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RAI-SST

RELATORIO DE AUDITORIA INTERNA Data de vigência: 01/04/2013


Rev: 00 Página: 2/9

SETOR
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AUDITORES
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01. Área Geral de Trabalho / Instalações C NC

1- A área conta com espaço e lay-out adequados para realização segura da tarefa.
2- Superfícies de trabalho estão secas ou então são antiderrapantes.
3- O piso do local de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos e das áreas de circulação estão sendo
mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que ofereçam riscos de acidentes.
4-. O piso do local de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos e das áreas de circulação tem
características de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias e materiais que os tornem
escorregadios; e estão nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos.
5- O piso do local de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos e das áreas de circulação possui resíduos
de graxas, óleos e outras substâncias.
6- Iluminação é adequada às tarefas que devem ser executadas.
7- Não se percebem odores estranhos ou contaminantes aéreos visíveis (poeiras, fumaça, névoas, vapores) na área
de trabalho.
8- Sinalização placas ou outros dispositivos adequados de advertência para alertar os empregados sobre os riscos
existentes na área de trabalho.
9- O mobiliário do posto de trabalho é adequado ao funcionário ( conforto / altura )
10 - Instalações Prediais (pisos, paredes, teto e fechamentos estão em boas condições)
11- Os materiais em utilização no processo produtivo estão alocados em áreas especificas de armazenamento,
devidamente demarcadas com faixas na cor indicada pelas normas técnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de
áreas externas.

02. Corredores e Passadiços: C NC

12- Vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas estão no mínimo, 1,20
m (um metro e vinte centímetros) de largura.
13- Demarcação (com clareza)
14- Áreas de circulação estão mantidas permanentemente desobstruídas.
15- Buracos, obstruções ou depressões encontram-se cobertos, demarcados, ou protegidos por qualquer outra
forma, de modo a evitar que representem risco à segurança.
16- Saídas de emergência estão claramente demarcadas desimpedidas e iluminadas.
03. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) : Trefilação C NC

17 - Existem disponíveis para cada tipo de tarefa.


18 - Os empregados estão usando corretamente os EPI”s e estes são apropriados a tarefa.
19- Os EPIS que estão sendo usados apresentam-se limpos e em boas condições.
20- Os empregados que operam as maquinas endireitadeiras usam luva de PVC com a palma granulada
21- Os empregados que operam as maquinas trefilas usam luva de raspa P 7 cm.
22- Todos empregados estão usando corretamente os óculos de segurança (incolor).
23- Todos empregados estão usando corretamente o calçado de segurança.
24- Todos empregados estão usando corretamente o protetor auricular.
25- Todos empregados que operam forno estão usando luva de raspa P. 30 cm.
26- Os empregados que operam fornos estão usando avental de raspa.
27- Os empregados que operam fornos estão usando perneira de raspa.
28- Todos empregados estão usando capacete de segurança.

04. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) :Setor Decapagem C NC

29 - Os EPIS que estão sendo usados apresentam-se limpos e em boas condições.


30- Todos empregados estão usando corretamente óculos de segurança (incolor).
31- Todos empregados estão usando corretamente mascara respiratória com cartucho químico.
32- Todos empregados estão usando avental de trevira com revestimento PVC.
33- Todos empregados estão usando bota de PVCcom biqueira de aço.

05. EPC- Equipamento de Proteção Coletiva C NC

34- Chuveiro e lava olhos de emergência estão Instalados em local de fácil acesso de qualquer ponto do setor de
decapagem e com espaço livre demarcado de 1 m2..
35- Chuveiro de emergência tem acionamento manual através de alavanca.
36- Lava-olhos de emergência possui filtro de regulagem de vazão. A tampa de proteção é automaticamente aberta
com o acionamento manual através da plaqueta empurre.
37- O chuveiro de emergência esta instalado a uma altura de 2,13m do piso possibilita o uso de qualquer funcionário.
38- O lava-olhos de emergência esta instalado a uma altura de 1,10m, do piso que possibilita o uso de qualquer
funcionário.
39- Chuveiro e lava olhos de emergência estão em boas condições de higienização.
40- Chuveiro e lava olhos de emergência estão em boas condições de uso.

06. Equipamentos de Combate a Incêndio : C NC

41 -Todos os equipamentos de combate a incêndio estão devidamente identificados.


42 - Os locais destinados aos extintores estão assinalados por um círculo vermelho ou por uma seta larga,
vermelha, com bordas amarelas.
43-Esta demarcada no mínimo de 1,00m x 1,00m (um metro x um metro).
44-Todos os extintores encontram-se dentro de seu prazo de validade ( Carga / teste hidrostático )
45- Extintores não estão com sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) acima do
piso.
46- Os baldes não estão com seus rebordos a menos de 0,60m (sessenta centímetros) nem a mais de 1,50m (um
metro e cinquenta centímetros) acima do piso.
47 - Os equipamentos de combate a incêndio ( hidrantes / extintores )encontram-se desobstruídos .
48- Os extintores não devem ser localizados nas paredes das escadas.
49- Extintores sobre rodas tem acesso garantido livre em qualquer ponto de fábrica.
50-Os extintores estão instalados em locais de fácil visualização
51- Os extintores estão instalados em locais de fácil acesso

52- Os extintores estão instalados em locais onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso .

53- Existe algum equipamento de combate a incêndio danificado no setor.


54-Todos os funcionários possuem conhecimento de como manipular um aparelho extintor
55 - Existem extintores descarregados no setor.
56- As portas dos abrigos de extintores possui vidros de proteção
57- Dobradiças das portas dos abrigos dos extintores
59- Pinturas dos abrigos dos extintores
60- Abrigos dos extintores não possui corrosão em superfície

07. Hidrantes C NC

61- A sinalização está visível e adequada


62-As áreas de acesso ao hidrante estão desobstruídas
63- A porta do abrigo das mangueiras possui o vidro de proteção
64– Flanges de engate das mangueiras giram livremente
65- O equipamento chave para efetuar o acoplamento das mangueiras esta no abrigo
66- O equipamento esguicho necessários para operação esta no abrigo
67- O equipamento dois lances de mangueiras de 15 mts para operação esta no abrigo
68- O equipamento um lance de mangueira de 30 mts para operação esta no abrigo
69- As mangueiras são todas tipo 2
70- As mangueiras estão em boas condições de uso e higienizadas
71- Mangueiras de incêndio possui o Teste de Ensaio Hidrostático
72- Deformações nas uniões provenientes de quedas, golpes ou arraste
73- Ausências de vedação de borracha nos engates das uniões

74- Vedações apresenta ressecamento, fendilhamento ou corte

75-As partes metálicas das mangueiras, esguicho e engate do registro estão danificadas

76- Quanto ao esguicho, possui alguma obstrução.

77- No abrigo há algum objeto não afim que possa impossibilitar o bom funcionamento da operação
78- Abrigos não possui corrosão em superfície
79- Pinturas eletrostáticas dos abrigos das mangueiras

80- Dobradiças das portas dos abrigos das mangueiras


81- Acionador de Bomba de Incêndio em caixa metálica com proteção frontal em vidro
82- Possui martelinho para disparar o alarme de incêndio
05. Produtos Químicos: C NC

83 - Utilizações na área de trabalho estão armazenadas de forma adequada e em recipientes apropriados


84 - Embalagens de produtos químicos estão rotuladas com o nome do material e com advertências referentes aos
riscos imediatos que representam.
85 - Embalagens de produtos químicos sendo reutilizadas.
86 - Os cilindros de gases comprimidos estão adequadamente fixados para evitar que caiam durante o uso ou
armazenagem.

06. Equipamentos, Máquinas e Ferramentas C NC

87 - Existe espaço adequado para a armazenagem de ferramentas e outros equipamentos.


88 - As ferramentas estão em bom estado e são inspecionadas antes do uso.
89 - As ferramentas e equipamentos danificados são retirados de serviço.
90 - As ferramentas são transportadas adequadamente.
91 - Espaço adequado em torno das máquinas para permitir operação e movimentação segura de materiais e pessoal
92 - Todos os equipamentos fixos estão presos no piso de modo a impedir que se desloquem durante o uso.
93 - Todos os pontos de compressão/aperto e todas as partes cortantes/giratórias ou móveis das máquinas estão
equipados com guardas de proteção.
94 - Guarda de proteção não permitem acesso de partes do corpo junto a área de risco.
95 - Dispositivos de proteção contra quedas são inspecionados e utilizados para trabalho em altura elevada (acima
de 2 m).
96 - Todas as fontes de energia possuem sistema sinalizado e adequado para bloqueio.
97 - Máquinas em manutenção, limpeza, etc. estão bloqueadas e sinalizadas.
98 - As máquinas possuem dispositivo de desligamento de emergência
99 - Todas as partes móveis de maquinas / equipamentos possuem proteção
100 - Os cabos de aço utilizados possuem alguma irregularidade
101 - As tubulações estão pintadas nas cores padrões de segurança
102 - O posto de operação da maquina / equipamento oferece ampla visão para o operador
103 - O esmeril utilizado em bancadas possuem proteção adequada
104 - Esmeril esta fixado com parafusos sobre uma bancada
105 - Apoios para a peça na parte inferior da proteção do rebolo estão ajustado

07. Instalações Elétricas: C NC

106 - Existem fiações exposto no setor


107 - Não se usa cabos / fiação elétrica temporária em instalações permanentes.
108 - Os cabos/fios de extensão temporária não oferecem risco de tropeções na área de trabalho.
109 - Todas as máquinas / equipamentos estão devidamente aterrados.
110 - Os fios elétricos e cabos estão protegidos por eletrodutos, conduletes, etc..
111 - Os circuitos elétricos estão identificados em seus painéis para orientar os reparos e operação.
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08. Disciplina Operacional – Avaliação da Tarefa: C NC

112 - Existe analise segura da tarefa fixada em cada posto de trabalho


113 - Os colaboradores estão executando as tarefas conforme definido FTP.
114 - Os colaboradores estão treinado sobre FTP
115 - As FTP encontram-se devidamente assinada
116 - O setor faz periodicamente o DDS e possui registro

09. Solda Elétrica C NC

117- Soldadores qualificados


119 - Soldadores tem conhecimentos da FPT’s
120 - A máquina encontra-se eletricamente aterrada
121 - Existem sinalização de advertência
122 - Presenças de água ou umidade excessiva
123 - Existem materiais combustíveis na área.
124 - Área esta livre de materiais combustíveis
125 - Os produtos sólidos estão mantidos no mínimo a 12 m de distância do ponto de trabalho
126 - Os recipientes de líquidos e gases inflamáveis (cheios ou vazios) estão mantidos no minimio a 12 m de
distância do ponto de trabalho
127- Existe barreira protetora – biombo para realização do serviço de solda

10. Equipamentos de Proteção individual para Operação com solda elétrica


128 - Escudo ou mascara para soldador
129 - Possui mascara semi facial descartável tipo PFF-2
130 - Possui Avental de raspa de couro
131- Possui Mangote de raspa de couro

132 - Possui Luva de raspa de raspa cano longo


133 - Possui Perneira de raspa de couro

134- As lentes retangulares filtrantes para mascara ou escudo estão em perfeita condições de uso.

10. Ferramentas Abrasivas: C NC

135 - O armazenamento dos discos / rebolos é adequado


136 - Antes de iniciar a operação é feito teste de giro livre de atrito mecânico .
137 - É feito uma inspeção visual antes de usa-los ( discos / rebolos )
138 - Maquina e rebolo / disco possuem RPM condizentes
139 - As grades de proteção são utilizadas corretamente
140 - As maquinas após serem usadas são acondicionadas em seus respectivos suportes
12. Outros C NC

141 - A área está arrumada, limpa, organizada e livre de refugos.

142 - Não se encontra acúmulo de sujeira, poeira ou outros materiais.

143 - Não há risco de escorregões, tropeções ou riscos de queda na área de trabalho

144 - Existem recipientes apropriados para cada tipo de resíduos gerados na área e são utilizados corretamente.

145 - Os recipientes são esvaziados todos os dias ou sempre que necessário.

146 - Os tubos de aços estão sendo armazenados sem ultrapassar a demarcação amarela nos cavaletes.

13. Equipamentos com Força Motriz Própria e Outros Equipamentos para Transporte: C NC

147 - A ponte rolante possui check-list de verificação diária


148 - Cabos de aço, cintas e outros acessórios estão em boas condições.
149 - Os operadores de ponte rolante possuem treinamento e são autorizados / credenciados.
150 - Carrinhos manuais estão em boas condições de uso.
156 - Os equipamentos com força motriz própria são inspecionados antes do uso diariamente.
157 - Os equipamentos para transporte de materiais possuem identificação da capacidade máxima de carga.

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
Até 60% RUIM
De 61 % até 80 % REGULAR
De 81% até 95 % BOM
Acima de 95 % EXCELENTE
Critério:
 Até 80 pontos pontos = 60 %
 De 81 até 95 pontos= 61 a 80%
 De 95 a 100 pontos= 81 a 95%
 Acima de 100 pontos => 95%

OBS.:
AÇÕES CORRETIVAS:
Os problemas encontrados na área durante a inspeção de segurança, deverão ser registrados descrevendo o setor/local os
riscos levantados, as recomendações os responsáveis e o prazo de conclusão.

Legenda C- Conforme NC- Não conforme NA- Não aplicável