ISVP - Índice de Segurança de Verificado - Predial/ Canteiro (Área Física)

ISP: 000____

Guia de Inspeção Predial/ Canteiro (Área Física) Nº __________________ (Cadastro

WINMASTER)

Órgão: Base/Instalação: Local da Inspeção:

Inspeção: Programada Processo:

Extraordinária
Atividade:
Tipo: Não programada
Multa trânsito
Acidente Liderança:
Inspeção Normal Outro
Inspeção Integrada C: CONFORME NC: NÃO CONFORME NA: NÃO APLICA
Inspeção treinamento
Agente(s) Executor(es) da Inspeção Matrícula ou CPF

Própria
Tipo de Inspeção
Contratada
CONTRATADA:

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÃO SER INVOCADOS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

Dados da Inspeção AMBIENTE

Inicio:
Data: Hora: Tipo de Ambiente: Endereço:

Término:
Data: Hora: Usuários:

Observações:

NITI - Nº de Itens inspecionados no ambiente:

NCGV = NCG = NCL = ISVA= Índice de Seg. de Verif. Ambiente:

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADE GV

(Gravíssima) - G (Grave) - L (Leve)

Não conforme
SANITÁRIOS DO CANTEIRO Não se aplica Conforme Qtd
S O
GV 01 Nº de vasos sanitários/lavatório 1 para cada grupo de 20 trabalhadores de acordo com NR 18 e 24

GV 02 Instalações elétricas conservadas e sinalizadas

G 01 Louças sanitárias conservadas e limpas

G 02 Piso impermeável e conservado

G 03 Paredes impermeáveis e conservadas

L 01 Existência de papel higiênico, papel toalha e sabão líquido?

L 02 Existência de lixeiras com tampa

L 03 Vasos sanitário com tampa ?

L 04 Organização e limpeza

Outros:

Não conforme
ESCRITÓRIO ( ADM ) Não se aplica Conforme Qtd
S O
G 04 Conservação/identificação de instalações elétricas

L 05 Lay out adequado as atividades

L 06 Área compatível com efetivo

L 07 Adequação ergonômica de mobiliário

L 08 Estado de conservação dos móveis

L 09 Organização de materiais sobre Mesas

L 10 Organização de armários

L 11 Organização e limpeza das salas

L 12 Conservação/identificação de instalações de informática

L 13 Sinalização de segurança/organização/limpeza

L 14 Conservação/atualização do quadro de avisos

L 15 Conservação de paredes e pisos

L 16 Extintores sinalizados, desobstruídos e inspecionados

Outros:
Não conforme
COPA ( Refeitórios) Não se aplica Conforme Qtd
S O
GV 03 Instalações elétricas conservadas e sinalizadas

G 05 Área compatível com efetivo

G 06 Eletrodomésticos conservados e adequados

G 07 Disponibilidade de água filtrada.

G 08 Existe laudo de potabilidade de água potável.

L 17 Mesas e cadeiras conservadas

L 18 Organização e limpeza
Não conforme
ALMOXARIFADO MATERIAL/FERRAMENTAL Não se aplica Conforme Qtd
S O
GV 04 Área e Lay out compatíveis com os materiais estocados?

GV 06 Estocagem de gases em local ventilado e sinalizado

 ISVP - Índice de Segurança de Verificado - Predial/ Canteiro (Área Física)
ISP: 000____

Guia de Inspeção Predial/ Canteiro (Área Física) Nº __________________ (Cadastro

WINMASTER)

G 09 Prateleiras estáveis

G 10 Ventilação e iluminação adequadas as atividades

G 11 Estocagem de produtos químicos em armários de aço, identificados e com FISPQ no local

Áreas de circulação entre prateleiras de no mínimo 0,80 m de largura ou de acordo com as necessidades de movimentação dos
G 12
materiais
L 19 Piso nivelado, conservado e compatível com o peso dos materiais armazenados

L 20 Materiais nas prateleiras selecionados e identificados

L 21 Materiais estocados sobre piso(pallets) selecionados e identificados

L 22 Estocagem de Materias com proteção contra queda acidental e sinalizados

L 23 Armazenamento de cintas, estropos, correntes em local de temperatura estável e protegida dos efeitos do Sol
L 24 Extintores sinalizados, desobstruídos e inspecionados
L 25 Matriz de epi por função disponível no almoxarifado? O almoxarife conhece a matriz?
Outros:

Não conforme
ÁREA EXTERNA DO CANTEIRO Não se aplica Conforme Qtd
S O
GV 05 Existe sistema SPDA?
L 26 Área compatível com os veículos e materiais existentes.
L 27 Materiais armazenados com identificação e sinalizadas.
L 28 Piso conservado e compatível com as cargas existentes
L 29 Demarcação e identificação de áreas de estacionamento de veículos, circulação de pedestres, armazenamento de materiais
L 30 Portão de entrada adequado aos veículos materiais e sinalizado
L 31 Extintores sinalizados, desobstruídos e inspecionados
L 32 Sinalização geral de identificação, trânsito e segurança
L 33 Existência de lixeiras(coleta seletiva se necessário)
L 34 EPI utilizados adequados
Outros:
Não conforme
CARPINTARIA Não se aplica Conforme Qtd
S O
GV 07 Serra circular bloqueada e com coifa ativa?
GV 08 Instalações elétricas conservadas e sinalizadas
G 13 Lay out adequado as atividades
G 14 Área delimitado e com portão de acesso controlado.
G 15 Maquinas e equipamentos conservados, identificados, sinalizados?
L 35 Existência de extintor ?
L 36 Existência de sinalização de segurança e regra especifica?

Outros:

Orientações:
- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (S - supervisor, O - Órgão) ou informe somente o total de não conformidades.
PLANO DE AÇÃO
Supervisor preenche após realizar reunião de análise da NC (Se NCGV e NCG, análise com participação da gerência).
NC Descrição da Não Conformidade Comentários das Ações Responsáveis Prazo

OBSERVAÇÃO:

Orientações:
- Cadastrar as não conformidades no Plano de ação do WinMaster

Agente de Inspeção Supervisor do processo Gerente

Rev. 18/04/2018
 São Pedro - Índice de Verificação em Alojamento ISP: 01____

Guia de Inspeção ALOJAMENTO

Órgão: Obra: Sinart Rodoviaria Cuiabá

Inspeção: X Programada ID Alojamento: 01, OPERACIONAL 01 Nº Alojados : 11

Extraordinária
Endereço:
Tipo: Não programada
Multa trânsito
Acidente
Inspeção Normal Outro Gerente da Unidade: Vinicius Borges Ribeiro
Inspeção Integrada
x Inspeção treinamento
X
C: CONFORME NC: NÃO CONFORME NA: NÃO APLICA
x Própria Agente(s) Executor(es) da Inspeção Matrícula ou CPF
Tipo de Inspeção
Contratada
MARCOS SERQUEIRA
CONTRATADA:
MARCOS GLEY DA SILVA

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÃO SER INVOCADOS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

Dados da Inspeção Observações:

Quartos:
Inicio/Data Inicio/Horas
Sanitarios (banheiros):

Salas (estar, refeição e tv):

Término/Data Término/Horas

Lavanderia / Áreas externas:

Duração: Outros:

NITI - Nº de Itens inspecionados no ambiente:

ISVL= Índice de Seg. de Verif. Levantados:
NCGV = NCG = NCL =

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADE GV (Gravíssima) - G (Grave) - L (Leve)

Não conforme
QUARTOS Não se aplica Conforme Quant.
S O
GV 01 Área mínima de 4,5 m² por módulo (cama, cômoda, criado, armário e circulação) C

GV 02 Mobiliário definido na norma de alojamento(cama, criado, cômoda, armário, varal pantográfico) C

GV 03 Área de ventilação de no mínimo igual 1/10 da área do piso C

GV 04 Instalações elétricas suficientes, protegidas e conservadas C

GV 05 Cobertura contra intempéries (sem infiltrações e com conforto térmico) C

GV 06 Bom estado de organização, conservação, higiene e limpeza C

G 01 Iluminação natural e/ou artificial C

G 02 Paredes de alvenaria, madeira ou equivalente, limpas e conservadas C

G 03 Piso de concreto cimentado, cerâmica ou tacos de fácil limpeza C

G 04 Roupa de cama fornecida pela empresa em em bom estado de conservação e higiene C

Não conforme
SANITÁRIOS Não se aplica Conforme Quant.
S O
GV 07 Paredes de alvenaria, laváveis e mantidas conservadas e limpas C
Conjunto de Vaso Sanitário, Lavatório e Mictório para cada grupo de 20 trabalhadores e Chuveiro para cada grupo de
GV 08 C
10 trabalhadores
GV 09 Área de ventilação mínima de 1/6 da área do piso C
Possuem no mínimo de 1,0 m² de área para o local do Vaso Sanitário; portas com trinco; suporte com papel higiênico e
GV 10 C
lixeira com tampa
Possuem no mínimo 0,8 m² para local de chuveiro; boxes com divisórias impermeáveis; porta com trinco; ralos; suporte
GV 11 C
para sabonete; cabide e chuveiros (aterrados) com água quente

GV 12 Instalações elétricas conservadas e protegidas C

GV 13 Encontram-se em perfeito estado de organização, conservação, higiene e limpeza. C

G 06 Piso em concreto com revestimento impermeável e lavável C

G 07 Portas de acesso que impeçam o devassamento C

G 08 Possuem sabonete e papel toalha nos lavatórios C

Não conforme
LOCAL DE REFEIÇÕES Não se aplica Conforme Quant.
S O
GV 14 Proibido improviso de fogareiro, ebulidor e similares? C

GV 15 Capacidade adequada para o numero de usuários; C

GV 16 Mesas com tampos lisos e laváveis e Assentos com número suficiente para atender aos usuários; C

GV 17 Dispositivo para fornecimento de água potável, filtrada e fresca. C

GV 19 Equipamento para aquecimento de refeições adequado e seguro. C

G 09 Lixeira com tampa; C

G 10 Paredes de alvenaria ou equivalente C

G 11 Piso de concreto cimentado ou outro material lavável; C

G 12 Ventilação e iluminação natural e/ou artificial; C

G 13 Cobertura que proteja de intempéries;

 São Pedro - Índice de Verificação em Alojamento ISP: 01____

Guia de Inspeção ALOJAMENTO

Não conforme
ÁREAS EXTERNAS Não se aplica Conforme Quant.
S O
G 14 Lixeira com tampa e em quantidade suficiente C

G 15 São mantidas limpas e organizadas, incluindo capina C

G 16 Possuem acesso seguro (sem buracos ou depressões), iluminado, limpo e organizado C

Não conforme
GERAIS Não se aplica Conforme Quant.
S O
GV 18 Indício de uso de bebida alcoólica nos alojamentos? C
O Regulamento do Alojamento (regras de funcionamento) está afixado em local visível a todos os ocupantes do
G 17 C
alojamento
G 18 Existe pessoa encarregada pela limpeza e conservação do alojamento C

G 19 A frequência da limpeza é adequada ao alojamento C

Não conforme
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Não se aplica Conforme Quant.
S O

GV 20 Existência de produtos combustíveis/inflamáveis armazenados adequadamente Não se aplica

GV 22 Existência de extintor de Pó Químico de 06 Kg Não se aplica

G 21 Outros aspectos como corrimão, escadas, rotas de fuga etc Não se aplica

G 20 Sinalização do Extintor Não se aplica

G 23 Inspeção do Extintor Não se aplica

Não conforme
SALA DE TELEVISÃO (Opcional) Não se aplica Conforme Quant.
S O

G 21 Instalações elétricas conservadas e protegidas c

L 01 Mobiliário e televisão adequados e em bom estado de conservação c

L 02 Sala exclusiva para este fim C

L 03 Assentos em numero suficiente para os alojados C

Não conforme
LAVANDERIA Não se aplica Conforme Quant.
S O
GV 24 Instalações elétricas conservadas, protegidas e equipamentos aterrados C

G 22 Lavadoras em numero adequado C

L 04 Paredes de alvenaria ou equivalente C

L 05 Piso de concreto cimentado ou equivalente lavável C

L 06 Iluminação natural e/ou artificial C

Local adequado para secagem de roupas (fora de área de circulação de pessoas, tendo varais apropriados e
L 07 C
ventilação).
TOTAL:

Orientações - Aponte as não conformidades apresentadas, associando a um responsável (S - Supervisor, O - Órgão) ou informe somente a quantidade de não conformidades.

PLANO DE AÇÃO
Preenche após realizar reunião de análise da NC (Se NCGV e NCG, análise com participação da gerência).
NC Descrição da Não Conformidade Comentários das Ações Responsáveis Prazo

OBSERVAÇÃO:

Orientações:
- Cadastrar as não conformidades no Plano de ação do Winmaster

Agente de Inspeção SESMT OBRA Gerente

Rev. 19/04/2018
 ISVV - Índice Verificação Veicular ISP: 0001

Guia de Inspeção para verificação das condições de veículos Nº __________________ (Cadastro

WINMASTER)

Órgão: Base/Instalação: Local da Inspeção:

Inspeção: Programada Processo:

Extraordinária
Atividade:
Tipo: Não programada
Multa trânsito
Acidente
Inspeção Normal Outro Liderança:
Inspeção Integrada
Inspeção treinamento Liderança:

C: CONFORME NC: NÃO CONFORME NA: NÃO APLICA

Própria Agente(s) Executor(es) da Inspeção Matrícula ou CPF

Tipo de Inspeção
Contratada
CONTRATADA:

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÃO SER INVOCADOS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

Dados da Inspeção Veículo Inspecionado Condutor do Veículo

Data: Tipo de Veículo: Nome:
Hora Início: Hora Término: Placa: Matrícula ou CPF:
Duração: Kilometragem: CNH/Categoria:
NITI= Nº DE ITENS INSPECIONADOS NO VEÍCULO:
NCGV = NCG = NCL = ISV=

Não se Não conforme

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES GRAVÍSSIMAS Conforme Qtd
aplica C S O
GV001 Direção ajustada e sem folga.

GV002 Sistema de freios em condições normais de funcionamento.

GV003 Pneus em perfeita condições de uso. Pneus visualmente calibrados.

GV004 Cintos de segurança em perfeitas condições de uso. (todos do veiculo).

GV005 Instrumentos do painel, velocímetro, Sistema de monitoramento funcionando, Tacógrafo.

GV006 Equipamento livre de vazamentos (Água, Óleo, Graxa e Ar).

Os guindautos e cesto aéreos possui laudos de resistencia mêcânica? Os mesmos estão
GV007
válidos?
Equipamentos de guindar - Sistema hidráulico, mangueiras, válvula de segurança estão em
GV008
perfeitas condições e sem apresentar vazamentos.
Equipamentos utilizados para movimentação de materiais devidamente projetadas e construídos
GV009
de forma que ofereçam garantia de resistência e segurança.
Cabine auxiliar - Banco fixado, cinto de segurança em conformidade, saída de emergência e
GV010
maçaneta em perfeito estado de conservação.
TOTAL:

Não se Não conforme

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES GRAVES Conforme
aplica C S O Qtd

G001 Plano de inspeção e manutenção (manutenções preventivas).

G002 Sistema elétrico (farol, lanternas, setas,brake light,pisca alerta,giroled)

Operadores de equipamentos (ex. guindauto, retro, trator, bob cat..) motorizados possui
G003
treinamento e portar crachá constando foto, nome com validade anual?

G004 Limpeza do Veiculo, Lubrificação

G005 Rodas possuindo todos os parafusos e com os mesmos bem apertados.

G006 Extintor de Incêndio carregado e válido? Veículos com calço para rodas e calço de patolas?

Pára-brisa em perfeito estado, sem trincas que comprometam a visibilidade do motorista e sem
G007
risco potencial de causar acidentes.

G008 Indicação visível da carga máxima permitida de trabalho ou gráfico de carga do equipamento.

Os acessorios (cintas, cones de sinalização, cordas de delimitação, corda guia) do guindauto em ??

G009
perfeita codição de uso?
TOTAL:

Não se Não conforme

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES LEVES Conforme
aplica C S O Qtd
L001 Check list do veiculo sendo realizado, anotações de não conformidades sendo tratadas.

L002 Apoio 3 pontas para subir e descer; Estribos/alças (caminhões)

L003 Cabine auxiliar - comunicação da cabine auxiliar com a cabine principal funcionando.
 ISVV - Índice Verificação Veicular ISP: 0001

Guia de Inspeção para verificação das condições de veículos Nº __________________ (Cadastro

WINMASTER)

L004 Retrovisores internos e externos bem fixados e em condições de uso.

Os acessórios (pneu reserva, macaco, chave de rodas e triângulo, extintores na validade) estão
L005
sendo portados no veículo.

L006 Bancos em bom estado de conservação e bem presos.

Máquinas dos vidros / sistema de travamento /vedação / Climatização (ar quente e frio). estão
L007
funcionando perfeitamente.

L008 Limpador de pára-brisa em perfeitos estado de funcionamento e o reservatório de água cheio.

Documentação do veículo em dia. Habilitação do condutor (CNH), Documentação de circulação

L009
de veículo (CRLV), Curso (Direção Preventiva.)

L010 Identificação (possui adesivo da empresa)

TOTAL:

Orientações:
- Informe para cada item se ele está conforme, não conforme ou não se aplica.
- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (C- condutor, S - supervisor, O - Órgão REMO) ou informe somente o total de não conformidades.

PLANO DE AÇÃO
Supervisor preenche após realizar reunião de análise da NC (Se NCGV e NCG, análise com participação da gerência).
NC Descrição da Não Conformidade Comentários das Ações Responsáveis Prazo

OBSERVAÇÃO:

Orientações:

- Cadastrar as não conformidades no Plano de ação do Winmaster

Agente de Inspeção Condutor do Veículo Supervisor Gerente

Rev. 18/04/2018