Unidade: ADM | Neovia - Rolim de Moura RO

ITENS AUDITADOS NR - 10 Total

Quant. Ação por Itens. 210 210
Quant. Itens. Pendentes. 209 209
Quant. Itens. Concluidos. 1 1
TOTAL
ITENS
C1 0
C2 65
C3 135
C4 5
C5 5

Total itens avaliados 210

 PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA NR -10
Unidade: ADM | Neovia - Rolim de Moura RO ITENS AUDITADOS NR - 10 Total
Quant. Ação por Itens. 210 210
Ano: 2021 Data referência: 2/15/2021 Quant. Itens. Pendentes. 209 209

Tipo de auditoria da
Quant. Itens. Concluidos. 1 1
NR-10 e/ou Severidade x
N° Local O QUE (Situação Detectada) Ação (O que fazer)
Item relacionado a NR-
Auditor Departamento
Probabilidade
Responsável Data Status Observação
10
Para solucação, iniciar com elaboração do estudo de classificação de areas para
GIR: ausência de medidas de proteção coletiva em instalações mapear areas de risco classificadas.
Nova NR-10
1 elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de Após as definição das areas classificadas definir medidas proteção coletivas GIR Gabriel Morais NR - 10 C5 15-Feb-21 2/22/2021 Pendente
10.15.2 a)
incêndio ou explosões como previsto nesta NR para as areas eletricas, desde treinamentos, sinalização, procedimentos e
ferramentas a serem usadas em serviços em areas EX.

Padronizar procedimentos de bloqueio e etiquetagem, sinalizar todas as areas

GIR: não adoção de procedimentos apropriados para a
eletricas, instalar cadeados nos quadros eletricos para limitar acesso exclusivo a
Nova NR-10 desenergização, conforme o item 10.12.1, e reenergização,
2 instalações eletricas para eletricistas autorizados. GIR Gabriel Morais NR - 10 C5 15-Feb-21 2/22/2021 Realizado
10.15.2 b) segundo o item 10.12.2, das instalações elétricas, desobedecendo
Coletar assinatura e treinar todos eletricistas autorizados no procedimento de
à sequência prevista nesta NR
bloqueio e etiquetagem.

Todos trabalhadores devem possuir formalização quanto a AUTORIZAÇÃO.

Eletricistas não QUALIFICADOS devem possuir capacitação formal por
profissional Habilitado.
Nova NR-10 GIR: realização de serviço em eletricidade por trabalhador que não
3 Todos devem estar com treinamentos conforme matrix e carga horaria de GIR Gabriel Morais NR - 10 C5 15-Feb-21 2/22/2021 Pendente
10.15.2 c) atenda aos requisitos estabelecidos no item 10.9 desta NR
treinamentos NR-10.
Deve haver identificação dos limitantes e autorização dos trabalhadores
autorizados

Elaborar procedimentos para atividades de AT, para realização de atividades

Nova NR-10 GIR: realização de serviços em eletricidade, executados seja elas realizadas por trabalhadores autorizados proprios e/ou profissionais
4 GIR Gabriel Morais NR - 10 C5 15-Feb-21 2/22/2021 Pendente
10.15.2 d) individualmente, em desacordo com o item 10.13.5 desta NR prestadores de serviço, proibindo via INSTRUÇÃO DE TRABALHOS PARA
ALTA TENSÃO a realização de trabalho individual

Manter ensaiados e certificados dos EPIs em dia e manter check list atualizado.
GIR: não realização de ensaios e testes de isolação elétrica em
Nova NR-10
5 equipamentos, ferramentas, dispositivos isolantes, equipamentos GIR Gabriel Morais NR - 10 C5 15-Feb-21 2/22/2021 Pendente
10.15.2 e) Manter testes de isolação de ferramentas para todos os trabalhadores assim
de proteção individual e coletivo, em desacordo com esta NR.
como a realização periodica dos check list.
 PROBABILIDADE
Possivel que o acidente ocorra, mas Possivel que o acidente ocorra, mas Provável que o acidente ocorra Altamente provável que o Praticamente certo que o
SEVERIDADE praticamente remoto E/OU improvável E/OU E/OU acidente ocorra E/OU acidente ocorra E/OU
Medidas adequadas, mas
Medidas de controle adequadas
apresentam desvios ou Medidas de controle
Medidas de controles adequadas, Medidas de controles adequadas, e eficientes. Embora em
problemas significativos. A inexistentes ou
TPS (Tabela 02 - Guia de Relatórios Incidentes TPS) eficientes e com totais garantias de eficientes e com garantias de funcionamento não há garantias
eficácia é duvidosa e não há reconhecidamente
NÍVEL Categoria Pessoas Materiais (Não aplicáveis a TPS) manutenção manutenção de que sejam mantidas sempre
garantias de manutenção da inadequadas
ou a longo prazo
situação
Possível impacto químico Impacto na comunidade /
- Incêndio ou explosão/implosão 1 2 3 4 5
(somente Secadores a Gás) no meio ambiente

Quase Acidente Potencial (REAL) ou Quase Acidente (REAL) ou Dano ao - Incêndio ou explosão/implosão (incluindo
0 LEVE Acidentes que demandam somente patrimônio com perda material de até a excesso ou falta de pressão): Não atinge - Não atinge nem excede o limite do Nível 1 - Não atinge nem excede o limite do Nível 1 C1 C1 C1 C1 C2
primeiros socorros (PS) USD 10 mil. nem excede o limite do Nível 1

- Reparação a curto prazo para responder a

impacto ambiental agudo Sem custos ou
- Vazamento de produto químico de
Acidentes sem afastamento registráveis - Dano ao patrimônio com perda material - Incêndio ou explosão/implosão (incluindo necessidade de supervisão da empresa a
1 MODERADA
REC de USD 10 mil até US100 mil excesso ou falta de pressão): Custo direto
recipiente/mecanismo de contenção secundário
longo prazo. Exemplos poderiam incluir C1 C1 C2 C2 C3
dentro da unidade
de US$ 25 mil a US$ 100 mil limpeza de derramamento, remoção de solo e
vegetação

- Pequeno impacto fora do local, com abrigo

- Vazamento de produto químico fora do
de prevenção instalado OU necessidade de
Acidentes sem afastamento registráveis - Incêndio ou explosão/implosão (incluindo recipiente/mecanismo de contenção, mas
Dano ao patrimônio com perda material de reparação ambiental com custo inferior a US$
2 GRAVE com restrição - RWD ou Acidentes com
USD 100 mil até USD 1 milhão.
excesso ou falta de pressão):Custo direto limitado às dependências da empresa OU
1 milhão. Nenhuma outra supervisão exigida C2 C2 C3 C3 C4
afastamento (LWD) de US$ 100 mil a US$ 1 milhão vazamento de substância inflamável sem
pelos regulamentos OU cobertura da
potencial de explosão de nuvem de vapor
imprensa local

- Vazamento de produto químico que possa - Constituição de abrigo ou evacuação da

Quase Acidentes (POTENCIAL) ou
3 CRÍTICA Acidentes incapacitantes permanentes
(LWD) ou 01 (uma) fatalidade (FAT)
causar lesões fora do local ou de material população da comunidade OU Reparo
- Quase Acidente (POTENCIAL) ou Dano - Incêndio ou explosão/implosão (incluindo inflamável que resulte em nuvem de vapor que ambiental necessário e custo entre US$ 1
ao patrimônio com perda material de excesso ou falta de pressão): Custo direto entre em prédio ou local com potencial de milhão e US$ 2,5 milhões. Investigação e C3 C4 C4 C5 C5
USD1 milhão até USD 10 milhões. de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões explosão (área congestionada/confinada) que supervisão de processo pelo governo estadual
possa causar danos ou vítimas fatais se houver OU Cobertura da imprensa regional ou
ignição menção na imprensa nacional

- Cobertura da imprensa nacional por diversos

Quase Acidentes (POTENCIAL) ou
4 CATASTRÓFICA Acidentes que resultam em mais de 01
(uma) fatalidade (FAT)
dias OU necessidade de reparação ambiental
- Quase Acidente (POTENCIAL) ou Dano - Vazamento de produto químico que possa
- Incêndio ou explosão/implosão (incluindo e custo superior a US$ 2,5 milhões.
ao patrimônio com perda material maior
excesso ou falta de pressão): Custo direto
causar lesões significativas ou óbitos fora do
Investigação e supervisão de processo pelo C4 C5 C5 C5 C5
de USD10 milhões. local
superior a US$ 10 milhões governo federal OU outro impacto significativo
na comunidade

C1 Risco controlado: NÃO há necessidade de implementação/revisão das medidas de controle

C2 Risco tolerável: BAIXA necessidade de implementação/revisão das medidas de controle para diminuir o risco (Prazo: 120 dias)

C3 Risco moderado: necessidade NORMAL de implementação/revisão das medidas de controle para diminuir o risco (Prazo 90 dias)
C4 Risco substancial: necessidade URGENTE de implementação/revisão das medidas de controle para diminuir o risco (Prazo: 30 dias)
C5 Risco Intolerável: necessidade IMEDIATA de implementação/revisão das medidas de controle para diminuir o risco (Prazo: 07 dias)