009

doconcorrente.
8. Apsrecepodaspropostas:
Verso:1.0 Pg.141de296 Data:11092009

fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.142de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.143de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.144de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.145de296 Data:11092009

geraraPAD.
Verso:1.0 Pg.146de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.147de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.148de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.149de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.150de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.151de296 Data:11092009


Verso:1.0 Pg.152de296 Data:11092009

6.5.5 ConcursoPblicoUrgente
Verso:1.0 Pg.153de296 Data:11092009

1. Inicialmente,lanadoumannciodeprocedimentonoDiriodaRepblica.ADHF/SAP
envia recibo DHF/SOC, para esta proceder ao pagamento do anncio processo de
Controlo Tcnico Financeiro. A DHF/SOC confirma o pagamento e o processo fica
pendentedepublicao.
2. Apspublicao,aDHF/SAPlanaprocedimentonaplataformadeContrataoPblica.
entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.154de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.155de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.156de296 Data:11092009

doconcorrente.
6. Apsrecepodaspropostas,feitaumaanlisedaspropostas.
7. Apsavaliao,elaboradaumainformaodeadjudicao.
Verso:1.0 Pg.157de296 Data:11092009

fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.158de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.159de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.160de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.161de296 Data:11092009

geraraPAD.
Verso:1.0 Pg.162de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.163de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.164de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.165de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.166de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.167de296 Data:11092009


Verso:1.0 Pg.168de296 Data:11092009

6.5.6 ConcursoLimitadoporPrviaQualificao
Verso:1.0 Pg.169de296 Data:11092009

1. lanadoumannciodeprocedimentonoDiriodaRepblicaecasoovalorsejasuperior
a 133.000,00, ou caso pretendase publicar internacionalmente, tambm lanado no
Encargos.
4. Oscandidatosapresentamassuascandidaturasnaplataformaelectrnica.
5. O Jri publicita a lista de candidatos na plataforma electrnica e so atribudos login e
passwordaoscandidatos.
6. Apsrecepodascandidaturas:
a. AscandidaturassoenviadasparaoJri;
b. OJrielaboraoRelatrioPreliminardafasedequalificao;
d. Apsaudinciaprvia,elaboradooRelatrioFinaldafasedequalificao.
8. Oscandidatossonotificadosdadecisodequalificaoeenviado(viaplataforma)um
conviteparaapresentaodepropostas.
11. Ojripublicitaalistadeconcorrentesnaplataformaelectrnica.
Verso:1.0 Pg.170de296 Data:11092009

entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.171de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.172de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.173de296 Data:11092009

doconcorrente.
Verso:1.0 Pg.174de296 Data:11092009

fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.175de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.176de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.177de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.178de296 Data:11092009

geraraPAD.
Verso:1.0 Pg.179de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.180de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.181de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.182de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.183de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.184de296 Data:11092009


Verso:1.0 Pg.185de296 Data:11092009

6.5.7 Negociao
Verso:1.0 Pg.186de296 Data:11092009

1. lanado um anncio de procedimento no Dirio da Repblica e tambm lanado no

Encargos.
5. OJripublicitaalistadecandidatosnaplataformaelectrnicaesoatribudosologine
passwordaoscandidatos.
conviteparaapresentaodepropostasaoscandidatosqualificados.
10. Apsrecepodaspropostas,asmesmassoavaliadaspeloJri.
11. Deseguida,oJrinotificaosconcorrentesdasessodenegociao.
12. Aps sesso de negociao, os concorrentes apresentam as verses finais das suas
propostas.
Verso:1.0 Pg.187de296 Data:11092009

entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.188de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.189de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.190de296 Data:11092009

doconcorrente.
13. Apsrecepodaspropostasfinais:
a. OJrielaboraoRelatrioPreliminar;
b. SegueseoprocessodeAudinciaPrvia;
c. Apsaudinciaprvia,elaboradooRelatrioFinal.
Verso:1.0 Pg.191de296 Data:11092009

fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.192de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.193de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.194de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.195de296 Data:11092009

geraraPAD.
Verso:1.0 Pg.196de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.197de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.198de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.199de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.200de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.201de296 Data:11092009


Verso:1.0 Pg.202de296 Data:11092009

6.5.8 DilogoConcorrencial
Verso:1.0 Pg.203de296 Data:11092009

1. lanado um anncio de procedimento no Dirio da Repblica e caso pretendase

publicar internacionalmente, tambm lanado no JOUE (Jornal Oficial da Unio
Europeia). A DHF/SAP envia recibo DHF/SOC, para esta proceder ao pagamento do
anncioprocessodeControloTcnicoFinanceiro.ADHF/SOCconfirmaopagamentoeo
processoficapendentedepublicao.
3. SegueseoprocessodeEsclarecimentosdedvidas.
5. OJripublicitaalistadecandidatosnaplataformaelectrnicaesoatribudosologinea
password.
b. OJrielaboraoRelatrioPreliminardafasedequalificao;
d. Apsaudinciaprvia,elaboradooRelatrioFinaldafasedequalificao.
conviteparaapresentaodesoluesatodososcandidatosqualificados.
9. Oscandidatosadmitidosapresentamassuassoluesnaplataformaelectrnica.
10. Apsrecepodassolues:
a. AssoluessoenviadasparaoJri;
b. OJrielaboraoRelatrioPreliminardeadmissoeexclusodepropostas;
d. Aps audincia prvia, elaborado o Relatrio Final de admisso e excluso de
propostas.
12. Apsaprovao,oscandidatossonotificadosdeadmissoeexclusodepropostase
enviadoumconviteparadilogo.Deseguida,hlugaraodilogocomoscandidatossobre
assoluesadmitidaseelaboradoumrelatriosobreodilogo.
a. Caso no haja uma soluo satisfatria, h uma notificao da concluso do
dilogoeoprocessotermina;
Verso:1.0 Pg.204de296 Data:11092009

b. Casohajaumasoluosatisfatria,humanotificaodaconclusododilogoe
enviado(via plataforma)um convite (juntamente como cadernodeencargos)
paraapresentaodepropostas.
entidadeconvidada.
Verso:1.0 Pg.205de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.206de296 Data:11092009

preenchidos.
Verso:1.0 Pg.207de296 Data:11092009

doconcorrente.
14. OJripublicitaalistadeconcorrentesnaplataformaelectrnicaesoatribudososlogin
epassword.
Verso:1.0 Pg.208de296 Data:11092009

fornecedor(es).
Verso:1.0 Pg.209de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.210de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.211de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.212de296 Data:11092009

geraraPAD.
Verso:1.0 Pg.213de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.214de296 Data:11092009


Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.215de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.216de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.217de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.218de296 Data:11092009


Verso:1.0 Pg.219de296 Data:11092009

6.5.9 AquisioporUnidadeMinisterialdeCompras
Verso:1.0 Pg.220de296 Data:11092009

1. Aps processo de Planeamento de Necessidades para a UMC, a Unidade Ministerial de

Comprasiniciaoprocessodeaquisio.
2. Paralelamente,aDHF/SAPiniciaoprocessodeAberturadeProcedimento.
3. APDCsegueparaaprovao,sendoaprovadapeloDirectorGeral.

A PDC assinada pelo Coordenador Tcnico da DHF/SAP e aprovada pelo Dirigente da DSA e
DirectorGeral.
Verso:1.0 Pg.221de296 Data:11092009

4. Aps recepo de notificao de que o processo de aquisio terminou, seguese o

processodeControloTcnicoFinanceiro(Compromisso),sendoaPCDrectificadaimpressa
Verso:1.0 Pg.222de296 Data:11092009

5. APADemitidaeelaborada.

Despesa(PAD).
Verso:1.0 Pg.223de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.224de296 Data:11092009

Actualizar.
Verso:1.0 Pg.225de296 Data:11092009


necessrios.
Verso:1.0 Pg.226de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.227de296 Data:11092009

6. Aps elaborao da PAD, a DHF/SAP emite a Requisio Oficial14(Nota de Encomenda),

para ser arquivada no processo e feita uma requisio electrnica ao adjudicatrio, a
qualaceitepeloprprio.
14
OuElectrnicaouContrato.
Verso:1.0 Pg.228de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.229de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.230de296 Data:11092009

7. Porfim,segueseoprocessodeEntregabens/servios.
Verso:1.0 Pg.231de296 Data:11092009

6.6 EsclarecimentodeDvidas/ErroseOmissesdoCadernodeEncargos
Verso:1.0 Pg.232de296 Data:11092009

Esteprocesso,apesardeaquiparecerumprocessoindependente,ocorreempraticamentetodos
osprocedimentosdeaquisio.
1. Casooscandidatos/concorrentesnecessitemdeesclarecimentosparaainterpretaodas
peasdoprocedimento,osmesmossosolicitadosporescrito,noprimeiroterodoprazo
fixadoparaaapresentaodepropostas.
2. A DHF/SAP ter que prestar os devidos esclarecimentos, por escrito, at ao termo do
segundoterodoprazofixadoparaaapresentaodepropostas.
3. Deseguida,osesclarecimentoseasrectificaesdeveroserdisponibilizadosnoportalda
Internetdedicadoaoscontratospblicos(siteBase)ouemplataformaelectrnica,casoa
mesmaestejaaserutilizadanoprocedimento.
4. Casohajamerroseomissesdocadernodeencargos,osinteressadosdevemapresentar
umalistanaqualidentifiquemoserroseasomissesdocadernodeencargosdetectados,
ataotermodoquintosextodoprazofixadoparaaapresentaodepropostas.
5. AslistasdevemserdisponibilizadaspelaDHF/SAPnaplataformaelectrnica.
6. At ao termo do prazo fixado para a apresentao de propostas, a DHF/SAP deve
pronunciarse sobre os erros e omisses identificados pelos interessados, e de seguida
publicarnaplataformaelectrnica.
7. Todososinteressadosdeverosernotificados.
Verso:1.0 Pg.233de296 Data:11092009

6.7 AudinciaPrvia
Verso:1.0 Pg.234de296 Data:11092009

Esteprocesso,apesardeaquiparecerumprocessoindependente,ocorreempraticamentetodos
osprocedimentosdeaquisio.
1. Apselaboraodorelatriopreliminar,ojrienviaoatodososcandidatos/concorrentes,
paraquesepronunciem,porescrito,aoabrigododireitodaaudinciaprvia,numprazo
igualousuperiora5dias.
2. Oscandidatos/concorrentestmacessosactasdassessesdenegociao(casotenham
existido),sinformaesecomunicaesescritasqueestestenhamprestadoesverses
finaisdaspropostasapresentadas.
3. Oscandidatos/concorrentespronunciamseeoJrielaboraorelatriofinal.
4. Caso haja alteraes substanciais no relatrio final, h nova audincia prvia (sendo a
todos, nos concursos ou aos interessados, caso seja ajuste directo). Caso no haja, o
processotermina.
Verso:1.0 Pg.235de296 Data:11092009

6.8 Adjudicao
1. Inicialmente,aadjudicaonotificadaatodososconcorrentes.
Verso:1.0 Pg.236de296 Data:11092009

2. De seguida, notificase o adjudicatrio e juntamente, pedidos os documentos de

habilitaodoadjudicatrio.
3. Casoovalorcontratualsejasuperiorouiguala200.000,00(enosejaconcursopblico
urgente):
a. pedido a prestao da cauo, juntamente com o pedido dos documentos de
habilitao;
b. Oadjudicatrioapresentaosdocumentosdehabilitaoeprestaacauo.Casoa
cauonosejaprestada,pedidoaoconcorrenteseguintenalista(casoexista);
seguese o Controlo Tcnico Operacional/Administrativo e iniciase o processo
novamente;
c. Apsprestadaacauo,verificasesehcontrato.Sesim,aminutadecontrato
enviada para o adjudicatrio aceitala. Caso haja ajustamentos ao contrato, que
sejamaceitespeloadjudicatrio,todososconcorrentessonotificados.
4. Casoovalorcontratualnosejasuperiora200.000,00:
a. Nohlugaracauoeassim,casohajacontrato,enviadaaminutadecontrato,
juntamente com a notificao de adjudicao e o pedido dos documentos de
habilitao;
b. O adjudicatrioapresentaosdocumentos dehabilitao e aceita aminuta(caso
haja).Casohajaajustamentosaocontrato,quesejamaceitespeloadjudicatrio,
todososconcorrentessonotificados.
5. Os documentos so analisados e caso no estejam em conformidade, pedido ao
concorrenteseguintenalista(casoexista).
6. Se estiverem em conformidade, notificado a todos os concorrentes de que os
documentosdehabilitaoforamentregues.
7. Sehcontratoescrito,elaboradoecelebradoocontratocomoadjudicatrio.
8. Se no h contrato escrito, elaborada e enviada a Requisio Oficial (Nota de
Encomenda)aoadjudicatrio.
Verso:1.0 Pg.237de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.238de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.239de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.240de296 Data:11092009

9. Seoprocedimentoocorridofoiajustedirecto,necessriopublicaromesmonositeda
Base(www.base.gov.pt).
10. Se o procedimento foi publicado no JOUE (no caso de concursos internacionais),
necessrio enviar um anncio de adjudicao ao Servio de Publicaes Oficiais das
ComunidadesEuropeias.
11. Porfim,segueseoprocessodaEntregadeBens/Servios.
Verso:1.0 Pg.241de296 Data:11092009

6.9 RecepoouEntregadeBenseServios
6.9.1 Entrega/RecepodeBens

1. ApsterminaroprocessodeAdjudicao.
Verso:1.0 Pg.242de296 Data:11092009

2. OsbenschegamDGPA,acompanhadospelaGuiadeRemessaouFactura.
3. ADHF/SAPconfereoquesepediucomoquechegou,fazendooconfrontodaRequisio
Oficial(NotadeEncomenda)comaGuiadeRemessa/Factura.
4. Caso existam diferenas entre a Requisio Oficial (Nota de Encomenda) e a Guia de
Remessa,feitaumadevoluoaoadjudicatrioeomesmorectificaaentrega.
5. Setudoestiverconforme,aDHF/SAPdentradadosbensnaaplicaoSINGAPRFPgenio.

No mdulo CIBE Cadastro e Inventrio dos bens do Estado, no menu Gesto clicase em
Facturasdeumfornecedor.
Verso:1.0 Pg.243de296 Data:11092009

Dse,deseguida,aescolhadofornecedoraoSeleccionaromesmo.Aintroduodonomedo
fornecedornocampo1facilitaaprocura.
Verso:1.0 Pg.244de296 Data:11092009

Depoisescolhidooprocessoquecontmbensainventariar.
Verso:1.0 Pg.245de296 Data:11092009

Sopreenchidososdadosnecessriose,porfim,gravados.
Verso:1.0 Pg.246de296 Data:11092009

Aps a gravao dos dados, aparecer a pergunta Deseja criar as fichas referentes aos bens
facturados?,qualtersederesponderSim.
Verso:1.0 Pg.247de296 Data:11092009

ClicaseemFichasdeinventriodosbensmveisnomenuFichas.
Verso:1.0 Pg.248de296 Data:11092009

seleccionadaaFichadeInventriodobempretendido,segundoasuaDesignao.
Verso:1.0 Pg.249de296 Data:11092009

NaFichadeinventriocomumpreenchemseosdadosnecessrios.
Verso:1.0 Pg.250de296 Data:11092009

AfimdeemitiraF1FichadeCadastrodoBem,clicaseemEmissodefichanomenuFichas.A
Fichareferidateroseguinteaspecto:
Verso:1.0 Pg.251de296 Data:11092009

6. Apsregistonaaplicao,osbensseguemparaarmazm.
7. OServioRequisitantefazumarequisiointernadosbens,viaSINGAP.
Verso:1.0 Pg.252de296 Data:11092009

NomduloRequisiesInternas,nomenuArmazmclicaseemRequisioaoArmazm.
Verso:1.0 Pg.253de296 Data:11092009

NajanelaRequisiesinternasdoservio,comobotodireitodoratoclicaseemInserir.
Verso:1.0 Pg.254de296 Data:11092009

Deseguida,adicionadonocampoMaterialrequisitadooartigoarequerer,oqualdeveconstar
da lista de artigos disponveis (acedida ao se clicar no boto direita do campo Artigo).
tambmintroduzidaaquantidadepedida.
Verso:1.0 Pg.255de296 Data:11092009

,porfim,gravadaaRequisio.
Verso:1.0 Pg.256de296 Data:11092009

8. ADHF/SAPemiteumaGuiadeEntregaparaorequisitante.

A DHF/SAP satisfaz a Requisio no Mdulo de Gesto de existncias/Stocks, clicando,
primeiramente,emReq.InternasnosatisfeitasporServio,nomenuSadas.
Verso:1.0 Pg.257de296 Data:11092009

Deseguida,seleccionase,najanelaocorrente,oServiodedestinodosartigos.
Verso:1.0 Pg.258de296 Data:11092009

Seleccionasearequisiointernadoservio.
Verso:1.0 Pg.259de296 Data:11092009

AoclicaremSatisfazer,geradaaGuiadeEntregaeimpressa.AGuiateroseguinteaspecto:
Verso:1.0 Pg.260de296 Data:11092009

9. Aps emisso da Guia, contacta, por telefone, o servio requisitante para proceder ao
levantamentodosartigos.
10. OprocessotemseguimentonaAprovaodaFactura.
Verso:1.0 Pg.261de296 Data:11092009

6.9.2 Entrega/RecepodeServios
Verso:1.0 Pg.262de296 Data:11092009

1. O adjudicatrio executa o servio, que pode ser configurado como um projecto ou uma
assistnciatcnicaenquadradanumcontratodemanuteno.
2. Caso existam entregveis simples e estejam em conformidade, estes so arquivados no
processo do contrato pela SAP. No caso de se estar perante um projecto complexo,
tambmexistementregveismasquepodemnoserarquivveis.Estetipodeprestao
de servio relevante no caso de projectos de desenvolvimento de software (ex:
desenvolvimentodoSI2P,).
3. Caso os entregveis no estejam em conformidade, devolvido ao adjudicatrio, para
rectificar.
4. O Responsvel da Diviso, que pediu o servio, certificase da sua execuo e assina a
FolhadeAssistnciaTcnica.
5. Casohajalugarafacturao,segueseoprocessodeAprovaodaFactura.
Verso:1.0 Pg.263de296 Data:11092009

Verso:1.0 Pg.264de296 Data:11092009

1. A equipa do projecto prepara o prprio projecto e entrega o documento de Incio de

Projecto.
2. Caso esteja tudo ok, com o documento, iniciase a gesto do projecto e a realizao do
projecto.
3. Apsrecepodosentregveis,aDHF/SAPverificaseoentregvelestemconformidade:
a. Seno,aequipadeProjectocontinuaarealizaoegestodoprojecto;
b. Sesim,verificaseseentregvelfinal:
i. Emcasonegativo,verificasesehlugarafacturao:
1. Sesim,segueseoprocessodeAprovaodaFactura;
2. Seno,osentregveissoarquivadosnoprocesso.
ii. Em caso afirmativo, seguese a auditoria de concluso. Se o projecto
estiver em conformidade, o Documento de Finalizao de Projecto
elaboradoeentregue,oqualarquivadonoprocesso.
4. Sehouverlugarafacturao,segueseoprocessodeAprovaodaFactura.
Verso:1.0 Pg.265de296 Data:11092009

6.10 AprovaodaFactura

1. QuandoafacturachegaDGPA,estadentradanoExpediente.
Verso:1.0 Pg.266de296 Data:11092009

2. O Expediente remete o papel fsico DHF/SOC e envia notificao da factura para a

DHF/SAP,viaSmartdocs.
3. ADHF/SAPconfereamesma.

ApsologinnoSmartdocs,aDHF/SAPseleccionaanotificaorespeitanteFacturaavalidar,no
separadorNotificaesRecebidas.
Verso:1.0 Pg.267de296 Data:11092009

Deseguida,noseparadorAnexos,seleccionaseoDocumentoDigitalizado,esoconferidosos
dadosdafactura,queteroseguinteaspecto:
Verso:1.0 Pg.268de296 Data:11092009

,ento,enviadaaNotificaoInterna,escolhendocomoFormadenotificao:Paravalidao
daFactura.OdestinatrioseleccionadonalistadeUtilizadores/Grupos/Organizaes/Listas.
Verso:1.0 Pg.269de296 Data:11092009

DepoisdevalidadaafacturaviaSmartdocs,feitaainserodamesmanoSINGAP,nomdulo
Gesto de Aprovisionamento. Seleccionase, primeiramente, o menu Encomendas e clicase
emEncomendasaumfornecedor.
Verso:1.0 Pg.270de296 Data:11092009

SeleccionaseoFornecedor,podendofacilitarabuscaainserodepartedoseunomenocampo
1.
Verso:1.0 Pg.271de296 Data:11092009

De seguida, colocase no campo 2 o ano em causa, e seleccionase a Nota de Encomenda
pretendida.
Verso:1.0 Pg.272de296 Data:11092009

No separador Bens e Servios, so preenchidos os dados necessrios e confrontada a
QuantidadeencomendadacomoFornecido,seleccionandoseoArtigoemqueestesvalores
foremdiferenteseaoms/trimestrequeafacturarespeite.
Verso:1.0 Pg.273de296 Data:11092009

Clicase com o boto direito do rato no campo Material fornecido e em Inserir, para ser
inseridaaGuiadeRecepo/Remessa.
Verso:1.0 Pg.274de296 Data:11092009

Na janela emergente, a fim de se preencherem os dados relativos Guia de remessa do
fornecedor,clicasenobotodireitadocampoGuiaderemessa.
Verso:1.0 Pg.275de296 Data:11092009

Seguidamente,preenchidaaRefernciadaFactura,clicandosenobotodireitadorespectivo
campo.
Verso:1.0 Pg.276de296 Data:11092009

ParaseregistaranovaFactura,clicasecomobotodireitodoratonanovajanelaeemInserir.
Verso:1.0 Pg.277de296 Data:11092009

Soentopreenchidostodososdadosnecessriossobreafacturae,porfim,gravados.
Verso:1.0 Pg.278de296 Data:11092009

ApsoregistodaFactura,amesmaseleccionadaegravaseaGuiaderecepobemcomoas
janelassubsequentes.
4. Setiverdvidas:
a. Porquenecessitadeconfirmaodoserviorequisitante,envianotificaoparao
mesmo,viaSmartdocs.Oserviorequisitantedevolveanotificao.Casonoseja
parapagar,aDHF/SAPemiteNotadeCrdito,oudevolvefacturaaoadjudicatrio.
Verso:1.0 Pg.279de296 Data:11092009

NoSmartdocs,aDHF/SAPgravaanotificaonoseuarquivo.
Verso:1.0 Pg.280de296 Data:11092009

AfimdenotificaraDHF/SOC,seleccionaseobotoNotificar.
Verso:1.0 Pg.281de296 Data:11092009

, ento, enviada a Notificao Interna, escolhendo como Forma de notificao: Para
Pagamento.OdestinatrioseleccionadonalistadeUtilizadores/Grupos/Organizaes/Listas.
Verso:1.0 Pg.282de296 Data:11092009

Porfim,apsoenvio,apagadaaNotificaodareadeExplorao.
b. Porquehproblemasquantoaocompromisso,feitaarectificaodoprocesso,
juntodaDHF/SOCesoimpressasnovasPDC,PADeRequisioOficial.
c. Porqueesterrada,afacturadevolvidaaoadjudicatrio.
5. De seguida, o processo continua em Pagamento de Factura no Controlo Tcnico
Financeiro.
Verso:1.0 Pg.283de296 Data:11092009

6.11 DeslocaesemServio(comviageme/ouAlojamento)
Verso:1.0 Pg.284de296 Data:11092009

Nota: No incio de cada trimestre, ser feito um cabimento prvio para as viagens do trimestre
seguinte.
1. OtrabalhadordoDepartamento/Divisorecebe,poremailoufax,umaconvocatria.
2. OtrabalhadorpedeinformaesAgnciadeViagens.
3. OtrabalhadorelaboraumaPropostadeDeslocaoesegueparaaprovao.
4. Casoodirectordeservios(dirigenteresponsvel)noaprove,adeslocaoficapendente
oucancelada.
5. Caso aprove, o Departamento/Diviso faz o registo da deslocao no Smartdocs e, caso
queira,registatambmoPedidodeAdiantamento.

NoseparadorCapadoSmartdocs,otrabalhadorpreencheoscamposnecessriosparaoregisto
dadeslocao.
Verso:1.0 Pg.285de296 Data:11092009

6. ADHF/SOCrecebeanotificaodosRH/ajudasdecusto.OsRHprocedemaoclculodas
ajudasdecusto.
7. Casohajaadiantamentodasajudasdecustoesejaautorizado,efectuadoopagamento
viaSIC/Tesouraria.
8. Procedeaoregistodocabimentodostransportesealojamentos(viaSmartdocs).

AindanoseparadorCapadoSmartdocs,aDHF/SOCregistaosvriosnmerosdoscabimentose
colocaumvistonocampoCabimentado.
Verso:1.0 Pg.286de296 Data:11092009

9. aprovadopelorgocompetente(viaSmartdocs).
10. Deseguida,enviainformaodecabimentoparaDHF/SAPviaSmartdocs.

, ento, enviada a Notificao Interna, escolhendo como Forma de notificao: Elaborao
Proc. Aquisio. O destinatrio seleccionado na lista de
Utilizadores/Grupos/Organizaes/Listas.
11. A DHF/SAP regista o processo no SINGAP (Quidgest), imprime todos os documentos e

elaboraaRequisioOficial(NotadeEncomenda),aqualenviaparaoadjudicatrio.
12. Apsrecepodafactura,segueseoprocessodeAprovaodaFacturaeoprocessode
PagamentodaFactura.
Verso:1.0 Pg.287de296 Data:11092009

Anexos
Verso:1.0 Pg.288de296 Data:11092009

7 FuneseResponsabilidadesnosVriosProcessos
As seguintes tabelas apresentam os trabalhadores responsveis pelas vrias actividades dos

processosdenegcioapresentadoscombasenaEstruturadaOrganizaoDGPAemOutubrode
2009.
UnidadesOrgnicas(Servios) #DirigenteResponsvel
Dr.EuricoMonteiro/Dra.Helena
Direco(DGeSDG)
Figueiredo
DirecodeServiosdeadministrao(DSA) Dra.FernandaGuia
Diviso de Recursos Humanos, Financeiros e
Dra.PaulaFigueiredo
Patrimoniais(DHF)
DivisodeOrganizaoeInformatica(DOI) Dra.TeresaCunha
Documentao Dra.FernandaGuia
Secretaria(SEAG) CarmnOliveira
SecodeoramentoeContabilidade(DHF/SOC) AnaBaia/Dra.Fernanda
ManuelMateus/Dra.Fernanda
SecodeAprovisionamentoePatrimnio(DHF/SAP)
Guia
DirecodeServiosjuridicos Dra.MariaJosPolicarpo
DirecodosServiosdeRecursos Dra.EmiliaBaptista
DivisodeRecursosInternos Dra.CristinaMagina
DivisodeRecursosExternos Dra.SusanaSalvador
DivisodeAquicultura Dra.LciaFernandes
Direco de Servios de Informao e Gesto da
Dra.CristinaRibeiro
Actividade
DivisodeInformao Dr.EliseuPinto
DivisodeGestoeActividade Dr.CarlosGonalves
Direco de Servios de Estruturas e Economia da
Dra.IsabelVentura
Pesca
DivisodeEconomiadaPesca Dra.TeresaHintzeRibeiro
DivisodaIndustriaTransformadoraeMercados Eng.ManuelaDuarte
DivisodaFrota Dra.AmliaMigueis
DirecodeServiosdeFiscalizao Dr.CarlosFerreira
DivisodeFiscalizao Dra.M.JooSilva
Verso:1.0 Pg.289de296 Data:11092009

AjusteDirecto Responsvel Nomedapessoa PROMAR

Unidade
1 Levantamentodasnecessidadesdebenseservios Orgnica #DirigenteResponsvel LuisDuarte
(Servio/Diviso)
Unidade
2 Elaboraodeinformaoajustificaranecessidade Orgnica #DirigenteResponsvel LuisDuarte
(Servio/Diviso)
Unidade
3 RegistodeProcesso(viaSINGAPRFPgenio) Orgnica *RequisitantesdosServios
(Servio/Diviso)
4 Aberturadeprocesso(SINGAP) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
5 SolicitaodecabimentoDHF/SOC(viaSINGAPRFPgenio) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
6 PedidodeNIFaofornecedor DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
7 Introduodosdados(Quidgest) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
LuisaCarreto/MariaJos
8 Elaboraodaspeasdeprocedimento DHF/SAP Neves/Dirigente SofiaRibeiro/AlexandraToscano
Responsavl/Requisitantedosservios
9 PDCepeassoimpressas DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
10 AssinaturadochefedaDHF/SAP DHF/SAP ManuelMateus
11 ParecerdaDSA DHF/SAP FernandaGuia
12 DespachodoDirectorGeral DHF/SAP EuricoMonteiro/HelenaFigueiredo EuricoMonteiro(GestordoPROMAR)
Neves/Dirigente
13 Rectificaodealgonoprocessoouanulaodomesmo DHF/SAP LuisaReis/PauloConceio
Responsavl/Requisitantedos
servios/FernandaGuia/ManuelMateus
Envio de Convite e Caderno de encargos para os
14 DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves SofiaRibeiro/AlexandraToscano
fornecedores
15 Esclarecimentodedvidas DHF/SAP JuriouservioRequisitante SofiaRibeiro/AlexandraToscano/Juri
16 Recepodasrespostas DHF/SAP
Neves/FernandaGuia/ManuelMateus
FernandaReis/Graa
Fernanda Reis/Graa Domingues/Joaquim
17 Darentradadaspropostas DHF/SAP Domingues/JoaquimDuarte/Luisa
Duarte/LuisaCarreto/MariaJosNeves
Carreto/MariaJosNeves
LuisaCarreto/MariaJosNeves/Servio
18 Verificaodaassinatura DHF/SAP SofiaRibeiro/AlexandraToscano/Juri
Requisitante/Juri
19 Inserirnaaplicao DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
20 Envioaoserviooujriquetivercondiesparaanalisar DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
21 Anlisedaspropostas DHF/SAP Juri/Servio Juri/LuisDuarte
22 Relatriopreliminar(pelojri) DHF/SAP Juri Juri
23 Audinciaprvia DHF/SAP Juri Juri
24 Relatriofinal DHF/SAP Juri Juri
25 Elaboraodeinformao(peloServio) DHF/SAP #DirigenteResponsvel LuisDuarte/SofiaRibeiro/AlexandraToscano
Jri/Luis Duarte/Sofia Ribeiro/Alexandra
26 ElaboraodaMinutadecontrato DHF/SAP DirigenteResponsvel/Juri
Toscano
AnaCapucho/LuisaReis/Paulo
27 Rectificaodocabimento DHF/SOC LuisaReis/PauloConceio
Conceio/SofiaGama/AnaBaia
28 PDCcomcabimentocorrectoimpresso DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
29 ElaboraoeimpressodaPAD DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
PAD e informao/RF e Minuta de contrato seguem para
30 DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves SofiaRibeiro/AlexandraToscano
autorizao
31 ParecerdaDSA DHF/SAP FernandaGuia
32 DespachodoDirectorGeral DHF/SAP EuricoMonteiro/HelenaFigueiredo EuricoMonteiro(GestordoPROMAR)
Envio de RF/informao de Adjudicao a todos os
33 DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
fornecedores
34 Elaboraoeenviodefaxasolicitardocumentoshabilitao DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
35 AutorizaodoDirectorGeral DHF/SAP EuricoMonteiro/HelenaFigueiredo EuricoMonteiro(GestordoPROMAR)
36 PedidodeBoletimdeFornecedor(casosejanovo) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
37 EnviodaMinutadeContratoparaseraceite DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
LuisaCarreto/MariaJos Luisa Carreto/Maria Jos Neves/Fernanda
38 Recepoevalidaodosdocumentos DHF/SAP
Neves/FernandaGuia/ManuelMateus Guia/ManuelMateus
Envio a todos os fornecedores de que os DH foram
entregues
40 ElaboraoeenviodaRequisiooficialaofornecedor DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
LuisaCarreto/MariaJosNeves/Servio
41 Elaboraoecelebraodocontratocomofornecedor DHF/SAP Requisitante/EuricoMonteiro/Helena
Figueiredo
42 Publicaodoprocedimento(siteBase) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
Verso:1.0 Pg.290de296 Data:11092009

AjusteDirectoSimplificado Responsvel Nomedapessoa PROMAR
UnidadeOrgnica
1 Levantamentodasnecessidadesdebenseservios #DirigenteResponsvel LuisDuarte
(Servio/Diviso)
UnidadeOrgnica
2 Registodeprocesso(viaSINGAPRFPgenio) *RequisitantesdosServios
(Servio/Diviso)
3 Aberturadeprocesso(SINGAP) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves

4 SolicitaodecabimentoDHF/SOC(viaSINGAP DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
5 PDCimpressa DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
6 AssinaturadochefedaDHF/SAP DHF/SAP ManuelMateus
7 ParecerdaDirectoraDSA DHF/SAP FernandaGuia
8 PDCcomparecerassinado DHF/SAP
9 DespachodoDirectorGeral DHF/SAP EuricoMonteiro/HelenaFigueiredo
10 DespachodaDirectoradaDSA DHF/SAP FernandaGuia
11 Rectificaodealgonoprocessoouanulaodomesmo DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
Envio de Fax a convidar fornecedor(es) e pedido de NIF
(casosejanovofornecedor)
13 Recepodaspropostas DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
Luisa Carreto/Maria Jos Luisa Carreto/Maria Jos Neves/Manuel
14 Anlisedaspropostas DHF/SAP
Neves/ManuelMateus/Dirigente Mateus/DirigenteResponsvel
15 ImpressodeMapaComparativoporproposta DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
16 Rectificaodocabimento DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/Paulo LuisaReis/PauloConceio
17 PDCcomcabimentocorrectoimpresso DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
18 ElaboraoeimpressodaPAD DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
19 PADemapaseguemparaautorizao DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
20 DespachodaDirectoradaDSA DHF/SAP FernandaGuia
21 ParecerdaDirectoraDSA DHF/SAP FernandaGuia
22 DespachodoDirectorGeral DHF/SAP EuricoMonteiro/HelenaFigueiredo EuricoMonteiro(Gestordopromar)
23 ElaboraoeenviodaRequisioOficialaofornecedor DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
24 PedidodeapresentaodeCertides DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
25 RecepoevalidaodosDocumentos DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves LuisaCarreto/MariaJosNeves
Verso:1.0 Pg.291de296 Data:11092009

ConcursoPblico Responsvel Nomedapessoa

UnidadeOrgnica
1 Levantamentodasnecessidadesdebenseservios (Servio/Diviso) #DirigenteResponsvel
UnidadeOrgnica
2 ElaboraodeinformaodePDC (Servio/Diviso) #DirigenteResponsvel
UnidadeOrgnica
3 Estimaodovalorbase (Servio/Diviso) #DirigenteResponsvel
4 Elaboraodaspeasdeprocedimento DHF/SAP #DirigenteResponsvel
5 EnviodaspeasDSJparavalidaodalegalidade DHF/SAP #DirigenteResponsvel
Directora da DSA d parecer acerca da cativao do valor
6 estimadoemoramento DHF/SAP FernandaGuia
7 DGdpareceroudespachosetivercompetnciaparatal DHF/SAP EuricoMonteiro/HelenaFigueiredo

8 Enviodoprocessoparargocompetente DHF/SAP DSA
9 Rectificaodealgonoprocessoouanulaodomesmo DHF/SAP DirigenteResponsvel
10 PublicaodeConcursonoDReJOUE DHF/SAP DSA
11 PeasdoProcedimentoficamdisponveisnaDGPAparaconsulta DHF/SAP DSA
12 Recepodaspropostas DHF/SAP
13 Darentradadaspropostas DHF/SAP
14 EnvioaoJri DHF/SAP
15 Anlisedaspropostas DHF/SAP
16 Jriprocedeaberturadaspropostasemactopblico Jri
17 Jrielaboraeenviaactadoactopblico Jri
18 Relatriopreliminar(peloJri) DHF/SAP
19 Audinciaprvia DHF/SAP
20 Relatriofinal DHF/SAP
Envio do RF e todo o processo ao rgo competente para
21 decidirsobreaaprovaodaspropostas DHF/SAP
22 EnviodoRFatodososfornecedores DHF/SAP
23 ElaboraoeenviodeFaxasolicitardocumentoshabilitao DHF/SAP
24 AutorizaodoDirectorGeral DHF/SAP
25 PedidodeBoletimdeFornecedor(casosejanovo) DHF/SAP
26 Solicitaroenviodacauo,comindicaodoseuvalor DHF/SAP
27 Recepoevalidaodosdocumentosepagamentodacauo DHF/SAP
Envio de notificao a todos os concorrentes de que os DH
28 foramentregues DHF/SAP
29 ElaboraodaMinutadeContrato DHF/SAP
30 AprovaodaMinutadeContratopelorgocompetente DHF/SAP
31 EnviodaMinutadeContratoaoadjudicatrioparaaceitar DHF/SAP
32 Elaboraoecelebraodocontratocomofornecedor DHF/SAP
Verso:1.0 Pg.292de296 Data:11092009

AcordoQuadro Responsvel Nomedapessoa

UnidadeOrgnica
1 Levantamentodasnecessidadesdebenseservios (Servio/Diviso) =AjusteDirecto
UnidadeOrgnica
2 Elaboraodeinformaoajustificaranecessidade (Servio/Diviso) "
UnidadeOrgnica
3 RegistodeProcesso(viaSINGAPRFPgenio) (Servio/Diviso) "
4 Aberturadeprocesso(SINGAP) DHF/SAP "
5 SolicitaodecabimentoDHF/SOC(viaSINGAPRFPgenio) DHF/SAP "
6 PedidodeNIFaofornecedor DHF/SAP "
7 Introduodosdados(Quidgest) DHF/SAP "
8 Elaboraodaspeasdeprocedimento DHF/SAP "
9 PDCepeassoimpressas DHF/SAP "
10 AssinaturadochefedaDHF/SAP DHF/SAP "
11 ParecerdaDirectoraDSA DHF/SAP "
12 DespachodaDirectoraDSA DHF/SAP "
13 DespachodoDirectorGeral DHF/SAP "
14 Rectificaodealgonoprocessoouanulaodomesmo DHF/SAP "
15 EnviodeConviteeCadernodeencargosparaosfornecedores DHF/SAP "
16 Esclarecimentodedvidas DHF/SAP "
17 Recepodasrespostas DHF/SAP "
18 Darentradadaspropostas DHF/SAP "
19 Verificaodaassinatura DHF/SAP "
20 Inserirnaaplicao DHF/SAP "
21 Envioaoserviooujriquetivercondiesparaanalisar DHF/SAP "
22 Anlisedaspropostas DHF/SAP "
23 Relatriopreliminar(pelojri) DHF/SAP "
24 Audinciaprvia DHF/SAP "
25 Relatriofinal DHF/SAP "
26 Elaboraodeinformao(peloServio) DHF/SAP "
27 ElaboraodaMinutadecontrato DHF/SAP "
28 Rectificaodocabimento DHF/SOC "
29 PDCcomcabimentocorrectoimpresso DHF/SAP "
30 ElaboraoeimpressodaPAD DHF/SAP "
31 PADeinformao/RFeMinutadecontratoseguemparaautorizao DHF/SAP "
32 ParecerdaDirectoraDSA DHF/SAP "
33 DespachodaDirectoraDSA DHF/SAP "
34 DespachodoDirectorGeral DHF/SAP "
35 EnviodeRF/informaodeAdjudicaoatodososfornecedores DHF/SAP "
36 Elaboraoeenviodefaxasolicitardocumentoshabilitao DHF/SAP "
37 AutorizaodoDirectorGeral DHF/SAP "
38 PedidodeBoletimdeFornecedor(casosejanovo) DHF/SAP "
39 EnviodaMinutadeContratoparaseraceite DHF/SAP "
40 Recepoevalidaodosdocumentos DHF/SAP "
41 EnvioatodososfornecedoresdequeosDHforamentregues DHF/SAP "
42 ElaboraoeenviodaRequisiooficialaofornecedor DHF/SAP "
43 Elaboraoecelebraodocontratocomofornecedor DHF/SAP "
Verso:1.0 Pg.293de296 Data:11092009

LevantamentodasnecessidadesparaaUCM Responsvel Nomedapessoa

1 Elaboraodemapacomasrealidadesdoanoexterior DHF/SAP MariaJosNeves/ManuelMateus
Pedido aos servios de preenchimento de mapa e verificao de
2 DHF/SAP MariaJosNeves/ManuelMateus
novosoudeabatesdeequipamentos
3 Agregaodeinformaonomesmoficheiro DHF/SAP MariaJosNeves/ManuelMateus
4 PedidodeverificaodecabimentoSOC DHF/SAP MariaJosNeves/Luisacarreto
Ajustar necessidades ou alterar dotao da rubrica atravs de um
5 DHF/SAP FernandaGuia
pedidodealteraooramental
6 DSAcontrolaoenviodosficheiros DHF/SAP FernandaGuia/ManuelMateus
7 UCMpedeparaconfirmareefectuaroajustamento DHF/SAP MariaJosNeves/ManuelMateus
8 Declaraodecompromissosegueparaaprovaosuperior DHF/SAP MariaJosNeves/ManuelMateus
Envio, por email, da Declarao de Compromisso assinada e
9 DHF/SAP MariaJosNeves/ManuelMateus
digitalizada
UnidadedeCompras Responsvel Nomedapessoa

1 Processodeaquisio UnidadedeCompras IsabelReis/AnaVarela
2 LanamentonoSingap DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
3 SolicitaodecabimentoDHF/SOC(viaSINGAPRFPgenio) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
4 PDCsegueparaaprovao DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
5 AprovaodoDG/SDG/DSA DG EuricoMonteiro
6 RequisioElectrnica DG EuricoMonteiro
7 EmissodaPDC DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
8 Rectificaodocabimento DHF/SOC LuisaCarreto/MariaJosNeves
9 EmissodaRequisioOficial DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
10 Fornecedoraceita DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
UnidadedeCompras Responsvel Nomedapessoa

1 Recepodobem DHF/SAP LuisaCarreto/ManuelMateus/MariaJos
2 ConfrontodarequisioOficialcomGuiadeRemessa/Factura DHF/SAP LuisaCarreto/ManuelMateus/MariaJos
3 Devoluoaofornecedor DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
4 Rectificaodaentregapelofornecedor DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
5 Registodaentradadobem(viaSINGAPRFPgenio) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
6 Bemsegueparaarmazm DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
Unidade Orgnica
7 Requisiointernadosbens(viaSINGAP) *RequisitantesdosServios
(Servio/Diviso)
8 EmissodeGuiadeentregaparaorequisitante DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
Contacto com servio requisitante para proceder ao
9 DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
levantamentodosartigos
EntregadoServio Responsvel Nomedapessoa

1 Execuodoservio Fornecedor
ResponsveldaDiviso
2 Certificaodaexecuo
quepediuoservio #DirigenteResponsvel
ResponsveldaDiviso
3 FolhadeAssistnciaTcnicaassinada
quepediuoservio #DirigenteResponsvel
Verso:1.0 Pg.294de296 Data:11092009

PagamentodaDespesa Responsvel Nomedapessoa

1 Factura Fornecedor
2 Facturadentradanoexpediente SEAG FernandaReis/GraaDomingues/JoaquimDuarte
3 ExpedienteremetepapelfsicoDHF/SOC Expediente FernandaReis/GraaDomingues/JoaquimDuarte
4 EnviodenotificaodafacturaparaDHF/SAP(viaSmartdocs) Expediente FernandaReis/GraaDomingues/JoaquimDuarte
5 Confernciadafactura DHF/SAP ManuelMateus
6 Devoluodafactura DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
7 Rectificaodoprocesso DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
8 Enviodenotificaoparaserviorequisitanteconfirmar(via DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves/ManuelMateus
Unidade
9 Notificaodevolvidacomconfirmao(viaSmartdocs) Orgnica #DirigenteResponsvel
10 Inserirfacturanaaplicao(Quidgest) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
11 FacturareencaminhadaparaDHF/SOC DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJosNeves
12 Pagamento DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
Cabimento Responsvel Nomedapessoa

1 Solicitaodecabimento(viaSINGAPRFPgenio) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
2 Verificaodainscriodadespesanarubricaprevistanooramento DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
3 Registodocabimento(viaSICOE/PIDDAC) DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
4 Rectificaodecabimento DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
5 RegistodoCompromisso DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
6 EmissodaRequisioOficial DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
PagamentodaFactura Responsvel Nomedapessoa

1 Factura Fornecedor
2 FacturaemsuportefsicoremetidaparaDHF/SOC Expediente CarmnOliveira
3 AnexaRequisioOficial DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
4 Verificaodafacturacomguiaderemessa DHF/SAP ManuelMateus/LuisaCarreto/MariaJos
ResponsavldaUnidade
5 Validaodafactura Orgnica #DirigenteResponsvel
6 ConfirmaodaDespesa(viaSmartdocs) DHF/SAP ManuelMateus/LuisaCarreto/MariaJos
7 Registodafactura DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
8 VerificaodasituaofiscaleseguranaDHF/SOCialregularizadadofornecedor DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
9 Carimbarfactura DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
10 Facturassoregistadascomprevisodepagamentoparaomsemcurso DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
11 ElaboraoeenviodoPLC(PedidodeLibertaodeCrditos)paraaDGO DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
12 Pagamentoaosfornecedores(SIC) DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
13 EmissodoPAP(Autorizaodepagamento) DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
14 ParecerdaDSA DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
15 AprovaopelaDHF/SOC DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
16 DespachodoDirectorGeral DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
17 EmissodosMeiosdePagamento DHF/SOC AnaCapucho/LuisaReis/PauloConceio/SofiaGama/AnaBaia
Verso:1.0 Pg.295de296 Data:11092009

Deslocaes(comviagemeAlojamento) Responsvel Nomedapessoa

UnidadeOrgnica
1 ElaborapropostadeDeclarao(emSmartdocs) TodososFuncionriosdaDGPA
(Servio/Diviso)
UnidadeOrgnica
2 PedeinformaoAgnciadeViagens *RequisitantesdosServios
(Servio/Diviso)
UnidadeOrgnica
3 Registodaautorizao(emSmartdocs) #DirigenteResponsvel
(Servio/Diviso)
4 RecepodanotificaodosRH/ajudasdecusto DHF/SOC
5 Registodoscabimentosdasajudasdecusto DHF/SOC
6 Registodasrequisiesdostransportese DHF/SOC
Envio de informao de cabimento para DHF/SAP
7 DHF/SOC AnaCapucho
(viaSmartdocs)
8 DHF/SAPabreeregistaprocesso(Quidgest) DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
9 Impressodetodososdocumentos DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
10 ElaboraodaRequisioOficial DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
11 Envioparafornecedor DHF/SAP LuisaCarreto/MariaJos
12 EfectuapagamentoviaSIC/Tesouraria DHF/SOC
13 ImpressodoBoletimItinerrio DHF/SOC
Rectificao do pagamento das ajudas de custo via
14 DHF/SOC
SRH
15 PagamentodasajudasdecustoviaSRH DHF/SOC
UnidadesOrgnicas(Servios) *RequisitantesdosServios #DirigenteResponsvel

FtimaBarbosa/Salete Dr.EuricoMonteiro/Dra.Helena
Direco(DGeSDG)
Casimiro/ElmanoGuerreiro Figueiredo
DirecodeServiosdeadministrao(DSA) CrmenOliveira Dra.FernandaGuia
Diviso de Recursos Humanos, Financeiros e
FilomenaMnica Dra.PaulaFigueiredo
Patrimoniais(DHF)
Dra.TeresaCunha/Joaquina
DivisodeOrganizaoeInformatica(DOI) Dra.TeresaCunha
Ramos
Documentao Dra.Natividade Dra.FernandaGuia
Secretaria(SEAG) Graa CarmnOliveira
PauloConceio/Sofia
SecodeoramentoeContabilidade(DHF/SOC) AnaBaia/Dra.Fernanda
Gama/Luisareis/AnaCapucho
LuisaCarreto/MariaJos ManuelMateus/Dra.Fernanda
SecodeAprovisionamentoePatrimnio(DHF/SAP)
Neves Guia
DirecodeServiosjuridicos M.dosAnjosPlcido Dra.MariaJosPolicarpo
DirecodosServiosdeRecursos PaulaFabiani Dra.EmiliaBaptista
DivisodeRecursosInternos CarlotaNarciso Dra.CristinaMagina
DivisodeRecursosExternos PaulaFabiani Dra.SusanaSalvador
DivisodeAquicultura BrbaraCarpinteiro Dra.LciaFernandes
Direco de Servios de Informao e Gesto da
AnaZaragosa Dra.CristinaRibeiro
Actividade
DivisodeInformao PaulaRamalho Dr.EliseuPinto
DivisodeGestoeActividade MariadoCarmo Dr.CarlosGonalves
Direco de Servios de Estruturas e Economia da
AnabelaFreitas Dra.IsabelVentura
Pesca
DivisodeEconomiadaPesca PaulaLuis Dra.TeresaHintzeRibeiro
DivisodaIndustriaTransformadoraeMercados TeresaPereira Eng.ManuelaDuarte
DivisodaFrota CristinaAmaral Dra.AmliaMigueis
DirecodeServiosdeFiscalizao IsabelCarreira Dr.CarlosFerreira
DivisodeFiscalizao IsabelCarreira Dra.M.JooSilva
Verso:1.0 Pg.296de296 Data:11092009

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8. Por fim, seguese o processo do Procedimento de Aquisio que, entretanto, j foi

2. Seguese o processo de Esclarecimento de dvidas/Erros e Omisses do Caderno de

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10. Seguese o processo de Controlo Tcnico Operacional/Administrativo e de seguida o

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1. lanado um anncio de procedimento no Dirio da Repblica e tambm lanado no

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1. lanado um anncio de procedimento no Dirio da Repblica e caso pretendase

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