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Manual Do SGA PDF
Manual Do SGA PDF
Manual do Sistema de
Gestão Ambiental
ORIGINAL
Lisboa, 14/03/2012
ÍNDICE DO MANUAL
CAPÍTULO 1. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ____________________________________ 4
1.1. ÂMBITO_________________________________________________________________________ 4
1.2. COMPROMISSO E PROMULGAÇÃO ___________________________________________________ 6
1.3. OBJECTIVO ______________________________________________________________________ 7
1.4. CONTROLO _____________________________________________________________________ 8
CAPÍTULO 2. APRESENTAÇÃO DA EDP DISTRIBUIÇÃO. ________________________________________ 9
2.1. DADOS BÁSICOS DE IDENTIFICAÇÃO __________________________________________________ 9
2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA____________________________________________________________ 10
2.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ______________________________________________________ 11
2.4. CARACTERIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES ________________________________________________ 17
CAPÍTULO 3. TERMOS E DEFINIÇÕES _____________________________________________________ 17
CAPÍTULO 4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ________________________________ 24
4.1. REQUISITOS GERAIS E ÂMBITO DO SGA_______________________________________________ 24
4.2. POLÍTICA AMBIENTAL _____________________________________________________________ 24
4.3. PLANEAMENTO __________________________________________________________________ 23
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTAIS ________________________________________________________ 26
4.3.2. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS _________________________________________ 26
4.3.3. OBJECTIVOS, METAS E PROGRAMA (S) ___________________________________________ 27
4.4. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO ____________________________________________________ 29
4.4.1. RECURSOS, ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE _________________________ 29
4.4.2. COMPETÊNCIA, FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO _____________________________________ 30
4.4.3. COMUNICAÇÃO ____________________________________________________________ 30
4.4.4. DOCUMENTAÇÃO ___________________________________________________________ 32
4.4.5. CONTROLO DOS DOCUMENTOS _________________________________________________ 33
4.4.6. CONTROLO OPERACIONAL ____________________________________________________ 33
4.4.7. PREVENÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS __________________________ 35
4.5. VERIFICAÇÃO ___________________________________________________________________ 35
4.5.1. MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO __________________________________________________ 35
4.5.2. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE _______________________________________________ 36
4.5.3. NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS E ACÇÕES PREVENTIVAS _______________ 36
4.5.4. CONTROLO DOS REGISTOS _____________________________________________________ 37
4.5.5. AUDITORIA INTERNA __________________________________________________________ 37
ÍNDICE DE FIGURAS
ÍNDICE DE QUADROS
1.1. ÂMBITO
O SGA aplica-se a:
1.3. OBJECTIVO
1.4. CONTROLO
SEDE OPERACIONAL (1) SE São Sebastião, Estrada Vale de Mulatas, 2910-737 Setúbal
SE Loulé, Rua Afonso de Albuquerque, 8100-535 Campina de
Cima Loulé
Rua de São Tomé, 1221, Amial, 4200 Porto
Rua Ofélia Diogo da Costa, nº 45, 1º, 4149-022 Porto.
TELEFONE 210021400
FAX 210021610
SITE www.edp.pt
PESSOA COLECTIVA 504394029
CAPITAL SOCIAL € 24.500.000,00
Também naquela data, foram constituídas a CPPE para a área da produção e a REN
para o transporte e interligação, também 10% da EDP.
Em 2000, criou-se uma empresa única para a distribuição, a EDP Distribuição, e a REN
autonomizou-se.
• Recepção/encerramento de obras.
• Recepção/encerramento de obras.
ACÇÃO PREVENTIVA – Acção para eliminar a causa de uma não conformidade potencial.
AMBIENTE – Envolvente na qual uma organização opera, incluindo o ar, a água, o solo,
os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres humanos e as suas inter-relações.
IMPRESSOS (IMP)
É um meio de suporte de registos pertinentes ao funcionamento do SGA. Os impressos
podem existir suportados em papel ou meios informáticos.
REGISTO – Documento que expressa resultados obtidos ou que fornece evidência das
actividades realizadas.
POLÍTICA AMBIENTAL
PLANEAMENTO
REVISÃO PELA GESTÃO
MELHORIA CONTÍNUA
• Aspectos Ambientais;
• Requisitos Legais e Outros
Requisitos;
• Objectivos, Metas e Programas.
4.3. PLANEAMENTO
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTAIS
Enquadrado na revisão pela gestão, a EDP Distribuição faz anualmente uma revisão
completa dos aspectos e impactes ambientais, o que irá servir de base para a
definição dos objectivos, metas e programas ambientais.
4.4.3. COMUNICAÇÃO
Este plano define as formas de comunicação interna que são utilizadas na EDP
Distribuição no âmbito do SGA e descreve ainda o processo de recepção de
comunicação externa de partes interessadas, o seu respectivo encaminhamento
interno e resposta, quando esta comunicação externa seja considerada relevante
para o SGA.
4.4.4. DOCUMENTAÇÃO
Política
Nível I – Apresentação
Manual do SGA
do Sistema
Para além desta documentação interna que fundamenta o SGA é ainda fundamental
controlar alguma documentação externa que directa ou indirectamente o influencia.
MANUTENÇÃO CORRENTE
PREVENTIVA PREVENTIVA MODIFICAÇÕES
SISTEMÁTICA CONDICIONADA AVARIAS EXTERNAS
ORÇAMENTO
ANUAL DE
MANUTENÇÃO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
4.5. VERIFICAÇÃO
4.5.1. MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO
3; 4 (4.2;
Alterações decorrentes da auditoria interna (15
1 23/12/2008 4.3.1; 4.3.3;
e 16/12/2008)
4.4.4);
Explicitação do âmbito do SGA (inclusão do
1.1
2 11/02/2009 Grupo de Actividades de Abrantes)
Diversos
Diversas alterações pontuais
Inclusão da metodologia de gestão de “Outros
3 05/03/2009 4.3.2 e 4.4.6 Requisitos Ambientais Aplicáveis” e da
Estratégia de Manutenção (esquema)
Termos e Inclusão da definição de correcção
4 17/04/2009
Definições
Novo âmbito; Mudança de Administrador do
Pelouro; Alteração das Sedes Operacionais;
Alteração de texto da Evolução Histórica;
Diversos
Alteração de texto e retirada do organograma
1.1; 1.2; 2.1;
5 29/01/2010 funcional;
2.2; 2.3; 4.1;
Alteração do nº da Figura 3 (passou a 1);
4.3.2; 4.4.4
Retirado no 4º parágrafo a referência à
periodicidade;
Renumeração da Figura 4 (passou a 2)
Âmbito, Dados básicos identificação, Evolução
Histórica, Estrutura organizativa, Caracterização
1.1, 2.1, 2.3,
Actividades, Política de Ambiente, Entrada de
6 11/03/2011 2.4, 4.2,
novo colaborador na empresa, em área
4.4.1, 4.4.6
inserida no âmbito do SGA, Controlo
Operacional